Aktstykke om opførelse af ny undervisningsbygning i Vejle af Syddansk Erhvervsskole

Undervisningsministeriet. København, den 12. juni 2018.
a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Syddansk Erhvervsskole
opfører en ny undervisningsbygning i Vejle til en samlet udgift på 80,6 mio. kr. i perioden
2017-2019. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af Syddansk Erhvervsskole.
b. Projektbeskrivelse
Syddansk Erhvervsskole (SDE) er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter
lov nr. 1269 af 29/11/2017 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionen udbyder er‐
hvervsuddannelser, højere teknisk eksamen (htx), arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse.
SDE har afdelinger i Odense, Vejle og Grindsted.
I Vejle udløber det lejemål, hvor murerskolen holder til, og udlejer har solgt bygningen, hvormed
der ikke er mulighed for forlængelse. SDE ønsker derfor at opføre en ny bygning på Vejleafdelin‐
gens hovedadresse. Dispositionen skal ligeledes ses i lyset af, at skolen har flere erhvervsuddannelser
placeret helt eller delvist i lejemål, som ikke kan indrettes optimalt, arbejdsmiljømæssigt korrekt og
med de nødvendige faglokaler. Herudover viser SDEs egne beregninger, at skolen vil kunne reducere
de årlige udgifter og forbedre arbejds- og elevmiljøet ved at samle skolens erhvervsuddannelser i en
ny bygning under samme adresse.
Opførelsen af den nye bygning er en del af en større rokade, som udover opførelsen af den nye
bygning omfatter nedrivning af gamle utidssvarende pavilloner og renovering af eksisterende byg‐
ninger med henblik på at kunne indplacere de erhvervsuddannelser, som flyttes til Vejleafdelingens
hovedadresse.
Den nye bygning skal huse elektrikeruddannelsen samt it- og datauddannelsen, idet mureruddan‐
nelsen får til huse i en anden bygning. Den nye bygning bliver på ca. 5.600 m2. For at kunne opføre
bygningen nedrives 408 m2 gamle pavilloner. Med opførelsen af den nye bygning kan SDE fraflytte
5 lejemål og dermed reducere sit arealforbrug i Vejle med i alt 3.417 m2 (jf. tabel 1).
Tabel 1. Oversigt over SDEs adresser i Vejle*
Adresseoversigt Eje/leje Før anlægsprojekt
(2017)
Efter anlægsprojekt
(2020)
Forskel
Boulevarden 36, Vejle Eje 26.459 31.651 5.192
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
CU000440
Finansudvalget 2017-18
Aktstk. 142
Offentligt
Jernbanegade 28, Vejle Eje 7.107 7.107 -
Boulevarden 42, Vejle (skole‐
hjem)
Eje 1.728 1.728 -
Christiansminde (Skolehjem) Eje 2.084 2.084 -
Boulevarden 9, Vejle Leje 2.076 2.076 -
Boulevarden 13, Vejle Leje 2.400 - -2.400
Boulevarden 19 A&B, Vejle Leje 2.434 - -2.434
Boulevarden 19 C, Vejle Leje 371 - -371
Dofovej 2B, Vejle Leje 2.329 - -2.329
Sjællandsgade 38, Vejle Leje 1.075 - -1.075
M2 i alt 48.063 44.646 -3.417
* Herudover har SDE 98.907 m2 bygninger i Odense og Grindsted
Tabel 2. Udvikling i areal og bygningsudgift (SDE’s Vejle-afdeling)
Før anlægsprojekt (2017) Efter anlægsprojekt
(2020)
Forskel
Areal 48.063m2 44.646 m2 -3.417 m2
Areal pr. årselev 38,4 m2 36,3 m2 -2 m2
Bygningsudgift pr. årselev 8.663 kr. 4.917 kr. -3.745 kr.
Totaludgift
Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til opførelse af den nye uddannel‐
sesbygning forventes at udgøre 80,6 mio. kr. Tabel 3 viser byggeudgifterne fordelt på formål.
Tabel 3. Byggeprojektets totaludgift
Mio. kr. 2017 2018 2019 Udgifter i alt
Totalentreprise 14,7 55,3 70,0
Bygherrerådgiver 0,3 0,3 0,1 0,7
Kunstnerisk udsmykning 0,9 0,9
Tilslutningsafgifter 0,5 0,5
Uforudsete udgifter 1,8 6,7 8,5
Samlede omkostninger 0,3 16,8 63,5 80,6
Samlet økonomisk vurdering
Den nye uddannelsesbygning skønnes samlet set at reducere SDE’s årlige drifts- og kapitaludgifter
med 4,2 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.
