Tiltrådt aktstykke

Bilag
Afgjort den 3. oktober 2013
2
Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.
a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget om at det moderniseringsprogram,
som blev igangsat ved Akt 28 af 19. november 2009, og som er forsinket med op til 2 år, videreføres.
Forsinkelsen betyder, at programmets effektiviseringsgevinster forventes realiseret op til 2 år senere
end forudsat i det oprindelige aktstykke, samt at de sidste afskrivninger på programmets investerin-
ger forventes at ske i 2023 mod tidligere forventet i 2021.
Som konsekvens af forsinkelsen og den heraf følgende ændrede bevillingsprofil anmodes om til-
slutning til, at nettobevillingen under § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen opskrives med 18,3 mio. kr. i fi-
nansåret, da forsinkelsen har medført et mindreforbrug af den bevilling, der er givet i perioden 2009
– 2012 ved Akt 28 af 19. november 2009. Den uforbrugte bevilling er reserveret til programgennem-
førelsen. Merudgifterne i finansåret afholdes mod en tilsvarende reduktion af den reserverede bevil-
ling.
Endelig anmodes om tilslutning til, at forudsætningen i Akt 28 af 19. november 2009 om en samlet
investering på 87 mio. kr. (svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl) ændres i overensstemmelse med esti-
matet i den nye business case, hvor den samlede investering udgør 152,5 mio. kr. inklusiv risikopul-
je. Da vedligeholdelsesudgifterne i den nye business case samtidig er væsentlig mindre end estimeret
i Akt 28 af 19. november 2009, er der ikke tale om en forøgelse af de totale omkostninger i program-
perioden.
b. Finansudvalget tiltrådte ved Akt 28 af 19. november 2009, at den tidligere Erhvervs- og Selska-
bsstyrelse, der fra 1. januar 2012 er blevet en del af Erhvervsstyrelsen, gennemfører en omfattende
modernisering af styrelsens kerneforretningsområder. Formålet er at samle styrelsens registrerings-
forretning i en ny it-arkitektur med én registreringsdatabase og ét registreringssystem, hvor samtlige
indberetninger kan foretages som strakssagsbehandling af såvel styrelsen som af brugerne selv. Mo-
derniseringen skal gøre det lettere for brugerne at foretage indberetninger til styrelsen og medføre en
effektivisering af styrelsens registreringsvirksomhed. Herudover vil moderniseringen have stor be-
tydning for andre myndigheder, der anvender data fra Erhvervsstyrelsen.
Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14
BP000650
Status på programgennemførelsen
I november 2009 igangsattes de første af de oprindeligt planlagte 28 projekter i moderniseringspro-
grammet. I henhold til planen for programgennemførelsen forventedes gevinstrealiseringen opnået
medio 2014. Den oprindelige tidsplan for moderniseringsprogrammet er optaget som bilag 1 til nær-
værende aktstykke.
Det har imidlertid vist sig, at der vil være en forsinkelse på op til 2 år i forhold til tidsplanen. Som
følge heraf blev der i maj 2011 gennemført et ekstern review af moderniseringsprogrammet i samar-
bejde med bl.a. Finansministeriet ved den daværende Økonomistyrelse.
Årsagen til den opståede forsinkelse skyldes primært:
– Uforudsete nye opgaver, bl.a. modernisering af selskabslovgivningen, udvikling af registret for
udenlandske tjenesteydere og indførelse af gebyrer for selskabsregistrering, i den tidligere Er-
hvervs- og Selskabsstyrelse betød, at styrelsen måtte anvende ressourcer, som ellers var allokeret
til moderniseringsprogrammet, på at udføre ikke-programrelaterede opgaver.
– Forretningskritiske nedbrud af eksisterende IT-systemer gjorde det nødvendigt for styrelsen at
trække ressourcer væk fra moderniseringsprogrammet af hensyn til akut at sikre varetagelsen af
styrelsens kerneopgaver.
