Fremsat den 26. januar 2017 af finansministeren (Kristian Jensen)
Tilhører sager:
Aktører:
AE2418
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/L115/20161_L115_som_fremsat.pdf
Fremsat den 26. januar 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2016-17 Finansmin., j.nr. AE002418 Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger fm.dk Tekst og anmærkninger Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls Lager og Logistik Vandtårnsvej 83A 2680 Søborg T 43 22 73 00 E distribution@rosendahls.dk W rosendahls.dk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Telefon 33 92 33 33 Omslag BGRAPHIC Tryk Rosendahls Oplag 250 stk. Pris 150 kr. inkl. moms Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. januar 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt .................................................................................................................................. 5 § 3. Folketinget ............................................................................................................................. 35 § 5. Statsministeriet ....................................................................................................................... 47 § 6. Udenrigsministeriet ................................................................................................................ 57 § 7. Finansministeriet .................................................................................................................... 87 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................................................................ 113 § 9. Skatteministeriet .................................................................................................................. 137 § 11. Justitsministeriet ................................................................................................................ 153 § 12. Forsvarsministeriet ............................................................................................................. 177 § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ............................................................... 207 § 15. Social- og Indenrigsministeriet ......................................................................................... 241 § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ......................................................................................... 271 § 17. Beskæftigelsesministeriet .................................................................................................. 311 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............................................................................ 357 § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ......................................................... 399 § 21. Kulturministeriet ................................................................................................................ 465 § 22. Kirkeministeriet ................................................................................................................. 511 § 24. Miljø- og Fødevareministeriet ........................................................................................... 517 § 28. Transport- og Bygningsministeriet .................................................................................... 553 § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........................................................................ 581 § 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 615 § 36. Pensionsvæsenet ................................................................................................................ 631 § 37. Renter ................................................................................................................................. 641 § 38. Skatter og afgifter .............................................................................................................. 649 § 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 661 Hovedoversigt 8 Hovedoversigt over statsbudgettet Finanslov Udgifter Udgifter Udgifter under under uden for delloft for delloft for udgifts- Indtægter drifts- indkomst- lofter- Mio. kr. udgifter overførsler § 1. Dronningen ........................................................ 79,5 § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ............ 27,0 § 3. Folketinget ......................................................... 1.026,2 § 5. Statsministeriet .................................................. 116,3 § 6. Udenrigsministeriet ........................................... 10.675,8 85,0 § 7. Finansministeriet ............................................... 22.418,9 -138,8 1.038,5 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ......................... 1.428,8 -122,8 384,8 § 9. Skatteministeriet ................................................ 5.992,6 -32,3 1.340,8 § 11. Justitsministeriet ................................................ 16.081,7 172,3 1.888,2 § 12. Forsvarsministeriet ............................................ 19.202,4 1.838,2 § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeri- et ........................................................................ 5.898,9 3.035,7 494,4 8,0 § 15. Social- og Indenrigsministeriet ......................... 3.225,9 1.675,7 203.875,9 § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ......................... 4.752,1 4.781,7 § 17. Beskæftigelsesministeriet .................................. 2.075,9 190.251,3 11.725,6 11.621,6 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............ 28.789,7 21.058,9 119,9 26,1 § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige- stilling ................................................................ 30.759,6 493,1 7,4 § 21. Kulturministeriet ............................................... 6.310,6 152,3 § 22. Kirkeministeriet ................................................. 546,8 18,2 § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .......................... 4.773,2 409,5 19,8 § 28. Transport- og Bygningsministeriet ................... 7.732,3 9.217,1 971,5 § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ........ 1.973,2 1.305,7 1.009,3 § 35. Generelle reserver ............................................. 9.404,0 3.291,8 § 36. Pensionsvæsenet ................................................ 1,4 23.247,4 I alt .............................................................................. 182.160,1 239.934,4 238.076,5 18.393,6 § 37. Renter ................................................................ 18.305,1 -5.404,2 § 38. Skatter og afgifter ............................................. 14.386,5 35,0 628.432,5 I alt .............................................................................. 182.160,1 254.320,9 256.416,6 641.421,9 Udgifter Indtægter Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................ -51.475,7 § 40. Genudlån mv. .................................................... 9.531,2 § 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................. -883,3 § 42. Afdrag på statsgælden (netto) ........................... -61.890,2 Total ............................................................................. -52.359,0 -52.359,0 9 2016 Tillægsbevilling I alt Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter under under uden for under under uden for delloft for delloft for udgifts- Indtægter delloft for delloft for udgifts- Indtægter drifts- indkomst- lofter- drifts- indkomst- lofter- udgifter overførsler udgifter overførsler 79,5 27,0 31,2 1.057,4 -0,7 115,6 1.001,2 11.677,0 85,0 -1.010,9 154,9 8.167,5 21.408,0 16,1 9.206,0 56,4 17,5 1.485,2 -105,3 384,8 235,3 734,9 6.227,9 702,6 1.340,8 144,6 16.226,3 172,3 1.888,2 -65,1 -379,9 19.137,3 1.458,3 -391,4 -644,5 1.151,4 5.507,5 2.391,2 1.645,8 8,0 38,6 -3.018,5 3.264,5 1.675,7 200.857,4 -558,9 -872,6 4.193,2 3.909,1 118,6 102,2 334,9 1,9 2.194,5 190.353,5 12.060,5 11.623,5 -130,7 28.659,0 21.058,9 119,9 26,1 -207,8 30.551,8 493,1 7,4 2,9 6.313,5 152,3 -0,1 546,7 18,2 107,8 4.881,0 409,5 19,8 55,4 -862,0 433,1 7.787,7 8.355,1 1.404,6 149,1 12,0 181,3 2.122,3 1.317,7 1.190,6 -2.194,6 -1.128,0 7.209,4 2.163,8 4,0 5,4 23.247,4 -2.646,3 -542,3 -3.824,2 8.783,8 179.513,8 239.392,1 234.252,3 27.177,4 -6,0 18.305,1 -5.410,2 210,0 14.386,5 35,0 628.642,5 -2.646,3 -542,3 -3.824,2 8.987,8 179.513,8 253.778,6 252.592,4 650.409,7 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 16.000,6 -35.475,1 1.600,0 11.131,2 -883,3 -61.890,2 1.600,0 16.000,6 -50.759,0 -36.358,4 10 Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 5. Statsministeriet ...................................... 115,9 0,4 - - § 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.286,9 275,3 - 87,0 § 7. Finansministeriet ................................... 2.735,6 1.367,2 153,8 276,3 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 1.801,0 803,6 30,5 35,9 § 9. Skatteministeriet ................................... 5.528,6 103,9 17,5 34,0 § 11. Justitsministeriet ................................... 15.941,7 666,9 64,3 109,4 § 12. Forsvarsministeriet ................................ 19.229,8 397,7 62,3 - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. 4.214,3 118,1 54,6 48,0 § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............ 2.112,3 507,1 28,8 30,2 § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............ 2.537,7 1.682,5 17,7 10,0 § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.634,8 309,6 112,6 159,4 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ 1.258,8 139,4 17,6 419,3 § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ 1.093,1 155,7 1,7 2,2 § 21. Kulturministeriet ................................... 3.522,1 904,4 13,9 19,5 § 22. Kirkeministeriet .................................... 37,6 3,6 - - § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .............. 4.246,7 1.553,6 756,8 716,2 § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... 6.110,7 5.771,9 38,0 2,3 § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... 1.455,1 349,9 8,7 38,0 § 35. Generelle reserver ................................. - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... 0,5 - - - I alt .................................................................. 75.863,2 15.110,8 1.378,8 1.987,7 § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ 75.863,2 15.110,8 1.378,8 1.987,7 11 Finanslov Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 0,5 - 0,3 - - 2,0 114,3 8.952,1 114,1 99,1 - - 185,9 10.675,8 22.782,8 1.627,0 17,2 0,1 0,1 - 22.418,9 1.070,1 719,2 17,6 0,3 68,6 -15,2 1.444,0 542,7 6,5 51,2 3,0 - 33,3 5.959,3 688,4 24,3 179,2 14,8 - - 16.058,2 289,0 - 22,0 3,0 - - 19.202,4 1.781,0 - 15,1 - - - 5.898,9 1.860,8 244,6 7,6 1,7 - 4,1 3.221,8 4.338,4 479,0 30,1 0,3 - 30,0 4.722,1 1.019,4 230,3 8,5 0,1 19,1 27,6 2.067,4 28.150,6 76,0 7,4 - - 10,0 28.789,7 35.433,7 5.701,1 10,1 - - - 30.679,6 4.066,5 518,6 130,2 - 9,1 0,1 6.299,2 512,8 - - - - - 546,8 9.953,2 7.975,7 21,8 - 0,2 - 4.733,2 5.883,6 44,8 1.520,0 1,0 - 130,7 7.601,6 1.056,8 169,7 10,4 0,2 - - 1.973,2 9.404,0 - - - - - 9.404,0 1,0 0,1 0,1 0,1 - - 1,4 137.787,4 17.931,0 2.147,9 24,6 97,1 408,5 181.811,8 - - - - - - - 137.787,4 17.931,0 2.147,9 24,6 97,1 408,5 181.811,8 12 Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 5. Statsministeriet ...................................... -0,7 - - - § 6. Udenrigsministeriet ............................... -27,7 2,8 - - § 7. Finansministeriet ................................... 28,9 - - - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 37,6 - - - § 9. Skatteministeriet ................................... 275,9 - - - § 11. Justitsministeriet ................................... 135,4 - - - § 12. Forsvarsministeriet ................................ -26,2 126,3 - - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. -178,6 - - - § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............ 6,4 - - - § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............ 576,4 212,2 - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... -21,6 - -0,9 - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ 11,9 - - - § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ 12,6 - - - § 21. Kulturministeriet ................................... 21,7 40,8 - - § 22. Kirkeministeriet .................................... -0,1 - - - § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .............. 110,1 -1,0 4,1 4,1 § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... 55,4 16,5 - - § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... 116,0 - - - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - - I alt .................................................................. 1.133,4 397,6 3,2 4,1 Total ................................................................ 1.133,4 397,6 3,2 4,1 13 Tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter - - - - - - -0,7 1.030,6 - 1,1 - - - 1.001,2 -1.039,9 - 0,1 - - - -1.010,9 23,8 5,0 - - - - 56,4 -40,6 - - - - - 235,3 9,2 - - - - - 144,6 87,4 - - - - - -65,1 -212,8 - - - - - -391,4 32,2 - - - - - 38,6 -923,1 - - - - - -558,9 141,1 - - - - - 118,6 -142,6 - - - - - -130,7 -220,4 - - - - - -207,8 24,1 0,5 1,5 1,5 1,5 3,1 2,9 - - - - - - -0,1 -38,5 -35,2 - - - - 107,8 16,5 - - - - - 55,4 33,1 - - - - - 149,1 -2.194,6 - - - - - -2.194,6 - - 4,0 - - - 4,0 -3.414,5 -29,7 6,7 1,5 1,5 3,1 -2.646,3 -3.414,5 -29,7 6,7 1,5 1,5 3,1 -2.646,3 14 Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 5. Statsministeriet ...................................... 115,2 0,4 - - § 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.259,2 278,1 - 87,0 § 7. Finansministeriet ................................... 2.764,5 1.367,2 153,8 276,3 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 1.838,6 803,6 30,5 35,9 § 9. Skatteministeriet ................................... 5.804,5 103,9 17,5 34,0 § 11. Justitsministeriet ................................... 16.077,1 666,9 64,3 109,4 § 12. Forsvarsministeriet ................................ 19.203,6 524,0 62,3 - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. 4.035,7 118,1 54,6 48,0 § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............ 2.118,7 507,1 28,8 30,2 § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............ 3.114,1 1.894,7 17,7 10,0 § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.613,2 309,6 111,7 159,4 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ 1.270,7 139,4 17,6 419,3 § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ 1.105,7 155,7 1,7 2,2 § 21. Kulturministeriet ................................... 3.543,8 945,2 13,9 19,5 § 22. Kirkeministeriet .................................... 37,5 3,6 - - § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .............. 4.356,8 1.552,6 760,9 720,3 § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... 6.166,1 5.788,4 38,0 2,3 § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... 1.571,1 349,9 8,7 38,0 § 35. Generelle reserver ................................. - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... 0,5 - - - I alt .................................................................. 76.996,6 15.508,4 1.382,0 1.991,8 § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ 76.996,6 15.508,4 1.382,0 1.991,8 15 Finanslov og tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 0,5 - 0,3 - - 2,0 113,6 9.982,7 114,1 100,2 - - 185,9 11.677,0 21.742,9 1.627,0 17,3 0,1 0,1 - 21.408,0 1.093,9 724,2 17,6 0,3 68,6 -15,2 1.500,4 502,1 6,5 51,2 3,0 - 33,3 6.194,6 697,6 24,3 179,2 14,8 - - 16.202,8 376,4 - 22,0 3,0 - - 19.137,3 1.568,2 - 15,1 - - - 5.507,5 1.893,0 244,6 7,6 1,7 - 4,1 3.260,4 3.415,3 479,0 30,1 0,3 - 30,0 4.163,2 1.160,5 230,3 8,5 0,1 19,1 27,6 2.186,0 28.008,0 76,0 7,4 - - 10,0 28.659,0 35.213,3 5.701,1 10,1 - - - 30.471,8 4.090,6 519,1 131,7 1,5 10,6 3,2 6.302,1 512,8 - - - - - 546,7 9.914,7 7.940,5 21,8 - 0,2 - 4.841,0 5.900,1 44,8 1.520,0 1,0 - 130,7 7.657,0 1.089,9 169,7 10,4 0,2 - - 2.122,3 7.209,4 - - - - - 7.209,4 1,0 0,1 4,1 0,1 - - 5,4 134.372,9 17.901,3 2.154,6 26,1 98,6 411,6 179.165,5 - - - - - - - 134.372,9 17.901,3 2.154,6 26,1 98,6 411,6 179.165,5 16 Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. - - - - § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............ - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - 2,0 4,1 12.750,0 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ - - - - § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - 4,5 I alt .................................................................. - 2,0 4,1 12.754,5 § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ - 2,0 4,1 12.754,5 17 Finanslov Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 259,8 87,5 - - - - 172,3 3.035,7 - - - - - 3.035,7 1.675,7 - - - - - 1.675,7 205.959,0 3.013,8 - 8,0 332,0 270,0 190.251,3 21.468,9 410,0 - - - - 21.058,9 1.603,6 1.110,4 - 0,1 - - 493,1 - - - - - - - 26.246,0 2.943,3 - 50,8 - - 23.247,4 260.248,7 7.565,0 - 58,9 332,0 270,0 239.934,4 14.386,5 - - - - - 14.386,5 274.635,2 7.565,0 - 58,9 332,0 270,0 254.320,9 18 Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - I alt .................................................................. - - - - Total ................................................................ - - - - 19 Tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter -644,5 - - - - - -644,5 184,5 82,3 - - - - 102,2 -460,0 82,3 - - - - -542,3 -460,0 82,3 - - - - -542,3 20 Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. - - - - § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............ - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - 2,0 4,1 12.750,0 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ - - - - § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - 4,5 I alt .................................................................. - 2,0 4,1 12.754,5 § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ - 2,0 4,1 12.754,5 21 Finanslov og tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 259,8 87,5 - - - - 172,3 2.391,2 - - - - - 2.391,2 1.675,7 - - - - - 1.675,7 206.143,5 3.096,1 - 8,0 332,0 270,0 190.353,5 21.468,9 410,0 - - - - 21.058,9 1.603,6 1.110,4 - 0,1 - - 493,1 - - - - - - - 26.246,0 2.943,3 - 50,8 - - 23.247,4 259.788,7 7.647,3 - 58,9 332,0 270,0 239.392,1 14.386,5 - - - - - 14.386,5 274.175,2 7.647,3 - 58,9 332,0 270,0 253.778,6 22 Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 1. Dronningen ........................................... 79,5 - - - § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....................................................... 27,0 - - - § 3. Folketinget ............................................ 684,0 7,3 - - § 7. Finansministeriet ................................... 0,1 74,7 97,0 - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - 35,0 - - § 9. Skatteministeriet ................................... - - 2,0 - § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. - 23,9 5,9 - § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............ - - - 30,0 § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............ - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - 14,0 - § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ 2,6 - - 1,2 § 21. Kulturministeriet ................................... 121,0 - - - § 22. Kirkeministeriet .................................... - - - - § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .............. 17,5 15,1 55,8 90,4 § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... 846,0 30,4 - - § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... - - - - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 1.777,7 186,4 174,7 121,6 § 37. Renter .................................................... 26,9 - 1,3 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - 35,0 - Total ................................................................ 1.804,6 186,4 211,0 121,6 23 Finanslov Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter - - - - - - 79,5 - - - - - - 27,0 343,8 6,4 0,2 - 11,9 - 1.026,2 3.035,0 3.196,0 - - - 0,2 -138,8 - 106,8 - 20,0 40,0 1,0 -122,8 41,3 - - 10,3 3,7 69,0 -32,3 - - - - - - - - - - - 1.846,3 8,1 1.838,2 966,0 394,1 - - 538,1 597,6 494,4 204.167,6 266,3 1,9 - 2,7 - 203.875,9 4.781,7 - - - - - 4.781,7 23.223,4 11.497,8 - - - - 11.725,6 100,0 7,6 182,7 680,0 7.331,6 6.820,8 119,9 3,8 - - 1,8 36,7 32,7 7,4 3,3 - - - 48,1 20,1 152,3 18,2 - - - - - 18,2 221,2 141,9 8,6 1,6 487,9 163,1 378,9 523,4 69,7 - - 7.996,1 48,3 9.217,1 1.305,7 - - - - - 1.305,7 3.291,8 - - - - - 3.291,8 242.026,2 15.686,6 193,4 713,7 18.343,1 7.760,9 238.045,9 - - 24.028,5 5.751,6 - - 18.305,1 - - - - - - 35,0 242.026,2 15.686,6 24.221,9 6.465,3 18.343,1 7.760,9 256.386,0 24 Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 3. Folketinget ............................................ 4,6 2,0 - - § 7. Finansministeriet ................................... 91,2 - - - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 25,3 - - - § 9. Skatteministeriet ................................... - - - - § 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. - -23,9 - - § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............ - - - - § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............ - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - § 21. Kulturministeriet ................................... - - - - § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .............. 1,7 - - - § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... 2,0 2,0 - - § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... - - 12,0 - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 124,8 -19,9 12,0 - Total ................................................................ 124,8 -19,9 12,0 - 25 Tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 33,1 -0,2 - - -4,7 - 31,2 132,0 388,3 - - 512,7 192,7 154,9 - - - - - 7,8 17,5 734,9 - - - - - 734,9 - - - - 91,9 471,8 -379,9 1.054,9 -72,6 - - - - 1.151,4 -487,2 2.531,3 - - - - -3.018,5 -872,6 - - - - - -872,6 449,9 - - 115,0 - - 334,9 - - - - 10,0 10,0 - - - - - 1,8 3,5 - 8,3 - - - -751,7 118,6 -862,0 - - - - - - 12,0 -1.128,0 - - - - - -1.128,0 -74,7 2.846,8 - 115,0 -140,0 804,4 -3.824,2 -74,7 2.846,8 - 115,0 -140,0 804,4 -3.824,2 26 Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 1. Dronningen ........................................... 79,5 - - - § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....................................................... 27,0 - - - § 3. Folketinget ............................................ 688,6 9,3 - - § 7. Finansministeriet ................................... 91,3 74,7 97,0 - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 25,3 35,0 - - § 9. Skatteministeriet ................................... - - 2,0 - § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. - - 5,9 - § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............ - - - 30,0 § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............ - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - 14,0 - § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ 2,6 - - 1,2 § 21. Kulturministeriet ................................... 121,0 - - - § 22. Kirkeministeriet .................................... - - - - § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .............. 19,2 15,1 55,8 90,4 § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... 848,0 32,4 - - § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... - - 12,0 - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 1.902,5 166,5 186,7 121,6 § 37. Renter .................................................... 26,9 - 1,3 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - 35,0 - Total ................................................................ 1.929,4 166,5 223,0 121,6 27 Finanslov og tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter - - - - - - 79,5 - - - - - - 27,0 376,9 6,2 0,2 - 7,2 - 1.057,4 3.167,0 3.584,3 - - 512,7 192,9 16,1 - 106,8 - 20,0 40,0 8,8 -105,3 776,2 - - 10,3 3,7 69,0 702,6 - - - - - - - - - - - 1.938,2 479,9 1.458,3 2.020,9 321,5 - - 538,1 597,6 1.645,8 203.680,4 2.797,6 1,9 - 2,7 - 200.857,4 3.909,1 - - - - - 3.909,1 23.673,3 11.497,8 - 115,0 - - 12.060,5 100,0 7,6 182,7 680,0 7.331,6 6.820,8 119,9 3,8 - - 1,8 36,7 32,7 7,4 3,3 - - - 58,1 30,1 152,3 18,2 - - - - - 18,2 221,2 141,9 8,6 1,6 489,7 166,6 378,9 531,7 69,7 - - 7.244,4 166,9 8.355,1 1.305,7 - - - - - 1.317,7 2.163,8 - - - - - 2.163,8 241.951,5 18.533,4 193,4 828,7 18.203,1 8.565,3 234.221,7 - - 24.028,5 5.751,6 - - 18.305,1 - - - - - - 35,0 241.951,5 18.533,4 24.221,9 6.580,3 18.203,1 8.565,3 252.561,8 28 Oversigt over indtægtsbudgettet Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - - § 7. Finansministeriet ................................... - - - - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - 0,1 - - § 9. Skatteministeriet ................................... - 309,9 - - § 11. Justitsministeriet ................................... - - 42,6 - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. - - 0,7 - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 19,2 8,5 6,0 21,5 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ - - - - § 21. Kulturministeriet ................................... - - - - § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .............. - - - - § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... - - - - § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... - 980,2 0,2 - I alt .................................................................. 19,2 1.298,7 49,5 21,5 § 37. Renter .................................................... 338,5 - 13.241,9 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ 357,7 1.298,7 13.291,4 21,5 29 Finanslov Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter - 75,0 - 10,0 - - 85,0 - 27,0 - 1.011,5 - - 1.038,5 - 0,9 - 383,8 - - 384,8 - 1.027,0 - 4,0 0,1 - 1.340,8 1.009,6 2.940,4 - - - - 1.888,2 - 8,7 - - - - 8,0 25,0 11.636,4 1,1 6,5 - - 11.621,6 - - - 26,1 - - 26,1 1,9 1,9 - - - - - - - - - - - - - 19,8 0,4 0,4 - - 19,8 - 20,0 - 951,5 - - 971,5 - 29,3 - - - - 1.009,3 1.036,5 15.786,4 1,5 2.393,8 0,1 - 18.393,6 15,7 905,0 3.324,1 10.611,0 - - -5.404,2 - 626.832,5 2.600,0 4.200,0 - - 628.432,5 1.052,2 643.523,9 5.925,6 17.204,8 0,1 - 641.421,9 30 Oversigt over indtægtsbudgettet Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 7. Finansministeriet ................................... - - - - § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... - - - - § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... - 205,1 - - I alt .................................................................. - 205,1 - - § 37. Renter .................................................... - - - - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ - 205,1 - - 31 Tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter - - - 7.312,8 - 854,7 8.167,5 -1.009,6 -1.009,6 - - - - - -1,9 - - - - - 1,9 - - - 433,1 - - 433,1 23,8 - - - - - 181,3 -987,7 -1.009,6 - 7.745,9 - 854,7 8.783,8 - 4,0 10,0 - - - -6,0 - 210,0 - - - - 210,0 -987,7 -795,6 10,0 7.745,9 - 854,7 8.987,8 32 Oversigt over indtægtsbudgettet Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - - § 7. Finansministeriet ................................... - - - - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - 0,1 - - § 9. Skatteministeriet ................................... - 309,9 - - § 11. Justitsministeriet ................................... - - 42,6 - § 14. Udlændinge-, Integrations- og Bolig- ministeriet ............................................. - - 0,7 - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 19,2 8,5 6,0 21,5 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................................ - - - - § 21. Kulturministeriet ................................... - - - - § 24. Miljø- og Fødevareministeriet .............. - - - - § 28. Transport- og Bygningsministeriet ...... - - - - § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini- steriet ..................................................... - 1.185,3 0,2 - I alt .................................................................. 19,2 1.503,8 49,5 21,5 § 37. Renter .................................................... 338,5 - 13.241,9 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ 357,7 1.503,8 13.291,4 21,5 33 Finanslov og tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter - 75,0 - 10,0 - - 85,0 - 27,0 - 8.324,3 - 854,7 9.206,0 - 0,9 - 383,8 - - 384,8 - 1.027,0 - 4,0 0,1 - 1.340,8 - 1.930,8 - - - - 1.888,2 - 8,7 - - - - 8,0 23,1 11.636,4 1,1 6,5 - - 11.623,5 - - - 26,1 - - 26,1 1,9 1,9 - - - - - - - - - - - - - 19,8 0,4 0,4 - - 19,8 - 20,0 - 1.384,6 - - 1.404,6 23,8 29,3 - - - - 1.190,6 48,8 14.776,8 1,5 10.139,7 0,1 854,7 27.177,4 15,7 909,0 3.334,1 10.611,0 - - -5.410,2 - 627.042,5 2.600,0 4.200,0 - - 628.642,5 64,5 642.728,3 5.935,6 24.950,7 0,1 854,7 650.409,7 Tekst § 3. Folketinget 37 § 3. Folketinget A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 31,2 33,0 1,8 Heraf anlægsbudget ....................................................... -4,7 -4,7 - Udgifter ved Folketinget .......................................................................... 23,2 - 3.11. Folketinget ....................................................................................... 23,2 - Folketingets Ombudsmand ..................................................................... 4,2 2,0 3.21. Folketingets Ombudsmand ............................................................. 4,2 2,0 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ........................................................ 3,8 - 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ................................................ 3,8 - Folketingets pensioner ............................................................................. 1,8 -0,2 3.41. Folketingets pensioner .................................................................... 1,8 -0,2 Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 4,6 2,0 Øvrige overførsler ...................................................................................... 33,1 -0,2 Kapitalposter ............................................................................................... -4,7 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 33,0 1,8 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -2,0 -2,0 Bevilling i alt ............................................................................................. 31,0 -0,2 38 § 3. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Udgifter ved Folketinget 3.11. Folketinget 01. Folketinget (Driftsbev.) ....................................................B 404,4 - TB -3,4 - 03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) ............................B 264,0 - TB 31,3 - 05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) .................B - - TB -4,7 - Folketingets Ombudsmand 3.21. Folketingets Ombudsmand 01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) ...........................B 68,1 - TB 2,2 - Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) ..............................................B 203,5 - TB 3,8 - Folketingets pensioner 3.41. Folketingets pensioner 01. Folketingets pensioner .....................................................B 83,7 6,4 TB 1,8 -0,2 § 3. Folketinget Anmærkninger § 3. 41 Indledning Folketingets bidrag til tillægsbevillingsforslaget for 2016 udgør i alt 31,2 mio. kr. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.026,2 31,2 1.057,4 Udgifter ............................................................................ 1.039,9 33,0 1.072,9 Indtægter .......................................................................... 13,7 1,8 15,5 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. 