Aktstykke om projektet CAP2020 IT regelimplementering

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 20. juni 2022.
a) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri orienterer hermed Finansudvalget om udmøntning
af 60,2 mio. kr. af de i alt 91,3 mio. kr. afsat i risikopulje i projektet, CAP2020 IT regelimplemen-
tering, jf. akt. 232 af 3. juni 2021. Udmøntning af risikopuljen sker som en konsekvens af, at
projektøkonomien er blevet konsolideret, efter at de politiske forhandlinger om EU’s kommende
landbrugsreform er afsluttet, og at der er indgået en aftale om den danske implementering af EU’s
kommende landbrugsreform i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
grøn omstilling af dansk landbrug af oktober 2021 (Landbrugsaftalen). Projektets samlede økonomi
forventes uændret og udgør fortsat 285,3 mio. kr. ekskl. renter (2022-pl).
b) Med akt. 232 af 3. juni 2021 igangsatte Landbrugsstyrelsen projektet CAP2020 IT regelimplemen-
tering med henblik på at implementere it-understøttelsen af EU’s landbrugsreform for 2023-2027.
Det fremgår bl.a. af akt. 232 af 3. juni 2021:
”For at sikre en rettidig it-implementering er det nødvendigt at påbegynde projektet, inden der fore-
ligger en politisk aftale. Hovedparten af projektets omfang forventes kendt på nuværende tidspunkt,
men da der ikke foreligger en politisk aftale nu, medfører det forhøjet risiko for, at implementeringen
forsinkes, fordyres eller at kvaliteten af understøttelsen bliver udfordret. Herunder vil ændringer i
forhold til den forventede it-implementering forventes at medføre en aktivering af risikopuljen. Hvis
den politiske aftale giver anledning hertil, vil Folketingets Finansudvalg blive forelagt et aktstykke
herom. Det vurderes dog at være endnu mere risikofyldt, hvis it-implementeringen skal afvente en
endelig politisk aftale. ”
Der er nu gennemført en samlet konsolidering af projekts indhold og økonomi på baggrund af, at
forhandlinger i EU og nationalt om EU’s kommende landbrugsreform er afsluttet. Konsolideringen
har vist et behov for en række tilpasninger herunder nye krav til it-implementeringen. Der er i
forlængelse heraf behov for at udmønte 60,2 mio. kr. af projektets risikopulje, som oprindeligt var på
91,3 mio. kr.
Tabel 1 viser de konsoliderede projektudgifter.
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug- og Fiskeri, j.nr. 2022-1060
DC000628
Offentligt
Finansudvalget 2021-22
Tabel 1
Omkostningsbaserede projektudgifter
Mio. kr., 2022-PL Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Aktiverbare projektudgifter, af-
skrivninger 93,0 - - - 13,9 17,4 18,1 18,4 18,8 5,0 1,3
Ikke-aktiverbare projektudgifter
Heraf risikopulje
192,3
31,1
0,3
-
10,1
-
73,3
-
79,5
15,6
15,3
9,4
8,2
3,8
4,1
1,8
1,6
0,6
-
-
-
-
Total ekskl. renter 285,3 0,3 10,1 73,3 93,4 32,7 26,3 22,5 20,4 5,0 1,3
Renter 12,5 - 0,0 1,2 2,9 3,3 2,4 1,6 0,8 0,2 0,0
Total inkl. renter 297,8 0,3 10,1 74,5 96,4 35,9 28,8 24,1 21,2 5,2 1,3
Tabel 2 viser de økonomiske bevægelser, der har været i projektet siden godkendelse af akt. 232 af
3. juni 2021. De økonomiske bevægelser medfører øgede projektomkostninger for i alt 60,2 mio. kr.,
som finansieres gennem aktivering af risikopuljen, jf. tabel 2.
