Tiltrådt aktstykke

Afgjort den 5. december 2013
28
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 26. november 2013.
a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at lå-
nerammen på § 16.35.02. Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT forhøjes med 19,0 mio. kr.
således, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses lånerammen i 2013 forhøjes med 19,0 mio. kr.
til i alt 203,0 mio. kr. Lånerammeforhøjelsen på 19,0 mio. kr., skal sikre, at Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse ikke bryder disponeringsreglerne for overskridelse af den samlede låneramme på
ministerområdet.
Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.
b. Ved Akt 51 af 13. december 2012 fik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse forhøjet sin låne-
ramme i 2012 med 67,1 mio. kr. således, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke brød dis-
poneringsreglerne for overholdelse af lånerammen. Som det fremgår af aktstykket var det især IT-
projektet Digitalisering Af Hele Lægemiddelsstyrelsens Interne Arbejdsgange (DAHLIA), der var år-
sag til behovet for forhøjelse af lånerammen.
DAHLIA belaster fortsat i høj grad Sundhedsstyrelsens låneramme med et isoleret lånerammebe-
hov i 2013 på 87,0 mio. kr. Endvidere føres lånerammebehovet i 2012 ind i 2013, og hertil er der
samtidigt i 2013 også foretaget nye nødvendige investeringer. Da afskrivningerne og afdrag på gæld i
2013 ikke er tilstrækkelige store sammenholdt med den samlede låneramme og belastningen af låne-
rammen, kan lånerammen på ministerområdet ikke overholdes i 2013.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse forventer, at kunne overholde lånerammen fra 2014 under
de nuværende forudsætninger, herunder investeringsbehov og afskrivningsprofiler, primært som føl-
ge af de store afskrivninger årligt vedr. DAHLIA. Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse har end-
videre i forbindelse med udarbejdelse af forslag til finanslov for 2014 fordelt ministerområdets låne-
ramme således, at lånerammen for de enkelte institutioner, der er omfattet af kravet om overholdelse
af lånerammen, afspejler den forventet belasting af lånerammen for 2014 og fremefter.
På baggrund af det samlede forventede investeringsniveau og forventede afskrivninger og afdrag
på gæld, inkl. DAHLIA, overskrides den samlede låneramme på ministerområdet i 2013 således med
19,0 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1.
Aktstykke nr. 28 Folketinget 2013-14
BK001481
Tabel 1: Udnyttelse af lånerammen for § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2013 (mio.
kr.)
Langfristet gæld primo 2013 221,5
Igangværende udviklingsprojekter/anskaffelser 32,8
Afskrivninger 51,3
Samlet gæld ultimo 2013 203,0
- heraf DAHLIA 87,0
Låneramme 2013 184,0
Udnyttelsesgrad i pct. 110,3
Overskridelse i mio. kr. 19,0
På baggrund af ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelses låneramme forhøjes med 19,0 mio. kr. i 2013.
Forhøjelsen af lånerammen optages på § 16.35.02. Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2013.
c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg på nuværende tidspunkt med henblik på at sikre,
at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke bryder disponeringsreglerne for overskridelse af den
samlede låneramme på ministerområdet.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at lånerammen i 2013 på § 16.35.02.
Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT forhøjes med 19,0 mio. kr. på forslag til lov om tillægs-
bevilling således, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ikke bryder disponeringsreglerne for
overskridelse af den samlede låneramme på ministerområdet.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 26. november 2013
ASTRID KRAG
/ Lasse Damgaard
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 05-12-2013
2