4,6 33,0 1,8 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 4,6 33,0 1,8 Bemærkninger ad 9. Andre bevillingsforslag Bevillingen til § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 3,7 mio. kr. primært vedrørende la- vere udgifter til udvalgenes udenlandske studierejser samt internationale delegationer. Bevillingen er samtidigt forøget med 0,3 mio. kr., som er overført fra § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., til finansiering af ekstraudgifter til Skolevalg 2017. Bevillingen til § 03.11.03. Folketingets medlemmer er som følge af folketingsvalget i 2015 forhøjet med 26,1 mio. kr. grundet lovbundne merudgifter til medlemmernes vederlag og efter- vederlag og forhøjet med 5,2 mio. kr. til lovbundne merudgifter til gruppestøtte. Bevillingen til § 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger er forhøjet med 3,3 mio. kr. med henblik på dækning af omkostninger ved erhvervelse og ombygning af en ejendom. Bevillingen er samtidigt reduceret med 8,0 mio. kr., som vedrører et ejendomssalg. Bevillingen til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand er forhøjet med 2,2 mio. kr. i forbin- delse med udvidelse af aktiviteterne i Børnekontoret. Bevillingsforøgelsen modsvares af en re- duktion af § 15.14.14. Handlekraftig indsats. Bevillingen til § 03.31.11. Rigsrevisionen er forøget med 3,8 mio. kr. som følge af udgifterne ved at opsige § 9 aftaler. Bevillingen til § 03.41.01. Folketingets pensioner er forøget med 2,0 mio. kr. vedrørende ændrede udgifts- og indtægtsskøn for pensioner til Folketingets medlemmer og til tjenestemænd ansat hos Folketinget, Folketingets Ombudsmand og Statsrevisorerne. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 1.026,2 31,2 1.057,4 Udgift ......................................................................................... 1.039,9 33,0 1.072,9 Indtægt ....................................................................................... 13,7 1,8 15,5 Specifikation af nettotal: Udgifter ved Folketinget ......................................................... 672,1 23,2 695,3 3.11. Folketinget ..................................................................... 672,1 23,2 695,3 Folketingets Ombudsmand .................................................... 68,1 2,2 70,3 3.21. Folketingets Ombudsmand ............................................ 68,1 2,2 70,3 42 § 3. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ....................................... 208,7 3,8 212,5 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ............................... 208,7 3,8 212,5 Folketingets pensioner ............................................................ 77,3 2,0 79,3 3.41. Folketingets pensioner ................................................... 77,3 2,0 79,3 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 1.026,2 31,2 1.057,4 Årets resultat ............................................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 1.026,2 31,2 1.057,4 Udgift ..................................................................................... 1.039,9 33,0 1.072,9 Indtægt ................................................................................... 13,7 1,8 15,5 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 684,0 4,6 688,6 Indtægt ................................................................................... 7,3 2,0 9,3 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 343,8 33,1 376,9 Indtægt ................................................................................... 6,4 -0,2 6,2 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 0,2 - 0,2 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 11,9 -4,7 7,2 § 03.1. 43 Udgifter ved Folketinget 03.11. Folketinget 03.11.01. Folketinget (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 404,4 -3,4 401,0 Indtægt ............................................................................... 2,4 - 2,4 Udgift ................................................................................. 406,8 -3,4 403,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,4 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 20. Ministeriet for Børn, Undervis- ning og Ligestilling, § 20.89.01. Forsøgs- og udvik- lingsarbejde mv., til finansiering af ekstraudgifter til Skolevalg 2017 ........................................................ - 0,3 - Folkehøring om EU, Folketingets Hæderspris samt bortfald af overskydende rådighedsbeløb ................... - -3,7 - 03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 264,0 31,3 295,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 31,3 - 9. Andre bevillingsforslag Lovbundne merudgifter efter Folketingsvalget 2015 . - 31,3 - 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -4,7 -4,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,7 - 9. Andre bevillingsforslag Erhvervelse og ombygning af en ejendom samt fra- salg af en ejendom ....................................................... - -4,7 - 44 § 03.2. Folketingets Ombudsmand 03.21. Folketingets Ombudsmand 03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 68,1 2,2 70,3 Indtægt ............................................................................... 0,9 2,0 2,9 Udgift ................................................................................. 69,0 4,2 73,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,2 2,0 9. Andre bevillingsforslag Udvidelse af aktiviteter i Børnekontoret samt for- skydning af indtægter og udgifter på samarbejds- projekt med Kina ......................................................... - 4,2 2,0 § 03.3. 45 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 203,5 3,8 207,3 Indtægt ............................................................................... 4,0 - 4,0 Udgift ................................................................................. 207,5 3,8 211,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,6 3,8 - 9. Andre bevillingsforslag Merudgifter ved opsigelse af § 9 aftaler, ændrede udgifter ifm udsendelse til NATOs Revisionsråd ...... 4,6 3,8 - 46 § 03.4. Folketingets pensioner 03.41. Folketingets pensioner 03.41.01. Folketingets pensioner TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 83,7 1,8 85,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 6,4 -0,2 6,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,8 -0,2 9. Andre bevillingsforslag Merudgifter som følge af Folketingsvalget 2015 samt andre aktivitetsændringer .................................... - 1,8 -0,2 Tekst § 5. Statsministeriet 49 § 5. Statsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -0,7 -0,7 - Fællesudgifter ........................................................................................... -0,7 - 5.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -1,0 - 5.12. Grønland og Færøerne .................................................................... 0,3 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -0,7 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -0,7 - Bevilling i alt ............................................................................................. -0,7 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 5.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 93,6 - TB -1,0 - 5.12. Grønland og Færøerne 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) ...................B 10,0 - TB 0,1 - 51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) ................B 10,2 - TB 0,2 - § 5. Statsministeriet Anmærkninger § 5. 53 Indledning Statsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på i alt 0,7 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 116,3 -0,7 115,6 Udgifter ............................................................................ 116,7 -0,7 116,0 Indtægter .......................................................................... 0,4 - 0,4 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,7 - Bemærkninger ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne. Der overføres 0,1 mio. kr. fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.03. Rigsombuds- manden i Grønland. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Statsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,7 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og begrænsning af dispo- sitionsadgang vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 116,3 -0,7 115,6 Udgift ......................................................................................... 116,7 -0,7 116,0 Indtægt ....................................................................................... 0,4 - 0,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 116,3 -0,7 115,6 5.11. Centralstyrelsen .............................................................. 96,1 -1,0 95,1 5.12. Grønland og Færøerne ................................................... 20,2 0,3 20,5 54 § 5. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 114,3 -0,7 113,6 Årets resultat ............................................................................. 2,0 - 2,0 Aktivitet i alt ............................................................................. 116,3 -0,7 115,6 Udgift ..................................................................................... 116,7 -0,7 116,0 Indtægt ................................................................................... 0,4 - 0,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 115,9 -0,7 115,2 Indtægt ................................................................................... 0,4 - 0,4 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... - - - Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 0,5 - 0,5 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 0,3 - 0,3 Indtægt ................................................................................... - - - § 05.1. 55 Fællesudgifter 05.11. Centralstyrelsen 05.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 93,6 -1,0 92,6 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 95,7 -1,0 94,7 Årets resultat ...................................................................... -2,0 - -2,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne ....................................................................... - -0,2 - Overførsel til 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grøn- land ............................................................................... - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - 56 § 05.12. 05.12. Grønland og Færøerne 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,0 0,1 10,1 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 10,1 0,1 10,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra 05.11.01. Departementet ......................... - 0,1 - 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,2 0,2 10,4 Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2 Udgift ................................................................................. 10,4 0,2 10,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra 05.11.01. Departementet ......................... - 0,2 - Tekst § 6. Udenrigsministeriet 59 § 6. Udenrigsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.001,2 1.004,0 2,8 Udenrigstjenesten mv. .............................................................................. -33,0 2,8 6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... -33,0 2,8 Bistand til udviklingslandene .................................................................. 1.038,3 - 6.31. Reserver ........................................................................................... 661,2 - 6.32. Bilateral bistand .............................................................................. -654,4 - 6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer ............................... -20,1 - 6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ........................................... -37,7 - 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. 453,2 - 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... 111,1 - 6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 525,0 - Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ........... -1,3 - 6.41. Fællesudgifter .................................................................................. -1,3 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -27,7 2,8 Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.030,6 - Finansielle poster ....................................................................................... 1,1 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.004,0 2,8 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -2,8 -2,8 Bevilling i alt ............................................................................................. 1.001,2 - 60 § 6. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Udenrigstjenesten mv. 6.11. Udenrigstjenesten mv. 01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.) .......................................................................B 1.719,4 - TB -35,4 - 11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.) ......................B 39,0 - TB -0,2 - 12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.) .....B 27,8 - TB -0,2 - Bistand til udviklingslandene 6.31. Reserver 79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .......B -661,2 - TB 661,2 - 6.32. Bilateral bistand 01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) ..................B 551,0 - TB -174,1 - 02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.) ............................................................B 1.038,6 - TB -37,3 - 04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (Reservationsbev.) ............................................................B 336,4 - TB -44,4 - 05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) .................B 303,0 - TB -402,0 - 07. Lånebistand (Reservationsbev.) .......................................B 0,6 52,4 TB 12,4 - 08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..........B 466,7 - TB -44,7 - 09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 140,0 - TB 35,7 - 6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer 01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udvik- lingslande mv. (Reservationsbev.) ...................................B 301,0 - TB -20,1 - 6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed 01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 159,0 - TB -37,7 - § 6. 61 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. 01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (tekstanm. 16) (Reservationsbev.) ...................................B 386,0 - TB 27,0 - 02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.) ............................................................B 121,0 - TB 4,0 - 03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.) ............................................................B 302,0 - TB 118,0 - 06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multila- terale bidrag (Reservationsbev.) ......................................B 135,6 - TB 304,2 - 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU 01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) .........................B 765,0 1,2 TB 87,6 - 02. Regionale udviklingsbanker (tekstanm. 15) (Reservationsbev.) ............................................................B 200,0 - TB 2,5 - 04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...............B 505,0 132,3 TB 21,0 - 6.39. Humanitær bistand 03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......................B 1.235,0 - TB 525,0 - Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 6.41. Fællesudgifter 02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) ............................................................B 66,6 23,3 TB -1,3 - 62 § 6. C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 15. ad 06.37.02.13. Udenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at afgive en garantiforpligtelse på op til 2 mia. kr. overfor Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank. Nr. 16. ad 06.36.01.14. Udenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at afgive en garantiforpligtelse med en samlet øvre ramme på 118,5 mio. kr., og årligt 20,3 mio. kr., (2016-pl) overfor FN-formidlingscenteret med henblik på at dække eventuelle driftsunderskud. Garantien gælder i perioden 2023-2032. § 6. Udenrigsministeriet Anmærkninger § 6. 65 Indledning Udenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indehol- der nettomerudgifter på 1.004,0 mio. kr. samt nettomerindtægter på 2,8 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingen på finansloven for 2016. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 10.675,8 1.001,2 11.677,0 Udgifter ............................................................................ 11.338,1 1.004,0 12.342,1 Indtægter .......................................................................... 662,3 2,8 665,1 Indtægtsbudget ................................................................... 85,0 - 85,0 Indtægter .......................................................................... 85,0 - 85,0 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. - 1.004,0 2,8 2. Aktstykker .................................................................... - 1.038,5 2,4 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -9,9 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - -25,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 0,4 0,4 Bemærkninger ad 2. Aktstykker - Følgende tiltrådte aktstykker medfører ændringer i de samlede nettoudgifter for 2016 under § 6. Udenrigsministeriet: - Der optages en nettoindtægt på 2,2 mio. kr. på § 06.11.01. Udenrigstjenesten vedrørende afhændelse af to medarbejderboliger i Harare, Zimbabwe, jf. akt. 141 af 1. september 2016. Nettoindtægten tilfalder statskassen. - Der optages en overførsel på 100,0 mio. kr. fra § 35.11.46. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter til § 06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse mul- tilaterale bidrag i forbindelse med Danmarks bidrag til EU-budgettet i form af eksterne for- målsbestemte indtægter til flygtningefaciliteten for Tyrkiet, jf. akt. 73 af 31. marts 2016. - Der optages en overførsel på 938,3 mio. kr. fra § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere (-193,3 mio. kr.), § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (-135,0 mio. kr.), § 14.71.03 Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrations- programmet (-100 mio. kr.), § 14.71.05. Grundtilskud (-170,0 mio. kr.) og § 14.71.11. Inte- grationsydelse ifm. integrationsprogrammet (-340,0 mio. kr.) til § 6.3. Bistand til udvik- lingslandene ifm. nedjustering en af det forventede antal asylansøgere i Danmark fra 25.000 til 10.000 for 2016, jf. akt. 40 af 15. december 2016. - Følgende tiltrådte aktstykker vedrører alene dispositionsadgang til at afholde udgifter inden for rammerne af allerede afsatte bevillinger i 2016 under § 6. Udenrigsministeriet: - Kapitalindskud i Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB), jf. akt. 58 af 14. januar 2016. - Revision af dispositionsgrundlaget for Danida Business Finance, jf. akt. 106 af 2. juni 2016. - Bidrag til projektudviklingsfacilitet under Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), jf. akt. 125 af 15. juni 2016. - Bidrag ifm. gældslettelse til Cuba, jf. akt. 126 af 15. juni 2016. 66 § 6. - Bidrag til Fonden for de mindst udviklede lande til fremme af klimatilpasninger i udvik- lingslande, jf. akt. 21. af 1. december 2016. - Forhøjelse af danske kernebidrag til UNDP, UN Women, UNICEF, UNFPA, IPPF m.fl., WHO, UNAIDS og Global Partnership for Education, jf. akt. 41 af 8. december 2016. - Herudover tiltrådte Finansudvalget i 2016 følgende aktstykker, som ikke medfører bevil- lingsmæssige konsekvenser for staten i finansåret: - Fortsættelse af opførelsen af kancelli til brug for den danske ambassade samt fire medarbej- derboliger i New Delhi, Indien, jf. fortroligt akt af 5. oktober 2016. - Garantiforpligtelse for finansårene 2023-2032 for et eventuelt driftsunderskud for et FN-for- midlingscenter UN Live, der forventes opført i København, jf. akt. 65 af 25. februar 2016. - Orientering om ændret praksis for registrering af bevillinger under § 06.37.01 Den Interna- tionale Udviklingssammenslutning (IDA), jf. akt. 66 af 17. marts 2016. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti - Der overføres 6,6 mio. kr. fra § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til at afholde udgifter på repræsentationerne til volumenmar- kedshandlingsplaner, højpotentialeprojekter (HVO), strategisk sektorsamarbejde og vækstplan vedrørende velfærd og sundhed. - Der overføres 5,3 mio. kr. fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten til § 06.41.02. Eksportstipendi- ater og handelskontorer til finansiering af flytningen af Generalkonsulatet i Sydney. Der op- tages en overførsel under § 6.3. Bistand til udviklingslandene i medfør af udenrigsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for den samlede ramme for bistand til udviklingslandene. ad 7. Dispositionsbegrænsninger - Der udmøntes på § 6. Udenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 9,9 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og be- grænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 8. Direkte efterbevilling - Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten optaget en mindrebevilling på 25,0 mio. kr. i henhold til gældende ordning for særlig kurs-, pris- og lønregulering af Udenrigstjenestens bevillinger, der vedrører udgifter i fremmed valuta. ad 9. Andre bevillingsforslag - Der er under § 6.3. Bistand til udviklingslandene opført såvel en reserve på 100,0 mio. kr. som en negativ budgetregulering på -761,2 mio. kr. Reserven og den negative budgetregule- ring nulstilles på TB16. Der overføres 10,1 mio. kr. fra § 06.31.79. Reserver og budgetre- guleringer til § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og 35,7 mio. kr. til § 06.32.09. Det Ara- biske Initiativ. Der overføres 18,1 mio. kr. fra § 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer til § 06.36.06. FN, øvrige bistandsprogrammer. Der overføres 2,5 mio. kr. fra § 06.31.79. Re- server og budgetreguleringer til § 06.37.02. Regionale udviklingsbanker og der overføres 21,0 mio. kr. fra § 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer til § 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU). - Den negative budgetregulering på 761,2 mio. kr. på § 06.31.79. Reserver og budgetregule- ringer udlignes gennem overførsel fra følgende konti: 31,3 mio. kr. fra § 06.32.01. Udvik- lingslande i Afrika, 5,2 mio. kr. fra § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, 44,4 mio. kr. fra § 06.32.0.4 Personelbistand og myndighedssamarbejde, 153,1 mio. kr. fra § 06.32.05. Danidas Erhvervsindsatser, 43,6 mio. kr. fra § 06.32.08. Øvrig bistand, 20,1 mio. kr. fra § 06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer, 37,7 mio. kr. fra § 06.35.01. § 6. 67 Forskning og oplysning i Danmark mv., samt 413,3 mio. kr. fra overførte midler jf. akt. 40 af 15. december 2016 vedr. nedjusteringen af skønnet over asylansøgere for 2016. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 10.675,8 1.001,2 11.677,0 Udgift ......................................................................................... 11.338,1 1.004,0 12.342,1 Indtægt ....................................................................................... 662,3 2,8 665,1 Specifikation af nettotal: Udenrigstjenesten mv. ............................................................ 1.744,4 -35,8 1.708,6 6.11. Udenrigstjenesten mv. ................................................... 1.744,4 -35,8 1.708,6 Internationale organisationer ................................................ 751,1 - 751,1 6.21. Nordiske formål ............................................................. 93,9 - 93,9 6.22. Øvrige internationale organisationer ............................. 657,2 - 657,2 Bistand til udviklingslandene ................................................ 8.074,8 1.038,3 9.113,1 6.31. Reserver ......................................................................... -661,2 661,2 - 6.32. Bilateral bistand ............................................................. 2.893,9 -654,4 2.239,5 6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ............... 758,0 - 758,0 6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer .............. 301,0 -20,1 280,9 6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed .......................... 165,0 -37,7 127,3 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................ 944,6 453,2 1.397,8 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU .................................. 1.848,5 111,1 1.959,6 6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser ........................ - - - 6.39. Humanitær bistand ......................................................... 1.825,0 525,0 2.350,0 Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 105,5 -1,3 104,2 6.41. Fællesudgifter ................................................................. 105,5 -1,3 104,2 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 85,0 - 85,0 Indtægt ....................................................................................... 85,0 - 85,0 Specifikation af nettotal: Udenrigstjenesten mv. ............................................................ 85,0 - 85,0 6.11. Udenrigstjenesten mv. ................................................... 85,0 - 85,0 68 § 6. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 10.590,8 1.001,2 11.592,0 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 10.590,8 1.001,2 11.592,0 Udgift ..................................................................................... 11.338,1 1.004,0 12.342,1 Indtægt ................................................................................... 747,3 2,8 750,1 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.286,9 -27,7 2.259,2 Indtægt ................................................................................... 275,3 2,8 278,1 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... 87,0 - 87,0 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 8.952,1 1.030,6 9.982,7 Indtægt ................................................................................... 189,1 - 189,1 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 99,1 1,1 100,2 Indtægt ................................................................................... 10,0 - 10,0 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... 185,9 - 185,9 § 06.1. 69 Udenrigstjenesten mv. 06.11. Udenrigstjenesten mv. 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.719,4 -35,4 1.684,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 220,9 2,8 223,7 Udgift ................................................................................. 1.940,3 -32,6 1.907,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -32,6 2,8 2. Aktstykker Afhændelse af medarbejderboliger i Harare, jf. akt 141 af 1. september 2016 ............................................ - 0,2 2,4 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.41.02 Eksportstipendiater og handelskontorer til udgifter på ambassaderne til vo- lumenmarkedshandlingsplaner, HVO, strategisk sektorsamarbejde og vækstplan for sundhed og vel- færd .............................................................................. - 6,6 - Overførsel til § 06.41.02 Eksportstipendiater og handelskontorer til flytning af Generalkonsulatet i Sydney .......................................................................... - -5,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -8,3 - 8. Direkte efterbevilling Kurs-, pris- og lønregulering af udetjenestens bevil- linger ............................................................................ - -25,0 - 9. Andre bevillingsforslag Finansiering af folkeretsstipendiat. Med henblik på at opnå bevillingsmæssig hjemmel tilføjes til an- mærkningsteksten under § 06.11.01.97: "et projekt vedrørende Max Sørensen Folkeretsstipendiat mv." .. - 0,4 0,4 70 § 06.11.01. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 32,8 - 32,8 Overført overskud .............................................................. 314,3 - 314,3 Egenkapital i alt ................................................................. 347,1 - 347,1 Langfristet gæld primo ...................................................... 1.755,5 - 1.755,5 + anskaffelser .................................................................... 80,0 - 80,0 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 20,0 - 20,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... 20,0 - 20,0 - afskrivninger ................................................................... 93,0 - 93,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1.742,5 - 1.742,5 Låneramme ........................................................................ 2.527,5 -1,2 2.526,3 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 68,9 - 69,0 Bemærkninger: Lånerammen under § 06.11.01. Udenrigstjenesten er reduceret med i alt 1,2 mio. kr. Heraf overføres 0,9 mio.kr. til § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og 0,3 mio. kr. til § 06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier. 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettig- hedsinstitution (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 39,0 -0,2 38,8 Indtægt ............................................................................... 100,2 - 100,2 Udgift ................................................................................. 139,2 -0,2 139,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 2,4 - 2,4 Overført overskud .............................................................. -1,5 - -1,5 Egenkapital i alt ................................................................. 0,9 - 0,9 Langfristet gæld primo ...................................................... 2,3 - 2,3 + anskaffelser .................................................................... 0,3 - 0,3 - afskrivninger ................................................................... 0,9 - 0,9 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,7 - 1,7 Låneramme ........................................................................ 1,9 0,9 2,8 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 89,5 - 60,7 Bemærkninger: Lånerammen under § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettig- hedsinstitution er forhøjet med 0,9 mio. kr. som overføres fra lånerammen under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. § 06.11.12. 71 06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 27,8 -0,2 27,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 46,4 - 46,4 Udgift ................................................................................. 74,2 -0,2 74,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 1,5 - 1,5 Overført overskud .............................................................. 3,5 - 3,5 Egenkapital i alt ................................................................. 5,0 - 5,0 Langfristet gæld primo ...................................................... 1,6 - 1,6 + anskaffelser .................................................................... 1,5 - 1,5 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afskrivninger ................................................................... 1,4 - 1,4 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,7 - 1,7 Låneramme ........................................................................ 2,0 0,3 2,3 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 85,0 - 73,9 Bemærkninger: Lånerammen under § 06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier er forhøjet med 0,3 mio. kr. som overføres fra lånerammen under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. 