Tiltrådt aktstykke

Afgjort den 21. december 2020
111
Transport- og Boligministeriet. København, den 8. december 2020.
a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte
ombygningen af ejendommen Skt. Kjelds Gård beliggende Æbeløgade 1, 2100 København Ø.
Den økonomiske ramme for projektet udgør 252,4 mio. kr. ekskl. moms og renter, men inklusiv
forsikring (2020-priser). Den økonomiske ramme er delt op i et ombygningsprojekt, som udgør
208,8 mio. kr. herunder en option som foreløbigt er estimeret til ca. 5,1 mio. kr., og etablering af
serverfaciliteter, som udgør 43,6 mio. kr.
Udgifter til ombygningen (inkl. option) finansieres på følgende konti:
– 193,5 mio. kr. på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirk‐
somhed) via den statslige likviditetsordning, heraf 141,1 mio. kr. uden efterfølgende huslejeop‐
krævning og 52,4 mio. kr. mod efterfølgende huslejeopkrævning
– 2,0 mio. kr. ejerfinansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende
kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)
– 2,5 mio. kr. på § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (Driftsbev.)
– 1,6 mio. kr. på § 15.11.18. Danmarks Statistik (Driftsbev.)
– 9,2 mio. kr. på § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut. (Driftsbev.)
Udgifter til serverfaciliteterne finansieres på følgende konti:
– 42,4 mio. kr. på § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (Driftsbev.)
– 1,2 mio. kr. på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksom‐
hed) via den statslige likviditetsordning uden efterfølgende huslejeopkrævning.
Endelig anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen lånefinansierer særinstal‐
lationer for 7,0 mio. kr. af de 193,5 mio. kr. på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende
kontorbygninger mv. via den statslige likviditetsordning uden efterfølgende huslejeopkrævning, da
det fremgår af Vejledning for administration af den statslige huslejeordning (2011) pkt. 3.b., at
investeringerne skal gældsfinansieres, aktiveres og afskrives hos lejeren, og pkt. 2.a., at der ikke
afskrives på ejendomsporteføljens værdi.
Aktstykke nr. 111 Folketinget 2020-21
2019-312
CZ000431
Investeringen aktiveres på § 28.72.01. og afskrives efter gældende regler.
b. Som led i tilpasning af statens lokaleforbrug flytter Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til
Skt. Kjelds Gård, Æbeløgade 1, København Ø, hvor Kriminalforsorgen Områdekontor, Kriminalfor‐
sorgen i Frihed og Danmarks Statistik allerede har til huse. Der er endvidere ca. 8.400 ubenyttede
m2 i bygningen, der kan huse nye statslige lejere. Ombygningen omfatter ca. 18.500 m2 og forventes
igangsat før sommerferien 2021 og ibrugtaget fjerde kvartal 2022. Tidsplanen forudsætter, at Køben‐
havns Kommunes byggesagsbehandling gennemføres i henhold til de opstillede servicemål.
Der er tale om en større ombygning, hvor der bl.a. vil blive etableret et fælles mødecenter i
stueetagen, tilpasning af kantineområde på 6. sal samt en gennemgribende modernisering af det
indre kontorareal, hvilket vil sikre en mere optimalt udnyttet flerbrugerejendom. Etableringen af et
fælles mødecenter kræver en intern flytning af Kriminalforsorgens Områdekontor. Udgifter til denne
flytning samt etablering af tilhørende IT ejerfinansieres af Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed
vedrørende kontorbygninger mv.
Ombygningen foretages mens bygningen er i drift. Projektet har derfor stort fokus på, at ombygnin‐
gen sker med mindst muligt gene for lejerne, hvorfor der er stillet krav om dette i afholdt udbud.
Det følger af SEA-vejledningen, at Bygningsstyrelsen skal finansiere moderniseringsarbejder ved
låneoptag på § 28.72.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., mod efterfølgende
huslejeopkrævninger hos lejerne i bygningen.
