Orienterende aktstykke om resultater af den statslige udgiftskontrol.

Afgjort den 8. juni 2017
95
Finansministeriet. København, den 29. maj 2017.
a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige ud-
giftskontrol, jf. budgetlovens § 16.
b. På baggrund af ministeriernes indberetninger har finansministeren foretaget en kontrol af, om de
endelige regnskabstal for udgifter omfattet af det statslige udgiftsloft i 2017 kan forventes at oversti-
ge det statslige udgiftsloft. Opfølgningen udgør den første forudgående udgiftskontrol i 2017.
Delloftet for driftsudgifter
Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for driftsudgif-
ter fremgår af tabel 1.
Tabel 1
Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for driftsudgifter
Mia. kr.
Delloftet for driftsudgifter på finansloven for 2017 186,3
Administrativ korrektion af delloftet for driftsudgifter i 2017 -0,2
Delloftet for driftsudgifter i 2017 186,1
Prognose for udgifter under delloftet for driftsudgifter i 2017 183,1
Korrektion for DUT-reserver, der først forventes udmøntet på bloktilskuds-
aktstykket 0,2
Afvigelse mellem delloftet for driftsudgifter og prognosen inkl. korrektioner -2,7
Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS) samt tekniske korrektioner.
Afvigelsen svarer ikke præcist til differencen mellem delloftet og prognosen, som følge af afrundinger.
Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger.
Aktstykke nr. 95 Folketinget 2016-17
AE002451
På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fælles-
paragraffer forventes delloftet for driftsudgifter overholdt i 2017, jf. tabel 1.
Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med den samlede prognose for udgifter under
delloftet, herunder især på visse lovbundne og aktivitetstyrede områder.
Delloftet for indkomstoverførsler.
Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for indkomst-
overførsler fremgår af tabel 2.
Tabel 2
Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for indkomstoverførsler
Mia. kr.
Delloftet for indkomstoverførsler på finansloven for 2017 262,2
Administrativ korrektion af delloftet for indkomstoverførsler i 2017 0,3
Delloftet for indkomstoverførsler i 2017 262,5
Prognose for udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i 2017 257,9
Afvigelse mellem delloftet for indkomstoverførsler og prognosen for årets
resultat -4.6
Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS)
Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger.
På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fælles-
paragraffer forventes delloftet for indkomstoverførsler overholdt i 2017, jf. tabel 2.
Det bemærkes, at der generelt er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen for de loftsbelagte
indkomstoverførsler.
København, den 29. maj 2017
KRISTIAN JENSEN
/ Kent Harnisch
Til Finansudvalget.
Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 08-06-2017. Alternativets medlem af udvalget konstaterer,
at udgifterne på det statslige delloft for driftsudgifter siden lofternes indførsel har ligget mellem 3 og 5 pct. under
det budgetterede. Tendensen med at ligge væsentlig under udgiftslofterne, ser ud til at forsætte. Det mønster ser
Alternativet som et udtryk for, at udgiftslofterne ikke er et velegnet styringsredskab for offentlige udgifter.
2