Aktstykke om opførelse af ny undervisningsbygning til SOSU F-V-H's afdeling i Horsens

Undervisningsministeriet. København, den 12. juni 2018.
a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Social- og Sundhedsskolen
Fredericia-Vejle-Horsens (herefter SOSU F-V-H) opfører en ny undervisningsbygning til institutio‐
nens afdeling i Horsens til en samlet udgift på 89,3 mio. kr. i perioden 2017-2020. Udgiften i finans‐
året og kommende finansår afholdes af SOSU F-V-H.
b. Projektbeskrivelse
SOSU F-V-H er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov nr. 1269 af
29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Selvejet blev etableret den 1. januar 2007
ifm. overgangen fra det daværende Vejle Amt. SOSU F-V-H var dengang beliggende i Fredericia og
Horsens, men har i dag tillige afdelinger i Vejle (2012) og Kolding (2016). Institutionen udbyder er‐
hvervsuddannelser indenfor hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik samt videre- og efterud‐
dannelse indenfor samme område.
Da SOSU F-V-H overgik til selveje i 2007 overtog institutionen to lejemål fra Vejle Amt, hvor de
stadig har til huse. Begge lejemål var (og er) forbundet med dyr husleje, og institutionen har på den
baggrund modtaget særligt tilskud til lejen de forløbne år. For Horsensafdelingen er tilskuddet til dyr
husleje ophørt i 2017 ifm., at lejemålets uopsigelighedsperiode er ophørt.
SOSU F-V-H ønsker nu at opføre en ny undervisningsbygning, fordi det af flere årsager vil være
mere fordelagtigt end at blive i det dyre lejemål. For det første vil det mindske de samlede omkost‐
ninger betragteligt, hvis institutionen flytter til det planlagte nybyggeri, og for det andet vil det med‐
føre et væsentligt kvalitetsløft i undervisningsrammerne. Det nuværende lejemål er en del af et tidli‐
gere fabrikskompleks, som trods ombygning er svært foreneligt med de krav til fysiske rammer, som
tidssvarende undervisning fordrer. Endelig er det nuværende lejemål uforholdsmæssigt stort at vedli‐
geholde og rengøre. SOSU F-V-H ønsker på den baggrund færre, men bedre og billigere kvadratme‐
ter.
SOSU F-V-H᾽s nye undervisningsbygning vil blive en del af et 38.000 m2 stort område, som Hor‐
sens Kommune har valgt at udlægge som et campusområde under navnet Campus Horsens. Området
er centralt beliggende i Horsens, tæt på banegård, busterminal og byens centrum. Ejendomsselskabet
CASA A/S fik efter en projektkonkurrence i 2014, udskrevet af Horsens Kommune, opgaven med at
udvikle campusområdet og samtidig agere totalentreprenør for samtlige de institutioner, der ønsker at
opføre uddannelsesbygninger på campusområdet. University College VIA har fået godkendt et akt‐
stykke og planlægger at bygge samtidig med SOSU F-V-H, og i umiddelbar forlængelse heraf for‐
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
CU000441
Finansudvalget 2017-18
Aktstk. 146
Offentligt
ventes andre ungdomsuddannelsesinstitutioner også at opføre uddannelsesbygninger. Horsens Kom‐
mune står desuden for at opføre en motionshal i tilknytning til området, hvor institutionerne kan leje
sig ind.
Som det fremgår af tabel 1, vil arealet pr. årselev falde fra 36,7 m2 til 18,2 m2, hvilket ud fra Un‐
dervisningsministeriets beregningstekniske fastsatte arealnormer er en rimelig kvadratmeterudnyttel‐
se ud fra den forventede elevsammensætning.
Tabel 1: Formål med byggeprojektet i Horsens
2018
Før byggeri
2021
Efter byggeri
Forskel
Areal 7.531 m2 4.400 m2 - 3.131 m2
Årselever 205 242 37
Areal pr. årselev 36,7 m2 18,2 m2 - 18,5 m2
Totaludgift
Byggeriet er baseret på en fastprisaftale med ejendomsselskabet CASA. SOSU F-V-H underskrev i
januar en betinget købsaftale, iflg. hvilken de samlede omkostninger til opførelsen af den nye uddan‐
nelsesbygning udgør 89,3 mio. kr., jf. tabel 2. Tabellen viser desuden byggeudgifterne fordelt på for‐
mål.
Tabel 2: Byggeprojektets totaludgift
2017
mio. kr.
2018
mio. kr.
2019
mio. kr.
2020
mio. kr.
Udgift i alt
mio. kr.
Grundkøb og klargøring 3,4 3,4 6,8
Bygherrerådgiver 0,5 0,4 0,4 0,2 1,5
Håndværkerudgifter 2,2 54,5 19,6 76,3
Fast inventar og udstyr 1,0 1,0
Uforudsete udgifter 0,2 1,0 1,0 2,2
Finansieringsomkostninger 0,6 0,9 1,5
Samlede omkostninger 0,5 6,2 59,9 22,7 89,3
Samlet økonomisk vurdering
Den nye uddannelsesbygning forventes at mindske SOSU F-V-H’s samlede drifts- og kapitaludgif‐
ter med 1,36 mio. kr. svarende til en årlig besparelse på 2.803 kr. pr. årselev. Besparelsen skyldes til
dels, at udgiften til renter og afdrag til realkreditfinansieringen er 0,54 mio. kr. mindre end den nu‐
værende huslejeudgift. Hertil kommer, at det samlede antal kvadratmeter er reduceret med 42 pct.,
hvorved rengøring og teknisk service reduceres. Endelig er der besparelser på energiforbrug og ved‐
ligeholdelse som følge af, at der er tale om nybyggeri.