Bygningsstyrelsen vurderer imidlertid, at det ikke er hensigtsmæssigt at lånefinansiere hele mo‐
derniseringen, da det vil medføre en husleje for lejerne, som markant overstiger markedslejen i
området. Transport- og Boligministeriet har derfor godkendt, at der i projektet dispenseres fra
SEA-vejledningen, så der udføres moderniseringsarbejder for i alt 141,1 mio. kr., der finansieres ved
låneoptag uden efterfølgende huslejeopkrævning. Heraf anvendes 87,1 mio. kr. til modernisering af
de ubenyttede m2, der kan huse nye statslige lejere, så der kan foretages en samlet ombygning af
ejendommen, så flere byggeprojekter undgås, og de nu ubenyttede arealer vil stå klar til en eventuel
ny lejer.
Bygningen blev i maj 2018 udsat for et brandattentat, hvorfor Bygningsstyrelsen på baggrund af
drøftelser med PET opsætter sikkerhedsfilm på bygningens nederste etager. Udgiften på 0,2 mio.
kr. finansieres af Bygningsstyrelsen via den statslige likviditetsordning uden efterfølgende huslejeop‐
krævning.
Flytningen af Danmarks Meteorologiske Institut medfører et behov for etablering af serverfaciliteter
i bygningen, som af tidsmæssige hensyn blev igangsat med fortroligt akt. P af 21. februar 2019 forud
for selve ombygningsprojektet. Etableringen af serverfaciliteterne forventes at være færdiggjort 2.
kvartal 2021.
Særinstallationer finansieres af de enkelte lejere. Bygningsstyrelsen lånefinansierer dog ekstraordi‐
nært 7,0 mio. kr. til særinstallationer til eksempelvis IT og kabling, således at bygningen står klar
og derved hurtigere kan overtages af en ny statslig myndighed. Investeringen finansieres på §
28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og afskrives efter gældende regler
eller, indtil en ny lejer overtager forpligtelsen. Afskrivningerne bliver modregnet i ejendomsvirksom‐
hedens overskudskrav på finansloven for 2022 på § 28.72.01.
2
Flytningen af DMI til en statsejendom i stedet for deres nuværende private lejemål, betyder en
undgået merudgift for staten på i alt ca. 14,5 mio. kr. årligt, hvoraf DMI’s lejebetaling reduceres med
4,8 mio. kr.
Totaludgift
Bygningsstyrelsen har på baggrund af gennemført licitation udarbejdet et licitationsbudget for om‐
bygningen, hvor de samlede udgifter forventes at udgøre 208,8 mio. kr. ekskl. moms og renter, men
inklusiv forsikring (2020-priser), jf. tabel 1.
Kontrakten med totalentreprenøren indeholder en option, som er opgjort til ca. 5,1 mio. kr. til
gennembrydning af bærende konstruktioner. Muligheden og omfanget af optionen afhænger af total‐
entreprenørens nærmere projektering. Beslutningen vil blive truffet under projekteringen.
Etableringen af serverfaciliteterne til DMI blev igangsat med fortrolig akt. P af 21 februar 2019 med
en økonomisk ramme på 38,2 mio. kr. (2020-priser). ¬Budgettet for etablering af serverfaciliteterne
er på baggrund af afholdt licitation og efterfølgende brugerønsker fra DMI opgjort til 43,6 mio. kr.
(2020-priser). Budgettet er inklusiv opsætning af udvendig hejs og trappetårn på 1,2 mio. kr., som
Bygningsstyrelsen finansierer.
Tabel 1: Forventet fordeling af totaludgift til projektet, mio. kr., (2020-
priser)
Entreprise 135,8
Rådgivning 9,5
Øvrige omkostninger 6,5
Reserve 49,8
Option 5,1
Genhusning af Kriminalforsorgen Områdekontor, 2,0
Samlet forventet totaludgift inkl. option og genhusning og
ekskl. moms og renter, (2020-priser)
208,8
Etablering af serverfaciliteter 43,6
Samlet forventet totaludgift inkl. serverfaciliteter ekskl. moms
og renter, (2020-priser)
252,41)
Note 1) Der optræder afrundingsafvigelser.
Bygningsstyrelsen har frem til 2020 afholdt omkostninger til etablering af serverfaciliteter, rådgiv‐
ning og udbud for i alt 3,0 mio. kr. De samlede udgifter forventes at fordele sig over finansårene som
vist i tabel 2.
