Aktstykke om opførsel af fællesmagasin til Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet

Kulturministeriet. København, den 5. december 2018.
a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Slots- og Kulturstyrelsen igangsæt‐
ter opførsel af et fællesmagasin til Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. De samlede projektudgifter
udgør 350,0 mio. kr. (2018-pl).
Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.
b. Slots- og Kulturstyrelsen planlægger på vegne af Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet at opføre et
sikret fællesmagasin med optimale bevaringsbetingelser til opbevaring af arkiv- og biblioteksmateri‐
ale samt kulturhistoriske genstande. Etableringen forventes at medføre en øget udgift til magasinfaci‐
liteter for de berørte institutioner. Projektets formål er således primært at sikre en bedre bevaring af
kulturarven.
Etableringen af et fællesmagasin sker på baggrund af en udredning om kulturarvens bevaringstil‐
stand fra 2003, der blandt andet medførte kritik fra Rigsrevisionen. Nationalmuseet ønskede herefter
at etablere nye magasiner ved Frilandsmuseet. Grunden viste sig dog efterfølgende uegnet til formå‐
let.
Siden da er Det Kongelige Bibliotek indtrådt i projektet.
Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet vil - når fællesmagasinet er etableret - reducere eksisterende
utidssvarende magasiner. Det vil for Det Kgl. Biblioteks vedkommende dreje sig om magasiner på
Kalvebod Brygge, Vestindisk Pakhus og Lergravsvej (samlet ca. 12.300 m2). Tilsvarende vil Natio‐
nalmuseet afhænde magasiner i Ganløse og Islev samt dele af magasiner i Hillerød, Søborg, Værløse
og Lyngby (Ørholm) (samlet ca. 11.100 m2).
En etablering af et fællesmagasin vil betyde, at institutionerne får adgang til samlet ca. 24.300 m2,
og opgiver samlet ca. 23.400 m2.
Tabel 1. Institutionernes udvikling i m2
m2 Magasiner som afhændes Fællesmagasin Forskel
Det Kgl. Bibliotek & Nationalmuseet 23.400 24.300 900
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
AK001400
Finansudvalget 2018-19
Aktstk. 59
Offentligt
Bygninger
På baggrund af Finansudvalgets tiltrædelse af akt. 33 af 7. december 2017 har Slots- og Kultursty‐
relsen gennemført et EU-udbud (med omvendt licitation) om en totalentreprise til opførelse af fælles‐
magasinet.
På baggrund af de afgivne endelige tilbud har Slots- og Kulturstyrelsen udvalgt et vindende pro‐
jekt, som opfylder de behov til magasinkapacitet, der er forudsat inden for budgetrammen, og som
tillige er forberedt til eventuelle fremtidige udvidelsesbehov for de to institutioner eller øvrige rele‐
vante institutioner mv.
Totalentreprisekontrakten er betinget af godkendelse af nærværende aktstykke for igangsætning af
entreprisearbejderne.
Byggegrund
Slots- og Kulturstyrelsen har indgået en betinget købsaftale med Frederikssund Kommune om er‐
hvervelse af en byggegrund med et samlet areal på indtil 62.000 m², jf. akt. 33 af 7. december 2017.
Den endelige udgift til grunderhvervelse (op til 8,6 mio. kr., 2018-pl) fastlægges på baggrund af
den endelige udformning af fællesmagasinet og effektueres i 2019.
Frederikssund Kommune har godkendt en samlet grunderhvervelse på op til 80.000 m2 inden for et
reserveret areal på 100.000 m2. Det er Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at et samlet arealkøb på
62.000 m2 kan dække både udvidelsesbehovet for Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet og for en
evt. tredje institution.
Fællesmagasinet forventes klar til indflytning i juni 2021.
Totaludgift
De samlede udgifter for fællesmagasinet forventes at udgøre 350 mio. kr. (2018-pl).
Udgifterne finansieres af § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsens låneram‐
me hæves med 350 mio. kr. på finansloven for 2019, forudsat at dette aktstykke godkendes af Fi‐
nansudvalget. Forhøjelsen af lånerammen modsvares af en reduktion i lånerammen hos fem øvrige
kulturinstitutioner under § 21. Kulturministeriet, jf. tabel 2.
Tabel 2. Ændret låneramme inden for § 21. Kulturministeriet (mio. kr.)
Institution Låneramme
§ 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel -103,5
§ 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek -143,5
§ 21.32.01. Rigsarkivet -51,0
§ 21.33.11. Nationalmuseet -36,0
§ 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium -16,0
§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen 350,0
De kommende brugere af fællesmagasinet (Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet) vil ved ibrugtag‐
ning betale afdrag, renter og vedligehold til Slots- og Kulturstyrelsen svarende til huslejefastsættel‐
2
sen. Den endelige brugeraftale fastsættes, når byggeriet afsluttes, men de samlede årlige omkostnin‐
ger til afskrivninger på magasinet vil pågå frem til 2071.