Tabel 2
Økonomiske bevægelser
Mio. kr., 2022-PL
Estimater fra akt. 232 af 3.
juni 2021
Opdaterede estimater Difference
Ændring i ordningssammensætning 17,4 29,2 11,8
Heraf nye ordninger 0,0 18,9 18,9
Heraf udgåede eller ændrede ordninger 17,4 10,3 -7,1
Øgede krav til it-understøttelsen 10,2 43,7 33,6
Styrket tværgående styring og opfølgning 6,1 21,0 14,8
I alt 60,2
Ændring i ordningssammensætning
Der er samlet set øgede omkostninger i projektet til opsætning af ordninger. Dette er hovedsageligt
en konsekvens af, at den endelige EU-aftale medførte højere krav til, hvor stor en del af landbrugs-
støttekronerne, der skal anvendes på grønne tiltag, end hvad der lå til grund for akt. 232 af 3. juni
2021. Dette førte til opsætning af en ekstra bioordning vedrørende biodiversitet og bæredygtighed
i den endelige nationale aftale ud over det, der var planlagt med i akt. 232 af 3. juni 2021. Dertil ind-
gik der i den nationale landbrugsaftale en ekstra koblet støtteordning, der ikke indgik i estimaterne
bag akt. 232 af 3. juni 2021. I modsat retning blev blandt andet antallet af investeringsstøtteordnin-
ger, der skal it-understøttes gennem projektet, reduceret som følge af, at opsætningen heraf sker
under den gamle landbrugsreform og derfor ikke indgår i dette projekt.
Øgede krav til it-understøttelsen
De generelle krav til ansøgerne under EU’s kommende landbrugsreform for 2023-27 (såkaldt kondi-
tionalitet) har vist sig mere omfattende at it-understøtte end antaget, hvorfor der nu forventes en
højere omkostning hertil. Helt konkret bliver der stillet krav om, at landene skal understøtte regel-
grundlaget for både den nuværende CAP-periode samt CAP 2023-27 sideløbende i en overgangsperi-
ode. Dette medfører øgede it-omkostninger til intern it-opsætning og sfa. længere it-understøttelse af
ordninger i den tidligere programperiode.
2
Derudover har det i forbindelse med, at Landbrugsstyrelsen har konsolideret udgiftsestimaterne til
it-understøttelse af den kommende landbrugsreform, vist sig, at der er et større eksternt udviklingsbe-
hov af it-rammesystemerne end forudsat ved akt. 232 af 3. juni 2021. Udviklingsbehovet skyldes
blandt andet EU-krav ift. arealmonitorering, som ikke var kendt ifm. udarbejdelsen af akt. 232 af 3.
juni 2021.
Endelig vurderes der at være et øget behov for udgifter til eksterne leverandører ifm. fejlrettelser af
den nye it-understøttelse.
Styrket tværgående styring og opfølgning
Hovedparten af leverancerne i projektet skal fortsat være klar til ibrugtagning fra 2023. De endelige
politiske aftaler i EU og nationalt kom senere end ventet, hvilket har betydet, at en række afklaringer
er kommet senere end ventet i projektet. Dette har medført, at der vil skulle løses en større volumen
af opgaver i projektet frem mod, at de centrale dele af projektet tages i brug fra primo 2023 og
frem. Det er derfor Landbrugsstyrelsens vurdering, at der er behov for at sætte flere ressourcer af
til projektstyring og tværgående koordinering, end hvad der blev planlagt med ifm. udarbejdelsen af
akt. 232 af 3. juni 2021.
Tabel 3 viser en forventet uddybet tidsplan for de væsentligste milepæle i projektet. Tidsplanen i
tabel 3 følger grundlæggende den underliggende tidsplan for akt. 232 af 3. juni 2021 dog med de
ændringer, der er redegjort for ovenfor. Derudover er der ordninger i den endelige aftale, der både
åbner tidligere eller senere end forudsat i akt. 232 af 3. juni 2021.
Tabel 3
Tidsplan for væsentlige milepæle i projektet
Milepæle 2022 2023 2024 2025 og frem
Første leverance af arealstøtteordninger (9
ordninger)
Ultimo - ansøgningsmodul
Ultimo - udbetalingsmo-
dul
Anden leverance af arealstøtteordninger (1
ordning)
Ultimo - ansøgningsmodul
Ultimo - udbetalingsmo-
dul
Slagte-præmie og ko-præmie Primo - udbetalingsmodul
Pleje af græs- og naturarealer Medio - ansøgningsmodulMedio - udbetalingsmodul
Engangskompensation
Primo – ansøgningsmodul
Ultimo - udbetalingsmodul
Første leverance af projektstøtteordninger
og markedsordninger (forventet 9 støtte-
ordninger)
Primo - ansøgningsmodul
Ultimo - udbetalingsmo-
dul
Anden leverance af projektstøtteordninger
(forventet 6 støtteordninger)
Primo til medio - ansøg-
ningsmodul
Ultimo - udbetalingsmodul
Tredje leverance af projektstøtteordninger
(Investeringsstøtteordninger*)
Primo til medio - ansøg-
ningsmodul
* Nærmere planlægning sker i 2024.