Tabel 2: Forventet fordeling af totaludgiften over år, mio. kr., (2020-pris‐
er)
År
Til og med
2019
2020 2021 2022
2023-2
0282)
Option
I alt
Samlet byggeud‐
gift1) 3,0 36,6 111,6 94,1 2,0
5,13)
252,4
Note 1) Ekskl. moms og renter.
3
Note 2) Resterende 2,0 mio. kr. afholdes løbende i 5 år efter overdragelse til eftersyn. ¬Note 3) Om
og i givet fald hvornår optionen anvendes, vides ikke og er derfor ikke fordelt over årene.
Risikovurdering
Inden udbud blev der gennemført to risikovurderinger på projektet. En indledende vurdering i
november 2018 og en efterfølgende vurdering i august 2019 inden projektet blev udbudt. Herudover
er projektet eksternt gransket af to omgange. De mest centrale risici i risikovurderingen vurderes at
være tekniske installationer i forbindelse med et nyt parabolanlæg til brug for DMI, og at ombygnin‐
gen foretages, mens bygningen er i drift. På baggrund af interessentlandskab, byggeriets design og
tekniske kompleksitet vurderer Bygningsstyrelsen, at projektet har en middel kompleksitet, hvorfor
der er afsat en reserve på 49,8 mio. kr., jf. tabel 1.
Udbud og entrepriseform
Det er på baggrund af projektets udformning og indhold besluttet at gennemføre projektet som
totalentreprise, hvorved antallet af kontraktparter begrænses. Projektet er udbudt som et begrænset
EU-udbud med én forhandlingsrunde. Efter en indledende runde blev fire entreprenører prækvalifice‐
ret til den endelige budrunde inkl. forhandling. Licitationen blev afholdt 12. maj 2020, hvor MT Høj‐
gaard A/S afgav det tilbud, der havde det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Bygningsstyrelsen
har indgået kontrakt med MT Højgaard A/S, der er betinget af nærværende aktstykkes godkendelse,
hvorfor kun projektering er igangsat.
Projektet udføres i totalentreprise, hvorfor den endelige totaløkonomiske vurdering og beregning
pågår i forbindelse med projekteringen. Den totaløkonomiske vurdering og beregning vil have fokus
på ventilationsanlæg, belysning herunder armaturer og lyskilder og lette indervægge.
Det fremtidige lejemål
Betinget af de bevilgende myndigheders godkendelse er der indgået endelig lejeaftale på baggrund
af licitationsbudgettet mellem Bygningsstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Institut, Danmarks
statistik og Kriminalforsorgens to kontorer Kriminalforsorgen i Frihed, København og Kriminalfor‐
sorgens Områdekontor, Hovedstaden.
Aftalen er indgået som en fastprisaftale, hvor lejerne gives sikkerhed for den kommende huslejebe‐
taling, idet udgifter, der ikke kan afholdes inden for projektets totaløkonomiske ramme, afholdes
af Bygningsstyrelsen, medmindre udgiften vedrører kundernes eventuelle ændringsønsker i projek‐
tet. Bygningsstyrelsen påtager sig dermed en risiko for at skulle finansiere udgifter, hvis den økono‐
miske ramme overskrides. Omvendt betaler institutionerne den anførte husleje, selvom måtte være et
overskud på byggesagen ved projektafslutning.
Tabel 3: Oversigt over institutionernes forventede årlige omkostninger
efter ibrugtagning af lejemålet, mio. kr. 2020-priser.
Nuværende leje‐
mål mio. kr.