72 § 06.3. Bistand til udviklingslandene Indledende bemærkninger Den samlede bevillingsramme til udviklingsbistand under § 6.3. Bistand til udviklingslande ud- gjorde med Finansloven for 2016 8.074,8 mio. kr., hvoraf 100,0 mio. kr. var afsat på reserven, og der var indlagt en negativ budgetregulering på 761,2 mio. kr. Derudover blev der jf. Aftale mellem daværende V-regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 afsat en reserve på 300 mio. kr. på § 35. Generelle reserver i 2016 for at tage højde for et evt. højere dansk EU-bi- drag eller nationalt bidrag - bl.a. som følge af den igangværende flygtningekrise i Europa og øvrige merudgifter til nærområdeindsatsen. En væsentlig del af de 300 mio. kr. vurderedes at kunne medregnes som udviklingsbistand, og at afsættelsen af reserven ville medføre, at Danmarks udviklingsbistand i 2016 ville udgøre 0,71 pct. af BNI. Jf. akt. 73 af 31. marts 2016 vedrørende Danmarks bidrag til flygtningefaciliteten for Tyrkiet er der tilført 100,0 mio. kr. til udviklingsbistanden fra § 35.11.46 Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter. Jf. akt. 40 af 15. december 2016 er der tilført 938,3 mio. kr. til § 6.3 Bistand til udviklingslan- dene. Udgifterne modsvares af forventede mindreudgifter på flygtningemodtagelsesområdet, der kan opgøres som udviklingsbistand. Dermed øges den samledes bevilling under § 6.3. Bistand til udviklingslandene med tillægsbe- villingsloven med 1.038,3 mio. kr. til 9.113,1 mio. kr. Bistandsprocenten udgør dermed 0,71 pct. (målt på tilsagn) baseret på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse, august 2016. Forslaget til lov om tillægsbevilling på udviklingsbistandens område indeholder såvel bevillings- overførsler mellem hovedkonti, der er foretaget i finansårets løb i medfør af ministeren med an- svar for udviklingssamarbejdets bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for eksisterende ramme for bistand til udviklingslandene, bevillingsfor- øgelse på 1.038,3 mio. kr. samt andre bevillingsforslag mhp. at nulstille reserver og budgetregu- lering. De overførsler, der bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder, dog mindst 37 mio. kr., er blevet forelagt Finansudvalget jf. BV. 2.2.9. Nedenstående oversigt viser de samlede TB-bevægelser mellem hovedkonti under § 06.3. i 2016. B TB B+TB 6.32. Bilateral bistand 2.893,90 -654,40 2.239,50 01. Program- og projektbistand, Afrika 551,00 -174,10 376,90 02. Program- og projektbistand, Asien og Latinamerika 1.038,60 -37,30 1.001,30 04. Personelbistand 336,40 -44,40 292,00 05. Danidas erhvervsindsatser 303,00 -402,00 -99,00 06. Blandede kreditter 0,00 0,00 0,00 07. Lånebistand -51,80 12,40 -39,40 08. Øvrig bistand 466,70 -44,70 422,00 09. Det Arabiske Initiativ 140,00 35,70 175,70 11. Naboskabsprogram 110,00 0,00 110,00 6.33 Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 758,00 0,00 758,00 01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 758,00 0,00 758,00 6.34 Miljø- og klimabistand 301,00 -20,10 280,90 § 06.3. 73 06.31. Reserver 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -661,2 661,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 661,2 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 14. Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet, jf. akt. 40 af 15. december 2016 til udmøntning af negativ budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ...................................... - 413,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika mhp. støtte til regionalt ungeinitiativ .............. - -10,0 - Overførsel til § 06.32.01.13. Mozambique mhp. støtte til revision af programstøtte .............................. - -0,1 - Overførsel til § 06.32.09.20. Øvrige indsatser under Det Arabiske initiativ mhp. støtte til øgede aktivite- ter .................................................................................. - -9,7 - 01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. 301,00 -20,10 280,90 6.35 Forsknings- og oplysningsvirksomhed 165,00 -37,70 127,30 01. Forskning og oplysning i Danmark mv. 159,00 -37,70 121,30 02. International udviklingsforskning 6,00 0,00 6,00 6.36 Multilateral bistand gennem FN mv. 944,60 453,20 1.397,80 01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) 386,00 27,00 413,00 02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) 121,00 4,00 125,00 03. HIV/AIDS, befolknings- & sundhedsprogrammer 302,00 118,00 420,00 04. FN programmer for landbrugsudvikling 0,00 0,00 0,00 05. Globale miljøprogrammer 0,00 0,00 0,00 06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bi- drag 135,60 304,20 439,80 6.37 Udviklingsbanker, -fonde og EU 1.848,50 111,10 1.959,60 01. Verdensbankgruppen 763,80 87,60 851,40 02. Regionale udviklingsbanker 200,00 2,50 202,50 03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde 512,00 0,00 512,00 04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) 372,70 21,00 393,70 6.39 Humanitær bistand 1.825,00 525,00 2.350,00 01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer 590,00 590,00 02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser 0,00 0,00 0,00 03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser 1.235,00 525,00 1.760,00 31.79. Reserve -661,20 661,20 0,00 I alt nettobistand 8.074,80 1.038,30 9.113,10 74 § 06.31.79. Overførsel til § 06.31.79.20. som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 ud- gjorde 761,2 mio.kr. .................................................... - -12,6 - Overførsel til § 06.36.36.24. Diverse multilaterale bidrag mhp. støtte til Women Deliver og internatio- nale tænketanke ............................................................ - -18,1 - Overførsel til § 06.37.02.13. Den asiatiske Infra- strukturinvesteringsbank (AIIB) mhp. forhøjelse af ramme, grundet valutaudsving .................................... - -2,5 - Overførsel til § 06.37.04.10. Den Europæiske Ud- viklingsfond (EUF) mhp. forhøjelse af ramme .......... - -21,0 - Overførsel til § 06.32.09.10. Øvrige indsatser under Det Arabiske initiativ mhp. støtte til øgede aktivite- ter .................................................................................. - -26,0 - Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve som led i ud- møntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ...................................... - 12,6 - Overførsel fra § 06.32.01.06. Niger som led i ud- møntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ...................................... - 31,3 - Overførsel fra § 06.35.01.11. Forskningsvirksomhed som led i udmøntning af den negative budgetregu- lering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ................. - 37,7 - Overførsel fra § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar som led i udmøntning af den nega- tive budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ......................................................................... - 47,0 - Overførsel fra § 06.32.05.15. Innovative Partnerska- ber som led i udmøntning af den negative budgetre- gulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ............. - 22,7 - Overførsel fra § 06.32.05.16. FN's Global Compact som led i udmøntning af den negative budgetregu- lering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ................. - 2,0 - Overførsel fra § 06.32.05.17. Gennemførsel af akti- viteter i erhvervshandlingsplanen som led i udmønt- ning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ............................................... - 30,7 - Overførsel fra § 06.32.05.18. Danida Business Fi- nance som led i udmøntning af den negative budge- tregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........ - 33,6 - Overførsel fra § 06.32.05.20. Danida Business De- legations som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ................................................................................. - 17,0 - Overførsel fra § 06.32.04.17. Strategisk sektorsam- arbejde som led i udmøntning af den negative bud- getregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ..... - 44,4 - Overførsel fra § 06.32.08.70. Demokrati og menne- skerettigheder som led i udmøntning af den negati- ve budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ......................................................................... - 38,0 - Overførsel fra § 06.32.08.20. Bilateral regionalbi- stand som led i udmøntning af den negative budge- tregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........ - 5,6 - Overførsel fra § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsat- ser som led i udmøntning af den negative budgetre- gulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ............. - 20,1 - § 06.31.79. 75 Overførsel fra § 06.32.02.12. Nepal som led i ud- møntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ...................................... - 5,2 - Reserve og budgetregulering er nulstillet med tillægsbevillingsloven. 06.32. Bilateral bistand 06.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 551,0 -174,1 376,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -174,1 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.36.06.24. FN's øvrige udvik- lingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag mhp. bidrag til flygtningefaciliteten for Tyrkiet jf. akt. 73 af 31. marts 2016. ........................................... - -154,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabilise- ringsfonden mhp. tab på salg af kapitalindskud i Tanzania. ...................................................................... - 1,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. støtte til regionalt ungeinitiativ ............................................. - 10,0 - Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........................... - -31,3 - Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. støtte til revision af programstøtte ........................................ - 0,1 - Overførsel fra § 06.32.01.18. Zambia til dækning af difference vedr. lavere registrerede annulleringer ifht. angivet i akt. 73 af 31. marts 2016 ..................... - 13,8 - Overførsel til § 06.32.01.15. Ghana til dækning af difference vedr. lavere registrerede annulleringer ifht. angivet i akt. 73 af 31. marts 2016 ..................... - -13,8 - Nedjusteringen af kontoen skyldes langt overvejende forbrug af annullerede resthensættelser fra afsluttede aktiviteter, hovedsagligt fra landeprogrammerne i Ghana, Zambia og Niger. 76 § 06.32.01. TB-bevægelser på underkonti for lande i Afrika 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.038,6 -37,3 1.001,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -37,3 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.36.06.24. FN's øvrige udvik- lingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag mhp. bidrag til flygtningefaciliteten for Tyrkiet jf. akt. 73. af 31. marts 2016. .......................................... - -32,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........................... - -5,2 - Overførsel fra § 06.32.02.09. Afghanistan mhp. ud- skydelse af bevilling til 2017. ..................................... - -30,0 - Overførsel til § 06.32.02.05. Myanmar mhp. på fremrykning af bevilling til 2016. ............................... - 30,0 - Nedjusteringen af kontoen skyldes langt overvejende forbrug af annullerede resthensættelser fra afsluttede aktiviteter, hovedsagligt fra landeprogrammet i Vietnam. Mio. kr. B TB B+TB 05. Etiopien 4,0 4,0 06. Niger 0,0 -31,3 -31,3 07. Zimbabwe 25,0 25,0 08. Somalia 0,0 0,0 09. Sydsudan 100,0 100,0 10. Tanzania 1,0 1,1 2,1 11. Kenya 0,0 0,0 12. Uganda 0,0 0,0 13. Mozambique 184,0 0,1 184,1 15. Ghana 65,0 -136,2 -71,2 16. Benin 0,0 0,0 17. Burkina Faso 170,0 170,0 18. Zambia 0,0 -17,8 -17,8 19. Egypten 0,0 0,0 20. Mali 1,0 1,0 23. Øvrige indsatser i Afrika 1,0 10,0 11,0 25. Særlige bilaterale kvinde- indsatser 0,0 0,0 26. Afrikakommissionen 0,0 0,0 I alt 551,0 -174,1 376,9 § 06.32.02. 77 TB-bevægelser på underkonti for lande i Asien og Latinamerika 06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 336,4 -44,4 292,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -44,4 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........................... - -44,4 - Nedjusteringen af kontoen skyldes lavere aktivitetsniveau i 2016 end forventet, samt forbrug af annullerede resthensættelser fra afsluttede aktiviteter. Mio. kr. B TB B+TB 04. Pakistan - - 05. Myanmar 242,0 30,0 272,0 06. Cambodja - - 07. Indonesien - - 08. Det Palæstinensiske Selvstyre 195,0 195,0 09. Afghanistan 379,0 -30,0 349,0 11. Bangladesh 207,0 207,0 12. Nepal 4,6 -5,2 -0,6 13. Bhutan - - 14. Vietnam - -32,1 -32,1 15. Øvrige lande i Asien 1,0 1,0 16. Nicaragua - - 17. Bolivia - - 18. Øvrige indsatser i Latinamerika 10,0 10,0 I alt 1.038,6 -37,3 1.001,3 78 § 06.32.05. 06.32.05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 303,0 -402,0 -99,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -402,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.37.01.18. Global Partnership for Education jf. akt. 41 af 8. december 2016 mhp. for- højet bidrag .................................................................. - -100,0 - Overførsel til § 06.36.03.14. FN's AIDS-bekæmpel- sesprogram (UNAIDS) jf.akt. 41 af 8. december 2016 mhp. forhøjet kernebidrag .................................. - -11,0 - Overførsel til § 06.36.03.12. Verdenssundhedsorga- nisationen WHO's udviklingsprogram jf. akt. 41 af 8. december 2016 mhp. forhøjet kernebidrag ............. - -6,0 - Overførsel til § 06.36.03.11. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) jf. akt. 41 af 8. december 2016 mhp. forhøjet bidrag ..... - -15,0 - Overførsel til § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA) jf. akt. 41 af 8. december 2016 mhp. for- højet kernebidrag ......................................................... - -86,0 - Overførsel til § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF jf. akt. 41 af 8. december 2016 mhp. for- højet kernebidrag ......................................................... - -4,0 - Overførsel til § 06.36..01.12. FN's ligestillingsen- hed (UN Women) jf. akt. 41 af 8. december 2016 mhp. forhøjet kernebidrag ........................................... - -10,0 - Overførsel til § 06.36.01.10. FN's Udviklingspro- gram (UNDP) jf. akt. 41 af 8. december 2016 mhp. forhøjet kernebidrag ..................................................... - -17,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........................... - -153,0 - Nedjusteringen skyldes hovedsagligt effekten af ændring i dispositionsgrundlaget for Danida Business Finance (DBF), hvilket i 2016 betød afskaffelse af hensættelsesordningen for DBF og at der dermed tilbageførtes midler, jf. akt. 106 af 2. juni 2016. § 06.32.07. 79 06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 0,6 12,4 13,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 52,4 - 52,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 12,4 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 06.37.01.10. Verdensbanken (IBRD) mhp. bidrag til gældslettelse til Cuba jf. akt. 126 af 15. juni 2016 ............................................. - 12,4 - Opjustering af kontoen skyldes en merudgift i forbindelse med gældslettelse til Cuba jf. akt. 126 af 15. juni 2016. 06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 466,7 -44,7 422,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -44,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.32.01.10. Tanzania mhp. dæk- ning af tab på salg af kapitalindskud i Tanzania. ...... - -1,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........................... - -43,6 - Nedjusteringen af kontoen skyldes overvejende et lavere aktivitetsniveau end forventet i 2016 på § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder. 80 § 06.32.09. 06.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 140,0 35,7 175,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 35,7 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 06.31.79.10 Reserve som led i ud- møntning af reserve mhp. støtte til øgede aktiviteter under Det Arabiske Initiativs øvrige aktivitter ........... - 9,7 - Overførsel fra § 06.31.79.10 Reserve som led i ud- møntning af reserve mhp. støtte til øgede aktiviteter under Det Arabiske Initiativs Partnerskabsaftaler ...... - 26,0 - Opskrivningen af kontoen skyldes igangsættelse af yderligere aktiviteter i 2016. 06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer 06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 301,0 -20,1 280,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -20,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........................... - -20,1 - Nedjusteringen af kontoen skyldes langt overvejende forbrug af annullerede resthensættelser fra afsluttede aktiviteter. § 06.35. 81 06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 159,0 -37,7 121,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -37,7 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af den negative budgetregulering som i 2016 udgjorde 761,2 mio. kr. ........................... - -37,7 - Nedjusteringen af kontoen skyldes langt overvejende forbrug af annullerede resthensættelser fra afsluttede aktiviteter. 06.36. Multilateral bistand gennem FN mv. 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 386,0 27,0 413,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 27,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.36.01.10. FN's Udviklingspro- gram (UNDP) jf. akt. 41 af 8. december 2016 mhp. forhøjet bidrag. ............................................................. - -45,0 - Overførsel fra § 06.32.05.18. Danida Erhvervsplat- form mhp. forhøjelse af bidrag til FN's ligestillings- enhed (UN Women) jf. akt. 41 af 8. december 2016. ............................................................................. - 10,0 - Overførsel fra § 06.32.05.18. Danida Erhvervsplat- form mhp. forhøjelse af bidrag til FN's Udviklings- program (UNDP) jf. akt 41 af 8. december 2016. ..... - 17,0 - Overførsel fra § 06.36.01.14. FN-Byen mhp. forhø- jelse af bidrag til FN's Udviklingsprogram (UNDP) jf. akt. 41 af 8. december 2016. .................................. - 45,0 - Opjustering af kontoen skyldes en forhøjelse af bidragene til UN Women og UNDP jf. akt. 41 af 8. december 2016. 82 § 06.36.02. 06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 121,0 4,0 125,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 06.32.05.18. Danidas Erhvervsplat- form mhp. forhøjelse af bidrag til UNICEF jf. akt. 41 af 8. december 2016 ............................................... - 4,0 - Opjustering af kontoen skyldes en forhøjelse af bidraget til UNICEF jf. akt. 41 af 8. december 2016. 06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 302,0 118,0 420,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 118,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 06.32.05.18. Danidas Erhvervsplat- form mhp. forhøjelse af bidrag til FN's Aids-be- kæmpelsesprogram (UNAIDS) jf. akt. 41 af 8. de- cember 2016 ................................................................. - 11,0 - Overførsel fra § 06.32.05.18. Danidas Erhvervsplat- form mhp. forhøjet bidrag til Verdenssundhedsorga- nisationen WHO's udviklingsaktiviteter jf. akt. 41 af 8. december 2016 .................................................... - 6,0 - Overførsel fra § 06.32.05.18. Danidas Erhvervsplat- form mhp. forhøjelse af bidrag til Den internationa- le Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) jf. akt. 41 af 8. december 2016 ................................... - 15,0 - Overførsel fra § 06.32.05.18. Danidas Erhvervsplat- form mhp. forhøjelse af bidrag til FN's Befolk- ningsfond (UNFPA) jf. akt. 41 af 8. december 2016 - 86,0 - Opjustering af kontoen skyldes en opjustering af bidragene til UNFPA, IPPF, WHO og UNAIDS jf. akt. 41 af 8. december 2016. § 06.36.06. 83 06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 135,6 304,2 439,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 304,2 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.46.10. Reserve til nærområ- deindsatsen og EU-relaterede udgifter mhp. bidrag til flygtningefaciliteten for Tyrkiet jf. akt. 73 af 31. marts 2016. ................................................................... - 100,0 - Overførsel fra § 06.32.01.15. Ghana mhp. bidrag til flygtningefaciliteten for Tyrkiet jf. akt. 73 af 31. marts 2016. ................................................................... - 150,0 - Overførsel fra § 06.32.01.18. Zambia mhp. bidrag til flygtningefaciliteten for Tyrkiet jf. akt. 73 af 31. marts 2016. ................................................................... - 4,0 - Overførsel fra § 06.32.02.14. Vietnam mhp. bidrag til flygtningefaciliteten for Tyrkiet jf. akt. 73 af 31. marts 2016. ................................................................... - 32,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. støtte til Women Deliver og internationale tænketanke ....... - 18,1 - Opjustering af kontoen skyldes hovedsagligt en merudgift i forbindelse med finansiering af flygtningefaciliteten for Tyrkiet jf. akt. 73 af 31. marts 2016. 06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU 06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 765,0 87,6 852,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 1,2 - 1,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 87,6 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.32.07.14. Gældslettelse til ud- viklingslandene mhp. bidrag til gældslettelse til Cu- ba, jf. akt. 126 af 15. juni 2016 .................................. - -12,4 - Overførsel fra § 06.32.05.18. Danidas Erhvervsplat- form mhp. forhøjelse af bidrag til Global Partners- hip for Education jf. akt. 41 af 8. december 2016 ..... - 100,0 - Opjustering af kontoen skyldes en forhøjelse af bidraget til Global Partnership for Education. 84 § 06.37.02. 06.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 200,0 2,5 202,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 06.31.79.10 Reserve til forhøjelse af ramme grundet valutakursudsving .......................... - 2,5 - Opjustering af kontoen skyldes valutakursudsving ifm. det danske bidrag til Den asiatiske Infra- struktureinvesteringsbank. 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 505,0 21,0 526,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 132,3 - 132,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 21,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 06.31.79.10 Reserve til Den Euro- pæiske Udviklingsfond ................................................ - 21,0 - Kontoen opskrives til dækning af bidrag til Den Europæiske Udviklingsfond. 06.39. Humanitær bistand 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.235,0 525,0 1.760,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 525,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 14. Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet, jf. akt. 40 af 15. december 2016 til akutte og langvarige kriser. .................................... - 525,0 - Kontoen opskrives med 525 mio. kr. i forbindelse med akt. 40 af 15. december 2016 (UIBM) til støtte til akutte og langvarende humanitære kriser i bl.a. Syrien og Irak. § 06.4. 85 Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 06.41. Fællesudgifter 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 66,6 -1,3 65,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 23,3 - 23,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.11.01 Udenrigstjenesten til ud- gifter på ambassaderne til volumenmarkedshand- lingsplaner, HVO, strategisk sektorsamarbejde og vækstplan for sundhed og velfærd .............................. - -6,6 - Overførsel fra § 06.11.01 Udenrigstjenesten til flyt- ning af Generalkonsulatet i Sydney ............................ - 5,3 - 86 § 6. Anmærkninger til tekstanmærkninger Dispositionsrammer mv. Ad tekstanmærkning nr. 15. Tekstanmærkningen er ny, jf. akt. 58 af 14. januar 2016. Tekstanmærkningen vedrører be- myndigelse til i finansåret 2016 at afgive en garantiforpligtigelse på op til 2 mia. kr. overfor Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank udgørende Danmarks andel af det ikke-indbetalte teg- ningsbeløb. Ad tekstanmærkning nr. 16. Tekstanmærkningen er ny, jf. akt. 65 af 25. februar 2016. Tekstanmærkningen vedrører be- myndigelse til i finansåret 2016 at afgive en garantiforpligtigelse med henblik på dækning af eventuelle driftsunderskud for et FN-formidlingscenter UN Live der forventes opført i Køben- havn. Garantiforpligtelsen dækker finansårene 2023-2032 og har en samlet ramme på 118,5 mio. kr. (2016-pl), med en årlig øvre grænse på 20,3 mio. kr. Tekst § 7. Finansministeriet 89 § 7. Finansministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -1.010,9 -1.010,9 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 154,9 735,9 581,0 Indtægtsbudget ....................................................................... 8.167,5 - 8.167,5 Offentlig økonomi ..................................................................................... 263,2 8.360,2 7.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -402,5 - 7.12. Digitalisering ................................................................................... 21,7 - 7.13. Administration ................................................................................. 28,0 - 7.14. Modernisering af den offentlige sektor .......................................... 21,3 - 7.15. Statslige selskaber ........................................................................... 603,9 8.360,2 7.17. Statens It ......................................................................................... -9,2 - Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................ -538,2 388,3 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ...................................... -538,2 388,3 Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 120,1 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -907,9 388,3 Finansielle poster ....................................................................................... 0,1 7.312,8 Kapitalposter ............................................................................................... 512,7 1.047,4 Aktivitet i alt .............................................................................................. -275,0 8.748,5 Bevilling i alt ............................................................................................. -275,0 8.748,5 90 § 7. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Offentlig økonomi 7.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 8) (Driftsbev.) ........................B 232,5 - TB -1,8 - 02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) ....B 74,3 - TB -0,5 - 09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) ....................................B 26,1 - TB -0,2 - 70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser ...........B 400,0 - TB -400,0 - 7.12. Digitalisering 01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.) ......B 143,1 - TB 0,1 - 02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120 og 121) (Driftsbev.) ...............................................................B 167,1 - TB 22,4 - 03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) ............................................................B 57,6 - TB -0,8 - 7.13. Administration 01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirksomhed) ....................................................B 27,3 - TB 28,0 - 7.14. Modernisering af den offentlige sektor 01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.) .......................................................................B 188,9 - TB 4,8 - 05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.) .......................................................................B 27,2 - TB 1,5 - 11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) ..............................B 18,4 - TB -2,1 - 18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) ............................................................B 24,7 - TB 2,1 - 19. Andre personalemæssige udgifter ved Udflytning (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 15,0 - 7.15. Statslige selskaber 02. Salgsindtægter ..................................................................B - - TB 91,2 8.167,5 06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) ........................B - - TB 512,7 192,7 § 7. 91 7.17. Statens It 01. Statens It (Statsvirksomhed) ............................................B 9,2 - TB -9,2 - Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 01. Told ..................................................................................B - 3.159,6 TB - 391,1 03. Sukkerafgifter ...................................................................B - 36,4 TB - -2,8 05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter ..........B 3.034,9 - TB 132,0 - 11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................B 15.744,4 - TB -670,2 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 8. ad 07.11.01. Finansministeren bemyndiges til i 2016 over for Danmarks Nationalbank at udstede en samlet garanti på 500 mio. SDR vedrørende udlån til IMF's Poverty Reduction and Growth Trust. Ga- rantien er gældende indtil senest 2034. Materielle bestemmelser. Nr. 114. I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at for- ældelse er indtrådt forud for 31. december 2018. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2018, skulle have været fremsat tidligere. Nr. 123. Finansministeriet bemyndiges til i tilknytning til statens salg af aktier ved børsnoteringen af DONG Energy at påtage sig en forpligtelse eller indgå aftaler om skadesløsholdelse med: 1) N. M. Rothschild & Sons Ltd. (Finansministeriets finansielle rådgiver) for så vidt angår ud- gifter, der påføres selskabet eller dets medarbejdere som følge af krav rejst af tredjepart i for- bindelse med N. M Rothschild & Sons Ltd. 's bistand med børsnoteringen af DONG Energy, medmindre selskabet eller dets medarbejdere har handlet uagtsomt eller forsætligt. 2) De banker, der tilsammen vil forestå selve aktieudbuddet, idet disse banker gives en marked- skonform skadesløsholdelse og en række markedskonforme garantier. § 7. Finansministeriet Anmærkninger § 7. 95 Indledning Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på i alt 1.010,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevil- lingerne på finansloven for 2016. Der er optaget 458,3 mio. kr. i indtægter og 318,9 mio. kr. i udgifter uden for loft. Der er optaget nettoindtægter på 8.167,5 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende katego- rier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 22.418,9 -1.010,9 21.408,0 Udgifter ............................................................................ 25.689,5 -1.010,9 24.678,6 Indtægter .......................................................................... 3.270,6 - 3.270,6 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -138,8 154,9 16,1 Udgifter ............................................................................ 3.132,1 735,9 3.868,0 Indtægter .......................................................................... 3.270,9 581,0 3.851,9 Indtægtsbudget ................................................................... 1.038,5 8.167,5 9.206,0 Indtægter .......................................................................... 