Uddybende materiale fra teknisk gennemgang den 8. oktober 2029 om signaler, togfondsprojekter og løn- og konsulentudgifter, fra transportministeren

Dato
J. nr.
NOTAT
23. december 2019
2019 - 3203
Udvikling i fremrykkede ekspropriationer ifm. togfondsprojekter
2015-2019
I forbindelse med transportministerens tekniske gennemgang af FFL20 i Fi-
nansudvalget den 8. oktober 2019 er der udbedt et notat omkring udvikling i
fremrykkede ekspropriationer ifm. togfondsprojekter fra 2015 til i dag.
I tabel 1 nedenfor fremgår forbrug til fremrykkede ekspropriationer samt antal
ejendomme, der er eksproprieret og afhændet ifm. de enkelte projekter.
Tabel 1: Bevilling og forbrug, 2015-2019 (mio. kr.)
Projekt Forbrug
(mio. kr.)*
Overtagne
ejendomme**
Afhændede
ejendomme
Ny bane over Vejle Fjord 88,6 32 0
Ny bane over Vestfyn 106,9 56 2
Opgradering Fredericia-Hobro/Aalborg 2,1 1 0
Ny bane Hovedgaard-Hasselager 56,3 19 0
Ny bane til Billund 0,6 3 0
I alt 254,5 111 2
*Opgjort pr. ultimo september 2019.
**Ejendomme, hvor pris og dato er fastlagt, og hvor overtagelsesdatoen ligger i fremtiden, er medtaget i optællingen.
Det drejer sig om i alt 4 ejendomme, som er disponeret med en fremtidig overtagelsessum på 8,8 mio.kr. og indgår ikke
i forbruget pr. 30.09.2019.
Vurdering af mulighederne for den fremtidige afhændelse af ejendommene
En stor del af de ejendomme, der er overtaget som fremrykket ekspropriation,
ville blive totaleksproprieret i anlægsfasen. Øvrige overtagne ejendomme for-
søges afhændet på boligmarkedet, herunder evt. udlejning.
Det er anslået, at der ved videresalg af ejendomme på fravalgte linjeføringer vil
kunne opnås en indtægt på ca. 1/2 - 1/3 af købsprisen. Den lave gensalgspris er
Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 38
Offentligt
Side 2/2
bl.a. begrundet med, at ejendommene skal sælges i budrunde, hvor købere ofte
er tilbageholdende med prisen. Ejendommene sælges med en række ansvars-
fraskrivelser og uden tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Desuden kan
køberne ikke forvente at kunne optage realkreditbelåning af ejendommene.
Hvad angår ejendomme beliggende ved en linjeføring, der realiseres, anslås
det, at de vil kunne sælges som restejendomme efter anlæg. Bygningerne på en
del af ejendommene vil være revet ned, og jorden kan være afhændet i jordfor-
deling eller afskåret fra restejendommen. Ejendomme, der kan videresælges, vil
blive solgt i offentlig udbudsrunde. Salgspris vil være afhængigt af, hvordan
projektet påvirker ejendommen, størrelsen af jordtilliggende, ejendommens
stand på salgstidspunktet samt andre faktorer. Indtil projektet skal gennemfø-
res udlejes de overtaget ejendomme.