Fremtidigt leje‐
mål
Danmarks Meteo‐
rologiske Institut
Leje:
Drift:
14,6 8,7
1,11)
4
Anslåede udgifter til el,
vand, varme:
Årsværk:
Leje pr. årsværk i hele
kroner:
235
62.264
0,5
268
38.274
Kriminalforsor‐
gens Områdekon‐
tor, Hovedstaden
Leje:
Drift:
Anslåede udgifter til el,
vand, varme:
Årsværk:
Leje pr. årsværk i hele
kroner:
1,6
0,3
0,1
74
27.336
2,3
0,51)
0,2
74
40.122
Kriminalforsorgen
i Frihed, Køben‐
havn2)
Leje:
Drift:
Anslåede udgifter til el,
vand, varme:
Årsværk:
Leje pr. årsværk i hele
kroner:
3,0
0,2
0,3
78¬
44.215
3,0
0,21)
0,3
78
44.215
Danmarks Stati‐
stik2)
Leje:
Drift:
Anslåede udgifter til el,
vand, varme:
Årsværk:
Leje pr. årsværk i hele
kroner:
19,0
3,7
3,6
550
47.897
19,0
3,71)
3,6
550
47.897
1) Beløbene er anslåede og vil blive korrigeret til faktisk forbrug.
2) Omkostningerne for Kriminalforsorgen i Frihed, København og Danmarks statistik er uændret ved
ombygningen.
Danmarks Statistik og Kriminalforsorgen i Frihed, København finansierer udgifter inden for instituti‐
onernes egne rammer, og deres fremtidlige lejeniveau påvirkes derfor ikke, da deres nuværende areal
ikke moderniseres. Det er aftalt mellem Bygningsstyrelsen og Kriminalforsorgens Områdekontor,
5
Hovedstaden, i forbindelse flytning til 3. sal, skal betale den samme m2- leje, som de for nuværende
betaler i stueetagen, dog tillagt udgifter som følge af et ekstra tilvalgt areal.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Justitsministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet
vurderer, at institutionerne er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse, der følger af de
forventede udgifter til ombygning i lejeaftalen.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et byggeprojekt med en totaludgift over
100 mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning, jf. BV 2016 afsnit 2.7.4.1 og samtidig søges
dispensation i henhold til Vejledning for administration af den statslige huslejeordning (2011) pkt.
3.b og pkt. 2.a vedr. hhv. særlige installationer og afskrivning.
e. Under henvisning til ovenstående anmoder Transport- og Boligministeriet hermed om Finansudval‐
gets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen ombygger ejendommen Skt. Kjelds Gård beliggende Æbe‐
løgade 1, 2100 København Ø.
Den økonomiske ramme for projektet inkl. etablering af serverfaciliteter udgør 252,4 mio. kr.
ekskl. moms og renter, men inklusiv forsikring (2020-priser). ¬Den økonomiske ramme er delt op i
et ombygningsprojekt, som udgør 208,8 mio. kr. herunder en option som foreløbigt er estimeret til
ca. 5,1 mio. kr., og etablering af serverfaciliteter som udgør 43,6 mio. kr.
Udgifter til ombygningen (inkl. option) finansieres på følgende konti:
– 193,5 mio. kr. på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirk‐
somhed) via den statslige likviditetsordning, heraf 141,1 mio. kr. uden efterfølgende huslejeop‐
krævning og 52,4 mio. kr. mod efterfølgende huslejeopkrævning
– 2,0 mio. kr. ejerfinansieres af Bygningsstyrelsen på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende
kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)
– 2,5 mio. kr. på § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (Driftsbev.)
– 1,6 mio. kr. på § 15.11.18. Danmarks Statistik (Driftsbev.)
– 9,2 mio. kr. på § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut. (Driftsbev.)
Udgifter til serverfaciliteterne finansieres på følgende konti:
– 42,4 mio. kr. på § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (Driftsbev.)
– 1,2 mio. kr. på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksom‐
hed) via den statslige likviditetsordning uden efterfølgende huslejeopkrævning.
Endelig anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen lånefinansiere særinstal‐
lationer for 7,0 mio. kr. af de 193,5 mio. kr. på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende
kontorbygninger mv. via den statslige likviditetsordning uden efterfølgende huslejeopkrævning, da
det fremgår af Vejledning for administration af den statslige huslejeordning (2011) pkt. 3.b, at
investeringerne skal gældsfinansieres, aktiveres og afskrives hos lejeren, og pkt. 2.a., at der ikke
afskrives på ejendomsporteføljens værdi. Investeringen aktiveres på § 28.72.01. og afskrives efter
gældende regler.
6
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 8. december 2020
Kaare Dybvad Bek
/ Thomas Jørgensen
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 21-12-2020
7