1.038,5 8.167,5 9.206,0 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. - -1.010,9 - 2. Aktstykker .................................................................... - 23,9 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -356,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -6,7 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - -670,2 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -1,1 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 735,9 581,0 2. Aktstykker .................................................................... - 512,7 192,7 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 223,2 388,3 Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - - 8.167,5 2. Aktstykker .................................................................... - - 8.167,5 Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der er i 2016 tiltrådt seks aktstykker, der har udgiftsmæssig virkning på Finansministeriets område. For det første er der ved akt. 100 af 19. maj 2016 tiltrådt finansiering af initiativ vedr. Privat NemID til virksomheder og til erhverv i NemKonto. Finansieringen foretages ved en bevillings- overførsel på 1,3 mio. kr. fra § 35.11.17. Reserver til hele Danmark til § 07.12.01. Digitalise- ringsstyrelsen. For det andet er det ved akt. 133 af 14. april 2016 tiltrådt at tildele den fællesoffentlige di- gitaliseringsstrategi 22,6 mio. kr.. Bevillingen tilføres fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdstekno- logi til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer. For det tredje er det ved akt. 111 af 15. juni 2016 tiltrådt, at staten indskyder fem ejendomme i § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S. Aktstykket medfører, at der optages udgifter for 95,7 mio. kr. og indtægter for 38,0 mio. kr. på § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S, som er en ho- vedkonto uden for loft. 96 § 7. For det fjerde er det ved akt. 72 af 14. april 2016 tiltrådt, at der foretages salg af aktier i DONG Energy A/S. Salgsindtægten udgør 8.167,5 mio. kr. og er indtægtsført på § 07.15.02. Salgsindtægter. For det femte er det ved akt. 27 af 1. december 2016 tiltrådt, at staten indskyder 11 ejen- domme i § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S. Aktstykket medfører, at der optages udgifter for 417,0 mio. kr. og indtægter for 122,7 mio. kr. på § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S, som er en hovedkonto uden for loft. For det sjette er det ved akt 54 af 15. december 2016 tiltrådt, at der overføres 35 mio. kr. fra § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., med henblik på kompensation af Næstved Kommune for tab af p-pladser som følge af lokaliseringen af Udlændinge styrelsen. Udover de nævnte aktstykker er der foretaget en bevillingskorrektion under § 07.15.06. Sta- tens Ejendomssalg A/S som opfølgning på fejl i aktstykke nr. 54 af 17. december 2015 vedrø- rende indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S, jf. skriftlig orientering af Finansud- valget den 11. april 2016. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Der er på Finansloven for 2016 indbudgetteret 400,0 mio. kr. til dækning af udgifter for- bundet med udflytningen af statslige arbejdspladser på § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser. Pr. 1. december 2016 er der fordelt 321,8 mio. kr. mellem en række ministerier. Af de resterende 78,2 mio. kr. er opført under 5. Overførsler mellem hovedkonti. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Følgende transaktioner fremhæves: For det første overføres der fra hovedkonti under Kompetenceområdet samlet set 2,1 mio. kr. til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser i henhold til vanlig praksis. Der er tale om overførsel af bevilling vedr. endeligt mindreforbrug fra 2015 samt det foreløbigt rea- liserede mindreforbrug for 2016. For det andet overføres 9,2 mio. kr. som følge af flytning af bevilling fra § 7.17.01. Statens IT til § 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen. For det tredje overføres der 22,9 mio. kr. til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen fra § 07.13.01. Statens Administration i forbindelse med vedtagelsen af den fællesoffentlige digitali- seringsstrategi. For det fjerde er der overført 43,2 mio. kr. fra § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til institutioner under § 7 Finansministeriet. For det femte er der foretaget en korrektion af en fejl begået ved udmøntningen af 8. fase af Statens indkøbsbesparelser. ad 7. Dispositionsbegrænsning Der udmøntes på Finansministeriets område dispositionsbegrænsninger på i alt 6,7 mio. kr. jf. cirkulære af 3. februar 2016 om dispositionsbegrænsning vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 og cirkulære af 2. juni 2016 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende be- villinger på finansloven for 2016. ad 8. Direkte efterbevilling Der er i 2016 tillægsbevillinger både inden for delloftet for driftsudgifter og uden for ud- giftsloftet. Samlet set giver dette nettomindreudgifter på 835,3 mio. kr. Heraf kan følgende fremhæves: For det første er der nettomindreudgifter på i alt 670,2 mio. kr., som kan henføres til en teknisk nedjustering på § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI af det danske BNI- og momsbidrag samt et lavere EU-betalingsniveau end oprindeligt vedtaget. For det andet er der merindtægter på 391,1 mio. kr. som følge af opjusteret skøn for de danske toldindtægter på § 07.51.01. Told. § 7. 97 For det tredje er der merudgifter på 132,0 mio. kr. som følge af opjustering af det danske toldbidrag som følge af øgede danske toldindtægter på § 07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter. For det fjerde er der merudgifter på 91,2 mio. kr. som følge af rådgivning ifm. forberedelse af salg af statslige aktieposter og aktiver på § 07.15.02. Salgsindtægter. ad 9. Andre bevillingsforslag For det første er der er i 2016 overført 2,9 mio. kr., heraf 1,8 mio.kr. i lønsum, fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen, som følge af manglende indbudgettering fra overenskomstaftalen i 2015. For det andet er § 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen nedsat med 4,0 mio. kr.. som finansiering af medudgift på § 36.61.03 Renter og retsomkostninger. For det tredje er der overført 0,8 mio. kr. fra § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til § 07.12.02.60. Telemedicin m.v. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 22.418,9 -1.010,9 21.408,0 Udgift ......................................................................................... 25.689,5 -1.010,9 24.678,6 Indtægt ....................................................................................... 3.270,6 - 3.270,6 Specifikation af nettotal: Offentlig økonomi ................................................................... 2.301,1 -340,7 1.960,4 7.11. Centralstyrelsen .............................................................. 741,2 -402,5 338,7 7.12. Digitalisering .................................................................. 367,8 21,7 389,5 7.13. Administration ............................................................... 859,4 28,0 887,4 7.14. Modernisering af den offentlige sektor ......................... 323,5 21,3 344,8 7.17. Statens It ........................................................................ 9,2 -9,2 - 7.18. Udlodningsloven ............................................................ - - - Grønland og Færøerne ........................................................... 4.373,4 - 4.373,4 7.31. Grønland ......................................................................... 3.723,3 - 3.723,3 7.32. Færøerne ......................................................................... 650,1 - 650,1 Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ........................... 15.744,4 -670,2 15.074,2 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ..................... 15.744,4 -670,2 15.074,2 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... -138,8 154,9 16,1 Udgift ......................................................................................... 3.132,1 735,9 3.868,0 Indtægt ....................................................................................... 3.270,9 581,0 3.851,9 Specifikation af nettotal: Offentlig økonomi ................................................................... 22,3 411,2 433,5 7.13. Administration ............................................................... -74,7 - -74,7 7.15. Statslige selskaber .......................................................... 97,0 411,2 508,2 Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ........................... -161,1 -256,3 -417,4 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ..................... -161,1 -256,3 -417,4 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 1.038,5 8.167,5 9.206,0 Indtægt ....................................................................................... 1.038,5 8.167,5 9.206,0 98 § 7. Specifikation af nettotal: Offentlig økonomi ................................................................... 1.038,5 8.167,5 9.206,0 7.15. Statslige selskaber .......................................................... 1.038,5 8.167,5 9.206,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 21.241,6 -9.023,5 12.218,1 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 21.241,6 -9.023,5 12.218,1 Udgift ..................................................................................... 28.821,6 -275,0 28.546,6 Indtægt ................................................................................... 7.580,0 8.748,5 16.328,5 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.735,7 120,1 2.855,8 Indtægt ................................................................................... 1.441,9 - 1.441,9 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 250,8 - 250,8 Indtægt ................................................................................... 276,3 - 276,3 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 25.817,8 -907,9 24.909,9 Indtægt ................................................................................... 4.850,0 388,3 5.238,3 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 17,2 0,1 17,3 Indtægt ................................................................................... 1.011,6 7.312,8 8.324,4 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 0,1 512,7 512,8 Indtægt ................................................................................... 0,2 1.047,4 1.047,6 § 07.1. 99 Offentlig økonomi 07.11. Centralstyrelsen 07.11.01. Departementet (tekstanm. 8) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 232,5 -1,8 230,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 5,9 - 5,9 Udgift ................................................................................. 238,4 -1,8 236,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,4 - Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 74,3 -0,5 73,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Udgift ................................................................................. 74,3 -0,5 73,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,5 - 07.11.09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 26,1 -0,2 25,9 Indtægt ............................................................................... 0,4 - 0,4 Udgift ................................................................................. 26,5 -0,2 26,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 100 § 07.11.70. 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 400,0 -400,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -400,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet .................. - -16,5 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 9. Skatteministeriet ........................................ - -12,4 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 11. Justitsministeriet ...................................... - -5,9 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 12. Forsvarsministeriet ................................... - -3,7 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 15. Social- og Indenrigsministeriet ............... - -11,9 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............... - -5,2 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 17. Beskæftigelsesministeriet ........................ - -71,4 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet .. - -2,7 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 20. Ministeriet for Børn, Unge og Ligestil- ling ................................................................................ - -1,4 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 21. Kulturministeriet ...................................... - -2,1 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 24. Miljø- og Fødevareministeriet ................. - -19,5 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 28. Transport- og Bygningsministeriet ......... - -20,6 - Medfinansiering af flytning af statslige arbejdsplad- ser til § 29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeri- et ................................................................................... - -14,8 - Yderligere medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser til § 28. Transport- og Bygningsmi- nisteriet ......................................................................... - -16,0 - Yderligere medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser til § 21. Kulturministeriet ................... - -23,0 - Yderligere medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser til § 17. Beskæftigelsesministeriet ...... - -65,7 - Yderligere medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser til § 24. Miljø- og Fødevareministe- riet ................................................................................ - -5,0 - Yderligere medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser til § 29. Energi-, Forsynings- og Kli- maministeriet ................................................................ - -11,9 - Yderligere bevilling til § 28. Transport- og Byg- ningsministeriet ............................................................ - -12,1 - Bevilling til § 28. Transport- og Bygningsministeri- et til kompensation af Næstved Kommune ................ - -35,0 - § 07.11.70. 101 5. Overførsel mellem hovedkonti Yderligere medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser til § 7. Finansministeriet ..................... - -15,0 - Medfinansiering af udgifter til udflytning til § 7. Finansministeriet .......................................................... - -28,2 - 07.12. Digitalisering 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 143,1 0,1 143,2 Indtægt ............................................................................... 28,6 - 28,6 Udgift ................................................................................. 171,7 0,1 171,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 2. Aktstykker NemID til private jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .......... - 1,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,9 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 4,8 - 4,8 Overført overskud .............................................................. 55,4 - 55,4 Egenkapital i alt ................................................................. 60,2 - 60,2 Langfristet gæld primo ...................................................... 32,4 - 32,4 + anskaffelser .................................................................... 13,0 - 13,0 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 27,2 - 27,2 Samlet gæld ultimo ........................................................... 18,2 - 18,2 Låneramme ........................................................................ 35,0 22,9 57,9 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 52,0 - 31,4 102 § 07.12.02. 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 118, 120 og 121) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 167,1 22,4 189,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 167,1 22,4 189,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 22,4 - 2. Aktstykker Bedre support til borgere og virksomheder jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................................................... - 3,0 - Alle meddelelser fra det offentlige er digitale jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ............................................. - 1,5 - Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................................................... - 1,0 - Sammenhængende velfærdsforløb for borgere jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ............................................. - 1,0 - Offentligt ansattes digitale kompetencer jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ........................................................... - 0,5 - Digitale udbud og indkøb jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .............................................................................. - 1,0 - Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ........................................ - 0,7 - Digitale identiteter og rettighedsstyring jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ........................................................... - 6,5 - Gode data og effektiv datadeling jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ...................................................................... - 2,8 - Højt kendskab til informationssikkerhed jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ........................................................... - 1,0 - Udbredelse af digitale velfærdsløsninger jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ........................................................... - 0,3 - Mere sammenhængende digitale brugerrejser jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................................................... - 3,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,0 - 9. Andre bevillingsforslag Opfølgende analyse af patientrapporterede oplysnin- ger (PRO) overførsel fra 07.12.02 Fællesoffentlige initiativer til 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknolo- gi. .................................................................................. - 0,8 - 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 57,6 -0,8 56,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Opfølgende analyse af patientrapporterede oplysnin- ger (PRO) overførsel fra 07.12.02 Fællesoffentlige initiativer til 07.12.03 Fonden for Velfærdsteknolo- gi. .................................................................................. - -0,8 - § 07.13. 103 07.13. Administration 07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106) (Statsvirk- somhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 27,3 28,0 55,3 Indtægt ............................................................................... 276,1 - 276,1 Udgift ................................................................................. 303,4 28,0 331,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 28,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra § 07.11.70 Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til § 07.13.01. Statens Administration .............................................................. - 28,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 19,0 - 19,0 Overført overskud .............................................................. 76,9 - 76,9 Egenkapital i alt ................................................................. 95,9 - 95,9 Langfristet gæld primo ...................................................... 5,0 - 5,0 + anskaffelser .................................................................... - - - + igangværende udviklingsprojekter ................................. 2,0 - 2,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 2,4 - 2,4 Samlet gæld ultimo ........................................................... 4,6 - 4,6 Låneramme ........................................................................ 50,0 -22,9 27,1 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 9,2 - 17,0 104 § 07.14. 07.14. Modernisering af den offentlige sektor 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 188,9 4,8 193,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 285,5 - 285,5 Udgift ................................................................................. 474,4 4,8 479,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen ifm. midler til 8. fase af Statens indkøbsprogram fra § 07.14.05. Implementerings- og systemudvik- lingspuljen. ................................................................... - 3,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,2 - Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntningen af OK15-midler fra § 35.11.01. Me- rudgifter ved nye bevillingsforslag ............................. - 2,9 - 07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 27,2 1,5 28,7 Udgift ................................................................................. 27,2 1,5 28,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 7.17.01. Statens It ifm. 8. fase af Statens indkøbsprogram til 07.14.05. Implemente- rings- og systemudviklingspuljen ................................ - 9,2 - Overførsel til § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen ifm. 8. fase af Statens indkøbsprogram fra 07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen ............. - -3,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Merudgift ved udbetale renter som følge af tilbage- betalt pension med tilbagevirkende kraft .................... - -4,0 - § 07.14.11. 105 07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 18,4 -2,1 16,3 Indtægt ............................................................................... 2,1 - 2,1 Udgift ................................................................................. 20,5 -2,1 18,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af mindreforbrug i 2015 ................................................... - -0,5 - Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af mindreforbrug i 2016 ................................................... - -1,6 - 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 24,7 2,1 26,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Tilførsel af bevilling fra § 07.14.11. Kompetencese- kretariatet som følge af mindreforbrug i 2015 ........... - 0,5 - Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af mindreforbrug i 2016 ................................................... - 1,6 - 07.14.19. Andre personalemæssige udgifter ved Udflytning (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 15,0 15,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 15,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Midler til outplacement sfa. cirkulære om refusion af udgifter til outplacement som led i flytning af statslige arbejdspladser, bekendtgjort af Finansmini- steriet 11.marts 2016 ................................................... - 15,0 - 106 § 07.15. 07.15. Statslige selskaber 07.15.02. Salgsindtægter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 91,2 91,2 Indtægtsbevilling ............................................................... - 8.167,5 8.167,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 91,2 8.167,5 2. Aktstykker Indtægter i forbindelse med salget af aktier i DONG Energy A/S ...................................................... - - 8.167,5 8. Direkte efterbevilling Rådgivning ifm. forberedelse af salg af statslige ak- tieposter og aktiver. ..................................................... - 91,2 - 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 512,7 512,7 Indtægtsbevilling ............................................................... - 192,7 192,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 512,7 192,7 2. Aktstykker Statslige indskud af fem ejendomme i Statens Ejen- domssalg A/S jf. akt. 111 af 15. juni 2016 ................ - 95,7 38,0 Rettelse af fejl i Akt. 54 af 17. december 2015 ......... - - 32,0 Statslige indskud af 11 ejendomme i Statens Ejen- domssalg A/S jf. akt. 27 af 1. december 2016 ........... - 417,0 122,7 § 07.17. 107 07.17. Statens It 07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,2 -9,2 - Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 377,8 - 377,8 Udgift ................................................................................. 387,0 -9,2 377,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -9,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Flytning af bevilling til § 7.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen fra 07.17.01. Statens It .... - -9,2 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 17,5 - 17,5 Overført overskud .............................................................. 12,6 - 12,6 Egenkapital i alt ................................................................. 30,1 - 30,1 Langfristet gæld primo ...................................................... 129,7 - 129,7 + anskaffelser .................................................................... 50,0 - 50,0 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 55,0 - 55,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 124,7 - 124,7 Låneramme ........................................................................ 170,0 1,4 171,4 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 73,4 - 72,8 Bemærkninger: Lånerammen under § 07.17.01. Staten It er opskrevet med 1,4 mio. kr. som overføres fra lånerammen under § 14.11.01. Departementet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 108 § 07.5. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 07.51.01. Told TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 3.159,6 391,1 3.550,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 391,1 8. Direkte efterbevilling Opjusterede skøn for danske toldindtægter ................ - - 391,1 07.51.03. Sukkerafgifter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 36,4 -2,8 33,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - -2,8 8. Direkte efterbevilling Opdaterede skøn for sukkerindtægter ......................... - - -2,8 07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3.034,9 132,0 3.166,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 132,0 - 8. Direkte efterbevilling Merudgifter som følge af øgede danske toldindtæg- ter .................................................................................. - 132,0 - § 07.51.11. 109 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15.744,4 -670,2 15.074,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -670,2 - 8. Direkte efterbevilling Opdatering af dansk moms- og BNI-bidrag som følge af opdaterede tekniske skøn og et lavere EU- betalingsniveau ............................................................. - -670,2 - 110 § 7. Anmærkninger til tekstanmærkninger Dispositionsrammer mv. Ad tekstanmærkning nr. 8. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt 70 af 9. marts 2016. Garantien, som tekstanmærkningen giver hjemmel til at udstede, muliggør en forøgelse af det samlede danske lånebidrag fra Danmarks Nationalbank til Den Internationale Valutafonds (IMF) særlige fond for fattigdomsreduktion og vækst, Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) fra 200 mio. SDR til 500 mio. SDR. Dettet vil være et vigtigt bidrag til opretholdelse af lånekapaciteten i PRGT. Garantien er gældende indtil senest 2034. Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 114. Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2013. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 102 af 26. maj 2016. Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 for at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden frem til den 31. december 2018. Æn- dringen var nødvendiggjort af, at der ikke blev foretaget en justering af datoangivelserne i tekst- anmærkningen i forbindelse med finansloven for 2016. I forhold til afklaringen af myndighedernes mulige erstatningsretlige ansvar i forbindelse med den længere sagsbehandlingstid i Tinglysningsretten, der opstod i forhold til visse tinglysnings- sager efter idriftsættelse af den digitale tingbog, er det blevet tilkendegivet, at der kan bevilges fri proces til et antal principielle retssager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om myndig- hedernes erstatningsansvar. Der er den 12. august 2011 anlagt et gruppesøgsmål omfattende privatpersoner, som har købt og solgt fast ejendom eller foretaget omprioriteringer i perioden efter idriftsættelsen af den digi- tale tingbog. Endvidere er der den 6. marts 2013 indgivet stævning i ni erhvervssager, hvoraf der er bevilget fri proces i seks af sagerne, der er vurderet egnet til at belyse spørgsmålet om myn- dighedernes erstatningsansvar. For en række borgere og virksomheder vil afgørelsen i disse prøvesager være afgørende for vurderingen af, hvorvidt de har krav på erstatning. For de omhandlede erstatningskrav gælder de almindelige forældelsesregler i forældelseslo- ven, herunder den treårige forældelsesfrist. I forhold til spørgsmålet om forældelse forventes den endelige domstolsafgørelse af prøvesagerne ikke at foreligge, inden der efter de almindelige regler vil indtræde forældelse. Tekstanmærkningen har til formål at spare borgerne og virksomhederne samt myndighederne for det arbejde, der vil være forbundet med, at forældelsen søges afbrudt i hver eneste af disse potentielle sager. Tekstanmærkningen indebærer, at det ikke vil være nødvendigt som mulig erstatningssøgende at rejse erstatningskravet over for myndighederne og/eller tage retslige skridt for at afbryde for- ældelsen, idet Domstolsstyrelsen, som varetager statens interesser i retssager om erstatning for forsinkelse som følge af overgangen til digital tinglysning, ikke vil påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2018. Herudover vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at de erstatningssøgende har udvist retsfortabende passivitet. Domstolsstyrelsen vil således ikke § 7. 111 gøre gældende, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2018, skulle have været fremsat tidligere. Når datoen for forældelsesfristens indtræden nærmer sig, vil der være bedre mulighed for at vurdere, hvornår prøvesagerne vil være endeligt afgjort ved domstolene, og i den forbindelse om der vil være behov for at udskyde forældelsestidspunktet yderligere. Tekstanmærkningen har ikke betydning for vurderingen af den enkelte sag i øvrigt. Ad tekstanmærkning nr. 123. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 72 af 14. april 2016. Finansministeriet bemyndiges til i tilknytning til statens salg af aktier ved børsnoteringen af DONG Energy at påtage sig en forpligtelse eller indgå aftaler om skadesløsholdelse med: 1) N. M. Rothschild & Sons Ltd. (Finansministeriets finansielle rådgiver) for så vidt angår udgifter, der påføres selskabet eller dets medarbejdere som følge af krav rejst af tredjepart i for- bindelse med N. M Rothschild & Sons Ltd.'s bistand med børsnoteringen af DONG Energy, medmindre selskabet eller dets medarbejdere har handlet uagtsomt eller forsætligt. 2) De banker, der tilsammen vil forestå selve aktieudbuddet, idet disse banker gives en markedskonformskadesløsholdelse og en række markedskonforme garantier. Tekst § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 115 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 56,4 61,4 5,0 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 17,5 25,3 7,8 Fællesudgifter ........................................................................................... -5,2 - 8.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -5,2 - Erhvervsregulering ................................................................................... 36,6 - 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe- skyttelse og -oplysning ................................................................... 36,6 - 8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold ..................................................... - - Erhvervsfremme ....................................................................................... 52,1 12,8 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............................. 26,6 5,0 8.33. Vækstfinansiering ........................................................................... 25,3 7,8 8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................ 0,2 - Søfart ......................................................................................................... 3,2 - 8.71. Søfart ............................................................................................... 3,2 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 62,9 - Øvrige overførsler ...................................................................................... 23,8 5,0 Kapitalposter ............................................................................................... - 7,8 Aktivitet i alt .............................................................................................. 