Aktstykke om bevillingsoverførsler ift. aftalte udmøntninger af puljer på Transportministeriets område

Afgjort den 19. december 2013
41
Transportministeriet. København, den 4. december 2013.
a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillings-
overførsler som følge af de aftalte udmøntninger af puljer på Transportministeriets område:
– Et mindreforbrug på i alt 340,0 mio. kr. i 2013 på § 28.53.01 Takstnedsættelse i den kollektive
trafik (Reservationsbev. ) og § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (Reservationsbev. ) tilbage-
føres til § 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
(Anlægsbev. )
– 14,8 mio. kr. bevilget til tilskud til supercykelstiprojekter på § 28.21.23 Vejdirektoratets tilskud-
spulje (Reservationsbev. ) omdisponeres til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø
(Anlægsbev. )
– 223,6 mio. kr. bevilget på § 28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev. ) bortfalder på lov om tillægs-
bevilling for 2013. Beløbet er i stedet optaget på finansloven for 2014
– 25,5 mio. kr. bevilget på § 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev. ) bortfalder på lov om
tillægsbevilling for 2013. Beløbet er i stedet optaget på finansloven for 2014
– 12,1 mio. kr. bevilget på § 28.55.02 Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug
og CO2-udledning (Reservationsbev. ) bortfalder på lov om tillægsbevilling for 2013. Beløbet er i
stedet optaget på finansloven for 2014
– 4,9 mio. kr. bevilget på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (Anlægsbev. ) bort-
falder på lov om tillægsbevilling for 2013. Beløbet er i stedet optaget på finansloven for 2014
– Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssik-
ringsprojekter.
Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14
2013-4400
BL000863
b. Med dette aktstykke søges der om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner i forbindelse
med aftalte udmøntninger af puljer:
Mindreforbrug til takstnedsættelser
Der forventes et mindreforbrug til takstnedsættelser og ungdomskort i 2013 i forhold til de afsatte
midler ved Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12.
juni 2012. Det præcise mindreforbrug er ukendt på nuværende tidspunkt, men en forsigtig vurdering
er, at der realiseres et mindreforbrug på 340,0 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget skyldes, at antallet af
modtagere af takstnedsættelser uden for myldretiden i 2013 har været mindre end forudsat. Takstned-
sættelsen er koblet til rejsekortet, og udbredelsen af rejsekortet har været lavere end forventet. For så
vidt angår ungdomskortet skyldes mindreforbruget, at ungdomskortet blev indført pr. 1. august 2013,
mens der på finansloven for 2013 er afsat bevilling til rabat i hele 2013.
Med aktstykket søges derfor om Finansudvalgets tilslutning til, at de overskydende midler på i alt
340,0 mio. kr. overføres fra § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev. )
og § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (Reservationsbev. ) til § 28.11.15. Takstnedsættelser og
investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev. ). I det omfang, at midler til takst-
nedsættelser ikke anvendes på takstnedsættelser, korrigeres beløbet for tilbageløb af moms og afgif-
ter. Det overførte beløb til indbudgettering på § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af
den kollektive trafik (Anlægsbev. ) er derfor 256,7 mio. kr. Herfra skal midlerne på et senere tids-
punkt udmøntes af forligskredsen bag aftalen.
Omdisponering af midler til supercykelstier
Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om kollektiv trafik i yderområder
mv. af 24. juni 2013 blev det aftalt, at resterende midler på 14,8 mio. kr. fra Pulje til supercykelstier i
større byer afsættes til en ramme for udarbejdelse af specifikke statsvejprojekter i forbindelse med de
støttede supercykelstiruter.
Med henblik på at implementere dette søges der om Finansudvalgets tilslutning til, at 14,8 mio. kr.
omdisponeres fra § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbev. ) til § 28.21.21. Anlæg
til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbev. ).
Teknisk ændring af bevillingsafløb i transportpuljer
En række af de projekter, som blev vedtaget med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorve-
jen mv. af 21. marts 2013 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013, og som
er finansieret af bevillingen i 2013 på § 28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev. ), har økonomisk af-
løb i årene efter 2013. Derfor bortfalder i alt 223,6 mio. kr. af bevillingen på § 28.11.14. Transport-
puljer (Anlægsbev. ) på lov om tillægsbevilling for 2013. Den bortfaldne bevilling er i stedet indbud-
getteret på finansloven for 2014. Der er tale om bortfald af bevilling fra følgende puljer: Pulje til
bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse, pulje til bedre trafiksikkerhed, pulje til fremme af
gods på bane og pulje til støjbekæmpelse samt pulje til mere cykeltrafik.
Teknisk ændring af bevillingsafløb i generelle puljer
En række af de projekter, som blev vedtaget med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen
mv. af 21. marts 2013, og som er finansieret af bevilling i 2013 på § 28.11.71. Generelle puljer
(Reservationsbev. ), har økonomisk afløb i årene efter 2013. Derfor bortfalder i alt 25,5 mio. kr. af
2
bevillingen på § 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev. ) på lov om tillægsbevilling for 2013.
Den bortfaldne bevilling er i stedet indbudgetteret på finansloven for 2014.
Teknisk ændring af bevillingsafløb i pulje til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO2-
udledning
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev Center for
Grøn Transport i Trafikstyrelsen videreført i årene 2014 og 2015, finansieret af bevillingen i 2013 på
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (Reser-
vationsbev. ). Derfor bortfalder i alt 12,1 mio. kr. af hovedkontoens bevilling på lov om tillægsbevil-
ling for 2013. Den bortfaldne bevilling er i stedet indbudgetteret på finansloven for 2014.
