Tidligere fortroligt aktstykke S af 17. september 2015 om Erhvervsakademi Sjælland

Tidligere fortroligt aktstykke S af 17. september 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse
af 21. juni 2018.
Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 1. september 2015.
a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Erhvervsaka‐
demi Sjælland (herefter EASJ) opfører et campusbyggeri på Maglegårdsvej 2 i Roskilde på cirka
8.500 m2, hvoraf ca. 5.200 m2 er nybyggeri og ca. 3.300 m2 er eksisterende bygninger, der renove‐
res. Den samlede projektsum udgør 216,7 mio. kr. (2015-priser).
Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet er fortroligt af hensyn til udbud
af anlægsopgaven. Fortroligheden vil blive ophævet, når EASJ har afsluttet udbudsprocessen.
b. Baggrund
EASJ er en statsfinansieret selvejende uddannelsesinstitution og ét af ni erhvervsakademier i Dan‐
mark, der udbyder og udvikler videregående uddannelser på det tekniske og merkantile område.
Samtidig varetager EASJ praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter
i tæt samspil med de erhverv, som uddannelserne retter sig imod.
EASJ er stiftet den 1. september 2008 og udbyder erhvervsakademiuddannelser og videregående
voksenuddannelser i Region Sjælland.
EASJ udbyder uddannelse i fem campusbyer. Der udbydes i alt 26 fuldtidsuddannelser med 13 til‐
knyttede deltidsuddannelser på 9 adresser. I Roskilde gennemføres uddannelsesaktiviteten fra tre
adresser, dels et kortere fremlejemål, dels to lejemål hos de erhvervsskoler, der tidligere udbød ud‐
dannelserne. Begge disse lejemål er opsagt af udlejer med virkning fra 2017.
Det er EASJ’s strategi at samle uddannelserne på én adresse i hver campus-by. Målet er at under‐
støtte og fremtidssikre det faglige lærings- og viden-miljø, herunder at forbedre rammerne og uddan‐
nelsesmiljø for studerende og undervisere.
Maglegårdsvej 2
EASJ har fundet en ejendom, der lever op til EASJ’s arealbehov og ønsker samt har en central pla‐
cering i Roskilde. EASJ har indgået en tidsbegrænset købsaftale, som er betinget af Finansudvalgets
godkendelse, og som indebærer, at EASJ køber ejendommen for en samlet pris på 40,0 mio.kr.
Ejendommen er centralt beliggende i Roskilde i umiddelbar nærhed af Roskilde centrum, Roskilde
Station og motorvejskørsel til København og Holbæk. Herudover er ejendommen placeret i samme
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
CE000686
Finansudvalget 2017-18
Aktstk. 153
Offentligt
kvarter som tre erhvervsskoler, fire af Roskildes største kollegier og ungdomsboligområder samt den
kreative og musiske bydel Musicon, hvilket giver mulighed for et tværgående samarbejde.
Ejendommen har indtil 2014 været benyttet af Teknologisk Institut (tidligere Slagteriernes Forsk‐
ningsinstitut). Grundareal udgør 36.425 m2, og den nuværende bygningsmasse har et etageareal på
ca. 6.700 m2. ex. kælder. Fra de tidligere brugere indeholder ejendommen særinstallationer til labo‐
ratorier, som omkostningseffektivt kan anvendes efter renovering til laboratorier til bl.a. proceste‐
knolog- og laborantuddannelserne. Efter nedrivning af dele af de eksisterende bygninger, renovering
af de resterende bygninger, tilbygning og nybygning vil etagearealet udgøre 8.500 m2. Projektet kan
gennemføres uden ændring af lokalplanen/byplanen. Der forventes byggestart i juni 2016. Renove‐
ring og tilbygning til eksisterende bygninger forventes ibrugtaget 2. januar 2017 og nybygning for‐
ventes ibrugtaget 1. august 2017.
I forhold til øvrige undersøgte muligheder for leje og byggeprojekter, herunder en fuld nybygning
på Maglegårdsvej 2, er nærværende model vurderet at være den bedste og billigste også ud fra en
totaløkonomisk vurdering.
Med etableringen af Campus Roskilde ønsker EASJ at samle seks videregående tekniske og mer‐
kantile uddannelser i ét byggeri, der fleksibelt og omkostningseffektivt vil danne rammen for EASJ’s
uddannelsesaktiviteter i Roskilde.
Antallet af udbudssteder og m2 for de uddannelser, som foreslås samlet i Campus Roskilde, frem‐
går af tabel 1.