86,7 12,8 Bevilling i alt ............................................................................................. 86,7 12,8 116 § 8. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 8.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 171,0 - TB -3,3 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 1,9 - TB -1,9 - Erhvervsregulering 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe- skyttelse og -oplysning 01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) (Driftsbev.) .......................................................................B 172,2 - TB 7,6 - 20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.) .........................................B 401,8 - TB 31,0 - 79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.) ............................................................B 4,5 - TB -2,0 - 8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold 41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (Driftsbev.)B 14,5 - TB - - Erhvervsfremme 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation 08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100) .B 11,3 - TB 24,4 5,0 10. Design ...............................................................................B 23,1 - TB 2,2 - 8.33. Vækstfinansiering 24. Den Nordiske Investeringsbank (tekstanm. 129) ............B - 20,0 TB 25,3 7,8 8.34. Markedsføring af Danmark 01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) ..............B - - TB -2,2 - 02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................B 119,4 - TB 2,4 - § 8. 117 Søfart 8.71. Søfart 01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) .......B 252,5 - TB 3,2 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 100. ad 08.32.08. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele det disponible overskud på i alt 9.950.655 kr. hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015 og erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dron- ningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010. Fordelingen sker med 5.000.000 kr. til etablering af en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkonomiske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, og resten indgår i en pulje til iværksætteri, der udmøntes efter ansøgning. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for administration af de i stk. 1 nævnte puljer til henholdsvis socialøkonomiske tiltag og iværksætteri, herunder kriterier for udvælgelse af projekter, bestemmelser om regnskab og revision samt bestemmelser om tilbage- betaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. Stk. 3. Der er i forbindelse hermed adgang til at optage indtægter og afholde udgifter, der afviger fra de på kontoen budgetterede, med henblik på optagelse i senere finansår, dog således, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden i det enkelte finansår. Nr. 118. ad 08.33.15. Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2020. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2020. Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital. Stk. 3. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2020 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier (Vækstgarantier). Efterstillede lån og Vækstgarantier skal minimum være på 1 mio. kr. Stk. 4. Den i stk. 1 forhøjede låneramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til fi- nansiering af sine aktiviteter kan frem til udgangen af 2020 anvendes til at udstede Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland. Nr. 123. ad 08.33.15. Den i lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som denne ramme er forhøjet med i alt 5,85 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 og tekstanmærkning nr. 119 under § 08. Erhvervs- og Vækst- ministeriet, forhøjes med yderligere 1,05 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen gælder frem til udgangen af 2017. 118 § 8. Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme, herunder den i stk. 4 nævnte låneramme, på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2 i lov om Vækstfonden, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital. Stk. 3. Stk. 3. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen kan frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån og vækstgarantier for iværksættere, i hele lånets og garantiens løbetid, dvs. også efter 2017. Stk. 4. Der etableres en statsgaranteret låneramme på 500,0 mio. kr. frem til 2030 til etable- ring af en accelerationspulje til virksomheder med særligt vækstpotentiale. Accelerationspuljen administreres af Vækstfonden. Nr. 128. I tilknytning til gældende bestemmelser om erhvervsfremme i kommuner, jf. § 13 i lovbe- kendtgørelse nr. 348 af 14. april 2016 om erhvervsfremme og regional udvikling, kan kommuner i forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets finansiering af et dansk værtskab for Grand Dé-part, Tour de France i Danmark i 2019 eller senere yde medfinansiering hertil. Nr. 129. ad 08.33.24. Som led i en kapitaltilpasning i Den Nordiske Investeringsbank bemyndiges erhvervsmini- steren til på Danmarks vegne at forhøje den Danmark fastsatte andel af bankens garanterede ka- pital med 1.045.640 EUR. Stk. 2. Endvidere bemyndiges erhvervsministeren til på Danmarks vegne at forhøje Danmarks garantiforpligtelse under den særlige garantiramme for udlånsprogrammet PIL (Project investment loan facility) med 1.386.666 EUR og at sænke Danmarks garantiforpligtelse under den særlige garantiramme for udlånsprogrammet MIL (Environmental investment loan facility) med 6.132.453 EUR. § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Anmærkninger § 8. 121 Indledning Erhvervs- og Vækstministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomerudgifter på i alt 61,4 mio. kr. samt nettomerindtægter på i alt 5,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Der er optaget 7,8 mio. kr. i indtægter og 25,3 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende ka- tegorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 1.428,8 56,4 1.485,2 Udgifter ............................................................................ 2.987,8 61,4 3.049,2 Indtægter .......................................................................... 1.559,0 5,0 1.564,0 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -122,8 17,5 -105,3 Udgifter ............................................................................ 40,0 25,3 65,3 Indtægter .......................................................................... 162,8 7,8 170,6 Indtægtsbudget ................................................................... 384,8 - 384,8 Udgifter ............................................................................ - - - Indtægter .......................................................................... 384,8 - 384,8 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 18,1 61,4 5,0 1. Ny lovgivning .............................................................. 5,7 - - 2. Aktstykker .................................................................... 13,1 51,3 5,0 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 1,2 18,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -4,8 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ -1,9 -3,1 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 25,3 7,8 2. Aktstykker .................................................................... - - 7,8 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 25,3 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 foretaget en konvertering på i alt 5,7 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum under § 08.22.41. Sikkerhedssty- relsen, jf. lov nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer m.v. samt lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter m.v. 122 § 8. ad 2. Aktstykker Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for driftsudgifter: Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter uden for udgiftsloft: Endvidere er der optaget følgende tiltrådte aktstykker, som ikke har udgifts- eller indtægts- mæssige konsekvenser i 2016: Akt. 75 af 6. april 2016 om justering af rammerne for vækstfondens produkter. Akt. 131 af 23. juni 2016 om kommuners adgang til at medfinansiere et dansk værtsskab for Grand départ, Tour de France i 2019 eller senere. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Der er overført 1,5 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til § 08.71.01. Søfartsstyrelsens fra § 24.71.01. Naturstyrelsen som følge af ressortoverførsel af havplanloven, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015. Desuden er der overført 16,5 mio. kr. til § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til med- finansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der er optaget følgende overførsler mellem hovedkonti på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling: Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter Udmøntning af midler som følge af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 0,7 25,7 - Disponering af overskuddet fra udstedelsen af Erindringsmønter, jf. akt.134 af 23. juni 2016 - 5,0 5,0 Overførsel fra Skatteministeriet til Erhvervsstyrelsen til brug for plandata, jf. akt. 77 af 13. maj 2016 12,1 20,2 - Overførsel til implementering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 0,3 0,4 I alt udgifter under delloft for driftsudgifter 13,1 51,3 5,0 Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgift Indtægter Kapitaltilpasning i Den Nordiske Investeringsbank, jf. akt. 42 af 8. december 2016 - - 7,8 I alt udgifter uden for udgiftsloft - - 7,8 Overførsel mellem hovedkonti (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter Udmøntning af koncernprojektpulje fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1,6 2,9 - Udmøntning af koncernprojektpulje fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.20. Er- hvervsstyrelsen 4,0 7,3 - Udmøntning af koncernprojektpulje fra § 08.11.01. Departementet til § 08.71.01. Sø- fartsstyrelsen 1,1 2,0 - Medfinansiering af udflytning af statslige arbejdspladser fra § 08.11.79. Reserver og budgetreguleringer til § 08.11.01. Departementet - 8,9 - Medfinansiering af udflytning af statslige arbejdspladser fra § 08.11.79. Reserver og budgetreguleringer til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - 3,0 - Medfinansiering af udflytning af statslige arbejdspladser fra § 08.11.79. Reserver og budgetreguleringer til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - 3,0 - I alt udgifter under delloft for driftsudgifter - - - § 8. 123 ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Erhvervs- og Vækstministeriets område dispositionsbegrænsning på i alt 4,8 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og be- grænsning af dispositionsadgang vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 8. Direkte efterbevilling Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 foretaget en direkte efterbevilling på i alt 25,3 mio. kr. på § 08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank som følge af delvis indfrielse af MIL-garantien. Efterbevillingen er uden for loft. ad 9. Andre bevillingsforslag Der er optaget følgende andre bevillingsforslag, der påvirker udgifter under delloftet for driftsudgifter: Endvidere er der optaget følgende andre bevillingsforslag, som ikke påvirker udgifter under delloftet for driftsudgifter: Der er overført 2,0 mio. kr. til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra § 08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle sager hos Forbrugerom- budsmanden. Der er overført 2,4 mio. kr. til § 08.34.02. Turismeinitiativer fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedrørende kursregulering. Der er overført 2,2 mio. kr. til § 08.32.10. Design fra § 08.34.10. Markedsføring af Danmark. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 1.428,8 56,4 1.485,2 Udgift ......................................................................................... 2.987,8 61,4 3.049,2 Indtægt ....................................................................................... 1.559,0 5,0 1.564,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 172,9 -5,2 167,7 8.11. Centralstyrelsen .............................................................. 172,9 -5,2 167,7 Erhvervsregulering ................................................................. 593,9 36,6 630,5 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... 571,6 36,6 608,2 8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .................................... 22,3 - 22,3 8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - - 8.25. Nordsøfonden mv. ......................................................... - - - Erhvervsfremme ...................................................................... 398,4 21,8 420,2 8.31. Fællesudgifter ................................................................. 25,5 - 25,5 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............ 97,1 21,6 118,7 8.33. Vækstfinansiering .......................................................... 54,6 - 54,6 8.34. Markedsføring af Danmark ........................................... 119,4 0,2 119,6 8.35. Regionaludvikling .......................................................... 101,8 - 101,8 Overførsel mellem hovedkonti (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter Overførsel fra 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til task-force for øget ressourceeffektivitet -1,9 -2,6 - Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til § 29.21.01. Energistyrelsen i forbin- delse med ressortoverførsel af DAFF-anlæg - -0,5 - I alt udgifter under delloft for driftsudgifter -1,9 13,4 - 124 § 8. Søfart ........................................................................................ 263,6 3,2 266,8 8.71. Søfart .............................................................................. 263,6 3,2 266,8 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... -122,8 17,5 -105,3 Udgift ......................................................................................... 40,0 25,3 65,3 Indtægt ....................................................................................... 162,8 7,8 170,6 Specifikation af nettotal: Erhvervsregulering ................................................................. -106,8 - -106,8 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... -90,1 - -90,1 8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. -16,7 - -16,7 Erhvervsfremme ...................................................................... -16,0 17,5 1,5 8.33. Vækstfinansiering .......................................................... -15,0 17,5 2,5 8.35. Regionaludvikling .......................................................... -1,0 - -1,0 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 384,8 - 384,8 Udgift ......................................................................................... - - - Indtægt ....................................................................................... 384,8 - 384,8 Specifikation af nettotal: Erhvervsregulering ................................................................. 383,8 - 383,8 8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - - 8.25. Nordsøfonden mv. ......................................................... 383,8 - 383,8 Søfart ........................................................................................ 1,0 - 1,0 8.71. Søfart .............................................................................. 1,0 - 1,0 § 8. 125 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 936,4 73,9 1.010,3 Årets resultat ............................................................................. -15,2 - -15,2 Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 921,2 73,9 995,1 Udgift ..................................................................................... 3.027,8 86,7 3.114,5 Indtægt ................................................................................... 2.106,6 12,8 2.119,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.801,0 62,9 1.863,9 Indtægt ................................................................................... 838,7 - 838,7 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 30,5 - 30,5 Indtægt ................................................................................... 35,9 - 35,9 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 1.070,1 23,8 1.093,9 Indtægt ................................................................................... 826,9 5,0 831,9 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 17,6 - 17,6 Indtægt ................................................................................... 404,1 - 404,1 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 108,6 - 108,6 Indtægt ................................................................................... 1,0 7,8 8,8 126 § 08.1. Fællesudgifter 08.11. Centralstyrelsen 08.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 171,0 -3,3 167,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 14,1 - 14,1 Udgift ................................................................................. 185,1 -3,3 181,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -6,5 -3,3 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.11.01. Departementet til Vækst og Udvikling i hele Danmark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ...................................................................... 0,2 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i for- bindelse med udmøntning af koncernprojektpuljen .... -1,6 -2,9 - Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ud- møntning af koncernprojektpuljen .............................. -4,0 -7,3 - Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med ud- møntning af koncernprojektpuljen .............................. -1,1 -2,0 - Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til medfi- nansiering af flytning af statslige arbejdspladser ....... - 8,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - § 08.11.79. 127 08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1,9 -1,9 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,9 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 08.11.79. Reserver og budgetregu- lering til medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansmini- steriet ............................................................................ - 16,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregu- lering til § 08.11.01. Departementet til medfinansi- ering af flytning af statslige arbejdspladser ................ - -8,9 - Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregu- lering til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbruger- styrelsen til medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser ............................................................... - -3,0 - Overførsel fra § 08.11.79. Reserver og budgetregu- lering til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til medfi- nansiering af flytning af statslige arbejdspladser ....... - -3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -3,5 - 128 § 08.2. Erhvervsregulering 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe- skyttelse og -oplysning 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 172,2 7,6 179,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 30,8 - 30,8 Udgift ................................................................................. 203,0 7,6 210,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,6 7,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbru- gerstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet i forbin- delse med udmøntning af koncernprojektpuljen ......... 1,6 2,9 - Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbru- gerstyrelsen fra § 08.11.79. Reserver og budgetre- gulering til medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser ............................................................... - 3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forebru- gerstyrelsen fra § 08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle sa- ger hos Forbrugerombudsmanden. .............................. - 2,0 - § 08.21.20. 129 08.21.20. Erhvervsstyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 401,8 31,0 432,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 104,8 - 104,8 Udgift ................................................................................. 506,6 31,0 537,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 15,0 31,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til ud- vikling af ejendomsvurderingssystem, jf. akt. 77 af 13. maj 2016 ................................................................ 12,1 20,2 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til Vækst og Udvikling i hele Danmark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ................................................................ 0,5 6,1 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til im- plementering af fællesoffentlig digitaliseringsstrate- gi, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ................................... 0,3 0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet i forbindelse med udmønt- ning af koncernprojektpuljen ....................................... 4,0 7,3 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til medfi- nansiering af flytning af statslige arbejdspladser ....... - 3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til task-force for øget res- sourceeffektivitet .......................................................... -1,9 -2,6 - Overførsel af bevilling fra § 08.21.20. Erhvervssty- relsen til § 29.21.01. Energistyrelsen i forbindelse med ressortoverførsel af DAFF-anlæg ........................ - -0,5 - Overføsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til § 08.34.02. Turismeinitiativer vedrørende kursregule- ring ............................................................................... - -2,4 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 8,4 - 8,4 Overført overskud .............................................................. 22,3 - 22,3 Egenkapital i alt ................................................................. 30,7 - 30,7 Langfristet gæld primo ...................................................... 134,9 - 134,9 + anskaffelser .................................................................... 78,8 - 78,8 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - 130 § 08.21.20. - afskrivninger ................................................................... 38,0 - 38,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 175,7 - 175,7 Låneramme ........................................................................ 208,0 -1,2 206,8 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 84,5 - 85,0 Bemærkninger: Der er overført låneramme på 1,2 mio. kr. fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ressortoverførsel af DAFF-anlæg til § 29.21.01. Energistyrelsen. 08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,5 -2,0 2,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden til § 08.21.01. Konkurren- ce- og Forbrugerstyrelsen vedrørende finansielle sa- ger hos Forbrugerombudsmanden ............................... - -2,0 - 08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 14,5 - 14,5 Indtægt ............................................................................... 72,5 - 72,5 Udgift ................................................................................. 87,0 - 87,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 5,7 - - 1. Ny lovgivning Konvertering af øvrig drift til lønsum under § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til tilsyn med tobaks- varer, jf. lov nr. 608 af 7. juni 2016 om tobaksvarer m.v. ............................................................................... 3,0 - - Konvertering af øvrig drift til lønsum under § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til tilsyn med E-ciga- retter, jf. lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroni- ske cigaretter m.v. ........................................................ 2,7 - - § 08.3. 131 Erhvervsfremme 08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 11,3 24,4 35,7 Indtægtsbevilling ............................................................... - 5,0 5,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 24,4 5,0 2. Aktstykker Overførsel til § 08.32.08. Iværksætteri- og innova- tionsinitiativer til Vækst og Udvikling i hele Dan- mark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .............................. - 19,4 - Overførsel til § 08.32.08. Iværksætteri- og innova- tionsinitiativer som følge af udmøntning af over- skud fra Erindringsmønter, jf. akt. 134 af 23. juni 2016 .............................................................................. - 5,0 5,0 08.32.10. Design TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 23,1 2,2 25,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 08.32.10. Design fra § 08.34.01. Markedsføring af Danmark ......................................... - 2,2 - 132 § 08.33. 08.33. Vækstfinansiering 08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank (tekstanm. 129) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 25,3 25,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 20,0 7,8 27,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 25,3 7,8 2. Aktstykker Tilbageført kapitalindskud vedr. § 08.33.24. Den Nordiske Investeringsbank, jf. akt. 42 af 8. decem- ber 2016 ....................................................................... - - 7,8 8. Direkte efterbevilling Delvis indfrielse af MIL-garantien .............................. - 25,3 - 08.34. Markedsføring af Danmark 08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -2,2 -2,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 08.34.01. Markedsføring af Dan- mark til § 08.32.10. Design ......................................... - -2,2 - 08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 119,4 2,4 121,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,4 - 9. Andre bevillingsforslag Overføsel til § 08.34.02. Turismeinitiativer fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedrørende kursregule- ring ............................................................................... - 2,4 - § 08.7. 133 Søfart 08.71. Søfart 08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 252,5 3,2 255,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 57,5 - 57,5 Udgift ................................................................................. 310,0 3,2 313,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 2,3 3,2 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen fra § 24.71.01. Naturstyrelsen som følge af ressortøver- førsel af havplanloven, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015 ...................................................................... 1,2 1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet i forbindelse med udmønt- ning af koncernprojektpuljen ....................................... 1,1 2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - 134 § 8. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 100. Erhvervs- og Vækstministeren kan i henhold til § 2 i lov nr. 817 af 21. december 1988 om penge- og betalingsmidler efter forhandling med Danmarks Nationalbank lade præge og udstede mønter, herunder mønter til særlige lejligheder. Disse erindringsmønter udstedes fortrinsvis i forbindelse med nationale begivenheder, særligt inden for kongehuset. Halvdelen af overskuddet ved prægningen af nye mønter fordeles til Hendes Majestæt Dronningen, mens den anden halvdel disponeres af erhvervs- og vækstministeren. Ud fra en mangeårig tradition er sidstnævnte halvdel hidtil blevet fordelt til sociale, kulturelle og velgørende formål. Til erhvervs- og vækstministerens fordeling henstår i alt 9.950.655 kr., hvoraf 9.500.000 kr. hidrører fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 år fødselsdag, mens 450.655 kr. er et udisponeret restbeløb hidrørende fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag. Tekstanmærkningen ændres således, at disse i alt 9.950.655 kr. disponeres med 5.000.000 kr. til en pulje i regi af Dialogforum for samfundsansvar og vækst med henblik på socialøkono- miske tiltag inden for Dialogforums formålsangivelse, mens de resterende 4.950.655 kr. indgår i en pulje til iværksætteri, der fordeles efter ansøgning i henhold til regler og kriterier, der fast- sættes af erhvervs- og vækstministeren. Bestemmelsen i tekstanmærkningens stk. 3 om adgang til at fravige de på kontoen budget- terede indtægter og udgifter er ny og har til formål at sikre, at der i det enkelte finansår skabes balance mellem indtægter og udgifter. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 134 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 118. Tekstanmærkningens stk. 3 har fået ny affattelse som følge af den justering af rammerne for Vækstfondens produkter, der er sket i henhold til akt. 75 af 6. april 2016. Tekstanmærkningen er i øvrigt uændret. Ad tekstanmærkning nr. 123. Tekstanmærkningens stk. 3 har fået ny affattelse som følge af den justering af rammerne for Vækstfondens produkter, der er sket i henhold til akt. 75 af 6. april 2016. Tekstanmærkningen er i øvrigt uændret. Ad tekstanmærkning nr. 128. Tekstanmærkningen er ny. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Erhvervs- og Vækstministeriet sammen med tre regioner (Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark) og fem kommuner (København, Roskilde, Odense, Vejle og Sønderborg) samt Sport Event Denmark har besluttet at søge om dansk vært- skab for Grand Départ, Tour de France. Ved tekstanmærkningen etableres en hjemmel, der sup- plerer den gældende erhvervsfremme- og turismelovgivning m.v., og som med sikkerhed fast- lægger, at kommuner kan medvirke til den konkrete gennemførelse af et dansk værtskab for Grand Départ, Tour de France i 2019 eller senere. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 131 af 23. juni 2016. § 8. 135 Ad tekstanmærkning nr. 129. Tekstanmærkningen er ny. Ved tekstanmærkningen etableres hjemmel til, at Danmark kan tiltræde en kapitaltilpasning i Den Nordiske Investeringsbank, således at forholdet mellem indbetalt og garanteret kapital bli- ver ens for medlemslandene. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 42 af 8. december 2016. Tekst § 9. Skatteministeriet 139 § 9. Skatteministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 235,3 235,3 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 734,9 734,9 - Fællesudgifter ........................................................................................... 1.105,3 - 9.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 1.105,3 - Forvaltning ................................................................................................ -135,1 - 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ........................................................... -135,1 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 275,9 - Øvrige overførsler ...................................................................................... 694,3 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 970,2 - Bevilling i alt ............................................................................................. 970,2 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 9.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) ...........B 265,3 - TB 370,4 - 63. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundla- get for grundskylden (tekstanm. 109) (Lovbunden) .......B - - TB 734,9 - Forvaltning 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning 01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) ........B 4.905,6 - TB -99,8 - 02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ................B 6,3 - 140 § 9. TB 5,3 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 40,6 - TB -40,6 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 109. ad 09.11.63. Skatteministeren bemyndiges til at kompensere kommunerne med 734,9 mio. kr. i 2016 for provenuvirkningen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden for ejerboliger i 2016. Kompensationen er beregnet endeligt med udgangspunkt i dataudtræk med beskatnings- grundlaget for grundskylden for ejerboliger fra KMD pr. 25. maj 2016. § 9. Skatteministeriet Anmærkninger § 9. 