Aktstykke om opførelse af nybyggeri og ombygning af bygninger for Health ved Aarhus Universitet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.
a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fær-
digprojektere, igangsætte og opføre et nybyggeri samt ombygge eksisterende bygninger for Health
ved Aarhus Universitet. Den samlede økonomiske ramme for nybyggeriet og ombygningerne forven-
tes at være på 813,9 mio. kr. (forventede 2013-priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter,
forsikring mv. Af den samlede udgift finansieres 87,9 mio. kr. af midlerne til modernisering af labo-
ratorielokaler, 165,7 mio. kr. finansieres af midlerne til teknologisk løft af laboratorier, mens Aarhus
Universitet medfinansierer 63,6 mio. kr. I forbindelse med nedrivning af en eksisterende bygning af-
holder Bygningsstyrelsen 4,8 mio. kr. som funktionel forældelse. De resterende 491,9 mio. kr. samt
de efterfølgende påløbende indekseringer af byggesummen i byggeperioden, finansieres af Byg-
ningsstyrelsen ved låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejebetaling.
Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.
b. Nybyggeriet og ombygningerne er en del af planen for det generelle løft af universiteternes labora-
torier. Med ”Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling for 2010-2012”
afsatte partierne bag globaliseringsaftalen i alt 3,0 mia. kr. til teknologisk løft af universiteternes la-
boratorier. Samtidig blev der afsat 3,0 mia. kr. indenfor den statslige huslejeordning til grundlæggen-
de moderniseringer af universiteternes laboratorier. Baggrunden for aftalen var det dokumenterede
behov for genopretninger og teknologisk løft af universiteternes laboratorier i ”Tilstandsvurdering af
laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen”, fra juli 2009, udført af COWI for den davæ-
rende Universitets- og Bygningsstyrelse.
Aarhus Universitet ønsker, at Bygningsstyrelsen opfører et nybyggeri og foretager ombygning af
Bartholin-komplekset og bygning 1233 og 1234 til brug for Health. Samtidigt nedrives bygning
1090.
Om- og nybygningerne udføres i samspil med eksisterende campus. Formålet med nybyggeriet er
at samle aktiviteterne, så den biomedicinske enhed styrkes på forsknings- og undervisningsaktivite-
terne samt at opnå bedre synergi og fleksibilitet mellem de nuværende biomedicinske kerneaktivite-
ter internt, men også i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Foruden samling af aktiviteterne for-
ventes det yderligere, at man ved at bygge nyt, samt modernisere Bartholin-komplekset og bygning
1233 og 1234, som rummer Anatomi, vil kunne opnå bedre forskning. Dermed øges konkurrence-
dygtigheden i forhold til samarbejde med industri og erhvervsliv, og der gives bedre muligheder for
at tiltrække store forskningsbevillinger. De nye faciliteter vil kunne bidrage til en udbygning og styr-
kelse af samarbejdet med andre sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer og med eksterne samar-
24. oktober 2013.
BU000251
bejdspartnere som medicinalindustrien og erhvervslivet i øvrigt. Faciliteterne vil ligeledes bidrage til
en udbygning og styrkelse af samarbejdet med flere institutter fra andre hovedområder på Aarhus
Universitet, hvorfor instituttet fortsat vil kunne indgå som en stærk partner i flere af Aarhus Univer-
sitets interdisciplinære satsninger, heriblandt MEMBRANES, der forsker i cellemembraner, iSEQ,
der undersøger arvemassen i mennesker og andre dyrearter, og iPSYCH, der udforsker årsager til
psykiatriske sygdomme.
På Aarhus Universitet medfører bevillingen til teknologisk løft og modernisering blandt andet, at
laboratorielokaler i det eksisterende campus renoveres og moderniseres. Samtidig nedlægges og fra-
flyttes en række utidssvarende laboratoriearealer, hvor Bygningsstyrelsen vurderer, at en renovering
og et teknologisk løft til moderne standarder vil være for bekostelig.
Det samlede bruttoetageareal for nybyggeriet er på 14.921 m2, heraf 10.150 m2 over terræn og
4.770 m2 under terræn. Ved beregning af bygningens etageareal i henhold til BR10 kan etagearealet
opgøres til 8.297 m2 over terræn og 4.901 m2 under terræn.
Planlagt indvendig modernisering af Bartholin-komplekset udgør ca. 10.412 m2.
Planlagt indvendig modernisering af bygning 1233 og 1234, Anatomi udgør ca. 3.675 m2.
Herudover er det fundet hensigtsmæssigt at nedrive bygning 1090, som udgør 1.224 m2 over ter-
ræn.