Reviewet viste et behov for at tilpasse moderniseringsprogrammet og anbefalede en række forbed-
ringspunkter. På den baggrund er der foretaget en revitalisering af moderniseringsprogrammet med
fokus på hvilke projekter, der skal gennemføres for at opnå de forudsatte gevinster i henhold til Akt
28 af 19. november 2009.
I den oprindelige projektportefølje var der fokus på de forskellige sagsområder, og der var derfor
planlagt et projekt for hvert sagsområde. I forbindelse med revitaliseringen blev det vurderet, at den-
ne tilgang ikke var hensigtsmæssig, da et af formålene med moderniseringsprogrammet er at tænke
på tværs af sagsområder og eksisterende registre. På den baggrund blev fokus for moderniseringspro-
grammets projekter ændret til de grundprodukter, det enkelte projekt skal levere. Hvor der før revita-
liseringen var planlagt i alt 28 projekter i moderniseringsprogrammet, er der efter revitaliseringen
planlagt i alt 16 projekter. Heraf er 3 eksisterende projekter videreført fra den oprindelige program-
plan, mens 10 projekter er identificeret i forbindelse med selve revitaliseringen. Efterfølgende er der
planlagt yderligere 3 projekter, som har betydning for realiseringen af gevinsterne.
En oversigt over moderniseringsprogrammets projektportefølje efter revitaliseringen er optaget
som bilag 2 til nærværende aktstykke.
Tidsplanen for målinger af gevinstrealiseringen som følge af projektporteføljen i det revitaliserede
moderniseringsprogram er optaget som bilag 3 til nærværende aktstykke.
Reduktionen i projektporteføljen betyder ikke, at indholdet og omfanget af moderniseringspro-
grammet er blevet mindre, men alene at projekterne er blevet sammensat på en anden måde. Redukti-
onen i projektporteføljen er således ikke ensbetydende med en reduktion i de forventede samlede ud-
gifter til analyse, anskaffelse og udvikling samt realisering i forbindelse med programmets gennem-
førelse, idet mange af de nye projekter forventes at få et betydeligt større ressourcemæssigt omfang
end mange af de oprindelige projekter.
Foruden ændringen i projektporteføljen er styringen af moderniseringsprogrammet blevet ændret i
forbindelse med revitaliseringen, bl.a. er programstyringen blevet skærpet ud fra såvel forbedrings-
punkterne anbefalet i det eksterne review som styrelsens praktiske erfaringer fra den hidtidige pro-
gramgennemførelse.
Der er primo april 2013 gennemført 7 af de efter revitaliseringen planlagte 16 projekter. Formålet
med de gennemførte projekter har været at beskrive den eksisterende registreringsforretning og tilhø-
rende IT-løsninger, at uddybe visionen for fremtidens forretning, at dokumentere eksisterende regi-
2
stre og lovhjemler, at udarbejde et paradigme for brugervenlighed, at udarbejde fremtidens forret-
ningsprocesser og servicestrategi, at udarbejde en kontrolstrategi, at udarbejde et paradigme for
håndtering af dokumenter i forhold til de nye IT-løsninger, samt at udvide eksisterende IT-løsninger
til modtagelse af regnskaber.
Moderniseringsprogrammet følger p.t. den nye tidsplan, der blev fastlagt ved revitaliseringen i maj
2011. Fremdriften vurderes at være tilfredsstillende, og de planlagte projekter forventes fortsat at væ-
re afsluttede ved udgangen af 2015. Tidsplanen for det revitaliserede moderniseringsprogram er fast-
lagt for at indhente så stor en del af forsinkelsen i programgennemførslen som muligt. Det vurderes,
at det ikke vil være muligt at indhente yderligere af den resterende forsinkelse. En af grundene er, at
etableringen af den ny Erhvervsstyrelse og de organisationstilpasninger, som etableringen nødven-
digvis medfører, ikke gør det muligt at indhente mere tid i programmet.