143 Indledning Skatteministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder netto- merudgifter på i alt 235,3 mio. kr. under delloft for driftsudgifter i forhold til bevillingen på fi- nansloven for 2016. Der er optaget 734,9 mio. kr. i udgifter uden for udgiftsloft. Ændringen af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 5.992,6 235,3 6.227,9 Udgifter ............................................................................ 6.140,0 235,3 6.375,3 Indtægter .......................................................................... 147,4 - 147,4 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -32,3 734,9 702,6 Udgifter ............................................................................ 47,0 734,9 781,9 Indtægter .......................................................................... 79,3 - 79,3 Indtægtsbudget ................................................................... 1.340,8 - 1.340,8 Udgifter ............................................................................ 0,1 - 0,1 Indtægter .......................................................................... 1.340,9 - 1.340,9 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -14,9 235,3 - 1. Ny lovgivning .............................................................. 1,0 -5,5 - 2. Aktstykker .................................................................... -5,1 251,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 12,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -10,8 -23,1 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 734,9 - 2. Aktstykker .................................................................... - 734,9 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Der er tilført en bevilling til § 09.21.01. SKAT på 1,5 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. lønsum, jf. lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.). Der er tilført en bevilling til § 09.21.01. SKAT på 0,4 mio. kr. lønsum, jf. lov nr. 626 af 8. juni om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Der er overført 7,4 mio. kr. til § 15.9. Tilskud til kommuner mv. fra § 09.21.01. SKAT, jf. lov 179 af 1. marts 2016 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016). ad. 2 Aktstykker Følgende aktstykker med påvirkning af Skatteministeriets delloft for driftsudgifter i 2016 er tiltrådt med en samlet tilførsel på 251,5 mio. kr.: 144 § 9. Der er tilført en bevilling til § 09.11.01. Departementet på 299 mio. kr., heraf 7 mio. kr. lønsum, jf. fortroligt akt K af 28. april 2016 vedrørende finansiering af udarbejdelsen af et nyt inddrivelsessystem i Implementeringscenter for Inddrivelse. Der er overført 20,2 mio. kr., heraf 12,1 mio. kr. lønsum til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 09.21.01. SKAT, jf. akt 77 af 13. maj 2016 vedrørende finansiering af udarbejdelsen af nye ejendomsvurderinger. Der er overført 3,0 mio. kr. til § 11.41.05. Tinglysning fra § 09.21.01. SKAT, jf. akt 77 af 13. maj 2016 vedrørende finansiering af udarbejdelsen af nye ejendomsvurderinger. Der er overført 3,0 mio. kr. til § 29.61.01. Geodatastyrelsen fra § 09.21.01. SKAT, jf. akt 77 af 13. maj 2016 vedrørende finansiering af udarbejdelsen af nye ejendomsvurderinger. Der er overført 21,3 mio. kr. til § 15.9. Tilskud til kommuner mv. fra § 09.21.01. SKAT, jf. akt 133 af 15. juni 2016 vedrørende overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og Ungeydelsen (BYS) til kompensation for administrative omkostninger i kommunerne. Følgende aktstykke med påvirkning af Skatteministeriets udgifter uden for udgiftsloft i 2016 er tiltrådt med en samlet tilførsel på 734,9 mio. kr.: Der er tilført en bevilling på 734,9 til § 09.11.63. Kompensation til kommunerne for fast- frysning af grundskyld, jf. akt 133 af 15. juni 2016 vedrørende kompensation til kommunerne for provenuvirkning af fastfrysning af grundskyld. ad 4. Overførsler mellem ministerområder I forbindelse med udmøntningen af medfinansiering til flytning af statslige arbejdspladser er der fra § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser overført 7,1 mio. kr. til § 09.21.01. SKAT og 5,3 mio. kr. til § 09.21.02. Spillemyndigheden. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der er på Skatteministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 foretaget følgende overførsler mellem hovedkonti: Der er overført 21,9 mio. kr., heraf 16,0 mio. kr. lønsum fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.01. Departementet til medfinansiering af arbejdet i Implemente- ringscenter for Inddrivelse. Der er overført 2,0 mio. kr. fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.01. Departementet til medfi- nansiering af opgaver i relation til ejendomsdata ved Implementeringscenter for Ejendomsvurde- ringer. Der er overført 1,0 mio. kr. lønsum fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.01. Departementet til opstart af Toldsekretariatet. Der er overført 2,8 mio. kr. lønsum fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.01. Departementet til opstart af Implementeringsprogrammet. Der er overført 40,6 mio. kr. fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering til § 09.21.01. SKAT til udmøntning af reserve som følge af skattereformen. Der er overført 43,7 mio. kr. fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.01. Departementet til dækning af generelle fællesomkostninger. ad 7. Dispositionsbegrænsning Der er på Skatteministeriets område udmøntet en dispositionsbegrænsning på i alt 23,1 mio. kr., heraf 10,8 mio. kr. lønsum, jf. cirkulærer om udmøntning af 9. fase af statens indkøbsprogram for 2016 af 3. februar 2016 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 9. Andre bevillingsforslag Der er overført 6 mio. kr., heraf 5,9 mio. kr. lønsum, fra § 09.11.01.10. Almindelig virk- somhed til § 09.11.01.30. Implementeringscenter for Inddrivelse i forbindelse med oprettelse af underkonto for Implementeringscenter for Inddrivelse. § 9. 145 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 5.992,6 235,3 6.227,9 Udgift ......................................................................................... 6.140,0 235,3 6.375,3 Indtægt ....................................................................................... 147,4 - 147,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 577,0 370,4 947,4 9.11. Centralstyrelsen .............................................................. 577,0 370,4 947,4 Forvaltning ............................................................................... 5.415,6 -135,1 5.280,5 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .......................................... 5.415,6 -135,1 5.280,5 9.22. Finansforvaltning ........................................................... - - - Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... -32,3 734,9 702,6 Udgift ......................................................................................... 47,0 734,9 781,9 Indtægt ....................................................................................... 79,3 - 79,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... - 734,9 734,9 9.11. Centralstyrelsen .............................................................. - 734,9 734,9 Forvaltning ............................................................................... -32,3 - -32,3 9.22. Finansforvaltning ........................................................... -32,3 - -32,3 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 1.340,8 - 1.340,8 Udgift ......................................................................................... 0,1 - 0,1 Indtægt ....................................................................................... 1.340,9 - 1.340,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 6,4 - 6,4 9.11. Centralstyrelsen .............................................................. 6,4 - 6,4 Forvaltning ............................................................................... 1.334,4 - 1.334,4 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .......................................... 1.029,5 - 1.029,5 9.22. Finansforvaltning ........................................................... 304,9 - 304,9 146 § 9. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 4.586,2 970,2 5.556,4 Årets resultat ............................................................................. 33,3 - 33,3 Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 4.619,5 970,2 5.589,7 Udgift ..................................................................................... 6.187,1 970,2 7.157,3 Indtægt ................................................................................... 1.567,6 - 1.567,6 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 5.528,6 275,9 5.804,5 Indtægt ................................................................................... 413,8 - 413,8 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 19,5 - 19,5 Indtægt ................................................................................... 34,0 - 34,0 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 584,0 694,3 1.278,3 Indtægt ................................................................................... 1.033,5 - 1.033,5 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 51,2 - 51,2 Indtægt ................................................................................... 17,3 - 17,3 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 3,8 - 3,8 Indtægt ................................................................................... 69,0 - 69,0 § 09.1. 147 Fællesudgifter 09.11. Centralstyrelsen 09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 265,3 370,4 635,7 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 265,3 370,4 635,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 26,8 370,4 - 2. Aktstykker Merbevilling til Implementeringscenter for Inddri- velse, jf. fortroligt akt K af 28. april 2016 ................. 7,0 299,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af bevilling fra § 09.21.01. SKAT til Implementeringcenter for Inddrivelse ......................... 16,0 21,9 - Overførsel fra § 09.21.01. SKAT til medfinansi- ering af opgaver i relation til ejendomsdata ved Im- plementeringscenter for Ejendomsvurderinger ........... - 2,0 - Overførsel fra § 09.21.01. SKAT til opstart af Toldsekretariatet ........................................................... 1,0 1,0 - Overførsel fra § 09.21.01. SKAT til opstart af Im- plementeringsprogrammet ............................................ 2,8 2,8 - Overførsel fra § 09.21.01. SKAT til dækning af fællesomkostninger ...................................................... - 43,7 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel af bevilling fra almindelig virksomhed i forbindelse med oprettelse af underkonto for Imple- menteringscenter for Inddrivelse ................................. -5,9 -6,0 - Overførsel af bevilling fra almindelig virksomhed i forbindelse med oprettelse af underkonto for Imple- menteringscenter for Inddrivelse ................................. 5,9 6,0 - 148 § 09.11.01. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 4,2 - 4,2 Overført overskud .............................................................. 0,1 - 0,1 Egenkapital i alt ................................................................. 4,3 - 4,3 Langfristet gæld primo ...................................................... - - - Samlet gæld ultimo ........................................................... - - - Låneramme ........................................................................ 50,0 91,7 141,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - - Bemærkninger: Der er overført 91,7 mio. kr. i låneramme fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.01. Departementet som følge af udviklingen af et nyt it-system for inddrivelse (ICI), hvor en del af omkostningerne skal lånefinansieres. 09.11.63. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (tekstanm. 109) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 734,9 734,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 734,9 - 2. Aktstykker Merbevilling til § 09.11.63., jf. akt 133 af 15. juni om kompensation til kommunerne for fastfrysning af grundskyld ............................................................... - 734,9 - § 09.2. 149 Forvaltning 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning 09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 4.905,6 -99,8 4.805,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 62,5 - 62,5 Udgift ................................................................................. 5.001,4 -99,8 4.901,6 Årets resultat ...................................................................... -33,3 - -33,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -41,7 -99,8 - 1. Ny lovgivning Merbevilling til SKAT, jf. lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshed mv. ......... 0,6 1,5 - Merbevilling til SKAT, jf. lov nr. 626 af 8. juni om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. ............................................................................... 0,4 0,4 - Overførsel til § 15.9. Tilskud til kommuner mv., jf. lov 179 af 1. marts 2016 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal ud- ligning og generelle tilskud til kommuner .................. - -7,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. plandataprojekt, jf. akt 77 af 13. maj 2016 vedrø- rende finansiering af nye ejendomsvurderinger .......... -12,1 -20,2 - Overførsel til § 11.41.05. Tinglysning vedr. tingly- ste ejendomshandler, jf. akt 77 af 13. maj 2016 vedrørende finansiering af nye ejendomsvurderinger - -3,0 - Overførsel til § 29.61.01. Geodatastyrelsen, jf. akt 77 af 13. maj 2016 vedrørende finansiering af nye ejendomsvurderinger .................................................... - -3,0 - Overførsel til § 15.9. Tilskud til kommuner, jf. akt 133 af 15. juni 2016 vedrørende overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og Unge- ydelsen (BYS) .............................................................. - -21,3 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel af beviling fra § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser vedrørende udmøntning af medfinansering til flytning af statsli- ge arbejdspladser .......................................................... - 7,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af bevilling til § 09.11.01. Departemen- tet til Implementeringcenter for Inddrivelse ............... -16,0 -21,9 - Udmøntning af reserve fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering vedr. administrative omkostninger i 2016 som følge af skattereformen ............................ - 40,6 - 150 § 09.21.01. Overførsel til § 09.11.01. Departementet til medfi- nansiering af opgaver i relation til ejendomsdata ved Implementeringscenter for Ejendomsvurderin- ger ................................................................................. - -2,0 - Overførsel til § 09.11.01. Departementet til opstart af Toldsekretariatet ...................................................... -1,0 -1,0 - Overførsel til § 09.11.01. Departementet til opstart af Implementeringsprogrammet ................................... -2,8 -2,8 - Overførsel til § 09.11.01. Departementet til dæk- ning af fællesomkostninger ......................................... - -43,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -5,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -10,8 -18,0 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 105,2 - 105,2 Overført overskud .............................................................. 306,4 - 306,4 Egenkapital i alt ................................................................. 411,6 - 411,6 Langfristet gæld primo ...................................................... 1.040,7 - 1.040,7 + anskaffelser .................................................................... 79,7 - 79,7 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 138,8 - 138,8 - afskrivninger ................................................................... 305,9 - 305,9 Samlet gæld ultimo ........................................................... 953,3 - 953,3 Låneramme ........................................................................ 1.135,6 -91,7 1.043,9 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 83,9 - 91,3 Bemærkninger: Der er overført 91,7 mio. kr. i låneramme fra § 09.21.01. SKAT til § 09.11.01. Departementet som følge af udviklingen af et nyt it-system for inddrivelse (ICI), hvor en del af omkostningerne skal lånefinansieres. 09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,3 5,3 11,6 Indtægt ............................................................................... 62,2 - 62,2 Udgift ................................................................................. 68,5 5,3 73,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,3 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser vedrørende udmøntning af medfinansiering til flytning af statslige arbejdsplad- ser ................................................................................. - 5,3 - § 09.21.79. 151 09.21.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 40,6 -40,6 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -40,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 09.21.01. SKAT vedrørende ud- møntning af reserve til administrative omkostninger i 2016 som følge af skattereformen ............................ - -40,6 - 152 § 9. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Nr. 109. ad 09.11.63. Tekstanmærkningen er opført første gang på tillægsbevillingsloven for 2016. Tektsanmærkningen bemyndiger skatteministeren til at kompensere kommunerne for pro- venuvirkning af fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskyld for ejerboliger i 2016. Der henvises til akt. 133 af den 23. juni 2016. Tekst § 11. Justitsministeriet 155 § 11. Justitsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 144,6 144,6 - Indtægtsbudget ....................................................................... - -1.009,6 -1.009,6 Fællesudgifter ........................................................................................... 70,0 - 11.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 70,0 - Politiet og anklagemyndigheden mv. ..................................................... -811,4 -1.009,6 11.21. Fællesudgifter .................................................................................. 12,7 - 11.23. Politiet og anklagemyndigheden .................................................... -824,1 -1.009,6 Kriminalforsorg ........................................................................................ -119,9 - 11.31. Kriminalforsorg ............................................................................... -119,9 - Retsvæsenet ............................................................................................... -3,7 - 11.41. Fællesudgifter .................................................................................. -3,7 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 135,4 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -1.000,4 -1.009,6 Aktivitet i alt .............................................................................................. -865,0 -1.009,6 Bevilling i alt ............................................................................................. -865,0 -1.009,6 156 § 11. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 11.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 162,5 - TB 70,9 - 05. Retshjælpsinstitutioner mv. ..............................................B 21,9 0,7 TB -0,2 - 11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.) ........B 64,7 - TB 5,6 - 51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) ...............................B 20,5 - TB 0,4 - 61. Datatilsynet (Driftsbev.) ...................................................B 21,0 - TB 0,5 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 7,2 - TB -7,2 - Politiet og anklagemyndigheden mv. 11.21. Fællesudgifter 21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) ...................................B 971,1 455,7 TB 12,7 - 11.23. Politiet og anklagemyndigheden 01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekst- anm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) ................B 8.580,4 - TB 164,4 - 02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. .....................................................................B 1.052,2 2.407,2 TB -1.009,6 -1.009,6 04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) ..........................................B 310,0 - TB -1,3 - 16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) ..................................................B 719,6 - TB 22,4 - Kriminalforsorg 11.31. Kriminalforsorg 01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (Driftsbev.) ...............................................................B 145,7 - TB -1,2 - 03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (Driftsbev.) ..................................................B 2.899,0 - TB -118,7 - § 11. 157 Retsvæsenet 11.41. Fællesudgifter 01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) .........................................B 75,2 - TB -0,2 - 02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.) B 1.623,9 - TB -6,1 - 05. Tinglysning (Driftsbev.) ...................................................B 89,8 - TB 2,6 - § 11. Justitsministeriet Anmærkninger § 11. 161 Indledning Justitsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomerudgifter på i alt 144,6 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Der er ikke optaget beløb uden for loft eller under delloft for indkom- stoverførsler. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 16.081,7 144,6 16.226,3 Udgifter ............................................................................ 16.873,6 144,6 17.018,2 Indtægter .......................................................................... 791,9 - 791,9 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 172,3 - 172,3 Udgifter ............................................................................ 259,8 - 259,8 Indtægter .......................................................................... 87,5 - 87,5 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. - - - Udgifter ............................................................................ - - - Indtægtsbudget ................................................................... 1.888,2 - 1.888,2 Udgifter ............................................................................ 1.052,2 -1.009,6 42,6 Indtægter .......................................................................... 2.940,4 -1.009,6 1.930,8 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -31,8 144,6 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - -1,4 - 2. Aktstykker .................................................................... -41,1 173,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 17,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 9,3 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -47,0 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 18,8 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -16,7 - Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - -1.009,6 -1.009,6 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -1.009,6 -1.009,6 Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning På Justitsministeriets område er der indarbejdet en mindrebevilling på i alt 1,4 mio. kr. som følge af ny lovgivning. Følgende ny lovgivning er indarbejdet: Lov nr. 167 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i strafferetssager). ad 2. Aktstykker På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 173,0 mio. kr. som følge af tiltrådte aktstykker. Følgende aktstykker er indarbejdet: Akt nr. 61 af 4. februar 2016 om ekstraordinært tilskud til Det Jødiske Samfund i Danmark. Akt nr. 77 af 13. maj 2016 om dataforbedringsprojekter i forbindelse med udarbejdelse af nye ejendomsvurderinger. 162 § 11. Akt nr. 105 af 23. juni 2016 om tilførsel af 86,5 mio. kr. til merudgifter som følge af ekstraor- dinære indsatser i grænseområderne. Akt nr. 38 af 30. november 2016 om tilførsel af midler til politi og hjemmeværn som følge af ekstraordinære indsatser ved grænsen. ad 4. Overførsel mellem ministerområder På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 17,9 mio. kr. som følge af overførsler mellem ministerområder, der vedrører: Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale opera- tioner på 12,0 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed. Overførsel fra § 07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser til § 11.11.11. Civilsty- relsens flytning til Viborg på 5,9 mio. kr. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførslerne vedrører navnlig udmøntning af Justitsministeriets reserver og overførsler til departementet samt til dækning af udgifter til projekter i politiet og vedrørende advokatundersø- gelser og undersøgelseskommissioner mv. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der er i alt indarbejdet dispositionsbegrænsninger på 47,0 mio. kr. i 2016 med nedenstående fordeling: Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 10,8 mio. kr., der vedrører 10. fase af statens indkøb, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016. Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 36,2 mio. kr., der vedrører bevillinger på finansloven for 2016, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 2. juni 2016. ad 8. Direkte efterbevillinger På Justitsministeriets område er der indarbejdet direkte efterbevillinger på i alt 17,0 mio. kr., der vedrører: Skønnede udgifter til undersøgelseskommissioner mv., jf. tekstanmærkning nr. 1 på finansloven for 2016. Skønnede udgifter til retssager af principiel betydning, jf. tekstanmærkning nr. 1 på finansloven for 2016. Udgifter til kammeradvokaten til retssager af principiel betydning, jf. tekstanmærkning 1 på fi- nansloven for 2016. Udgifter til sagsgodtgørelser mv., jf. særlig bevillingsbestemmelse ad § 11.42.01. Sagsgodtgø- relser mv. på finansloven for 2016. ad 9. Andre bevillingsforslag Under udgifter for andre bevillingsforslag er der sket en reduktion i bevillingsrammen for § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed på 16,7 mio. kr., som følge af en hensættelse § 11. 163 til telte der var i strid med statens regler herom, jf. Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2015 af september 2016. Under indtægtssiden for andre bevillingsforslag er der indarbejdet to modsatrettede overførsel på -1.009,6 mio. kr. af bevilling indenfor kontoen § 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort. Både udgifts- og indtægtsbevillingen er nedskrevet med ovenstående beløb. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 16.081,7 144,6 16.226,3 Udgift ......................................................................................... 16.873,6 144,6 17.018,2 Indtægt ....................................................................................... 791,9 - 791,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 317,6 70,0 387,6 11.11. Centralstyrelsen .............................................................. 317,6 70,0 387,6 Politiet og anklagemyndigheden mv. .................................... 10.306,4 198,2 10.504,6 11.21. Fællesudgifter ................................................................. 515,4 12,7 528,1 11.23. Politiet og anklagemyndigheden ................................... 9.791,0 185,5 9.976,5 Kriminalforsorg ....................................................................... 3.044,7 -119,9 2.924,8 11.31. Kriminalforsorg .............................................................. 3.044,7 -119,9 2.924,8 Retsvæsenet .............................................................................. 2.413,0 -3,7 2.409,3 11.41. Fællesudgifter ................................................................. 1.808,0 -3,7 1.804,3 11.42. Sagsudgifter ................................................................... 605,0 - 605,0 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 172,3 - 172,3 Udgift ......................................................................................... 259,8 - 259,8 Indtægt ....................................................................................... 87,5 - 87,5 Specifikation af nettotal: Politiet og anklagemyndigheden mv. .................................... 172,3 - 172,3 11.23. Politiet og anklagemyndigheden ................................... 172,3 - 172,3 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... - - - 11.11. Centralstyrelsen .............................................................. - - - Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 1.888,2 - 1.888,2 Udgift ......................................................................................... 1.052,2 -1.009,6 42,6 Indtægt ....................................................................................... 2.940,4 -1.009,6 1.930,8 164 § 11. Specifikation af nettotal: Politiet og anklagemyndigheden mv. .................................... 1.459,7 - 1.459,7 11.23. Politiet og anklagemyndigheden ................................... 1.459,7 - 1.459,7 Retsvæsenet .............................................................................. 428,5 - 428,5 11.43. Sagsindtægter ................................................................. 428,5 - 428,5 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 14.342,3 144,6 14.486,9 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 23,5 - 23,5 Aktivitet i alt ............................................................................. 14.365,8 144,6 14.510,4 Udgift ..................................................................................... 18.185,6 -865,0 17.320,6 Indtægt ................................................................................... 3.819,8 -1.009,6 2.810,2 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 15.941,7 135,4 16.077,1 Indtægt ................................................................................... 666,9 - 666,9 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 106,9 - 106,9 Indtægt ................................................................................... 109,4 - 109,4 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 1.957,8 -1.000,4 957,4 Indtægt ................................................................................... 3.028,7 -1.009,6 2.019,1 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 179,2 - 179,2 Indtægt ................................................................................... 14,8 - 14,8 § 11.1. 165 Fællesudgifter 11.11. Centralstyrelsen 11.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 162,5 70,9 233,4 Indtægt ............................................................................... 3,8 - 3,8 Udgift ................................................................................. 166,3 70,9 237,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 32,3 70,9 - 2. Aktstykker Ektsraordinært tilskud til Det Jødiske Samfund, jf. akt. 61 af 4. februar 2016. ........................................... - 2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu- lering til medfinansiering af departementets opgaver 3,2 14,0 - Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til udgifter vedr undersøgelseskommissioner (Tibet) ...... 2,0 2,0 - Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til udgifter til Irak-/Afghanistankommissionen for 2015 .............................................................................. 