Nybyggeriet opføres, så det overholder Bygningsreglementets lavenergiklasse 2015, med forbehold
for at funktionaliteten ved det påtænkte ventilationsaggregat godkendes, hvilket forventes. Skulle det
mod forventning ikke kunne godkendes, ligger energibesparelsen ca. 5 % fra kravene i Bygningsreg-
lementets lavenergiklasse 2015. Der er udarbejdet rentabilitetsberegninger for energiklasse 2015, og
disse viser en tilbagebetalingstid på 1 år for nybyggeriet, 3 år for Bartholin-komplekset og 4 år for
bygning 1233 og 1234.
Aarhus Kommunes bevarende lokalplan nr. 376 for Universitetsparken og Vennelystparken fra fe-
bruar 1993 rummer mulighed for at opføre nybyggeriet, samt mulighed for nedrivning af bygning
1090. Bygningsstyrelsen har modtaget nedrivningstilladelse for bygning 1090 og denne udløber ulti-
mo 2013. Nedrivning af bygning 1090 sendes i udbud ultimo september 2013 med oplysninger om,
at arbejdet kun kan igangsættes såfremt aktstykket tiltrædes.
Tabel 1: Forventet tidsplan for Health-projektet
Bygning Detailplanlægning Licitation og
påbegyndelse af
anlægsarbejder
Ibrugtagning 1 årseftersyn
1090 (nedrivning) Medio/ultimo
2013
Ultimo 2013
Nybyggeri Ultimo 2013 Medio 2014 Medio 2016 Medio 2017
Bartholin-kom-
plekset
Medio 2015 Medio 2016 Medio 2018 Medio 2019
1233 og 1234 Medio 2015 Medio 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018
Økonomi
På baggrund af det foreliggende projektforslag forventes en samlet udgift på 813,9 mio. kr. (for-
ventede 2013-priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv.
Ved en samlet udgift i 2013-priser forstås, at der ved beregningsforudsætningerne er anvendt det
for Finansloven for 2013 udmeldte indeks (130,3) for anlægsprojekter. De samlede udgifter til opfø-
24. oktober 2013. 2
relsen af nybyggeriet og ombygningerne fordeler sig således, idet Aarhus Universitet afholder alle
udgifter til skatter og afgifter i byggeperioden:
Tabel 2: Oversigt over den samlede økonomiske ramme
Håndværkerudgifter 561,8 mio. kr.
Honorar og omkostninger 99,8 mio. kr.
Uforudselige udgifter 59,5 mio. kr.
Forsikringer og renter af byggelån 24,4 mio. kr.
Teknik og procesudstyr (medfinansiering) 63,6 mio. kr.
Samlede byggeudgifter i alt ekskl. moms 809,1 mio. kr.
Udbetaling af gæld til nedrivning af eksisterende bygning 4,8 mio. kr.
Samlet økonomisk ramme ekskl. moms 813,9 mio. kr.
Bygningsstyrelsen har siden 2010 og frem til 31. juli 2013 afholdt udgifter for 29,5 mio. kr. ekskl.
moms til udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag samt udførelse af teknisk bygherreråd-
givning. De samlede byggeudgifter til nybyggeriet ekskl. moms forventes at fordele sig således over
finansårene:
Tabel 3: Forventet fordeling over finansårene for byggeriet og ombygningerne
År Tilskud tek.
løft lab.
(mio. kr.)
Tilskud
modern. af
lab. (mio. kr.)
Medfinan-
siering
(mio. kr.)
Låntagning
(mio. kr.)
I alt
(mio. kr.)
2010-2012 18,5 18,5
2013 16,6 4,8 21,4
2014 52,8 48,4 101,2
2015 14,2 195,0 209,2
2016 77,1 63,6 102,6 243,3
2017 74,4 100,5 174,9
2018 45,4 45,4
I alt 87,9 165,7 63,6 496,7 813,9
Af de 3,0 mia. kr., som er afsat på § 29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, er det planlagt at
anvende et fast beløb på 87,9 mio. kr. til projektet. Af de 3,0 mia. kr. som er afsat på § 29.53.01.50.
Modernisering af laboratorielokaler, er det planlagt at anvende et fast beløb på 165,7 mio. kr. Derud-
over medfinansierer Aarhus Universitet 63,6 mio. kr. til blandt andet særligt udstyr. Af den samlede
låntagning på 496,7 mio. kr. afholder Bygningsstyrelsen 4,8 mio. kr. som funktionel forældelse i for-
bindelse med nedrivningen af den eksisterende bygning. De resterende 491,9 mio. kr. samt de efter-
følgende påløbende indekseringer af byggesummen i byggeperioden finansieres af Bygningsstyrelsen
ved låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejebetaling.
Nybyggeriet vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje under SEA-ordningen.
Som led i huslejeordningen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem Aarhus Universitet og
Bygningsstyrelsen. Huslejen er baseret på den samlede byggeudgift ekskl. midlerne fra §
29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier og § 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler,
men inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Endvidere beregnes der et bi-
drag til forsikring og udvendig vedligeholdelse af midlerne fra § 29.53.03.50. Teknologisk løft af la-
24. oktober 2013. 3
boratorier. Bidraget til udvendig vedligeholdelse betales efter en trappelejemodel, hvorefter 1/3 på-
lignes bygningen efter fem år, endnu 1/3 efter ti år og fuldt bidrag efter femten år.