Gevinster og bevillingsmæssige konsekvenser
De bevillingsmæssige konsekvenser af moderniseringsprogrammet er baseret på, at der realiseres
en række gevinster ved programmets gennemførelse. Ved gevinst forstås den målbare forbedring,
som forventes at ske på baggrund af en vellykket implementering af programmets leverancer. Der er
udarbejdet en plan for realisering af de økonomiske gevinster, og der er igangsat en række projekter
for at sikre realiseringen af de øvrige gevinster, fx færre henvendelser, flere straksafgørelser, bedre
oppetider og forbedret service.
Gevinsterne, der er uændrede i forhold til det oprindelige moderniseringsprogram, vil blive realise-
ret gradvist i forbindelse med implementeringen af programmets leverancer. Realiseringen af gevin-
sterne skal ske på baggrund af leverancer fra flere projekter, som derfor er grupperet i klynger. Ge-
vinstrealiseringen påbegyndes med den første klynge af leverancer fra projekterne i januar 2013 og
afsluttes med leverancerne fra de projekter, der afsluttes i december 2015.
Ny business case
Forsinkelsen i programgennemførelsen betyder, at de sidste afskrivninger på programmets investe-
ringer nu forventes at finde sted i 2023 mod tidligere forventet i 2021. Da udgifter og gevinster skal
indregnes i business casen, så længe der afskrives på programmets investeringer, er moderniserings-
programmets nye business case, og dermed også bevillingsprofilen, forlænget med to år.
Den nye business case viser, at moderniseringsprogrammet fortsat vil være rentabelt for såvel sty-
relsen som for staten, idet den nye business case er positiv, jf. tabel 1. Den nye business case anses
for at være på niveau med den oprindelige business case, hvilket bl.a. understøttes af, at de totale
omkostninger i programperioden anslås at blive mindre end oprindeligt forventet, jf. tabel 2, samt at
de blivende effektiviseringer ikke er beskåret.
Den nye business case for det revitaliserede moderniseringsprogram fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Ny business case
mio. kr. Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Omkostningsbaserede projektud-
gifter
244,6 1,4 7,4 12,6 18,5 36,9 35,7 35,6
Bruttogevinst 407,7 0,0 0,0 0,9 9,1 17,7 26,6 27,6
Nettoeffekt 163,0 -1,4 -7,4 -11,7 -9,3 -19,2 -9,1 -8,0
mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Omkostningsbaserede projektud-
gifter
17,0 15,4 14,8 14,2 13,5 10,1 6,8 5,0
3
Bruttogevinst 38,7 39,3 40,0 40,6 41,3 42,0 42,0 42,0
Nettoeffekt 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0
Note:
Negativt fortegn ved nettoeffekten indikerer merudgifter, mens positivt fortegn ved nettoeffekten indikerer mindreudgifter. Beløbene i 2009-2012 vi-
ser afholdte udgifter og realiserede besparelser. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl.
Da den nye business case er udarbejdet undervejs i programgennemførelsen, afspejler den både den
hidtidige programgennemførsel til og med 2012 og den igangværende og kommende programgen-
nemførelse til og med 2023. Det betyder, at den nye business case omfatter dels de allerede afholdte
programomkostninger på i alt 39,8 mio. kr. og de allerede realiserede besparelser på i alt 10 mio. kr.,
heraf lønsumsbesparelser på 8,2 mio. kr., i perioden 2009 – 2012; dels de forventede programom-
kostninger og besparelser i den resterende del af programperioden 2013 – 2023.
Tabel 2 viser det oprindelige og det nye estimat af de totale omkostninger i programperioden til
projektgennemførsel, af- og nedskrivninger, renter samt drift og vedligehold af nye og gamle it-sy-
stemer.
Tabel 2: Nyt og oprindeligt estimat af totale omkostninger i programperioden
Mio. kr.