2,2 2,2 - Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til udgifter til undersøgelseskommisionen vedr. ind- fødsret til statsløse for 2014 ........................................ 0,4 0,4 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet fra det øv- rige ministerområde som led i den interne ompriori- teringen ......................................................................... 23,0 31,5 - Overførsel fra § 11.23.01. Politiet, § 11.23.04 DCA, § 11.23.16, PET § 11.31.03 Kriminalforsor- gen m.fl. til ekstraordinære udgifter til advokatun- dersøgelser og tolke i 2016 ......................................... - 8,0 - Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu- lering med henblik på videre udmøntning til bl.a. projekter i politiet og kommissioner og advokatun- dersøgelser .................................................................... - 29,7 - Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed til projekter i politiet. ................................................... - -20,0 - Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til udgifter til Irak-/Afghanistankommissionen i 2016 .... 1,5 1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - 166 § 11.11.05. 11.11.05. Retshjælpsinstitutioner mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 21,9 -0,2 21,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,7 - 0,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 64,7 5,6 70,3 Indtægt ............................................................................... 22,8 - 22,8 Udgift ................................................................................. 87,5 5,6 93,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,6 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering til flytning af statslige arbejdsplad- ser fra § 07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser ............................................................... - 5,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 20,5 0,4 20,9 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 20,5 0,4 20,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu- lering til finansiering af Den Uafhængige Politikla- gemyndigheds opgaver i 2016 .................................... - 0,4 - § 11.11.51. 167 11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 21,0 0,5 21,5 Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2 Udgift ................................................................................. 21,2 0,5 21,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 11.11. Centralstyrelsen, § 11.2. Po- litiet og anklagemyndigheden mv., og § 11.3. Kri- minalforsorg som led i omprioriteringen på mini- sterområdet ................................................................... - 0,5 - 11.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,2 -7,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -7,2 - 2. Aktstykker Ekstraordinært tilskud til det Jødiske Samfund i Danmark overført til § 11.11.01. Departementet, jf. akt. nr. 61 af 4. februar 2016 ...................................... - -2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.11.01. Departementet til medfi- nansiering af departementets opgaver ......................... - -14,0 - Overførsel fra § 11.31.03. Kriminalforsorgen i an- stalter og frihed til § 11.11.79. Reserver og budge- tregulering til medfinansiering af opgaver indenfor minsterområdet ............................................................. - 9,2 - Overførsel til § 11.11.51 Den Uafhængige Politikla- gemyndighed til finansiering af opgaver i 2016 ........ - -0,4 - Overførsel fra § 11.31.03. Kriminalforsorgen i an- stalter og frihed til § 11.11.79. Reserver og budge- tregulering med henblik på videre udmøntning .......... - 29,7 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til ud- møntning af reserver til projekter bl.a. i politiet og til kommissioner og advokatundersøgelser ................. - -29,7 - 168 § 11.2. Politiet og anklagemyndigheden mv. 11.21. Fællesudgifter 11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 971,1 12,7 983,8 Indtægtsbevilling ............................................................... 455,7 - 455,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 12,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter til Irak-/Afghanistankommissionen i 2015. ................. - -2,2 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter til undersøgelseskommissionen vedr. indfødsret til statsløse for 2014 ......................................................... - -0,4 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter til Tibetkommisionen i 2016 ....................................... - -2,0 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter til Irak-/Afghanistankommissionen i 2016 .................. - -1,5 - 8. Direkte efterbevilling Skønnede udgifter til Tibetkommissionen, jf. tekst- anmærkning 1 på finansloven for 2016 ...................... - 12,5 - Udgift til Irak-/Afghanistan kommissionen for 2015, jf. tekstanmærkning nr. 1 .................................. - 2,2 - Udgift til undersøgelseskommissionen vedr. ind- fødsret til statsløse for 2014, jf. teksanmærkning nr. 1 .................................................................................... - 0,4 - Skønnede udgifter til retssag af principiel betydning angående vielse af to personer af samme køn ............ - 0,4 - Udgift til Irak-/Afghanistankommissionen i 2016, jf. tekstanmærkning nr. 1 ............................................ - 1,5 - Udgifter til kammeradvokaten til retssager af prin- cipiel betydning - Irak retssag 1, jf. tekstanmærk- ning nr. 1 ...................................................................... - 1,8 - § 11.23. 169 11.23. Politiet og anklagemyndigheden 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8.580,4 164,4 8.744,8 Indtægt ............................................................................... 61,9 - 61,9 Udgift ................................................................................. 8.642,3 164,4 8.806,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -29,6 164,4 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 167 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i straffesager) .................................................................. - -1,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.44. Reserve til ekstraordinæ- re indsatser i grænseområderne mv. og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, jf. akt. 105 af 23. juni 2016 ........................................................... - 86,5 - Overførsel fra § 35.11.44. Reserve til ekstraordinæ- re indsatser i grænseområderne mv. og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, jf. akt. 38 af 30. november 2016 .................................................. - 124,6 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter til politiets internationale operationer ......................... - 12,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til regulering af grundbevilling mellem § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjenset som følge af opgaveflytning ................................................ - -8,0 - Overførsel til §11.23.16. Politiets Efterretningstje- neste til udbetaling af overarbejde i PET, jf. akt. 146 af 10. juli 2015 ..................................................... -15,1 -15,1 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet og § 11.11.61. Datatilsynet som led i den interne ompri- oritering på ministerområdet ....................................... -13,0 -18,1 - Overførsel til § 11.23.16. Politiets Efterretningstje- neste vedr. it- og analysekapacitet (INTEL) ............... - -4,5 - Overførsel til § 11.23.04. Den Centrale Anklage- myndighed vedr finansiering af internationale opga- ver fra Justitsministeriet .............................................. -1,5 -1,5 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til ekstra- ordinære udgifter til advokatundersøgelser og tolke på minsterområdet ........................................................ - -4,6 - Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til ud- møntning af projekter i politiet ................................... - 20,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -5,6 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -20,3 - 170 § 11.23.02. 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.052,2 -1.009,6 42,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 2.407,2 -1.009,6 1.397,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1.009,6 -1.009,6 9. Andre bevillingsforslag Nedskrivning af udgifts- og indtægtsbevillingen in- denfor kontoen ............................................................. - -1.009,6 -1.009,6 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 310,0 -1,3 308,7 Indtægt ............................................................................... 0,8 - 0,8 Udgift ................................................................................. 310,8 -1,3 309,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,7 -1,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.11.01. Departementet og § 11.11.61. Datatilsynet som led i omprioriteringen indenfor ministerområdet ............................................. -0,8 -1,2 - Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed vedr. finansiering af internationale opgaver fra Justitsministeriet ....................................... 1,5 1,5 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til ekstra- ordinære udgifter til advokatundersøgelser og tolke indenfor ministerområdet ............................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,9 - Effektivisering af statens indkøb mv. ......................... - -0,5 - § 11.23.16. 171 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 719,6 22,4 742,0 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 719,7 22,4 742,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 13,8 22,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed til § 11.23.16. Politiets Efterret- ningstjeneste vedr. regulering af grundbevilling som følge af opgaveflytning ................................................ - 8,0 - Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed til § 11.23.16. Politiets Efterret- ningstjeneste til udbetaling af overarbejde i PET, jf. akt 146 af juli 2015 ..................................................... 15,1 15,1 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet og § 11.11.61. Datatilsynet som led i omprioriteringen på ministerområdet ...................................................... -1,3 -1,9 - Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed vedr. it- og analysekapacitet (IN- TEL) ............................................................................. - 4,5 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til ekstra- ordinære udgifter til advokatundersøgelser og tolke på ministerområdet ...................................................... - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,0 - Effektivisering af statens indkøb mv. ......................... - -0,8 - 172 § 11.3. Kriminalforsorg 11.31. Kriminalforsorg 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 145,7 -1,2 144,5 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 145,7 -1,2 144,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,6 -1,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.11.01. Departementet og § 11.11.61. Datatilsynet som led i omprioriteringen på ministerområdet ...................................................... -0,6 -0,8 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til ekstra- ordinære udgifter til advokatundersøgelser og tolke på ministerområdet ...................................................... - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - § 11.31.03. 173 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2.899,0 -118,7 2.780,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 151,0 - 151,0 Udgift ................................................................................. 3.050,0 -118,7 2.931,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -48,4 -118,7 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 167 af 27. februar 2016 om ændring af retsplejeloven (videoafhøring af børn og unge i strafferetssager) ............................................................ - -0,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed til dækning af merudgifter som følge af flygtninge- og migrantsituationen, jf. akt. 105 af 23. juni 2016 .................................................... -10,0 -10,0 - Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed til dækning af merudgifter som følge af flygtninge- og migrantsituationen, jf. akt. 38 af 30. november 2016 ............................................ -31,1 -31,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Bevilling overført til § 11.11.01. Departementet og § 11.11.61 Datatilsynet som led i omprioriteringen på ministerområdet ...................................................... -7,3 -10,0 - Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregu- lering ............................................................................ - -9,2 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til ekstra- ordinære udgifter til advokatundersøgelser og tolke på ministerområdet ...................................................... - -2,6 - Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregu- lering med henblik på videre udmøntning .................. - -29,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af statens indkøb mv. ......................... - -2,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -6,6 - 9. Andre bevillingsforslag Nedskrivning af bevillingsrammen som følge af bortfald af hensættelse til telte i regnskabet ............... - -16,7 - 174 § 11.4. Retsvæsenet 11.41. Fællesudgifter 11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 75,2 -0,2 75,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,6 - 1,6 Udgift ................................................................................. 76,8 -0,2 76,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.623,9 -6,1 1.617,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 5,3 - 5,3 Udgift ................................................................................. 1.629,2 -6,1 1.623,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -6,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af statens indkøb mv. ......................... - -1,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -4,7 - § 11.41.05. 175 11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 89,8 2,6 92,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 89,8 2,6 92,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,6 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 09.21.01 SKAT vedr. tinglyste ejendomshandler, jf. akt. 77 af 13. maj 2016 ............. - 3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - Tekst § 12. Forsvarsministeriet 179 § 12. Forsvarsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -65,1 61,2 126,3 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -379,9 91,9 471,8 Heraf anlægsbudget ....................................................... -379,9 91,9 471,8 Fællesudgifter ........................................................................................... -384,3 554,6 12.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -995,8 - 12.12. Personale ......................................................................................... -8,2 -1,9 12.13. Materiel og IT ................................................................................. 483,7 90,1 12.14. Ejendomme ..................................................................................... 125,3 466,3 12.15. Regnskab ......................................................................................... 10,7 0,1 Militært forsvar ........................................................................................ 493,7 43,5 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder ...................................................................................... 597,1 42,5 12.24. Hjemmeværnet ................................................................................ 46,4 1,0 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ...................................................... -58,0 - 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ......................................................... -91,8 - Redningsberedskab .................................................................................. 43,7 - 12.41. Redningsberedskab ......................................................................... 43,7 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -26,2 126,3 Øvrige overførsler ...................................................................................... 87,4 - Kapitalposter ............................................................................................... 91,9 471,8 Aktivitet i alt .............................................................................................. 153,1 598,1 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -126,3 -126,3 Bevilling i alt ............................................................................................. 26,8 471,8 180 § 12. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 12.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .......................................................................B 355,1 - TB -39,8 - 02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.) .......................................................................B 693,8 - TB -1.059,2 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B -103,2 - TB 103,2 - 12.12. Personale 01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksom- hed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) ..........................................B 468,6 - TB -18,4 - 02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 1.212,8 - TB 31,2 - 03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .................................B 361,8 - TB -19,1 - 12.13. Materiel og IT 01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 918,1 - TB 29,4 - 02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) ......B 3.821,7 - TB 321,6 - 03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) .............B 498,6 - TB 42,6 - 04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ...B 1.572,3 - TB - - 12.14. Ejendomme 01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) .............................B 320,0 - TB 2,4 - 02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekst- anm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.) ............................B 1.385,1 - TB 36,5 - 03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .....................................................................B 257,9 - TB 81,5 20,0 § 12. 181 04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ................................................................B - - TB 10,4 451,8 12.15. Regnskab 01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) .....................................B 77,8 - TB 10,6 - Militært forsvar 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder 01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .................................B 484,9 - TB 133,7 - 02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .........................................................B 2.807,8 - TB 358,1 - 03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 1.216,5 - TB -183,7 - 04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 1.531,7 - TB 267,2 - 06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 232,8 - TB 33,1 - 07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .................B 312,6 - TB 21,3 - 20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 362,2 - TB -80,5 - 21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) ..........................................B 129,2 - TB 5,4 - 12.24. Hjemmeværnet 01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) ...............................................................B 489,8 - TB 45,4 - 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste 01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .........................B 827,7 - TB -58,0 - 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO 01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekst- anm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ...........................B 267,7 - TB -62,8 - 182 § 12. 11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investe- ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) .B 96,0 - TB -29,0 - Redningsberedskab 12.41. Redningsberedskab 01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) .................B 494,1 - TB -31,4 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B -75,1 - TB 75,1 - § 12. 183 Indledning Forsvarsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på i alt 445,0 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Nettomindreudgiften er fordelt med 65,1 mio. kr. under delloft for driftsudgifter og 379,9 mio. kr. uden for loft. Indtægter fra ejendomsafhændelser forventes at udgøre 451,8 mio. kr. og indgår i nettomindreudgiften udenfor loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende ka- tegorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 19.202,4 -65,1 19.137,3 Udgifter ............................................................................ 19.603,1 61,2 19.664,3 Indtægter .......................................................................... 400,7 126,3 527,0 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.838,2 -379,9 1.458,3 Udgifter ............................................................................ 1.846,3 91,9 1.938,2 Indtægter .......................................................................... 8,1 471,8 479,9 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 25,7 61,2 126,3 2. Aktstykker .................................................................... 26,0 30,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 3,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - 126,3 126,3 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -98,2 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ -0,3 -0,6 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 91,9 471,8 2. Aktstykker .................................................................... - 81,5 433,6 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 10,4 38,2 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - - Bemærkninger: ad 2. Aktstykker Den samlede nettoindtægt udgør 322,1 mio. kr. I henhold til akt. B af december 2013 er der på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder mod- taget og udmøntet en donation på 20,0 mio. kr. til renovering af de Gule Stokke i Nyboder be- vilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal. I henhold til akt. 62 af 11. februar 2016 er Søkvæsthuset afhændet. Indtægten udgør 160,8 mio. kr. Beløbet er optaget på § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme. I henhold til akt. 84 af 28. april 2016 om tilbagerulning af en budgetregulering på det statslige beredskabsområde på § 12.41.79. Reserver og budgetregulering finansieres af den samlede udgift på 45,0 mio. kr. i 2016 15,0 mio. kr. af de på § 12.13.03. Materieldrift opførte midler, 10,0 mio. kr. af de på § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. opførte midler og 20,0 mio. kr. af de på § 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram op- førte midler. I henhold til akt. 10 af 26. maj 2016 er Kuglegården afhændet. Indtægten udgør 252,8 mio. kr. Beløbet er optaget på § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme. Der er endvidere optaget en udgiftsbevilling på 61,5 mio. kr. til afholdelse af udgifter relateret til én-til-én prin- cippet på § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme. 184 § 12. I henhold til Justitsministeriets akt. 105 af 23. juni 2016 overføres 8,6 mio. kr. til lønudgifter på § 12.24.01. Hjemmeværnet til dækning af ekstraordinære merudgifter som følge af flygtninge- og migrantsituationen. I henhold til Justitsministeriets akt. 38 af 8. december 2016 overføres 17,4 mio. kr. til løn- udgifter og 4,0 mio. kr. til driftsudgifter på § 12.24.01. Hjemmeværnet til dækning af ekstraor- dinære merudgifter som følge af flygtninge- og migrantsituationen. I henhold til akt. 32 af 8. december 2016 ydes øget tilskud til anden virksomhed som følge af styrket indsats på veteranområdet på § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Ram- men for tilskud på § 12.12.01.20. Veterancenter er endvidere hævet i 2016 med 0,9 mio. kr. til 18,5 mio. kr. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Den samlede nettooverførsel udgør 3,7 mio. kr. Overførsel fra § 7. Finansministeriet til medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve til § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed på 2,6 mio. kr. og § 12.23.03. Søværnet på 1,1 mio. kr. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel mellem hovedkonti er udgiftsneutrale på paragrafniveau. Overførslerne er opført under delloft for driftsudgifter. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Forsvarsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 98,2 mio. kr., cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 8. Direkte efterbevilling Den samlede nettoindtægt udgør 27,8 mio. kr., heraf vedrører 38,2 mio. kr. indtægter ved afhændelse af ejendomme og 10,4 mio. kr. vedrører udgifter til anvendelse efter én-til-én prin- cippet fra afhændelse af Depot Drøvten i Vodskov og Depot Baun i Oksbøl. ad 9. Andre bevillingsforslag Den samlede udgift udgør 0,6 mio. kr. Der er på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering foretaget en nulstilling af budgetregule- ringen vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror på 103,2 mio. kr. Udmøntningen er foretaget på § 12.11.02. Centralt styrerede initiativer på -103,2 mio. kr. Der er på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering foretaget en nulstilling af budgetregule- ring vedrørende effektiviseringer i Redningsberedskabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014 på 75,1 mio. kr. Udmøntningen er dels foretaget på § 12.41.01. Redningsberedskabet på 30,1 mio. kr. Overførsel til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen som led i flytningen af opgaver vedrø- rende højlagre på 0,4 mio. kr. Overførsel til § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedrørende Redningsberedskabets DUT-andel ift. Risikobekendtgørelsen på 0,2 mio. kr. § 12. 185 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 19.202,4 -65,1 19.137,3 Udgift ......................................................................................... 19.603,1 61,2 19.664,3 Indtægt ....................................................................................... 400,7 126,3 527,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 10.010,2 -559,0 9.451,2 12.11. Centralstyrelsen .............................................................. 945,7 -995,8 -50,1 12.12. Personale ........................................................................ 2.043,2 -6,3 2.036,9 12.13. Materiel og IT ................................................................ 5.238,4 393,6 5.632,0 12.14. Ejendomme .................................................................... 1.705,1 38,9 1.744,0 12.15. Regnskab ........................................................................ 77,8 10,6 88,4 Militært forsvar ....................................................................... 8.758,9 450,2 9.209,1 12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidli- gere hovedkonti til udløb) ............................................. - - - 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myn- digheder og områder ...................................................... 7.077,7 554,6 7.632,3 12.24. Hjemmeværnet ............................................................... 489,8 45,4 535,2 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ..................................... 827,7 -58,0 769,7 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ........................................ 363,7 -91,8 271,9 Redningsberedskab ................................................................. 433,3 43,7 477,0 12.41. Redningsberedskab ........................................................ 433,3 43,7 477,0 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 1.838,2 -379,9 1.458,3 Udgift ......................................................................................... 1.846,3 91,9 1.938,2 Indtægt ....................................................................................... 8,1 471,8 479,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.830,2 -379,9 1.450,3 12.13. Materiel og IT ................................................................ 1.572,3 - 1.572,3 12.14. Ejendomme .................................................................... 257,9 -379,9 -122,0 Militært forsvar ....................................................................... 8,0 - 8,0 12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidli- gere hovedkonti til udløb) ............................................. - - - 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ........................................ 8,0 - 8,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 21.040,6 -445,0 20.595,6 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 21.040,6 -445,0 20.595,6 Udgift ..................................................................................... 21.449,4 153,1 21.602,5 Indtægt ................................................................................... 408,8 598,1 1.006,9 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 19.229,8 -26,2 19.203,6 Indtægt ................................................................................... 397,7 126,3 524,0 186 § 12. Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 62,3 - 62,3 Indtægt ................................................................................... - - - Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 289,0 87,4 376,4 Indtægt ................................................................................... - - - Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 22,0 - 22,0 Indtægt ................................................................................... 3,0 - 3,0 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 1.846,3 91,9 1.938,2 Indtægt ................................................................................... 8,1 471,8 479,9 § 12.1. 187 Fællesudgifter 12.11. Centralstyrelsen 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 355,1 -39,8 315,3 Indtægt ............................................................................... 6,0 - 6,0 Udgift ................................................................................. 361,1 -39,8 321,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -39,3 -39,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ -39,3 -39,8 - 12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 693,8 -1.059,2 -365,4 Indtægt ............................................................................... 3,0 - 3,0 Udgift ................................................................................. 696,8 -1.059,2 -362,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -398,9 -1.059,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til/fra § 12.12.02. Forsvarsministeriets Per- sonalestyrelse, Funktionel virksomhed som følge af rebudgettering .............................................................. -61,0 -31,2 - Overført fra § 12.11.01. Departementet som følge af rebudgettering .......................................................... 39,3 39,8 - Overført fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets Perso- nalestyrelse, Egen virksomhed som følge af rebud- gettering ........................................................................ 