Side 1
Opdaterede slides i forlængelse af
teknisk gennemgang af FFL20
4. november 2019
Juster -> Gitteri dstilli ger -> Vælg Vis teg ehjælpeli jer på skær e foto, tilpas til fuld skærm, dvs. 25,4*14,29 cm.
Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 38
Offentligt
Side 2
Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2019-2023, mio. kr. (oprindelig)
287 268 270 273 274
213
216 216 216 216
181 208 200 204
159
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2019 2020 2021 2022 2023
Øvrige
Lufttrafik
Banedanmark
Side 3
Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2019-2023, mio. kr. (ny)
213 216 216 216 216
287 268 270 273 274
77
81 73 76
32
49
40 42 42
42
46
47 47 47
47
8 39 39 39
39
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2019 2020 2021 2022 2023
Øvrige
Jernbanerelaterede gebyrer, licenser m.m. og
lokomotivføreruddannelse
Færdselsrelateret
Vejdirektoratet
Banedanmark
Lufttrafik
Side 4
Drift, administration og mindre tilskud 2019-2023, mio. kr. (oprindelig)
485 507 498 487 478
349 357
276 239 234
695
716
664
620 618
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2019 2020 2021 2022 2023
Øvrige
Vejdirektoratet
Banedanmark
Side 5
Drift, administration og mindre tilskud 2019-2023, mio. kr. (ny)
485 507 498 487 478
349 357
276
239 234
152
161
157
155 152
141
143
139
131 129
83
84
81
74 72
150
144
150
143 143
74
75
75
74 73
92
105
58
41 46
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2019 2020 2021 2022 2023
Øvrige
Drift og tilskud til mindre institutioner
Relateret til luftfart
Færdselsstyrelsen
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen
Departementet
Vejdirektoratet
Banedanmark


TRANSPORTMINISTEREN
Dato
J. nr.
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Finansudvalget
Folketinget
Jeg vedlægger til udvalgets orientering uddybende materiale, som efterspurgt
af udvalget ved den tekniske gennemgang af Forslag til Finanslov for 2020 med
Finansudvalget den 8. oktober 2019.
Materialet indeholder følgende:
 Notat om midler til fornyelse og vedligehold af gamle signaler.
 Notat om udviklingen i fremrykke ekspropriationer ifm. togfonds-
projekter fra 2015 til i dag, samt en vurdering af mulighederne for
den fremtidige afhændelse af de overtagne ejendomme.
 Notat om udviklingen i Transport- og Boligministeriets løn- og kon-
sulentudgifter fra 2010 til i dag.
 Udspecificering af udgiftskategorien 'øvrige' under oversigterne
for bevillingsudviklingen for bruger- og gebyrfinansierede aktivite-
ter samt drift, administration og mindre tilskud 2019-2023.
Med venlig hilsen
Benny Engelbrecht
23. december 2019
2019-3203
Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 38
Offentligt


Dato
J. nr.
NOTAT
Vedr. midler til hhv. fornyelse/vedligehold af gamle signaler og det
nye signalprogram på finansloven for 2020
Om gamle signaler
I finansloven for 2020 indgår, at der på § 28.63.04.10. Drift af jernbanenettet
er indbudgetteret 29,8 mio. kr. i 2020, 40,2 mio. kr. i 2021, 39,7 mio. kr. i 2022
og 41,2 mio. kr. i 2023 (2020-pl) til dækning af merudgifter til drift af de gamle
signaler som følge af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan. På §
28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanettet er der ligeledes ind-
budgetteret 142,7 mio. kr. i 2020, 142,2 mio. kr. i 2021, 240,4 mio. kr. i 2022
og 247,4 mio. kr. i 2023 (2020-pl) til at dække merudgifter som følge af Signal-
programmets reviderede udrulningsplan. Samlet set er det forudsat, at der af-
sættes 2,2 mia. kr. i perioden 2020-2030.
Som følge af forsinkelsen af udrulningen af det nye signalsystem på primært
fjernbanen, vil det gamle signalsystem således skulle holdes i funktion i væ-
sentligt længere tid end forudsat (til 2030), hvorfor den oprindeligt forudsatte
besparelse på vedligehold og fornyelse af det gamle signalsystem først kan ind-
høstes senere end forudsat. Det er denne mindrebesparelse, som de 2,2 mia. kr.
dækker.
Banedanmark vedligeholder mange tusinde anlægselementer indtil ibrugtag-
ningen af ETCS. Her er blandt andet tale om vedligeholdelse af flere end 200
stationssikringsanlæg, 2.500 sikrede sporskifter og over 4.000 ATC-baliser.
Banedanmark prioriterer løbende behovet for vedligeholdelse af de gamle an-
læg og levetidsforlænger/fornyr kun, hvor det er vurderet økonomisk forsvar-
ligt og teknisk nødvendigt for stabil drift af det eksisterende anlæg frem til
ibrugtagningen af ETCS. Gevinstrealisering af fortsat vedligehold af eksisteren-
de anlæg vil først og fremmest kunne ses i form af stabile muligheder for trafik-
afvikling.
Banedanmark opdaterer løbende sin vurdering af muligheden for at holde det
nuværende signalsystem i drift inden for den afsatte ekstrabevilling, og det er
Banedanmarks vurdering, at budgettet er robust.
Om Signalprogrammet
Banedanmarks prognose for totaludgiften for Signalprogrammet er fortsat in-
den for projektets bevilling, der i 2020-pl udgør 20.216,7 mio. kr. Prognosen er
23. december 2019
2019-3203
Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 38
Offentligt
Side 2/2
et udtryk for det mest realistiske forbrug, men projektets reserve er lavere end
det normale niveau for reserver i programmer i en tilsvarende fase, hvilket for-
udsætter en stram økonomisk styring af projektet.
For så vidt angår fremdriften i Signalprogrammet henvises til Banedanmarks
statusrapporter for Signalprogrammet, der oversendes til Folketinget som led i
den løbende orientering af Folketinget om fremdriften i Signalprogrammet.