Projekt-
løn
Projekt-
drift
Afskrivnin-
ger samt
renter nye
systemer
IT-drift og
vedligehold
nye syste-
mer
IT-drift og
vedligehold
gl. systemer
Af- og ned-
skrivninger
samt renter
gl. systemer
Totale
omkostnin-
ger
Nyt estimat 47,4 73,9 122,1 140,4 176,3 53,3 613,3
Opr. estimat 44,2 46,3 69,3 381,4 98,9 38,5 678,6
Ændring 3,1 27,6 52,8 -240,9 77,4 14,7 -65,3
Note:
Begge estimater dækker perioden 2009-2023. I det nye estimat af afskrivnings- og renteomkostninger til nye systemer indgår aktiverbare lønudgifter
(anlægsløn) som følge af de ændrede bevillingsmæssige regler. I opgørelsen af ændringen fra det oprindelige estimat til det nye estimat indikerer
positivt fortegn meromkostninger, mens negativt fortegn indikerer mindreomkostninger. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl.
De totale omkostninger i programperioden estimeres i den nye business case til samlet set til at bli-
ve 65,3 mio. kr. mindre end oprindeligt forventet, jf. tabel 2. De anslåede mindreomkostninger for
hele programperioden betragtes som en reserve, der vil indgå i moderniseringsprogrammet i tilfælde
af, at de udarbejdede estimater af især de fremtidige it-drift og vedligeholdelsesomkostninger ikke er
holdbare.
De anslåede totale mindreomkostninger skyldes, at omkostningerne til it-drift og vedligehold af
nye systemer i den nye business case estimeres til at blive 240,9 mio. kr. mindre i programperioden
(2009 – 2023). Det lavere estimat afspejler de praktiske erfaringer med systemudvikling og driftsud-
bud, der er opnået hidtil i programmet, samt at revitaliseringen i teknisk henseende har medført en
mindre systemkompleksitet og mere udstrakt genbrug af funktionalitet og komponenter m.v. i udvik-
lingen af de forskellige it-systemer. Registreringsløsninger er nu samlet i én it-arkitektonisk ramme,
hvor der før var tale om flere separate registerløsninger. Endvidere afspejler estimatet, at den lagvise
udvikling af registreringsløsningerne, betyder, at et nyt it-system ikke medfører »fulde« nye drifts-
omkostninger men kun »marginale« nye driftsomkostninger. Endelig afspejler estimatet, at der be-
regningsteknisk i den nye business case er foretaget en opdeling af den samlede økonomiske usikker-
hed på de forskellige udgiftskategorier og udarbejdet en mere direkte sammenhæng mellem investe-
ringsudgifter og it-drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
4
Omkostningerne til projektgennemførsel og -udvikling (dvs. projektløn, projektdrift, afskrivninger
samt renter) estimeres i den nye business case dog til at blive 83,5 mio. kr. højere end oprindeligt
forventet. De øgede omkostninger skyldes, at der i det nye estimat er indregnet en risikopulje som
følge af den usikkerhed, der er knyttet til estimeringen af de fremtidige udgifter til projektgennemfør-
sel og investeringer. Endvidere skyldes de øgede projektlønomkostninger, at lønomkostningen pr. in-
tern time har vist at være højere end oprindeligt forudsat, idet det samlede timeskøn er stort set
uændret. Endelig skyldes de øgede projektdriftsomkostninger, at udgifterne til ej aktiverbar konsu-
lentbistand på baggrund af hidtidige erfaringer vurderes at blive højere end oprindeligt forventet.
I Akt 28 af 19. november 2009 forventedes den samlede investering at beløbe sig til 87 mio. kr.
(svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl), hvilket omfattede både aktiverbare og ej aktiverbare udgifter. De
aktiverbare udgifter blev estimeret til 50,9 mio. kr. og de ej aktiverbare udgifter til 43,1 mio. kr. i den
oprindelige business case. I den nye business case estimeres de tilnærmelsesvist tilsvarende udgifter
til den samlede investering at beløbe sig til i alt 152,5 mio. kr. inklusive risikopulje, hvoraf de akti-
verbare udgifter udgør 78,6 mio. kr. og de ej aktiverbare udgifter 73,9 mio. kr. (alle beløb i 2013-pl).