Tidsplanen kan blive justeret undervejs i projektet.
Gevinster ved projektet
Projektets gevinster er uændrede siden tiltrædelse af akt. 232 af 3. juni 2021. Gevinsterne er ikke-
økonomiske og indeholder mål for, hvad styrelsen skal kunne levere i realiseringsfasen. Hovedfor-
3
målet med projektet er, at Landbrugsstyrelsen kan følge lovgivningen efter reformen og yde en god
service over for landbrugserhvervet i Danmark.
Risikoprofil
I akt. 232 af 3. juni 2021 er der beskrevet en række risici, herunder at de politiske beslutninger,
som danner rammen for projektet, kan være afsluttet senere end ventet i projektet, samt at projektets
omfang kan udvides som et resultat af de politiske forhandlinger. Siden fremlæggelsen af akt. 232 af
3. juni 2021 er risikoen vedr. afklaring af de politiske beslutninger indtruffet, hvilket har betydet en
aktivering af risikopuljen iht. de foregående nævnte konsekvenser for projektet.
CAP2020 IT regelimplementeringsprojektet indeholder fortsat en række væsentlige risici, der kan
forsinke opnåelse af projektets gevinster, medføre fordyrelser og reducere projektets gevinster.
Der er en resterende risikopulje på 31,1 mio. kr. til at håndtere evt. økonomiske konsekvenser i
tilfælde af, at en eller flere af disse risici aktualiseres.
Nedenfor er projektets tre væsentligste risici samt håndtering heraf beskrevet:
1. Uforudsete konsekvenser fra arbejdet med regelafklaring.
Den endelige gennemførelse af projektet er afhængig af, at der foreligger konkrete faglige afklarin-
ger, som kan omsættes til krav til den nødvendige it-understøttelse. De konkrete faglige afklaringer
kan dog vise sig vanskelige at sikre i rette tid, da de vil være afhængige af afklaringer i EU og
eventuelle ændringer i regelgrundlaget i den danske CAP-plan sfa. dialog mellem Danmark og
EU-kommissionen.
Tiltag: Hver projektgruppe i Landbrugsstyrelsen, der arbejder med CAP2020 IT regelimplemente-
ringsprojektet, følger udviklingen i de nødvendige afklaringer tæt og planlægger ift. disse usikkerhe-
der. Endvidere arbejdes der i projektet med en såkaldt ”kritisk vej”, der tydeliggør leverancernes
afhængigheder. Status på fremdriften følges desuden tæt af projektets styregruppe.
2. Kompleksiteten i it-understøttelsen viser sig større end ventet.
Regelgrundlaget skal nedbrydes til faglige krav, som kan administreres, hvilket skal it-understøt-
tes. Det kan i denne proces vise sig, at administrationen af regelgrundlaget kan vise sig mere
omfattende end først ventet, hvilket således kan afføde øgede omkostninger til it-understøttelse.
Tiltag: Der foretages løbende afrapportering til projektets styregruppe på fremdriften. Endvidere
arbejdes der i implementeringen målrettet efter at etablere den mindst mulige løsning med den nød-
vendige forretningsmæssige værdi. Herunder arbejdes der bl.a. med at designe generiske it-løsninger
for de mest komplekse støtteordninger, hvori der løbende vil blive prioriteret aktivt i opgaveløsnin-
gen.
3. Manglende it-ressourcer til it-leverancer i udvalgte teams samt hos eksterne leverandører
Den aktuelle situation i Danmark med rekrutteringsudfordringer i forhold til it-specialister og -udvik-
lere kan påvirke projektet. Foruden dette it-projekt vil der i styrelsen desuden skulle gennemføres en
række andre it-projekter samtidigt med dette projekt. Dette kan medføre en risiko for ressourceudfor-
dringer ved interne nøglemedarbejdere og ved eksterne leverandører.
