Oversigt vedr. fordyrelser og besparelser i projektet, fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

NOTAT
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K
Tlf. 38 10 60 00 • CVR 41956011 • EAN 5798000880016 • fvm@fvm.dk • www.fvm.dk
Koncernøkonomi
J.nr. 2021-5073
Ref. ALINI, CAMJO
Den 31. marts 2022
Fordyrelser og besparelser i CAP2020 IT fundamentprojekt
Baggrund
Som det fremgår af aktstykke nr. 106 er it-projektet CAP2020 IT fundament blevet 32,6 mio. kr. dyrere,
jf. tabel 1.
Fordyrelser
I projektet er der i alt sket fordyrelser for 49,0 mio. kr. Dette skyldes:
 Flytning af ordningen slagtepræmie fra et gammelt system til Landbrugsstyrelsens centrale it-
system har vist sig mere komplekst og dermed 9,6 mio. kr. dyrere end ventet.
 Systemunderstøttelse af konditionalitet (EU-bestemte krav for udbetaling af støtte) har vist sig ca.
7,7 mio. kr. dyrere end først budgetteret. Det skyldes, at overgangsbestemmelser i forbindelse med
den nye landbrugsreform har medført et behov for at opretholde gamle systemer parallelt med
opbygning af ny systemunderstøttelse.
 Modernisering af systemet til indtegning af markkort (IMK) har vist sig ca. 20,9 mio. kr. dyrere
end ventet som følge af et lovpligtigt udbud af opgaven og skift af leverandør.
 Hertil kommer, at risikopuljen er steget med 10,8 mio. kr. efter revurdering af projektet hos Statens
It-råd.
Tabel 1
Mio. kr.
Difference
Fordyrelser
Slagtepræmie (ny it-understøttelse) 9,6
Konditionalitet (systemunderstøttelse) 7,7
System til indtegning af markkort 20,9
Risikopulje 10,8
I alt 49,0
Besparelser
Modul til betalingsrettighedssystem udgået -9,9
Øvrige mindre ændringer (netto) -6,4
I alt -16,3
Total ekskl. renter 32,6
Anm.: Projektøkonomien er opgjort i løbende priser. Der kan forekomme afvigelser i totalerne på 0,1
mio. kr. som følge af afrunding.
Offentligt
Aktstk. 106 - § 24 Bilag 2
Finansudvalget 2021-22
2
Besparelser
Modsat er der sket besparelser for i alt 16,3 mio. kr. Dette skyldes, at:
 Modul til understøttelse af et nyt betalingsrettighedssystem ikke længere er indeholdt i projektet,
hvilket giver en besparelse på 9,9 mio. kr. Dette skyldes, at det med Aftale om grøn omstilling af
dansk landbrug er besluttet at afskaffe betalingsrettighederne.
 Der i projektets øvrige, mindre delelementer været besparelser for i alt 6,6 mio. kr. og en fordyrelse
på 0,2 mio. kr., hvilket netto giver en besparelse på 6,4 mio. kr. Besparelserne skyldes
hovedsageligt, at der har vist sig et mindre behov for ekstern udvikling end antaget i den
oprindelige budgettering.


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K
Tlf. 38 14 21 42 • CVR 41956011 • EAN 5798000880016 • fvm@fvm.dk • www.fvm.dk
J.nr. 2021-8497
Den 4. april 2022
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1240 København K
Finansudvalget
I forlængelse af henstillet aktstykke nr. 106 om Landbrugsstyrelsen kan fortsætte it-projektet
CAP2020 IT fundament og i tilknytning til samrådsspørgsmål B oversendes for en god
ordens skyld oversigt vedr. fordyrelser og besparelser i projektet.
Rasmus Prehn / Erik Nielsen
Offentligt
Aktstk. 106 - § 24 Bilag 2
Finansudvalget 2021-22