I forhold til tabel 2 udgøres de 152,5 mio. kr. af de under »Projektdrift« anførte omkostninger på
73,9 mio. kr. samt af de under »Afskrivninger samt renter, nye systemer« anførte omkostninger på
122,1 mio. kr. fratrukket anlægslønudgifter og renteudgifter på i alt 43,5 mio. kr.
Som følge af de øgede aktiverbare udgifter, estimeres renteomkostningerne i den nye business case
at blive højere end oprindeligt forventet.
På trods af forbehold for sammenligning som følge af de ændrede bevillingsmæssige regler og be-
regningsmetoder, viser estimaterne af de totale omkostninger og de heri indregnede permanente be-
sparelser, at de to business cases grundlæggende er på samme niveau, og at der fortsat er en positiv
business case ved at gennemføre moderniseringsprogrammet.
Ombudgettering af videreførsler til ordinær bevilling
Som følge af forsinkelsen i programgennemførelsen er der anvendt mindre af bevillingen givet ved
Akt 28 af 19. november 2009 end oprindeligt forventet. Den uforbrugte bevilling er derfor reserveret
til programgennemførelsen i de kommende år.
Forsinkelsen i programgennemførelsen medfører, at der skal afholdes merudgifter til programrela-
terede aktiviteter i perioden 2013-2015, hvor der oprindeligt var forudsat mindreudgifter. Disse mer-
udgifter forventes at udgøre i alt 73,5 mio. kr., hvoraf 44,4 mio. kr. finansieres ved konvertering til
ny bevilling af Erhvervsstyrelsens videreførsler af reserveret bevilling til moderniseringsprogrammet
og overført overskud, jf. tabel 3. Den resterende merudgift i perioden 2013-2015 på 29,1 mio. kr.
modsvares af et mindreforbrug og deraf følgende bevillingsreduktion i perioden 2016-2023 på i alt
35,8 mio. kr., jf. tabel 5.
Ombudgetteringen for 2013 vil ske på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013, mens ombudge-
tteringen for 2014 og 2015 vil ske på ændringsforslag til finanslov for 2014. Det forventes, at hele
den reserverede bevilling til moderniseringsprogrammet herved vil være forbrugt ultimo 2015.
Herudover forventes der på baggrund af den nye business case anvendt 8,0 mio. kr. i perioden
2014-2015 af Erhvervsstyrelsens overførte overskud.
Tabel 3 viser ombudgetteringen af videreførsler til ordinær bevilling, hvortil der med nærværende
aktstykke søges om tilslutning.
Tabel 3: Ombudgettering af videreførsler til ordinær bevilling
mio. kr. 2013 2014 2015 I alt
5
Opskrivning nettobevilling i alt 18,3 11,9 14,3 44,4
- heraf løn 9,7 1,4 3,2 14,2
- heraf drift 8,6 10,5 11,1 30,2
Nedskrivning videreførselsbeholdning
i alt
-18,3 -11,9 -14,3 -44,4
Heraf reserveret bevilling
- heraf løn -6,2 - - -6,2
- heraf drift -8,6 -10,5 -11,1 -30,2
Heraf overført overskud
- heraf løn -3,5 -1,4 -3,2 -8,0
- heraf drift - - - -
I alt udgifter - - - -
Note:
Ombudgetteringen svarer til de forventede omkostninger til programgennemførsel i perioden 2013-2015 som opgjort i den nye business case tillagt
omkostninger som følge af behov for omdisponering af personaleressourcer til understøttelse af programgennemførelsen. Differencer skyldes afrun-
dinger. Alle beløb er i 2013-pl.