Tabel 1. Lokaleforhold 2015 – m2 og antal uddannelser
Afdelinger/adresser
Antal uddan‐
nelser
Areal (m2)
Bakkesvinget 67, merkantile uddannelser 3 *4.200
Maglegårdsvej 6-10, tekniske uddannelser 2 *3.200
Elisagårdsvej 5-7, merkantile uddannelser 1 1.700
*Vedr. Bakkesvinget og Maglegårdsvej er indregnet egne arealer plus en vægtet andel af fællesarealerne jf. gældende lejeaftale.
Den ordinære uddannelsesaktivitet i Roskilde udgjorde i 2014 718 studenterårsværk og forventes i
2015 at udgøre ca. 750 studenterårsværk, jf. tabel 2.
EASJ har de seneste år oplevet en stigende aktivitet i Roskilde grundet stigende optag med baggrund
i markant stigende søgning. EASJ har været nødt til at afvise ansøgere pga. lokalemangel. EASJ har
på den baggrund lagt til grund, at der også fremadrettet vil være en moderat stigning i optaget, som
fra 2014 til 2018 vil svare til den forventede udvikling i antallet af studenter fra de gymnasiale ud‐
dannelser på landsplan. EASJ forventer, at byggeriet vil skulle rumme ca. 800 studenterårsværk på
de ordinære uddannelser fra 2018, jf. tabel 2. Optaget på tre af de nedenstående uddannelser dimensi‐
oneres af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette forudsættes fastholdt. Dimensioneringen ud‐
meldes til institutionerne på regionalt niveau, og der kan således ske stigninger i optaget på enkelte
uddannelsessteder.
Tabel 2: Uddannelsesaktivitet på Campus Roskilde 2012-2020
Studenterårsværk
(teori-STÅ)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-20
R R R B B B B
2
PBA Webudvikling 17 23 34 46 47 49 49
PBA International handel &
markedsføring
34 68 95 93 96 99 99
AK Datamatiker* 95 114 146 159 164 169 169
AK Markedsføringsøkonom 256 280 287 279 287 296 296
AK Procesteknolog* 84 93 92 105 108 111 111
AK Laborant* 56 57 64 66 68 70 70
I alt ordinær uddannelse 542 635 718 748 770 794 794
Udenlandske selvbetalere 113 109 102 108 111 115 118
Åben uddannelse (dag) 38 30 33 26 26 27 28
I alt Campus 693 774 853 882 907 936 940
*Dimensioneret af Uddannelses- og Forskningsministeriet
Byggeriet forventes fra 2018 at skulle huse ca. 2.000 dagstuderende og ca. 80 medarbejdere.
Dertil kommer efter- og videreuddannelsesaktiviteter (aftentimerne), som i 2014 udgjorde 100 STÅ
årligt, hvilket forventes fastholdt.
Antallet af m2/STÅ i de nye lokaler forventes at være 9,0 m2 pr. STÅ i 2018 sammenlignet med det
realiserede 9,6 i 2013. Lejemålet vil kunne rumme aktivitet ud over det forventede jf. tabel 2, hvis
der viser sig yderligere vækst i optaget.
EASJ har med placeringen af uddannelserne i fem campusbyer i både ejede og lejede lokaler mu‐
lighed for at udligne over- og underkapacitet mellem campusbyerne. Derudover giver placeringen tæt
ved andre uddannelsesinstitutioner gode muligheder for at fremleje overskydende kapacitet.
Etableringsomkostninger og finansiering
For at sikre størst mulig budgetsikkerhed gennemføres renovering, tilbygning og nybygning som en
totalentreprise. Nedrivning udbydes selvstændigt. Projektet sendes i EU-udbud august 2015. Der vil
indgå sociale klausuler i udbudsmaterialet med henblik på at sikre, at der anvendes lærlinge på byg‐
geriet, ligesom de valgte materialers levetid/vedligeholdelsesgrad vil indgå i udbudskriterierne, jf. en
totaløkonomisk vurdering.
De samlede etableringsomkostninger skønnes at andrage 216,7 mio. kr., jf. tabel 3. De endelige
etableringsomkostninger vil afhænge af resultatet af udbuddet.
Tabel 3. Etableringsomkostninger
(2015-prisniveau) Mio. kr.
Købesum (eksisterende ejendom) 40,0
Ekstern rådgivning 12,5
Nedrivning 3,3
Totalentreprisesum (renovering, om- og nybygning) 126,4
Uforudsete omkostninger 13,0
Total anlægssum og køb af ejendom 195,2
Projektledelse mv. 2,2
Tinglysnings- og låneomkostninger 2,7
Byggerenter 4,9
Flytning, inventar- og udsmykning 11,7
3
I alt etablering 216,7
Totalentreprisesum plus nedrivning på 129,7 mio. kr. er skønnet af EASJ’s bygherrerådgiver med
udgangspunkt i det udarbejdede dispositionsforslag og afspejler, at der i byggeriet indgår komplekse
lokaler (laboratorier), og at en del af ejendommen kan anvendes efter renovering. Den endelige an‐
lægssum kendes først efter udbud af nedrivningsopgaven og totalentreprisen. Der er afsat en reserve
på 13,0 mio. kr. svarende til 10 pct. af anlægssummen til dækning af uforudsete udgifter. Der er bud‐
getteret med 4,9 mio. kr. i renter i byggeperioden med udgangspunkt i en skønnet rateplan og en kal‐
kulationsrente (inkl. bidrag) på 4,0 pct. Der er afsat 2,1 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning.
