Aktstykke om TEC's ønske om at opføre ny undervisningsbygning i Lyngby

Undervisningsministeriet. København, den 21. august 2018.
a Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Technical Education Copen‐
hagen opfører en gymnasiebygning til htx-uddannelsen i Lyngby. Byggeriet indebærer en samlet an‐
lægsudgift på 218,9 mio. kr. i perioden 2017-2020. Udgiften i finansåret og kommende finansår af‐
holdes af Technical Education Copenhagen.
b Technical Education Copenhagen (herefter TEC) er en statsfinansieret selvejende institution, som er
godkendt efter lov nr. 1269 af 29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Skolen ud‐
byder højere teknisk eksamen (htx), den studiekompetencegivende erhvervsuddannelse eux samt et
stort udvalg af erhvervsuddannelser inden for områderne teknologi, byggeri og transport. Herudover
udbyder skolen mere end 300 kurser og efteruddannelser i erhvervsrettet regi. TEC har hovedkontor
på Frederiksberg i København og afdelinger i Ballerup, Gladsaxe, Hvidovre og Lyngby. Herudover
har TEC et samarbejde om udbud af EUD grundforløb i Frederikssund med Erhvervsskolen Nord‐
sjælland og Knord.
TEC udbyder htx-uddannelsen på afdelingerne i Ballerup, Frederiksberg og Lyngby. I Lyngby har
htx-uddannelsen til huse i et stort lejemål på 8.858 m2 på Dansk Teknisk Universitet (DTU). Ved den
seneste genforhandling af lejeaftalen i 2015 meddelte DTU, at DTU selv ønsker at anvende lejemå‐
let, når lejeaftalen mellem DTU og TEC udløber senest ved udgangen af 2021. TEC er derfor nødsa‐
get til at fraflytte lejemålet på DTU.
TEC ønsker at videreføre det gode samarbejde med DTU, NovoZymes, Naturvidenskabeligt Videns‐
center og Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby om en styrkelse af de naturvidenskabelige ung‐
domsuddannelser i Lyngby-Taarbæk. Da der ikke er ledige undervisningsbygninger i området, har
TEC købt en grund på 15.000 m2 med 9.000 m2 byggeret i Trongårdsområdet af Lyngby-Taarbæk
Kommune, hvor TEC ønsker at opføre en bygning til htx-uddannelsen. Den valgte placering betyder,
at den nye bygning vil komme til at ligge i campusområdet i Lyngby i gåafstand til DTU, NovoZy‐
mes og erhvervsskolen Knord.
Den nye bygning bliver på ca. 8.000 m2 brutto, hvilket er 858 m2 mindre end det lejemål, TEC har på
DTU, jf. tabel 1. Med en aktivitet på 711 årselever i 2017 svarer det til et gennemsnitligt arealforbrug
på 11,3 m2 pr. årselev, hvilket ud fra Undervisningsministeriets fastsatte arealnormer er udtryk for en
effektiv lokaleanvendelse.
Aktstykke nr. Folketinget 2018-19 (2. samling)
CU000453
Finansudvalget 2017-18
Aktstk. 161
Offentligt
Tabel 1. Oversigt over TECs bygningskapacitet
M2m²
Før byggeprojek‐
tet
Efter byggepro‐
jektet
2018-2021
Forskel
TEC Frederiksberg, Stæhr Johansens Vej 25.254 25.254 0
TEC Ballerup, Telegrafvej 23.053 23.053 0
TEC Gladsaxe, Tobaksvej 14.974 14.974 0
TEC Hvidovre, Stamholmen 32.003 32.003 0
TEC Lyngby, DTU/Trongårdsområdet 8.858 8.000 -858
TEC Lyngby, Gyrithe Lemches Vej 854 854 0
I alt 104.996 104.138 -858
Som følge af bedre arealudnyttelse vil den nye bygning kunne rumme 30 klasser, hvilket er 3 klasser
mere, end TEC har plads til i sit nuværende lejemål på DTU. TEC vurderes at have brug for kapaci‐
tetsudvidelsen, da de seneste søgetal viser, at skolen forventes at skulle optage 10 klasser fra august
2018, hvilket er én klasse yderligere set i forhold til Lyngbyafdelingens optag de seneste år. Bygnin‐
gen opføres desuden med laboratoriekapacitet til 36 klasser, således at bygningen vil kunne udvides
til 36 klasser, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå behov herfor.
Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede udgifter til opførelsen af den nye bygning i
2017-2020 forventes at beløbe sig til maks. 218,9 mio. kr. Tabel 2 viser bygningsudgifterne fordelt
på formål.
Tabel 2. Byggeprojektets totaludgift*
Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2017-2020
Totalentreprise 0,0 11,3 61,5 76,5 149,3
Lovpligtig kunstnerisk udsmykning 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7
Uforudsete udgifter 0,0 0,0 7,5 7,5 14,9
Udbygningsaftale 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3
Bygherrerådgivning 1,7 1,1 2,0 2,0 6,8
Omkostninger til grundkøb mv. 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0
Tekniske særinstallationer 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0
Diverse* 1,5 0,9 0,9 1,4 4,8
I alt 30,2 21,7 74,9 92,1 218,9
Anm: Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge
af afrunding.
* Omfatter udgifter til forundersøgelser, landinspektør, tilslutning, ibrugtagningstilladelse mv.
TEC forventer, at TEC med flytningen til nybyggeriet vil kunne reducere drifts- og kapitaludgifterne
med 0,5 mio. kr. årligt, jf. tabel 3. Besparelsen kan realiseres, dels fordi den nye bygning bliver mere
energibesparende end lejemålet på DTU, da bygningen opføres i henhold til bygningsreglementets
minimumskrav for 2020, og da bygningen vil blive udstyret med solcelleanlæg, samt dels fordi der
forventes en besparelse i forhold til drift- og vedligehold af den nye bygning. Udgifter til renter, bi‐
drag og afdrag på realkreditlån modsvarer ca. de nuværende huslejeudgifter.
Tabel 3. Byggeriets konsekvenser for de samlede drifts- og kapitaludgifter for TECs htx-afde‐
ling i Lyngby
2
Mio. kr.
2018 2021 2018-2021
Før byggeprojekt Efter byggeprojekt Forskel
El 0,8 0,3 -0,5
Vand 0,1 0,1 0,0
Varme 0,5 0,4 -0,2
Rengøring 1,1 1,0 -0,1
Renter, bidrag og afdrag 0,0 10,3 10,3
Husleje 10,1 0,0 -10,1
Drift- og vedligehold 0,8 0,3 -0,5
Ejendomsskatter 0,0 0,6 0,6
I alt 13,4 12,8 -0,5
Anm: Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af
afrunding.
Finansiering
Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 193,0 mio. kr. og likvide beholdninger på 25,9 mio. kr.,
jf. også tabel 4.
Tabel 4. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Realkreditlån 193,0
Likvide beholdninger 25,9
Andet 0,0
I alt 218,9
Særlige risici
Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet. TEC har gennemført geotek‐
niske undersøgelser af jordbunden. Undersøgelserne viser, at der ikke er noget til hinder for, at byg‐
ningen kan opføres. Byggeprojektet har været udbudt i totalentreprise, hvorfor risikoen for, at bud‐
gettet forøges væsentligt, er lav. TEC har afsat 10 pct. af håndværkerudgifterne til uforudsete udgif‐
ter, hvilket af TEC vurderes tilstrækkeligt set i lyset af, at der er tale om en totalentreprise. Bygge‐
projektet er organiseret med en totalrådgiver, bygherrerådgiver, TECs bygningschef og TECs egen
styregruppe. Lyngby-Taarbæk Kommune har godkendt grundlaget for den nye lokalplan for området,
dog udestår den endelig behandling af selve vinderprojektet. TEC er og har dog været i tæt kontakt
med Lyngby-Taarbæk Kommune under hele forberedelsesprocessen, hvorfor TEC vurderer, at risi‐
koen for, at lokalplan 281 ikke vedtages, er lav.