4
Tiltag: Styrelsen har et stort fokus på den interne kapacitetsopbygning til projektet og ressourcesty-
ring generelt på it-området. Helt konkret foretager delprojektlederne løbende ressourceplanlægning
samt afrapportering heraf til projektets styregruppe med henblik på at give styregruppen mulighed
for at håndtere eventuelle udfordringer i tide også ift. udfordringer hos de eksterne leverandører.
Behandling i Statens It-råd
Landbrugsstyrelsen har været i dialog med Statens It-råd om projektet og de ændringer, der foretages
som følge de afsluttede forhandlinger i EU om den fælleseuropæiske landbrugspolitik for 2023-27 og
den nationale landbrugsaftale. Landbrugsstyrelsen vurderer, at de konsoliderede udgifter i projektet
kan holdes inden for den afsatte økonomiske ramme for projektet i akt. 232 af 3. juni 2021. Der er
dog som nævnt fortsat væsentlige risici i projektet, der kan forsinke opnåelse af projektets gevinster,
medføre fordyrelser og reducere projektets gevinster. Landbrugsstyrelsen har på den baggrund taget
kontakt til Statens It-råd for at få deres risikovurdering af projektet på ny set i lyset af de tilpasninger,
som der er lavet i projektet efter indgåelse af landbrugsaftalen. Hvis dette giver anledning til
væsentlige ændringer i projektet, vil udvalget blive orienteret herom.
Tidsplan for fremtidige orienteringer
Primo 2024 Orientering i forbindelse med at hovedparten af projektet er gennemført
samt projektstatus i øvrigt.
Oktober 2027 Orientering om den afsluttede implementering i forbindelse med nedluk-
ning af projektorganisationen samt projektstatus i øvrigt.
Oktober 2028 Orientering om projektets drift og effekter ca. ét år efter nedlukning af
projektorganisationen.
f) Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 20. juni 2022
Rasmus Prehn
/ Peter Henneberg
Til Finansudvalget.
5


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K
Tlf. 38 10 60 00 • CVR 41956011 • EAN 5798000880016 • fvm@fvm.dk • www.fvm.dk
J.nr. 2022-1060
Den 23. juni 2022
Til Finansudvalget
Der fremsendes hermed et orienterende aktstykke vedr. projektet CAP2020 IT regelimplementering.
Projektet skal it-understøtte en række landbrugsstøtteordninger og er centralt for gennemførsel af
Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021.
I juni 2021 tiltrådte Finansudvalget aktstykke 232, der vedrører igangsættelse af projektet. Der blev med
aktstykket afsat en risikopulje på 91,3 mio. kr. (2022-PL).
Efter en konsolidering af projektet på baggrund af den endelige politiske aftale vurderer
Landbrugsstyrelsen nu, at der er behov for at udmønte 60,2 mio. kr. fra projektets risikopulje. En
nærmere gennemgang af tilpasningerne i projektet fremgår af det orienterende aktstykke.
Det kan oplyses, at det fortsat forventes, at de centrale leverancer i projektet bliver gennemført til tiden,
således at ordningerne i landbrugsaftalen kan åbnes som planlagt og til den aftalte kvalitet.
CAP2020 IT regelimplementeringsprojektet indeholder dog fortsat en række væsentlige risici, da der er
tale om it-understøttelse af et komplekst område.
Der er fuld fokus i Fødevareministeriet på at sikre, at projektet gennemføres som forudsat. Der er
desuden taget kontakt til Statens It-projektråd for at få en fornyet risikovurdering. Såfremt denne
risikovurdering eller andre forhold måtte give anledning hertil, vil Finansudvalget blive inddraget på ny.
Ministeriet og jeg står selvsagt til rådighed, hvis udvalget ønsker yderligere oplysninger eller uddybning,
både skriftligt eller ved en gennemgang i udvalget.
Rasmus Prehn
/
Peter Henneberg
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1240 København K
./.
Offentligt
Finansudvalget 2021-22