Tidligere fortroligt aktstykke T af 8. oktober 2015 om Maskinmesterskolen København

Tidligere fortroligt aktstykke T af 8. oktober 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af
21. juni 2018.
Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 15. september 2015.
a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Maskinme‐
sterskolen København (herefter MSK) køber og renoverer en ejendom på Gyrithe Lemches Vej 20 til
en samlet pris på 133,0 mio. kr., herunder til genopførelse og udvidelse af en delvist nedbrændt byg‐
ning samt opførelse en ny bygning på 1.200 m2, således at det samlede areal vil udgøre 11.153 m2.
Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet, af hensyn til det forestående ud‐
bud af anlægsopgaven, er fortroligt. Fortroligheden vil blive ophævet, når MSK har gennemført ud‐
buddet.
b. MSK er en statsfinansieret selvejende institution og har som Danmarks ældste maskinmesterskole
uddannet maskinmestre siden 1906. Maskinmesteruddannelsen er i Danmark akkrediteret som en
professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse. Selvom maskinmesteruddannelsen
har sine rødder i den maritime sektor og stadig uddanner til samme sektor, så er uddannelsen i dag
ligeså meget rettet mod de tekniske og industrielle sektorer samt energisektoren.
MSK har i de seneste år haft en markant vækst i optaget, og det stigende antal studerende betyder,
at MSK har behov for øget bygningskapacitet. Antallet af studenterårsværk er steget fra 281 i 2009
til 627 studenterårsværk i 2014.
MSK bor i dag til leje på DTU Campus i Kongens Lyngby og disponerer over et samlet bygnings‐
areal på 5.350 m2. MSK har været i dialog med DTU om behovet for øget kapacitet, men det har
ikke været muligt at finde en løsning inden for de eksisterende rammer af DTU Campus.
Ved beregningen af den fremtidige studenterbestand er der taget udgangspunkt i optaget for 2015,
hvilket svarer til et årligt optag på 270 studerende.
Tabel 1. Antal studenterårsværk 2008-2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
R R R R R R B B B B
Maskinmester 200 261 332 416 460 627 744 783 857 891
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
CE000684
Finansudvalget 2017-18
Aktstk. 154
Offentligt
El-installatør* 81 76 66 20 5 0 0 0 0 0
I alt 281 337 398 436 465 627 744 783 857 891
*EL-installatøruddannelsen blev indtil 2013 udbudt af MSK
En fremtidig løsning skal tage højde for MSKs ønske og strategi om at styrke det faglige og pæda‐
gogiske samarbejde med DTU. Nærheden til DTU er således både en faglig og en strategisk prioritet,
som giver både undervisere og studerende på maskinmesteruddannelsen en tilknytning til de forsk‐
ningsmiljøer på DTU, som kan understøtte maskinmesteruddannelsens vigtigste fagområder.
MSK har fundet en ejendom på Gyrithe Lemches Vej 20, som ligger i nær tilknytning til DTU
Campus, som vil bidrage til at understøtte og videreudvikle samarbejdet med DTU. Herudover har
ejendommen på Gyrithe Lemches Vej 20 en god beliggenhed i forhold til offentlig transport.
Etableringsomkostninger
Ejendommen på Gyrithe Lemches Vej 20 skal renoveres og tilpasses de behov, som MSK har i
forhold til undervisningslokaler, laboratorier, kontorer etc. Herudover ønsker MSK at opføre en ny
værkstedsbygning på 1.200 m2 på matriklen. Det samlede byggeri forventes påbegyndt i november
2015 med henblik på ibrugtagning i november 2016. MSKs nuværende lejemål på DTU udløber den
31. december 2016.
MSK har indgået en købsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune, som er betinget af, at Finansud‐
valget godkender nærværende aktstykke, og som indebærer, at MSK køber Gyrithe Lemches Vej 20
for 24,0 mio. kr. De samlede etableringsudgifter forventes at udgøre 133,0 mio. kr., jf. tabel 2.
Tabel 2. Etableringsomkostninger (mio. kr. 2015-prisniveau)
2015 2016 I alt
Køb af ejendom 24,0
Renovering af brandtomt og eksisterende lokaler 25,2 50,5 75,7
Nybygning 6,4 12,8 19,2
Inventar og flytning 8,0 8,0
Byggekredit 0,6 1,2 1,8
Finansieringsomkostninger 0,7 0,8 1,5
Ekstern rådgivning og projektledelse 1,8 1,0 2,8
I alt 58,7 74,3 133,0
Som en del af de samlede etableringsomkostninger er der, som en del af udgiftsposterne ”Renove‐
ring af brandtomt og eksisterende lokaler” og ”Nybygning”, afsat en reserve på 9,9 mio. kr. til dæk‐
ning af uforudsete udgifter.