Aktivitetsudvikling
TEC er den femte største erhvervsskole i Danmark. Skolen har i perioden 2010-2017 haft en gen‐
nemsnitlig årlig aktivitet på ca. 4.550 årselever på tværs af uddannelser.
Tabel 5. Aktivitetsudviklingen på TEC i perioden 2010-2017
Årselever 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HTX - antal årselever* 1.065 1.120 1.152 1.074 1.169 1.250 1.311 1.388
3
Erhvervsuddannelser** 2.543 2.494 2.516 2.473 2.543 2.401 2.121 2.362
Voksenuddannelser*** 437 296 291 316 366 328 261 254
Indtægtsdækket virksomhed 151 180 201 219 179 315 209 155
Skolepraktik 260 300 356 479 497 540 441 439
Årselever i alt**** 4.456 4.390 4.517 4.561 4.755 4.834 4.345 4.598
* Inkl. Pædagogikum
** Inkl. RKV, EUX og 10. kl.
*** Arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse
**** Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrun‐
ding.
TEC forventer, at aktiviteten på tværs af uddannelser fremover vil være på niveau med aktiviteten i
2017, dvs. på omkring 4.600 årselever, jf. tabel 6.
Tabel 6. Aktivitetsprognose 2018-2022 for hele TEC
Årselever 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktivitetsprognose 4.598 4.595 4.599 4.612 4.638 4.661
Stigning i pct. fra foregående
år -0,1 0,1 0,3 0,6 0,5
Aktiviteten på htx-uddannelsen har været støt stigende i perioden 2010-2017, jf. tabel 5. TEC forven‐
ter, at aktiviteten på htx vil forsætte med at stige svagt i de kommende år, tabel 7.
Tabel 7. Aktivitetsprognose for htx 2018-2022 for hele TEC
Årselever 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktivitetsprognose 1.388 1.359 1.387 1.400 1.426 1.449
Stigning i pct. fra foregående
år -2,1 2,0 0,9 1,9 1,6
For så vidt angår htx-afdelingen i Lyngby, forventer TEC, at aktivitetsudviklingen vil stige fra 2018
og frem, jf. tabel 8. Den forventede aktivitetsstigning harmonerer med Danmarks Statistiks befolk‐
ningsfremskrivning for unge på 15-16 år for Region Hovedstaden, hvorfor Undervisningsministeriet
vurderer, at TECs aktivitetsprognose for htx-optaget i Lyngby er realistisk.
Tabel 8. Aktivitetsprognose for 2018-2022 for htx-afdelingen i Lyngby
Årselever 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktivitetsprognose 711 721 727 725 751 774
Stigning i pct. fra foregående
år 1,4 0,8 -0,3 3,6 3,1
TECs budgetter viser, at institutionen vil være i stand til at finansiere udgifterne til renter og afdrag
på byggeriet indenfor institutionens samlede økonomi.
Det er Undervisningsministeriets vurdering, at TEC har en fornuftig økonomi og en god egenkapital,
og at byggeriet er nødvendigt for at sikre det fortsatte uddannelsesudbud af htx i Lyngbyområdet.
4
c Forslaget forelægges Finansudvalget med henblik på at byggeprojektet kan igangsættes i indeværen‐
de finansår, da igangsættelse af byggeprojekter med en totaludgift på 60 mio. kr. eller derover kræver
særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.
e Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at uddannelsesinstitu‐
tionen Technical Education Copenhagen opfører en gymnasiebygning til htx-afdelingen i Lyngby til
en samlet anlægsudgift på 218,9 mio. kr. i 2017-2020. Udgiften i finansåret og senere finansår afhol‐
des af Technical Education Copenhagen.
f Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 21. august 2018
MERETE RIISAGER
/ Pia Nørskov Nielsen
Til Finansudvalget.
5