TRANSPORTMINISTEREN
Dato
J. nr.
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Finansudvalget
Folketinget
23. december 2019
2019 - 3203
Løn- og konsulentudgifter
I tabel 1 ses Transport- og Boligministeriets udgifter til eksterne konsulenter og
lønudgifter til personale ansat under ministerområdet.
Tabel 1: Udgifter til konsulenter og lønninger
Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Konsulenter
52 32 50 34 52 116 100 124
Lønudgifter 2036 1981 2001 2027 2030 2066 2132 2259
Anm.: Beløbene er opgjort i løbende priser.
Det skal understreges, at opgørelsen er behæftet med en række væsentlige for-
behold, navnlig for konsulentudgifterne.
I datagrundlaget for konsulentudgifterne har der været variationer i kategorise-
ringen og konteringspraksis over perioden, hvilket påvirker validiteten af opgø-
relsen. Der er endvidere ikke taget højde for ressortændringer i løbet af perio-
den. Udgifterne omfatter kategorierne ”managementkonsulenter” og ”øvrige
rådgivende konsulenter”. ”IT-konsulenter” og ”rådgivende ingeniører, arkitek-
ter mv.” indgår ikke i opgørelsen.
Datagrundlaget for lønudgifterne er regnskabstal oplyst på finanslov 2012 til
2019 og forslag til finanslov for 2020. Tallene er korrigeret i forhold til ministe-
riets nuværende ressort: Områder der er tilgået ministerområdet (primært
bygnings- og boligområdet) er medregnet i hele perioden, delvist skønsmæs-
sigt. Områder der er overført til andre ministerområder i løbet af perioden
(primært Kystdirektoratet) indgår ikke i tallene.
Stigningen i lønudgifterne fra 2016 til 2018 kan hovedsageligt isoleres til Ba-
nedanmark. Der er her kommet nye stillinger til primært med henblik på at
styrke anlægsprojekterne, herunder til projektet Ringsted – Femern, samt kon-
vertering af eksterne ressourcepersoner til intern fastansættelse. Endvidere er
der sket en stigning i vedligeholdelsesorganisationen som følge af nye opgaver i
Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 38
Offentligt
Side 2/2
forbindelse med idriftsættelse af strækninger fra Signalprogrammet. Dertil
kommer ekstra interne ressourcer til Jura, Indkøb og Økonomi som følge af en
opprioritering af opgaver vedrørende compliance, contract management og
projektcontrolling. Endelig insourcede Banedanmark bogholderiet i 2017.