Omdisponering af bevilling til ITS-projekt
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 var det med hensyn til finan-
sieringen af tiltaget ”Smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog” forudsat, at ”Vejdi-
rektoratet foretager en omprioritering af midler inden for igangværende puljeprojekter, der er be-
sluttet som led i aftaler om ’En grøn transportpolitik’ med henblik på at tilvejebringe den nødvendi-
ge finansiering. ”
I forlængelse heraf søges der om Finansudvalgets tilslutning til, at 4,9 mio. kr. på § 28.21.30. Drift
og vedligehold af statsvejnettet (Anlægsbev. ) bortfalder på lov om tillægsbevilling for 2013. De
bortfaldne midler er en del af bevillingen til ITS-projektet ”Intelligent trafikstyring på Helsingørmo-
torvejen”. Udgifterne til ”Smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog” på 5,0 mio. kr.
samt de sidste 0,1 mio. kr. i finansiering er indbudgetteret på finansloven for 2014.
Skibsstødssikring
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev der afsat 252
mio. kr. (2013-priser) til skibsstødssikringen af Aggersundbroen, Sallingsundbroen, Limfjordsbroen
og Svendborgsundbroen. Midlerne blev indbudgetteret på forslaget til finanslov for 2014 på §
28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (Anlægsbev. ).
Med akt 104 af 22. maj 2013 blev der givet hjemmel til allerede i 2013 at udbyde skibsstødssikringen
af Limfjordsbroen, idet projektet udbydes tidligere end de øvrige skibsstødssikringsprojekter og sam-
tidig ikke kunne udelukkes at have en totaludgift over forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr.
Det står nu klart, at Vejdirektoratet også for de øvrige skibsstødssikringsprojekter med fordel kan
gennemføre de forberedende arbejder, der kræves forud for udbud af projekterne. På det nuværende
afklaringsniveau kan de enkelte projekter ikke udelukkes at have totaludgifter over forelæggelses-
grænsen på 60 mio. kr.
Med aktstykkes søges derfor om Finansudvalgets tilslutning til, at Vejdirektoratet i 2013 og 2014
gennemfører forberedende arbejder (frem til og med udbud) for de tre skibsstødssikringsprojekter
Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Udgiften i 2013 afholdes af eksisteren-
de bevilling på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (Anlægsbev. ), men finansieres
sidenhen af førnævnte bevilling til skibsstødssikring på finansloven for 2014 på § 28.21.30. Vedlige-
holdelse og mindre anlægsprojekter (Anlægsbev. ). Der er på forslaget til finanslov for 2014 oprettet
3
en særskilt underkonto (§ 28.21.30.11. Skibsstødssikring) til skibsstødsprojekterne. Med aktstykket
oprettes denne underkonto allerede i 2013.
I 2014 forelægges særskilte aktstykker for de tre projekter med henblik på igangsættelse af de egent-
lige anlægsarbejder, såfremt projekterne er over forelæggelsesgrænsen.
Aktstykket medfører følgende dispositioner i 2013:
§ 28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev. )
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse
51. Anlægsaktiver (anskaffel-
ser) ............................................................
-123,2 mio. kr.
40. Mere cykeltrafik
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .................................. -1,1 mio. kr.
45. Bedre trafiksikkerhed
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .................................. -53,0 mio. kr.
50. Fremme af gods på bane
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .................................. -13,6 mio. kr.
55. Støjbekæmpelse
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .................................. -32,7 mio. kr.
§ 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (An-
lægsbev. )
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
49. Reserver og budgetregulering ………………………….. 256,7 mio. kr.
§ 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev. )
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning
49. Reserver og budgetregule-
ring ...............................................................
-25,5 mio. kr.
§ 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbev. )
10. Anlæg, sikkerhed og miljø
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .................................. 14,8 mio. kr.
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ..........................................................................
-14,8 mio. kr.
§ 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (Anlægsbev. )
11. Skibsstødssikring [ny underkonto]
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .................................. -
25. Transportpuljer
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .................................. -4,9 mio. kr.
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev. )
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken
45. Tilskud til erhverv ... …………………………………………. -200,0 mio. kr.
§ 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (Reservationsbev. )
20. Ungdomskort
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
…………………………………………………………………….
-140,0 mio. kr.
4
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udled-
ning
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
…………………………………………………………………….
-12,1 mio. kr.
c. Aktstykket forelægges, da der skal tilvejebringes hjemmel til en række dispositioner, herunder med
henblik på finansiering af tiltag, der indgår på forslaget til finanslov for 2014, samt aktiviteter knyttet
til projekter over forelæggelsesgrænsen.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2013 opføres følgende:
Udgift Indtægt
--- Mio. kr. ---
§ 28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev. ) ………………….. -223,6
§ 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af
den kollektive trafik (Anlægsbev. )……………
256,7
§ 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev. ) ………….. -25,5
§ 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbev. )
……………………………………………………………….
14,8
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbev. )
………………………………………………………………….
-14,8
§ 28.21.30. Drift og vedligehold af statsvejnettet (Anlægsbev. )
………………………………………………………………..
-4,9
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservations-
bev. )…………………………………………………………
-200,0
§ 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (Reservationsbev. )
……………..
-140,0
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energi-
forbrug og CO2-udledning (Reservationsbev. ).
-12,1
Derudover anmodes om tilslutning til, at Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til
og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter, der forventes at have totaludgifter omkring eller
over forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 4. december 2013
PIA OLSEN DYHR
/ Flemming Schiller
Til Finansudvalget.
5
Tiltrådt af Finansudvalget den 19-12-2013
6