Tidligere fortroligt aktstykke I af 26. marts 2014 om Metropol

Tidligere fortroligt aktstykke i af 26. marts 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 21.
juni 2018.
Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 19. marts 2014.
a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Professions‐
højskolen Metropol (herefter Metropol) opfører en tilbygning til Campus Nørrebro på ca. 3.100 m2
og samtidig renoverer dele af det eksisterende byggeri (ca. 5.700 m2) for en samlet projektsum på
206,9 mio. kr.
Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.
Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet, af hensyn til udbud af anlægsop‐
gaven, er fortroligt. Fortroligheden vil blive ophævet, når Metropol har afsluttet udbudsprocessen.
b. Baggrund
Den 1. januar 2008 blev Metropol etableret ved en sammenlægning af CVU-Øresund, og fem øvri‐
ge institutioner: Danmarks Forvaltningshøjskole, Den Sociale Højskole, Frederiksberg Seminarium,
Suhrs Seminarium og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Metropols uddannelsesak‐
tiviteter i hovedstadsområdet var på det tidspunkt placeret på 11 forskellige lokationer.
CVU-Øresund, der i forvejen ejede en bygning i Sigurdsgade, fik, jf. akt 166 af 22. maj 2006, Fi‐
nansudvalgets tilslutning til at erhverve en naboejendom, en nabogrund samt opføre en ny bygning.
Disse bygninger udgør fortsat Campus Nørrebro med i alt ca. 25.000 m2.
Bestræbelserne på at samle Metropols aktiviteter på færre lokationer er fortsat med den målsætning
at optimere lokaleudnyttelsen og reducere driftsomkostningerne. I 2012 vedtog Metropols bestyrelse
en bygningsstrategi, der ved en række renoveringer og en tilbygning skal styrke campusdannelsen på
Nørrebro. Formålet er at skabe bedre rammer for vidensproduktion og praksissamarbejde og dermed
fastholde og tiltrække studerende til Metropols sundhedsuddannelser.
Udover Campus Nørrebro afholder Metropol uddannelsesaktivitet på to adresser på Frederiksberg,
i København K samt på Bornholm og i Hillerød. Med nærværende projekt flyttes de uddannelser, der
pt. afvikles i København K, til Campus Nørrebro. De øvrige lokationer påvirkes ikke af campusudvi‐
delsen.
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
CE000685
Finansudvalget 2017-18
Aktstk. 152
Offentligt
Campus Nørrebro
Campus Nørrebro huser i dag 10 ud af 12 sundhedsfaglige uddannelser på Metropol. Siden renove‐
ringen i 2006 har der været en løbende fortætning i bygningerne, der således i dag rummer ca. 25 pct.
flere studerende end forudsat i det daværende aktstykke.
Metropol vurderer, at udnyttelsen af bygningerne kan optimeres og rumme flere studerende, hvis
blandt andet kantinen og øvrige fællesarealer udvides.
Projektet omfatter ca. 8.800 m2 og består af en række renoveringer af ca. 5.700 m2 samt af en til‐
bygning på ca. 3.100 m2. Renoveringerne gennemføres etapevis, da campus samtidig holdes i fuld
drift, mens projektet løber frem til 2016. Renoveringerne og moderniseringen vil effektivisere anven‐
delsen og driften af de ældste bygninger. Der vil samlet set blive frigjort ca. 2.000 m2 til kantine/
grupperum/underviser- og studenterfaciliteter og moderniseret 6.800 m2 til faciliteter relateret til un‐
dervisning og simulation, herunder otte nye laboratorier.
For at gøre plads til tilbygningen rives en bygning ned, som det har vist sig uforholdsmæssigt dyrt
at renovere.
Som en del af projektet samles uddannelserne i Ernæring og Sundhed og Global Nutrition and
Health, der pt. afvikles i København K (Pustervig), med de øvrige sundhedsfaglige uddannelser i
Campus Nørrebro. Efter 2016 vil Campus Nørrebro huse mere end 4.600 studerende, svarende til
2.620 studenterårsværk (STÅ).
Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i uddannelsesaktiviteten på Metropols uddan‐
nelser, som afholdes på Campus Nørrebro. Fremskrivningen i perioden fra 2014 til 2019 er baseret
på et årligt optag svarende til det faktiske optag i 2013. Dermed forventes ikke samme vækst i opta‐
get som på landsplan, da Metropol allerede i 2013 har fuldt optag på de dimensionerede uddannelser,
der udgør hovedparten af optaget på Campus Nørrebro.
Tabel 1. Uddannelsesaktivitet på Campus Nørrebro 2009-2019
Studenterårsværk (STÅ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2019
R R R R R B B
Ergoterapeut 299 275 264 288 304 310 315
Fysioterapeut 371 329 455 491 521 525 530
Bioanalytiker 213 232 201 211 215 220 220
Laborant 118 110 142 167 164 170 175
Procesteknolog 20 25 21 30 34 33 35
Jordemoder *94 *90 85 *103 *106 *105 105
PB i laboratorie-, fødevare- og pro‐
cesteknologi
- - 19 15 13 15 15
Radiograf 76 74 87 95 95 95 100
Katastrofe- og risikomanager - - 38 84 111 120 120
Administrationsøkonom *25 *37 57 91 126 135 140
PB i offentlig administration *20 *42 81 140 181 190 200
I alt nuværende Campus Nørrebro 1.097 1.045 1.450 1.612 1.764 1.813 1.955
PB i Ernæring og sundhed 538 531 538 516 538 540 545
PB Global Nutrition and Health 46 129 73 100 110 110 120
Aktivitet i alt på uddannelser i ud‐
videt Campus Nørrebro
1.820 1.874 2.061 2.331 2.518 2.568 2.620
2
Aktivitet markeret med * har i det enkelt år ikke været afholdt på Campus Nørrebro og indgår i de pågældende år ikke i summen af aktivitet i ”I alt
nuværende campus”.
Campus Nørrebro havde i 2013 en arealudnyttelse svarende til 14,1 m2 pr. STÅ og efter samlokali‐
sering i 2016 forventes arealudnyttelsen at være 10,0 m2 pr. STÅ. Campus Nørrebro forventes desu‐
den at have kapacitet til evt. yderligere vækst i de kommende år, som følge af meroptag eller evt. nye
uddannelser.
Etableringsomkostninger og finansiering
Om- og udbygningen vil blive udbudt som hovedentrepriser, som vil være betinget af Finansudval‐
gets godkendelse. Prækvalifikationsmateriale udsendes i september 2014 med forbehold for myndig‐
hedsgodkendelse. På baggrund af prækvalifikationsmaterialet udsendes udbudsmaterialet til de ud‐
valgte hovedentreprenører oktober 2014. Kontraktindgåelse med hovedentreprenøren er planlagt til
at finde sted i december 2014. De samlede etableringsomkostninger forventes at andrage 206,9 mio.
kr.
Tabel 2. Etableringsomkostninger
Mio. kr. (2014 prisniveau)
Anlægssum 167,1
Inventar og flytning 12,4
Rådgivning 13,4
Byggerenter 2,0
Tinglysning 1,6
Reserve 10,4
Samlede etableringsomkostninger 206,9
De forventede etableringsomkostninger er fastsat i samarbejde med skolens byggerådgiver Alectia.
Der er afsat 12,4 mio. kr. til flytninger som følge af de etapevise renoveringer af campus. Ved bereg‐
ningen af byggerenten er der taget udgangspunkt i et lån optaget i Metropols øvrige bygningsmasse
med en rente på 4,5 pct. inkl. bidrag. Da Metropol kan tilvejebringe en stor egenfinansiering, er de
budgetterede byggerenteudgifter begrænsede. Der er desuden afsat en reserve på 10,4 mio. kr. sva‐
rende til 6 pct. af anlægssummen til uforudsete udgifter.
