Orienterende aktstykke om it-projektet e-Told Fase 1,2

Afgjort den 27. februar 2014
72
Skatteministeriet. København, den 12. februar 2014.
a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om it-projektet e-Told Fase 1.2’s drift og funk-
tionalitet i forhold til det forudsatte. Projektet indeholder delprojekterne YM, Taric 3 og EORI. Sy-
stemerne er fuldt idriftsat, og det sidste delprojekt blev afsluttet i januar 2012. Denne orientering ud-
gør således Skatteministeriets afsluttende orientering om projektet.
b. Finansudvalget gav den 18. juni 2009 ved fortrolig Akt O tilslutning til at igangsætte udviklingen
af e-Told Fase 1.2. Aktstykket er senere offentliggjort som Akt 110 i folketingsåret 2010-11 (1. sam-
ling). Projektet er opdelt i nedenstående delprojekter.
Delprojekt 1: YM
YM (Ydre Marked) gennemfører en række sikkerheds- og sikringsmæssige tiltag i forhold til land-
brugseksporten. I løbet af udviklingsperioden blev idriftsættelsesdatoen udsat i samlet 10 måneder.
Udsættelsen skyldtes afhængigheder til øvrige systemer. Endvidere gav den del af erhvervslivet, der
skal anvende løsningen, udtryk for, at der var behov for yderligere tid til at forberede overgangen til
systemet.
YM blev idriftsat uden større udfordringer, og håndteringen af landbrugsvarer i e-Eksport blev
idriftsat d. 7. februar 2011. SKAT har fået leveret den ønskede funktionalitet, ligesom systemet fun-
gerer tilfredsstillende.
Delprojekt 2: Taric 3
Taric 3 udgør den elektroniske toldtarif, som anvendes til at slå toldsatser op. Udviklingen af Taric
3 blev forsinket som følge af en forsinkelse fra EU-kommissionens side på knap 8 måneder. Endvi-
dere blev projektet forsinket yderligere 4 måneder som følge af vanskeligheder i kommunikationen/
styringen mellem leverandør og underleverandør som omtalt i sidste statusrapport vedrørende Akt O,
jf. FiU Alm. del § 9 bilag 24, Finansudvalget 2010-11 (1. samling).
Taric 3 blev idriftsat ad to omgange. Første del, som relaterede sig til eksport (og bl.a. var påkrævet
af hensyn til YM projektet), blev idriftsat i november 2010, og resten (web-løsning og vedr. import)
blev idriftsat i maj 2011.
Taric 3 løser, efter at have overstået en række brugermæssige og tekniske udfordringer, den forven-
tede opgave, og SKAT har fået den forventede løsning for pengene.
Aktstykke nr. 72 Folketinget 2013-14
AN011688
Delprojekt 3: EORI
EORI er et fælles EU-stamdataregister over virksomheder, som beskæftiger sig med toldrelaterede
aktiviteter. EORI leverer oplysninger til de øvrige toldsystemer.
EORI blev idriftsat d. 5. januar 2011 som planlagt. Siden idriftsættelsen har EORI kørt uden pro-
blemer. EORI løser derudover den ønskede opgave, og SKAT har fået den forventede løsning for
pengene.
Økonomi
De samlede udgifter til udvikling af systemerne i eTold Fase 1.2 blev i Akt 110 folketingsåret
2010-11 (1. samling) skønnet til 48,9 mio. kr. (2013-priser). De endelige udgifter andrager 47,6 mio.
kr., og der er således tale om et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte.
Afvigelsen i forhold til det forudsatte er ikke af en størrelsesorden, der giver anledning til bemærk-
ninger.
Tabel 1: Udviklingsudgifter vedr. eTold Fase 1.2
Akt 110
af juni 2009
Akt 110
af juni 2009
Endelige udgifter Forskel
Mio. kr. (2009 priser) (2013 priser) (2013 priser) (2013 priser)
Aktiverbare udgifter 18,1 19,1 17,2 -1,9
Ikke aktiverbare udgifter 4,8 5,1 6,1 1,0
Løn 7,0 7,4 12,3 4,9
Drift (til og med 2013) 16,4 17,3 12,0 -5,3
Total 46,2 48,9 47,6 -1,3
Opgjort omkostningsbaseret fordeler den akkumulerede effekt af eTold Fase 1.2 sig som vist i tabel
2.
Tabel 2: Årlig akkumuleret effekt af eTold Fase 1.2
Omkostninger 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Akt 110 af 18. juni 2009
Projektomkostninger 11,2 5,5 3,7 3,6 3,4 3,0 1,5 1,5 1,4 0,1 35,0
Driftseffekter 0,9 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 38,5
Årlig Effekt 12,1 9,2 8,0 7,8 7,7 7,2 5,8 5,7 5,6 4,3 73,4
Akkumuleret effekt 12,1 21,3 29,3 37,1 44,7 52,0 57,7 63,4 69,1 73,4
Endelige omkostninger
Projektomkostninger 9,0 11,4 5,9 3,3 2,3 2,2 2,1 1,4 0,3 0,3 38,1
Driftseffekter 0,1 2,2 2,6 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 3,8 32,8
Årlig Effekt 9,1 13,6 8,5 7,4 6,4 6,3 6,2 5,4 4,0 4,0 71,0
Akkumuleret effekt 9,1 22,6 31,1 38,6 45,0 51,2 57,4 62,9 66,9 71,0
Afvigelse i akk. effekt -3,0 1,3 1,9 1,5 0,2 -0,7 -0,3 -0,6 -2,2 -2,5
Anm. : For at sikre sammenlignelighed følger udformningen af ovenstående tabel praksis fra de tidligere aktstykker vedrørende denne sag. Disse aktstykker
er udformet på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen standarder for opstillingen af business cases i aktstykker, hvorfor ovenstående fremstilling fraviger fra
nuværende praksis.
2
Som det fremgår af overstående, indebærer de lavere årlige udgifter til drift og vedligehold, at bus-
iness casen er blevet forbedret i forhold til udgangspunktet i Akt 110. Udgifterne til vedligehold
fremadrettet afhænger dog af eventuelle ændringer mv. i de fælles EU- specifikationer.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 12. februar 2014
MORTEN ØSTERGAARD
/ Kristian Hertz
Til Finansudvalget.
Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 27-02-2014
3