2
Tabel 3: Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter på SOSU F-V-H, Hor‐
sens
2018
Før byggeri
mio. kr.
2021
Efter byggeri
mio. kr.
Forskel
mio. kr.
Rengøring 0,63 0,47 - 0,16
Teknisk service 0,35 0,35 0,00
Kantinedrift 0,36 - 0,36
Varme, vand og el 0,88 0,48 - 0,40
Vedligeholdelse 0,14 0,08 - 0,06
Huslejer 3,97 0,15 - 3,82
Ejendomsskatter 0,01 0,01
Renter kreditforening 1,33 1,33
Afdrag kreditforening 2,10 2,10
Samlede drifts- og kapitaludgifter 6,33 4,97 - 1,36
Samlede drifts- og kapitaludgifter pr. årselev 30.868 kr. 20.521 kr. - 10.348 kr.
Finansiering
SOSU F-V-H modtog ifm. overdragelsen af lejemålet i Horsens fra staten et etableringstilskud til
køb eller opførelse af en bygning til erstatning for lejemålet, jf. akt. 191 af 3. september 2009. Det
nye byggeri vil dels blive finansieret af dette etableringstilskud, dels ved likvide midler og endelig
ved optagelse af et realkreditlån, jf. tabel 4. Realkreditlånet vil blive fordelt på en undervisningsbyg‐
ning i Vejle, som SOSU F-V-H opførte i 2015 for egne midler, og som pt. ikke er belånt, og den nye
undervisningsbygning i Horsens. Fordelingen vil være 30 mio. kr. i Vejle og 42 mio. kr. i Horsens.
Tabel 4: Finansiering af uddannelsesbygning i Campus Horsens
Mio. kr.
Statsligt etableringstilskud
Likvid beholdning
Realkreditlån
7,3
10,0
72,0
I alt 89,3
Risikovurdering
Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet.
3
Aktivitetsudvikling
I perioden 2011-2017 havde SOSU F-V-H en samlet aktivitetsnedgang på afdelingen i Horsens på
25 pct., jf. tabel 5. Dette dækker dog over, at den samlede institution i perioden 2007-2015 har været
i konstant vækst, og således toppede i Horsens i 2015 med 53 pct. flere årselever end i 2017. Siden
2015 har SOSU F-V-H, som andre SOSU-skoler, haft et fald i aktiviteten, og institutionen forventer
at nå et lavpunkt i 2018 for herefter at opleve en stigning igen. Baggrunden for udviklingen er først
og fremmest den seneste EUD-reform samt ændringen af dimensioneringen for SOSU-uddannelser‐
ne.
Tabel 5: Oversigt over aktivitetsudviklingen på SOSU F-V-H, Horsens, 2011-2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ændring fra
2011 til
2017
Årselever i alt 272 272 272 296 313 235 205 - 67
Det er SOSU F-V-H’s vurdering, at indfasningen af ændringerne af SOSU-uddannelserne samt den
ændrede dimensionering efterhånden har fundet et nyt leje, og institutionen forudser pba. den seneste
udvikling i indgåede praktikaftaler, at der ville kunne måles en svag stigning i årselevtallet i 2019.
Årsagen til den relativt lange indfasning er i flg. SOSU F-V-H dels en ændring i de lokale turnuspla‐
ner for skole- og praktikophold og dels, at kommunerne tillige har haft behov for at tilpasse behovet
til den ændrede dimensionering. Derudover er det SOSU F-V-H’s vurdering, at der er dokumenteret
et rekrutteringsbehov inden for velfærdssektoren i de kommende år. SOSU F-V-H har på den bag‐
grund forudsat en stigning i tilgangen til SOSU-assistentuddannelsen fra 2019 og til SOSU-hjælpe‐
ruddannelsen fra 2021.
Tabel 6: Aktivitetsprognose 2018-2023 for SOSU F-V-H, Horsens
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktivitetsprognose - årselever 205 218 229 242 253 264
Årlig ændring i pct. 3 pct. 6 pct. 5 pct. 6 pct. 5 pct. 4 pct.
Samlet set vurderer Undervisningsministeriet, at SOSU F-V-H har en god økonomi, og at de også
uden en stigning i antallet af årselever vil kunne finansiere byggeriet, der af ministeriet anses som
fornuftigt og fordelagtigt i betragtning af den betydelige besparelse på de samlede drifts- og kapita‐
ludgifter. Det vurderes endvidere, at byggeriet i Campus Horsens vil medføre et betragteligt og til‐
trængt løft i de fysiske rammer for aktiviteterne på institutionen.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet kan igangsættes i indeværende
finansår, da igangsættelse af projekter med en totaludgift på 60 mio. kr. eller derover kræver særskilt
forelæggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at SOSU F-V-H op‐
fører en ny uddannelsesbygning i Horsens til en samlet udgift på 89,3 mio. kr. i perioden 2017-2020.
Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af SOSU F-V-H.
4
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 12. juni 2018
MERETE RIISAGER
/ Charlotte Krogh
Til Finansudvalget.
5