På grund af tidspres har MSK udbudt entrepriseopgaven i EU-udbud. Det fremgår af udbudsmate‐
rialet, at en evt. aftale er betinget af, at Finansudvalget godkender nærværende aktstykke.
Tabel 3. Finansiering (mio. kr. 2015-prisniveau)
Kreditforeningslån 88,0
Egenfinansiering 45,0
I alt 133,0
2
Etableringsomkostningerne på i alt 133,0 mio. kr. finansieres ved optagelse af realkreditlån samt
egenfinansiering jf. tabel 3. Ved fastsættelsen af kreditforeningslånets størrelse er der taget udgangs‐
punkt i en analyse af MSK’s likviditet. Analysen viser, at MSK i forbindelse med byggeriet har be‐
hov for at optage et kreditforeningslån på 88 mio. kr. Såfremt MSK – mod forventning - har behov
for yderligere likviditet, har MSK mulighed for at indgå en aftale om en bankkreditramme på yderli‐
gere 15 mio. kr.
Løbende udgifter
I den nuværende situation, hvor MSK bor til leje, andrager de årlige udgifter forbundet hermed 10
mio. kr. De fremtidige årlige udgifter til den nye skole forventes at andrage ca. 11,6 mio. kr. Ved
beregningen af de fremtidige årlige kapitaludgifter er der taget udgangspunkt i et konkret lånetilbud
på et realkreditlån med en hovedstol på 88,0 mio. kr., som afdrages. Da realkreditlånet optages som
en kombination af fastforrentede (40 mio. kr.) og variabelt forrentede lån med renteloft (48 mio. kr.),
er der i forhold til det variabelt forrentede lån og de fremtidige kapitaludgifter taget udgangspunkt i
renteloftet, som andrager 2,5 pct. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kapitaludgifterne med ud‐
gangspunkt i det nuværende renteniveau andrager 4,8 mio. kr.
Tabel 4. Udgiftsniveauer (mio. kr. 2015-prisniveau)
Nuværende
årlige udgifter
Fremtidige årlige
udgifter
Difference
Husleje/forbrug 8,6
Kapitaludgifter 0 5,5
Ejendomsskat 0 0,5
Bygningsdrift og vedligehold 1.4 5,6
I alt 10,0 11,6 1,6
De fremtidige årlige udgifter forventes således at være 1,6 mio. kr. højere end udgifterne i ud‐
gangspunktet. Det skal imidlertid bemærkes, at den forventede fremtidige studenterbestand er stigen‐
de, hvilket vil bidrage positivt til den samlede økonomi. Det stigende optag forventes at bidrage med
en årlig gennemsnitlig merindtægt på 3 mio. kr. i perioden fra 2015 til 2018.
Det kan endvidere oplyses, at MSK i 2014 havde en omsætning på 59,9 mio. kr. og et overskud på
3,1 mio. kr. samt at egenkapitalen ultimo 2014 androg 38,7 mio. kr.
Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at MSK har en sund økonomi og er i stand til at
påtage sig den økonomiske forpligtelse ved byggeriet, ligesom Uddannelses- og Forskningsministeri‐
et vurderer, at MSK har de nødvendige økonomiske forudsætninger for at håndtere et eventuelt akti‐
vitetsfald, uden at det påvirker maskinmesteruddannelsens kvalitet.
c. Forslaget fremsættes, idet iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 10
mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. Budgetvejledningens bestemmelser
2.11.5.4. samt de særlige bevillingsbestemmelser under § 19.31.03. Maritime uddannelser.
d. -
3
e. Under henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalgets tilslutning til, at Maskinmesterskolen
København køber og renoverer en ejendom på Gyrithe Lemches Vej 20 til en samlet pris på 133,0
mio. kr., herunder til genopførelse og udvidelse af en delvist nedbrændt bygning samt opførelse en
ny bygning på 1.200 m2, således at det samlede areal udgør 11.153 m2.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 15. september 2015
ESBEN LUNDE LARSEN
/ Peder Michael Sørensen
Til Finansudvalget.
4