Tabel 4: Huslejen
Årlig husleje ved
ibrugtagning
(mio. kr.)
Årlig husleje
efter 15 år
(mio. kr.)
Forventet
ibrugtagnings-
dato
Nybyggeriet Health 22,5 25,7 medio 2016
Bartholin-komplekset 6,8 6,8 medio 2018
Bygning 1233 og 1234, Anatomi 1,0 1,0 ultimo 2017
I alt 30,3 33,5
Nærværende sag er den første større byggesag efter regeringens tiltrædelse af en justering af SEA-
ordningen. Det indebærer, at huslejen ovenfor er baseret på det markedstilnærmede afkastkrav på 5,5
pct. Samtidig er der ikke i huslejen indeholdt bidrag til indvendig vedligeholdelse. Huslejen udgør
herefter 30,3 mio. kr. årligt de første fem år. Efter femten år vil betalingen til udvendig vedligehol-
delse være fuldt indfaset og huslejen være 33,5 mio. kr. De årlige driftsudgifter for nybyggeriet skøn-
nes at være 9,3 mio. kr. svarende til 623 kr./m². Udgifter til løst inventar og tekniske anlæg afholdes
af Aarhus Universitet over driften.
Aktivitets- og bevillingsmæssige vurderinger af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende uddannelser
Aarhus Universitet har i perioden fra 2008 til 2012 forøget det samlede areal med ca. 55.000 m2
svarende til ca. 9 pct. Det skal bemærkes, at universitetet i samme periode har oplevet en stigende
vækst i antallet af studenterårsværk, STÅ, svarende til 21 pct.
Tabel 5 - Forventet STÅ-aktivitet
2013 2014 2015 2016 2017
STÅ 20.872 23.958 24.642 25.058 25.380
Øgede taxameterind-
tægter (mio. kr.)
- 242 277 293 227
Udviklingen i Aarhus Universitets studenteraktivitet forventes i perioden fra 2013 til 2017 at stige
med ca. 22 pct., hvilket vil generere øgede taxametertilskud, som vil kunne finansiere de øgede ud-
gifter til husleje. De øgede taxameterindtægter forventes at andrage ca. 227 mio. kr. årligt fra 2017.
De forventede taxameterindtægter er baseret på en forsigtig fremskrivning af studenteroptaget,
samt forventningen om, at regeringens målsætning om, at 25 pct. af en ungdomsårgang skal tage en
lang, videregående uddannelse, vil bidrage positivt til optaget af studerende. Det faktiske optag kan
imidlertid påvirkes af ændringer i de studerendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, æn-
drede fremtidige politiske prioriteringer og de enkelte universiteters initiativer til at fremme optaget
af studerende. Det betyder, at aktivitetsprognosen er forbundet med en vis usikkerhed.
Det skal desuden bemærkes, at den samlede egenkapital ultimo 2012 androg knap 617 mio. kr. (jf.
årsrapporten for 2012). Aarhus Universitet vurderes således at være i stand til at håndtere et eventuelt
fald i taxameterindtægterne, såfremt meroptaget af studerende bliver mindre end forventet.
24. oktober 2013. 4
På baggrund af ovenstående vurderer Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud-
dannelser, at universitetet er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse som følge af opfø-
relsen af den nye bygning.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100
mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser
vedrørende forelæggelsesgrænser for bygge- og anlægsprojekter på § 29.53.01. Ejendomsvirksom-
hed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Sagen forelægges nu med henblik på færdig-
projektering, udbud og opførelse af ny- og ombyggeriet til Aarhus Universitet.
d. ---
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere,
igangsætte og opføre et nybyggeri samt ombygge eksisterende bygninger for Health ved Aarhus Uni-
versitet. Den samlede økonomiske ramme for nybyggeriet og ombygningerne forventes at være på
813,9 mio. kr. (forventede 2013-priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv.
Af den samlede udgift finansieres 87,9 mio. kr. af midlerne til modernisering af laboratorielokaler,
165,7 mio. kr. finansieres af midlerne til teknologisk løft af laboratorier, mens Aarhus Universitet
medfinansierer 63,6 mio. kr. I forbindelse med nedrivning af en eksisterende bygning afholder Byg-
ningsstyrelsen 4,8 mio. kr. som funktionel forældelse. De resterende 491,9 mio. kr. samt de efterføl-
gende påløbende indekseringer af byggesummen i byggeperioden, finansieres af Bygningsstyrelsen
ved låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejebetaling.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 24. oktober 2013
MARTIN LIDEGAARD
/ Martin Lindgreen
Til Finansudvalget.
24. oktober 2013. 5