I alt ombudgetteres 44,4 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsens videreførselsbeholdning til styrelsens net-
tobevilling i 2013-2015. Ombudgetteringen vil være udgiftsneutral, da opskrivningen af Erhvervssty-
relsens nettobevilling modsvares fuldt ud af nedskrivning af styrelsens videreførselsbeholdning.
Ny bevillingsprofil
Nettoeffekten opgjort i den nye business case, jf. tabel 1, angiver den nye bevillingsprofil for det
revitaliserede moderniseringsprogram.
Den nye business case viser, at de samlede effektiviseringsgevinster anslås at være 163,0 mio. kr.,
hvilket er 2,9 mio. kr. mindre end de i Akt 28 af 19. november 2009 oprindeligt anslåede effektivise-
ringsgevinster på 165,9 mio. kr. (alle beløb i 2013-pl). Forskellen skyldes ændrede beregningstekni-
ske forudsætninger, jf. ovenfor.
Den nye business case indebærer, at de ved Akt 28 af 19. november 2009 oprindeligt forudsatte
bevillingsskræntninger i 2014 og 2015 forskydes til 2016 og realiseres i dette år sammen med den
oprindeligt forudsatte bevillingsskræntning i 2016. Endvidere fremrykkes de oprindeligt forudsatte
bevillingsskræntninger i 2017-2021 til 2016 og realiseres i dette år sammen med de førnævnte bevil-
lingsskræntninger. Endelig indebærer den nye business case en yderligere bevillingsskræntning i
2016, således at den samlede bevillingsskræntning udgør i alt 29,7 mio. kr. i 2016.
Tabel 4 viser den nye bevillingsprofil for det revitaliserede moderniseringsprogram i den samlede
programperiode 2009-2023, hvortil der med nærværende aktstykke søges om tilslutning.
Tabel 4: Ny bevillingsprofil 2009-2023
mio. kr. Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Løn 127,5 -0,7 -5,4 -7,7 -0,2 -0,2 1,4 3,2
Drift 35,5 -0,6 -2,1 -4,0 -9,1 -19,0 -10,5 -11,1
I alt 163,0 -1,4 -7,4 -11,7 -9,3 -19,2 -9,1 -8,0
Skræntning -1,4 -6,1 -4,2 2,3 -9,9 10,2 1,1
mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Løn 16,7 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2
Drift 4,9 6,8 8,0 9,3 10,5 14,7 18,0 19,8
6
I alt 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0
Skræntning 29,7 2,2 1,3 1,3 1,3 4,2 3,3 1,8
Note:
Skræntning angiver ændring i årets bevilling i forhold til det foregående år. Negativt fortegn indikerer merbevilling/bevillingstilførsel, mens positivt
fortegn indikerer mindrebevilling/bevillingsreduktion. Differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl.
Den nye bevillingsprofil vil have bedre sammenhæng med programgennemførelsen og opgavevare-
tagelsen i den konsolideringsperiode, der vurderes at være nødvendig i styrelsen efter realiseringen af
de oprindeligt forudsatte lønsumsbesparelser i 2011-2012 af hensyn til at sikre kvaliteten i opgaveva-
retagelsen over for eksterne brugere. Tabel 5 viser de forudsatte bevillingsreduktioner og ombudge-
ttering af videreførsler i 2009-2023 i forhold til den bevillingsprofil, hvortil der blev givet tilslutning
med Akt 28 af 19. november 2009.