Tabel 4. Byggeriets konsekvenser for de løbende årlige drifts- og kapitaludgifter
2
Mio. kr. * Før byggeri Efter byggeri Forskel
Rengøring 12,3 11,3 -1,0
Pedel 9,4 8,7 -0,8
Varme, el og vand 15,7 14,4 -1,3
Vedligeholdelse skole 17,6 16,2 -1,4
Huslejeudgifter 5,3 2,2 -3,0
Ejendomsskatter 2,6 2,4 -0,2
Renter 6,6 7,9 1,3
Afdrag 21,9 24,0 2,1
Samlede drifts- og kapitaludgifter 91,4 87,2 -4,2
* Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrunding
Finansiering
Byggeriet finansieres ved et realkreditlån på 80,6 mio. kr., jf. tabel 5 nedenfor. Belåningen foreta‐
ges med sikkerhed i andre af SDE’s ejendomme, hvilket muliggør realkreditfinansiering af den sam‐
lede investeringsudgift.
Tabel 5. Finansieringsoversigt
Mio. kr.
Realkreditlån 80,6
Likvide beholdninger 0,0
Andet 0,0
I alt 80,6
Særlige risici
Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med anlægsprojektet. Der er gennemført en geo‐
teknisk undersøgelse, og undersøgelsen viser, at der ikke er noget til hinder for opførelse af bygnin‐
gen.
Der har været tilknyttet rådgiver og arkitekt i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet,
hvorfor projektet vurderes at være gennemarbejdet. Byggeprojektet gennemføres som totalentreprise,
og da projektet har været i udbud, vurderer SDE, at der ikke er usikkerhed omkring byggebudgettet.
Der er endvidere afsat 8,5 mio. kr. til uforudsete udgifter, hvilket af SDE vurderes at være tilstrække‐
ligt. Byggeprojektet er velorganiseret med et byggeudvalg, en bygherrerepræsentant, bygherrerådgi‐
ver og totalentreprenør. Vejle Kommune har godkendt SDE’s ansøgning om dispensation til at bygge
højere end lokalplanen tilsiger.
Aktivitetsudvikling
SDE havde aktivitetsfremgang indtil 2014, hvorefter aktiviteten er faldet med knap 11 pct. i 2017
set i forhold til 2014, jf. tabel 6.
Tabel 6. Aktivitetsudviklingen på SDE 2010 - 2017
3
Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Erhvervsuddannelser 3.297 3.282 3.348 3.376 3.588 3.205 2.793 2.787
EUX 35 47 59 79
Skolepraktik 296 259 330 381 420 471 589 556
Kostelever 204 237 270 300 318 308 300 327
HTX 1.010 1.075 1.113 1.112 1.086 1.092 1.114 1.107
Introduktionskurser og bro‐
bygning 113 122 115 102 118 110 107 101
AMU mv. 325 275 299 228 169 121 124 90
10. klasse 34 77 95 111 99
Indtægtsdækket virksomhed 229 183 98 93 95 92 124 124
Aktivitet i alt 5.473 5.433 5.574 5.626 5.907 5.542 5.319 5.270
* Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem sammenlagte tal og summer som følge af afrunding
I 2018 og 2019 forventer SDE fortsat faldende aktivitet, mens der fra 2020 og frem budgetteres
med et svagt stigende antal årselever, jf. tabel 7 nedenfor.
Tabel 7. Aktivitetsprognose for SDE 2018 - 2022
Årselever 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktivitetsprognose 5.270 5.189 5.051 5.120 5.180 5.222
Stigning i pct. fra foregående år -2% -3% 1% 1% 1%
Aktivitetsprognosen er baseret på, at der i Odense, Vejle og Billund kommune samlet set vil være
et fald i antallet af 16- og 17-årige frem til 2019, hvorefter niveauet stabiliseres med tendens til en
svag stigning. SDE forudsætter desuden generelt flere EUX-elever og færre skolepraktikelever.
Undervisningsministeriet bemærker, at SDE’s aktivitetsprognose er forbundet med en vis usikker‐
hed, da det er usikkert i hvilket omfang aktiviteten vil følge den demografiske udvikling, og i hvilket
omfang det er muligt at få flere EUX- og færre skolepraktikelever. Ministeriet vurderer dog, at SDE,
trods et eventuelt lavere aktivitetsniveau end det forventede, fortsat vil kunne understøtte driften af
det nye byggeri.
Det er derfor samlet set Undervisningsministeriets vurdering, at SDE har god økonomi, og at insti‐
tutionen under de nuværende forudsætninger kan finansiere de årlige kapitaludgifter forbundet med
byggeriet inden for institutionens samlede bygningsøkonomi.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at byggeprojektet kan igangsættes, da
igangsættelse af byggeprojekter med en totaludgift på 60 mio. kr. eller derover kræver særskilt fore‐
læggelse for Finansudvalget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at uddannelsesinsti‐
tutionen Syddansk Erhvervsskole opfører en tilbygning til en samlet udgift på 80,6 mio. kr. Udgiften
i finansåret og kommende finansår afholdes af Syddansk Erhvervsskole.
4
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 12. juni 2018
MERETE RIISAGER
/ Casper Morell Ris
Til Finansudvalget.
5