EASJ har tilsagn fra sit nuværende realkreditinstitut (Nykredit) om finansiering af projektet med
156,7 mio. kr. svarende til ca. 80 % af bogførte værdi (anlægsinvestering inkl. køb af ejendom). Efter
finansiering af det nye campusbyggeri vil den samlede belåningsgrad i alle EASJ’s ejendomme ud‐
gøre 76 pct. af de bogførte værdier.
EASJs egenfinansiering udgør 60,0 mio. kr. EASJ’s egenkapital er pt. i høj grad placeret i omsæt‐
ningsaktiver. EASJs likvide beholdning udgjorde pr. 31. december 2014 99,4 mio. kr. og likviditets‐
graden var 145,7 pct. Der kan således indskydes midler i projektet. Hvis projektet gennemføres, for‐
venter EASJ med udgangen af 2017 en likviditetsgrad på ca. 90 pct., som igen i 2018 forventes øget
til ca. 92 pct. Egenkapitalen forventes i 2018 at udgøre ca. 79 mio. kr.
Løbende udgifter
Fraflytningen af eksisterende lejemål til fordel for etableringen af Campus Roskilde vil øge EASJ’s
årlige bygningsrelaterede udgifter med ca. 0,2 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i de nuværende
lejede lokaler, jf. tabel 4. De øgede udgifter vil dog afspejle en øget kapacitet og et forventet stærkere
samlet uddannelsesmiljø.
Tabel 4. Udgiftsniveau i nyt Campus Roskilde
(mio. kr.) (2015-prisniveau) Nuværende i alt Nyt Forskel
Leje 8,1 - -8,1
Bygningsdrift * 3,9 4,7 0,8
Renter 6,2 6,2
Afskrivninger 2,3 2,3
Total 12,0 13,2 1,2
Rationaliseringsgevinster -1,0
I alt/samlet effekt 0,2
*Bygningsdrift inkl. forbrug, vedligehold, rengøring, pedel mv. I nyt campus dog også inkl. renovation og drift af udendørsarealer. Her indgår endvi‐
dere ejendomsskat på nyt campus 50.000 kr. årligt. EASJ vil søge fritagelse for ejendomskatten.
Renteudgiften er beregnet som den gennemsnitlige årlige udgift i de første fem år med udgangs‐
punkt i et kreditforeningslån med en rente (inkl. bidrag) på 4,0 pct., kurs 0,98 og en hovedstol på
159,9 mio. kr. EASJ har pt. administrative funktioner på to adresser i Roskilde, som forventes samlet
i nyt Campus, hvorfor der forventes en rationaliseringsgevinst på minimum 1,0 mio. kr.
Driftsudgiften i dele af de nuværende arealer er skønnet, da EASJ er flyttet ind i 2015.
EASJ havde i 2014 en omsætning på 225,4 mio. kr., et overskud på 5,5 mio. kr. og en egenkapital
på 63,4 mio. kr. af en balancesum på 178,0 mio. kr. Soliditetsgraden udgjorde således 35,6 pct.
4
Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at EASJ har en sund økonomi, og at EASJ er i
stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse ved byggeriet. Da EASJ samtidig har mulighed
for at samle aktivitet fra øvrige udbudssteder på campus, vurderer Uddannelses- og Forskningsmini‐
steriet, at EASJ har de nødvendige forudsætninger for at håndtere et eventuelt aktivitetsfald, uden at
det påvirker de enkelte uddannelsers kvalitet.
c. Forslaget fremsættes, idet iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 60
mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning jf. budgetvejledningens bestemmelser
2.11.5.4.
d. -
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Erhvervsakademi
Sjælland (herefter EASJ) opfører et campusbyggeri på Maglegårdsvej 2 i Roskilde på cirka 8.500
m2, hvoraf ca. 5.200 m2 er nybyggeri og ca. 3.300 m2 er eksisterende bygninger, der renoveres. Den
samlede projektsum udgør 216,7 mio. kr. (2015-priser).
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 1. september 2015
ESBEN LUNDE LARSEN
/ Peder Michael Sørensen
Til Finansudvalget.
5