Tabel 5: Bevillingsreduktioner sfa. ny business case
mio. kr. Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ny bevillingsprofil 163,0 -1,4 -7,4 -11,7 -9,3 -19,2 -9,1 -8,0
Bevillingsprofil Akt 28 af 19/11
2009
165,9 -12,8 -36,0 -11,5 -4,3 -1,0 18,1 20,1
I alt ændring i bevillingsprofil -2,9 11,4 28,6 -0,2 -5,0 -18,3 -27,2 -28,1
I alt ombudgettering af videre-
førsler
44,4 - - - - 18,3 11,9 14,3
mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ny bevillingsprofil 21,7 23,9 25,2 26,5 27,7 31,9 35,2 37,0
Bevillingsprofil Akt 28 af 19/11
2009
20,6 22,3 23,5 26,2 25,7 25,0 25,0 25,0
I alt ændring i bevillingsprofil 1,1 1,6 1,7 0,3 2,0 6,9 10,2 12,0
I alt ombudgettering af videre-
førsler
- - - - - - - -
Note:
Den oprindelige bevillingsprofil er forlænget med to år i forhold til Akt 28 af 19/11 2009 af hensyn til sammenligneligheden med den nye bevillings-
profil. Negativt fortegn indikerer merbevilling/bevillingstilførsel, mens positivt fortegn indikerer mindrebevilling/bevillingsreduktion. Differencer
skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2013-pl.
Den nye bevillingsprofil medfører merudgifter i finansåret. Forslaget kan i 2013 konteringsmæssigt
specificeres således:
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. )
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger 9,7 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,6 mio. kr.
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. )
10. Almindelig virksomhed
74. Fri egenkapital -3,5 mio. kr.
75. Reserveret bevilling -14,8 mio. kr.
7
Merudgifterne i 2014-2015 på i alt 55,3 mio. kr. vil blive søgt indarbejdet på ændringsforslag til
finanslov for 2014, mens det forventede mindreforbrug i perioden 2016-2023 vil blive søgt indarbej-
det som en bevillingsreduktion på kommende finanslove.
Risikovurdering og -håndtering
Den oprindelige form for risikovurdering er opretholdt for det revitaliserede moderniseringspro-
gram af hensyn til sammenligneligheden med risikovurderingen i Akt 28 af 19. november 2009.
Tabel 6 viser risikovurderingen af det revitaliserede moderniseringsprogram.
Tabel 6: Risikovurdering
Risikoniveau
Risiko 1 2 3 4 5
Organisatoriske forhold x
Teknisk løsning x
Leverandør x
Interessenter x
Samlet vurdering x
Det revitaliserede moderniseringsprogram vurderes at have en uændret samlet risikoprofil på 3 i
forhold til risikoprofilen på Akt 28 af 19. november 2009. Risikoniveauet er således fortsat middel.
Den samlede risikovurdering er baseret på den risikovurdering, der oprindeligt blev lavet af moder-
niseringsprogrammet, samt implementeringen af de forbedringspunkter, som blev anbefalet i det eks-
terne review af programmet.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henvisning til bestemmelsen i Budgetvejledningens
2.2.18.3 om forelæggelse af væsentlige ændringer, der opstår undervejs i et IT-projekts gennemførel-
sesfase.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, det moderniseringsprogram, som blev
igangsat ved Akt 28 af 19. november 2009, videreføres med en ændret bevillingsprofil som følge af
en forsinkelse på op til 2 år.
Derudover anmodes om tilslutning til, at nettobevillingen under Erhvervsstyrelsen opskrives med
18,3 mio. kr. i finansåret som følge af forsinkelsen, idet uforbrugt bevilling, som er reserveret til pro-
gramgennemførelsen, på bevillingsafregningen for 2013 nedskrives med 18,3 mio. kr.
Endelig anmodes om tilslutning til, at forudsætningen i Akt 28 af 19. november 2009 om en samlet
investering på 87 mio. kr. (svarende til 94 mio. kr. i 2013-pl) ændres i overensstemmelse med esti-
matet i den nye business case, som er udarbejdet for moderniseringsprogrammet, og hvor den samle-
de investering udgør 152,5 mio. kr. inklusive risikopulje.
På forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 opføres følgende:
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev. ) 18,3 mio. kr.