De årlige udgifter for Slots- og Kulturstyrelsen i etablerings- og byggeperioden 2016-2021 fremgår
af tabel 3.
Tabel 3. De årlige udgifter for Slots- og Kulturstyrelsen i etablerings- og byggeperioden 2016-21 (mio. kr.)
Art 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hovedtotal
Entrepriseudgifter, totalentreprise 0,0 0,0 3,7 79,8 158,1 66,5 308,1
Honorar til SLKS 0,6 0,4 1,5 1,1 1,0 0,7 5,3
Rådgiver- og konsulenthonorar, byggeadministration 4,5 1,4 2,3 1,6 2,8 2,5 15,0
Øvrige omkostninger, grundkøb, tilslutningsafgifter mv. 0,1 0,0 0,0 11,2 7,1 3,1 21,5
Hovedtotal 5,2 1,8 7,5 93,6 169,0 72,9 350,0
De kommende omkostninger til afdrag og renter for perioden 2021-2071, som Det Kgl. Bibliotek
og Nationalmuseet betaler til Slots- og Kulturstyrelsen, fremgår af tabel 4 og 5 og udgør ca. 15,0
mio. kr. årligt per institution i de første tre år.
Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet vil i forbindelse med reduktion af eksisterende magasiner
isoleret set opnå en drifts- og vedligeholdelsesbesparelse. Den vil for Det Kgl. Bibliotek udgøre ca.
2,0 mio. kr. og for Nationalmuseet udgøre ca. 0,9 mio. kr., hvorfor begge institutioner vil have netto‐
merudgifter i perioden – dette skal dog ses i lyset af behovet for styrket magasinkvalitet. Kulturmini‐
steriet vurderer, at Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet er i stand til at finansiere de forventede
merudgifter inden for egen økonomisk ramme.
Tabel 4. Det Kgl. Bibliotek, udgifter til afskrivninger, renter og drift (mio. kr.)
Art År 1-3, gen‐
nemsnit pr. år
År 4-18, gen‐
nemsnit pr. år
År 19-34, gen‐
nemsnit pr. år
År 35-48,
gennemsnit
pr. år
År 49-50, gen‐
nemsnit pr. år
Afskrivninger 6,2 5,5 3,7 3,5 3,5
Renter 8,0 5,6 3,2 1,6 0,8
Driftsudgifter 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Udgifter 16,3 13,2 9,0 7,1 6,3
Reduktion i nuværende magasiner -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Nettoudgift 14,3 11,3 7,0 5,1 4,3
3
Tabel 5. Nationalmuseet, udgifter til afskrivninger, renter og drift (mio. kr.)
Art År 1-3, gen‐
nemsnit pr. år
År 4-18, gen‐
nemsnit pr. år
År 19-34, gen‐
nemsnit pr. år
År 35-48, gen‐
nemsnit pr. år
År 49-50, gen‐
nemsnit pr. år
Afskrivninger 6,0 5,3 3,6 3,4 3,4
Renter 7,7 5,4 3,0 1,5 0,7
Driftsudgifter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Udgifter 14,8 11,8 7,8 6,0 5,2
Reduktion i nuværende magasiner -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
Nettoudgifter 13,9 10,9 6,9 5,1 4,3
Der er under programmeringen foretaget en risikovurdering (risikolog) af projektet, og der er afsat
en pulje til imødegåelse af væsentlige risici under udførelsen på 10 pct. af håndværkerudgifterne og
10 pct. af rådgivningshonorarerne. Reserverne er indeholdt i udgifterne i tabel 2. De væsentligste ri‐
sici for projektet skønnes at være uforudsete forhold ved jord- og terrænarbejder samt særlige bygge‐
tekniske krav til opfyldelse af indeklimaforudsætningerne. Økonomisk forventes disse risici håndte‐
ret inden for den afsatte pulje til uforudsete udgifter.
Der er foretaget en OPP-forundersøgelse, og projektet vurderes ikke OPP-egnet.
Under udførelsen vil der blive arbejdet systematisk med risikoledelse og -styring med gennemprø‐
vede projektstyringsværktøjer samt commissioning (gennemtænkt proces for idriftsættelsen under
projektering og udførelse) og performancetests (systematiske tests af tekniske anlæg inden afleve‐
ring). Det vurderes således, at det er muligt at færdiggøre fællesmagasinet inden for den afsatte øko‐
nomiske ramme.
c. Sagen forelægges for Finansudvalget, da totaludgiften på anlægsprojektet overstiger 60 mio. kr., jf.
Budgetvejledningens pkt. 2.6.11.
d. Vurderingsstyrelsen har godkendt pris og vilkår for handlen med køb af grund op til 100.000 m2.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at der igangsættes opførelse af et fæl‐
lesmagasin for Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. De samlede projektudgifter udgør 350,0 mio.
kr. (2018-pl).
4
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 5. december 2018
METTE BOCK
/ Søren Christoffersen
Til Finansudvalget.
5