Etableringsomkostningerne finansieres ved salg af to ejendomme (Pustervig og Lindevangs Allé
8-12), af egenkapital samt kreditforeningslån.
Ejendommen Pustervig blev i 2012 vurderet af to uafhængige erhvervsmæglere og Metropol for‐
venter, at ejendommen kan sælges for 35,2 mio.kr. Da der ikke er gæld i ejendommen, vil et salg til
den forventede pris indebære, at der, når salgsomkostningerne er fratrukket, kan indskydes 35,0 mio.
kr. i renoveringen af campus. Metropol solgte i 2013 ejendommen på Lindevangs Allé 8-12 og herfra
indskydes 51,5 mio. kr.
Tabel 3. Finansiering
Mio. kr. (prisniveau 2014)
Salg af Pustervig 35,0
Salg af Lindevangs Allé 51,5
Øvrig egenkapital 12,0
Realkreditlån 108,4
3
I alt 206,9
Provenuet fra salget af Pustervig og Lindevangs Allé, gør det muligt at finansiere projektet frem til
primo 2015 uden låneoptagelse. Herudover finansieres ombygningen ved at Metropol optager et kre‐
ditforeningslån på 108,4 mio. kr., svarende til en belåningsgrad i nærværende projekt på 52 pct. Den
samlede belåningsgrad af Metropols ejendomsmasse er i 2013 opgjort til 27 pct.
Løbende udgifter
Udvidelsen af Campus Nørrebro forventes at gøre det muligt for Metropol at realisere en samlet
besparelse på 1,0 mio. kr. årligt. De årlige kapitaludgifter forventes at beløbe sig til ca. 6,6 mio. kr.
Der er ved beregningen heraf taget udgangspunkt i en rente (inkl. bidrag) på 4,5 pct. og en hovedstol
på 110,4 mio. kr. Salget og fraflytningen af Pustervig indebærer bortfald af udgifter, som i dag an‐
drager 7,0 mio. kr. årligt. Der forventes marginale stigninger i bygningsdrift og ejendomsskatter
vedr. det udvidede areal på campus, men samtidig vil samlingen i campus gøre det muligt at effekti‐
visere funktioner i forbindelse med den daglige drift.
Tabel 4. Sammenligning af udgiftsniveau
Mio. kr. (2014-prisniveau)
Nuværende
campus
Pustervig
I alt nuvæ‐
rende
Udvidet
campus
Effekt af
udvidelse
Husleje 3,8 3,8 -3,8
Ejendomsskatter i alt 2,1 0,3 2,4 2,2 -0,2
Bygningsdrift i alt 12,7 2,9 15,6 13,0 -2,6
Kapitaludgifter v. projekt - 6,6 6,6
I alt 14,8 7,0 21,8 21,8 0,0
Rationaliseringsgevinst - -1,0 -1,0
Samlet effekt -1,0
Metropol havde i 2012 en omsætning på 763,9 mio. kr., et overskud på 13,0 mio. kr. og en egenka‐
pital på 204,3 mio. kr.
Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at Metropol har en solid økonomi og har de nød‐
vendige forudsætninger til at kunne håndtere et eventuelt aktivitetsfald, uden at det påvirker de en‐
kelte uddannelsers kvalitet.
c. Forslaget fremsættes, idet iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 100
mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning jf. budgetvejledningens bestemmelser
2.11.5.4 samt de særlige bevillingsbestemmelser under § 19.33.06. Institutionstilskud til professions‐
højskoler og erhvervsakademier mv.
d. -
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøj‐
skolen Metropol, som nærmere beskrevet i nærværende aktstykke, igangsætter en renovering af ca.
5.700 m2 og tilbygning af ca. 3.100 m2 på Campus Nørrebro, hvor totaludgiften andrager 206,9 mio.
kr.
4
Forslaget medfører ikke merudgifter for staten.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 19. marts 2014
SOFIE CARSTEN NIELSEN
/ Peder Michael Sørensen
Til Finansudvalget.
5