8
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 11. september 2013
HENRIK SASS LARSEN
/ Jacob Ejlers
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 03-10-2013
9
Bilag 1
Oprindelig tidsplan for moderniseringsprogrammet
10
Bilag 2
Projekter i moderniseringsprogrammet efter revitalisering
Projekttitel Termin
Projekter/delprojekter gennemført efter revitalisering Start dato Slut dato
14.3 Begreb, regler og processer 01-06-2011 30-06-2012
10 Kontrolstrategi 01-02-2010 04-11-2010
30.0 Enhedsregistrering Kernen 01-08-2011 30-06-2012
30.1 Enhedsregistrering Enkeltmand mv. 01-08-2011 30-06-2012
36.1 Historiske data – datavask 01-09-2011 30-06-2011
39 Videre udvikling af Regnskab 2.0 01-05-2011 23-12-2011
40 Opdatering af kontrolstrategi 01-07-2013 01-03-2013
41 Opgradering af ESDH 01-11-2011 30-06-2012
42 Branchekode.dk 30-06-2012 31-01-2013
Igangværende projekter/delprojekter Start dato Slut dato
19 CVR 23-05-2011 01-10-2013
30.2 Enhedsregistrering – Ændre og Ophør 01-02-2012 30-06-2013
30.3 Enhedsregistrering – Selskaber 03-12-2012 30-06-2015
30.5 Frivillige foreninger 01-08-2012 30-06-2013
31 Rolleregister – Frakendelser og Konkurskarantæne 30-01-2012 01-07-2014
33 Betalingsmodul 01-12-2012 17-12-2013
36 Historiske data – Prodsys til VR 01-08-2012 17-12-2013
37 Kompetenceudvikling 2 01-08-2012 30-06-2013
Kommende projekter/delprojekter Start dato Slut dato
30.4 Start, Ændre og Ophør af Fødevarevirksomhed 01-10-2014 30-06-2015
30.6 Opret, ændre P-enhed 02-01-2015 31-12-2015
30.7 Opret, ændre Revisionsvirksomheder 02-01-2015 31-12-2015
30.8 Hvidvask 01-05-2013 31-01-2014
31.2 Liberale erhverv 02-09-2013 01-07-2014
32.2 Datadistribution 02-09-2013 01-07-2015
34 Hændelsesmotor 01-05-2013 03-06-2014
38 Implementering af Servicestrategi 01-09-2013 01-09-2015
Note:
Oversigten viser de projekter og eventuelle underliggende delprojekter, som moderniseringsprogrammets aktiviteter i praksis er organiseret og ud-
ført efter. Programstyringen sker derfor efter disse projekter/delprojekter. Som eksempel kan nævnes projektet »Enhedsregistrering«, der omfatter
udvikling af det grundlæggende registreringssystem, men som er underopdelt i bl.a. delprojekterne »Kernen«, »Enkeltmandsvirksomhed«, »Selska-
ber«, »P-enheder«, »Frivillige foreninger« og »Revisionsvirksomheder«. Underopdelingen skyldes, at registreringssystemet i praksis består af flere
dele, der hver især tilpasses de specifikke registreringsforhold, der er knyttet til de forskellige registreringspligtige enheder.
11
Bilag 3
Tidsplan for måling og opfølgning på det revitaliserede moderniseringsprogram
Note:
Figuren viser den forventede tidsmæssige udstrækning for målinger af gevinstrealiseringen som følge af de enkelte klyngers leverancer, hvor målingerne
udvides gradvist i takt med klyngerne afslutning. Klyngerne omfatter følgende aktiviteter:
Klynge 1: Start, ændre, og ophør af enkeltmandsvirksomhed, Rolleregister del 1, Historisk data, Dokumenthåndtering i fagsystemerne, CVR
Klynge 2: Start, ændre og ophør af selskaber, Ejerregister, Rolleregister del 2, Hændelsesmotor, Betalingsmodul
Klynge 3: Hvidvask, Fødevarevirksomhed, Datadistribution, Kompetenceudvikling
Klynge 4: Organisering, P-enhed og Revisorvirksomhed
Klynge 5: Samlet opfølgning
12