3,2 21,0 - Overført til/fra § 12.12.03. Forsvarsministeriets Per- sonalestyrelse, Centralt styrede enheder som følge af rebudgettering .......................................................... -7,8 19,1 - Overført til/fra § 12.13.01. Forsvarsministeriets Ma- teriel- og Indkøbsstyrelse som følge af rebudgette- ring ............................................................................... -51,9 -29,6 - Overført til § 12.13.02. Materieldrift som følge af rebudgettering .............................................................. - -326,6 - Overført til § 12.13.03. Informatik Plan som følge af rebudgettering .......................................................... - -53,9 - 188 § 12.11.02. Overført fra § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejen- domsstyrelse som følge af rebudgettering .................. 2,4 2,6 - Overført fra/til § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse som følge af rebudgette- ring ............................................................................... 0,7 -36,5 - Overført til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regn- skabsstyrelse som følge af rebudgettering .................. -9,0 -9,6 - Overført til/fra § 12.23.01. Værnsfælles Forsvars- kommando som følge af rebudgettering ..................... -119,4 -108,2 - Overført til/fra § 12.23.07. Forsvarets Værksteder som følge af rebudgettering ........................................ -16,4 -14,3 - Overført fra § 12.23.20. Forsvarsakademiet som følge af rebudgettering ................................................ 75,9 80,5 - Overført til § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste som følge af rebudgettering ........................................ -4,7 -5,4 - Overført til § 12.24.01. Hjemmeværnet som følge af rebudgettering .......................................................... -12,8 -15,4 - Overført fra § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstje- neste som følge af rebudgettering ............................... - 55,3 - Overført fra § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter som følge af rebudgettering ................ - 52,8 - Overført fra § 12.29.11. Bidrag til internationalt fi- nansieret NATO-investeringsprogram ......................... - 9,0 - Overført til § 12.23.02. Hæren som følge af rebud- gettering ........................................................................ -171,0 -318,2 - Overført fra/til § 12.23.03. Søværnet som følge af rebudgettering .............................................................. 50,0 54,8 - Overført til § 12.23.04. Flyvevåbnet som følge af rebudgettering .............................................................. -37,0 -137,3 - Overført fra/til § 12.23.06. Specialoperationer som følge af rebudgettering ................................................ -2,4 -29,1 - Tilpasning af bevillinger på underkontoniveau i for- bindelse med rebudgettering, 3. fase .......................... - - - Overført til § 12.13.02. Materieldrift som følge af rebudgettering vedrørende negative primooverførs- ler .................................................................................. - -10,0 - Overført til/fra § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som følge af rebudgettering ved- rørende negative primooverførsler .............................. -7,0 -5,0 - Overført til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regn- skabsstyrelse som følge af rebudgettering vedrøren- de negative primooverførsler ....................................... -0,5 -1,0 - Overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskom- mando som følge af rebudgettering vedrørende ne- gative primooverførsler ................................................ -12,5 -25,0 - Overført til/fra § 12.23.02. Hæren som følge af re- budgettering vedrørende negative primooverførsler ... -50,0 -40,0 - Overført til § 12.23.06. Specialoperationer som føl- ge af rebudgettering vedrørende negative primo- overførsler .................................................................... -2,0 -4,0 - Overført til § 12.23.07. Forsvarets Værksteder som følge af rebudgettering vedrørende negative primo- overførsler .................................................................... -5,0 -7,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -83,6 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af § 12.11.79. Negativ budgetregule- ring vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror .......... - -103,2 - § 12.11.02. 189 Omflytning inden for hovedkontoen som følge af rebudgettering .............................................................. - - - 12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -103,2 103,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 103,2 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af budgetregulering vedr. styrkelse af FE's indsats mod terror ................................................ - 103,2 - 12.12. Personale 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 468,6 -18,4 450,2 Indtægt ............................................................................... 2,6 -1,5 1,1 Udgift ................................................................................. 471,2 -19,9 451,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -3,2 -19,9 -1,5 2. Aktstykker Justeret tilskud, jf. akt. 32 af 8. december 2016 ........ - - - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet ...... - 2,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ -3,2 -22,5 -1,5 9. Andre bevillingsforslag Udgiftsneutral omflytning inden for underkonto 20. Veterancenter som følge af øget tilskud ..................... - - - 190 § 12.12.02. 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.212,8 31,2 1.244,0 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 1.212,8 31,2 1.244,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 61,0 31,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 61,0 31,2 - 12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst- anm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 361,8 -19,1 342,7 Indtægt ............................................................................... 1,0 -0,4 0,6 Udgift ................................................................................. 362,8 -19,5 343,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 7,8 -19,5 -0,4 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 7,8 -19,5 -0,4 12.13. Materiel og IT 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 918,1 29,4 947,5 Indtægt ............................................................................... - 6,7 6,7 Udgift ................................................................................. 918,1 36,1 954,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 51,9 36,1 6,7 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 51,9 36,3 6,7 § 12.13.01. 191 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.821,7 321,6 4.143,3 Indtægt ............................................................................... 0,7 89,3 90,0 Udgift ................................................................................. 3.822,4 410,9 4.233,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 410,9 89,3 2. Aktstykker Delvis udmøntning af § 12.41.79. Reserver og bud- getregulering, jf. akt. 84 af 28. april 2016 ................. - -15,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati- ver (netto 107,8 mio. kr.) og § 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer (218,8 mio. kr.) som følge af rebudgettering ................................................ - 415,9 89,3 Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering vedrørende negative primooverførsler ........................................................... - 10,0 - 12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 498,6 42,6 541,2 Indtægt ............................................................................... 16,9 -5,9 11,0 Udgift ................................................................................. 515,5 36,7 552,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 36,7 -5,9 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. - 48,0 -5,9 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -11,3 - 192 § 12.13.04. 12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.572,3 - 1.572,3 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 2. Aktstykker Anskaffelse af pansrede mandskabsvogne, jf. akt. 81 af 21. januar 2016 .................................................. - - - Erstatningsanskaffelse af TMA radaranlæg, jf. akt. 85 af 28. april 2016 ..................................................... - - - Genopbygning af Forsvarets EH101 helikopter, jf. akt. 99 af 19. maj 2016 ............................................... - - - Supplerende anskaffelse af fem Advanced Targe- ting Pods, jf. akt. 13 af 17. november 2016 ............... - - - Forhøjelse af totaludgiften på MASTIFF III køre- tøjsanskaffelse, jf. akt.113 af 15. juni 2016 ............... - - - Fremrykkede indkøb af produktionsdele til F35- kampfly, jf. akt. 14 af 24. november 2016 ................. - - - Modernisering af 38 kamvogne, jf. akt. 18 af 24. november 2016 ............................................................ - - - 10. Anlæg og materielinvesteringer Bemærkninger : Udover ovennævnte afholdes der udgifter på § 12.13.02. Materieldrift på ca. 301,0 mio. kr. Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Anskaffelse af pansrede mandskabsvogne af typen Piranha til Hæren Hjemmel: Akt. 81 af 21. januar 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2023 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 81 af 21. januar 2016 (2016-pl) 4.275,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016.................................................................................................... 437,0 2017.................................................................................................... 37,0 2018.................................................................................................... 351,0 2019.................................................................................................... 904,0 2020.................................................................................................... 894,0 2021.................................................................................................... 874,0 2022.................................................................................................... 695,0 2023.................................................................................................... 82,0 § 12.13.04.10. 193 Bemærkninger : Udover ovennævnte afholdes der udgifter på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder på 3,0 mio. kr. Bemærkninger : Udover ovennævnte afholdes der udgifter på § 12.13.02. Materieldrift på 12,0 mio. kr. Bemærkninger : Udover ovennævnte afholdes der udgifter på § 12.13.02. Materieldrift på 12,3 mio. kr. Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Erstatningsanskaffelse af Terminal Maneuvring Area (TMA) radaranlæg Hjemmel: Akt. 85 af 28. april 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2020 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 85 af 28. april 2016 (2016-pl) 70,3 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016.................................................................................................... 13,5 2017.................................................................................................... 19,0 2018.................................................................................................... 23,8 2019.................................................................................................... 12,0 2020.................................................................................................... 2,0 Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Genopbygning af Forsvarets EH101 helikopter Hjemmel: Akt. 99 af 19. maj 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2017 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 99 af 19. maj 2016 (2016-pl) 107,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016.................................................................................................... 68,0 2017.................................................................................................... 39,0 Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Supplerende anskaffelse af fem Advanced Targeting Pods Hjemmel: Akt. 13 af 17. november 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2018 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 13 af 17. november 2016 (2016-pl) 86,7 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016.................................................................................................... 30,4 2017.................................................................................................... 0,0 2018.................................................................................................... 56,3 194 § 12.13.04.10. Bemærkninger: Pågældende aktstykke er en justering af projektet i akt. 123 af 10. juni 2014. Udover ovennævnte afholdes der udgifter på § 12.13.02. Materieldrift på 3,2 mio. kr. Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Forhøjelse af totaludgiften på MASTIFF III køretøjsanskaffelsen Hjemmel: Akt. 113 af 15. juni 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2017 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 113 af 15. juni 2016 (2016-pl) 340,1 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2014.................................................................................................... 48,1 2015.................................................................................................... 215,2 2016.................................................................................................... 69,3 2017.................................................................................................... 7,5 Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Fremrykkede indkøb af produktionsdele til F35-kampfly Hjemmel: Akt. 14 af 24. november 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2017 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 14 af 24. november 2016 (2016-pl) 100,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016.................................................................................................... 60,0 2017.................................................................................................... 40,0 Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Modernisering af 38 kampvogne af typen Leopard 2 Hjemmel: Akt. 18 af 24. november 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2021 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 18 af 24. november 2016 (2016-pl) 598,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016.................................................................................................... 179,0 2017.................................................................................................... 0,0 2018.................................................................................................... 39,0 2019.................................................................................................... 149,0 2020.................................................................................................... 132,0 2021.................................................................................................... 99,0 § 12.14. 195 12.14. Ejendomme 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 320,0 2,4 322,4 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 320,0 2,4 322,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,6 2,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ -2,4 -2,6 - Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering vedrørende negati- ve primooverførsler ...................................................... 7,0 5,0 - 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.385,1 36,5 1.421,6 Indtægt ............................................................................... 123,7 -5,5 118,2 Udgift ................................................................................. 1.508,8 31,0 1.539,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,7 31,0 -5,5 2. Aktstykker Etablering af Forsvarets Sundhedstjenestes Uddan- nelsesafdeling i Aarhus, jf. akt. 112 af 15. juni 2016 .............................................................................. - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til/fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initi- ativer (36,4 mio. kr.) og § 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer (0,1 mio. kr.) som følge af rebudgettering ................................................ -0,7 31,0 -5,5 196 § 12.14.03. 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 257,9 81,5 339,4 Indtægtsbevilling ............................................................... - 20,0 20,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 81,5 20,0 2. Aktstykker Donation til renovering af de Gule Stokke i Nybo- der bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene formaal jf. akt. B af december 2013 ........................................................ - - 20,0 Udmøntning af donation til renovering af de Gule Stokke i Nyboder bevilget af A.P. Møller og Hu- stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal jf. akt. B af december 2013 ........................... - 20,0 - Særinstallationer på ejendommen Holmens Kanal 9, jf. akt. 10 af 26. maj 2016 .......................................... - - - Modernisering af mandskabs- og materielfaciliteter på Hærens Kaserner, jf. akt. 19 af 24. november 2016 .............................................................................. - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme til udgifter til særinstallationer på Holmens Kanal 9 i henhold til én-til-én princippet, jf. akt. 10 af 26. maj 2016 .......................................... - 61,5 - 10. Bygge- og anlægsarbejder Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Særinstallationer på ejendommen Holmens Kanal 9 Hjemmel: Akt. 10 af 26. maj 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2017 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 10 af 26. maj 2016 (2016-pl) 61,5 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016.................................................................................................... 29,8 2017.................................................................................................... 31,7 § 12.14.03.10. 197 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 10,4 10,4 Indtægtsbevilling ............................................................... - 451,8 451,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 10,4 451,8 2. Aktstykker Afhændelse af ejendommen Søkvæsthuset, matr. nr. 17a m.fl., beliggende Overgaden oven Vandet 60A m.fl., København K, jf. akt. 62 af 11. februar 2016 .. - - 160,8 Afhændelse af ejendommen Kuglegården, matr. nr. 592, beliggende Danneskiold-Samsøes Allé 1, Kø- benhavn K, jf. akt. 10 af 26. maj 2016 ...................... - - 252,8 Delprovenu fra afhændelsen af Kuglegården til dækning af udgifter til særinstallationer på ejen- dommen Holmens Kanal 9 i henhold til én-til-én princippet, jf. akt. 10 af 26. maj 2016 ........................ - 61,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 12.14.03. Bygge og anlægsarbejder til udgifter til særinstallationer på Holmens Kanal 9 i henhold til én-til-én princippet, jf. akt. 10 af 26. maj 2016 ...................................................................... - -61,5 - 8. Direkte efterbevilling Afhændelse af areal ved Vester Halne, Vejlen, 9430 Vadum, matr. nr. 77 Ø ....................................... - - 0,2 Afhændelse af areal ved Vorgod, Karlsmosevej 1B, 6920 Videbæk, matr. nr. 1v ........................................ - - 0,4 Afhændelse af areal ved Vester Egesborg, Gade- vang 13, 4700 Næstved, matr. nr. 4b + 16b .............. - - 0,6 Afhændelse af lejligheder i de Grå Stokke, Gerners- gade 24, 1319 København K, matr. nr. 716b ............. - - 17,1 Afhændelse af lejligheder i de Grå Stokke, Gerners- gade 32-34, 1319 København K, matr. nr. 716k ........ - - 9,5 Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Modernisering af mandskabs- og materielfaciliteter på Hærens kaserner Hjemmel: Akt. 19 af 24. november 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2018 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 19 af 24. november 2016 (2016-pl) 283,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016.................................................................................................... 12,0 2017.................................................................................................... 70,0 2018.................................................................................................... 201,0 198 § 12.14.04. Afhændelse af depot Drøvten 19, 9310 Vodskov, matr. nr. 2de ................................................................. - - 9,5 Afhændelse af depot Baun, Borrevej 3, 6840 Oks- bøl, matr. nr. 35a + 35g .............................................. - - 0,9 Provenu fra afhændelsen af depot Drøvten, Vod- skov, jf. én-til-én princippet til optimering af depot- strukturen ...................................................................... - 9,5 - Provenu fra afhændelsen af depot Baun, Oksbøl, jf. én-til-én princippet til optimering af depotstrukturen - 0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Vederlagsfri overdragelse af 11 bygninger, Depot Dragerup, Dragerupvej 22, Holbæk ............................ - - - 12.15. Regnskab 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 77,8 10,6 88,4 Indtægt ............................................................................... - 0,1 0,1 Udgift ................................................................................. 77,8 10,7 88,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 9,5 10,7 0,1 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ 9,0 9,7 0,1 Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering vedrørende negative primooverførsler ........................................................... 0,5 1,0 - § 12.2. 199 Militært forsvar 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 484,9 133,7 618,6 Indtægt ............................................................................... - 27,1 27,1 Udgift ................................................................................. 484,9 160,8 645,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 131,9 160,8 27,1 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ 119,4 135,3 27,1 Overførsel fra § 12.25.01. Forsvarets Efterretnings- tjeneste til drift af CNO-planelement .......................... - 0,5 - Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering vedrørende negative primooverførsler ........................................................... 12,5 25,0 - 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2.807,8 358,1 3.165,9 Indtægt ............................................................................... 6,2 1,4 7,6 Udgift ................................................................................. 2.814,0 359,5 3.173,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 221,0 359,5 1,4 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati- ver (116,4 mio. kr.) og § 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer (201,8 mio. kr.) som følge af rebudgettering .......................................................... 171,0 319,6 1,4 Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering vedrørende negati- ve primooverførsler ...................................................... 50,0 40,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 200 § 12.23.03. 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.216,5 -183,7 1.032,8 Indtægt ............................................................................... 21,0 2,6 23,6 Udgift ................................................................................. 1.237,5 -181,1 1.056,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -120,0 -181,1 2,6 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet ...... - 1,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra/til § 12.11.02.10. Centralt styrede intia- tiver (netto 6,7 mio. kr.) og § 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer (48,1 mio. kr.) som følge af rebudgettering ................................................ -50,0 -52,2 2,6 Overført til § 12.23.04. Flyvevåbnet som følge af rebudgettering vedrørende negative primooverførs- ler .................................................................................. -70,0 -130,0 - 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.531,7 267,2 1.798,9 Indtægt ............................................................................... 165,9 8,4 174,3 Udgift ................................................................................. 1.697,6 275,6 1.973,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 107,0 275,6 8,4 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati- ver (42,0 mio. kr.) og § 12.11.02.70. Reserve vedr. internationale operationer (95,3 mio. kr.) som følge af rebudgettering .......................................................... 37,0 145,7 8,4 Overført fra § 12.23.03. Søværnet som følge af re- budgettering vedrørende negative primooverførsler ... 70,0 130,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - § 12.23.06. 201 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108, 109 og 116) (Drifts- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 232,8 33,1 265,9 Indtægt ............................................................................... - 5,3 5,3 Udgift ................................................................................. 232,8 38,4 271,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,4 38,4 5,3 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initati- ver (netto 20,7 mio. kr.) og § 12.11.02.70. Reserver vedr. internationale operationer (8,4 mio. kr.) som følge af rebudgettering ................................................ 2,4 34,4 5,3 Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering vedrørende negative primooverførsler ........................................................... 2,0 4,0 - 12.23.07. Forsvarets Værksteder (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 312,6 21,3 333,9 Indtægt ............................................................................... - 0,3 0,3 Udgift ................................................................................. 312,6 21,6 334,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 21,4 21,6 0,3 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 16,4 14,6 0,3 Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering vedrørende negative primooverførsler ........................................................... 5,0 7,0 - 202 § 12.23.20. 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Drifts- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 362,2 -80,5 281,7 Indtægt ............................................................................... 4,7 -2,7 2,0 Udgift ................................................................................. 366,9 -83,2 283,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -75,9 -83,2 -2,7 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ -75,9 -83,2 -2,7 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 129,2 5,4 134,6 Indtægt ............................................................................... - 0,1 0,1 Udgift ................................................................................. 129,2 5,5 134,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,7 5,5 0,1 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ 4,7 5,5 0,1 § 12.24. 203 12.24. Hjemmeværnet 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 489,8 45,4 535,2 Indtægt ............................................................................... 0,5 1,0 1,5 Udgift ................................................................................. 490,3 46,4 536,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 38,8 46,4 1,0 2. Aktstykker Tilførsel af lønsum fra § 35.11.44. Reserve til eks- traordinære indsatser i grænseområderne mv. til dækning af merudgifter som følge af flygtninge- og migrantsituationen. jf. akt. 105 af 23. juni 2016 ........ 8,6 8,6 - Tilførsel af midler fra § 35.11.44. Reserve til eks- traordinære indsatser i grænseområderne mv. til dækning af merudgifter sfa. flygtninge- og migrant- situationen. jf. akt. 38 af 8. december 2016 ............... 17,4 21,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ 12,8 16,4 1,0 204 § 12.25. 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 827,7 -58,0 769,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 827,7 -58,0 769,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -58,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initativer som følge af rebudgettering ........................................ - -55,3 - Overførsel til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvars- kommando til drift af CNO-planelement .................... - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -2,2 - 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 267,7 -62,8 204,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -62,8 - 2. Aktstykker Delvis udmøntning af § 12.41.79. Reserver og bud- getregulering, jf. akt. 84 af 28. april 2016 ................. - -10,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ - -52,8 - § 12.29.11. 205 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst- anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 96,0 -29,0 67,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -29,0 - 2. Aktstykker Delvis udmøntning af § 12.41.79. Reserver og bud- getregulering, jf. akt. 84 af 28. april 2016 ................. - -20,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ - -9,0 - 206 § 12.4. Redningsberedskab 12.41. Redningsberedskab 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 494,1 -31,4 462,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 48,5 - 48,5 Udgift ................................................................................. 542,6 -31,4 511,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 -31,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,7 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af effektiviseringer i Redningsbered- skabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014 ..... - -30,1 - Overført til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen som led i flytningen af opgaver vedrørende højlagre -0,3 -0,4 - Overført til § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedr. Red- ningsberedskabets DUT-andel ift. Risikobekendtgø- relsen ............................................................................ - -0,2 - 12.41.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -75,1 75,1 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 75,1 - 2. Aktstykker Nulstilling af budgetregulering vedrørende effekti- viseringer i Redningsberedskabet, jf. akt. 84 af 28. april 2016 ..................................................................... - 45,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af budgetregulering vedrørende effekti- viseringer i Redningsberedskabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014 .............................................. - 30,1 - Tekst § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 209 § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -391,4 -391,4 - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... -644,5 -644,5 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.151,4 1.054,9 -96,5 Heraf anlægsbudget ....................................................... 715,0 715,0 - Fællesudgifter ........................................................................................... 602,3 - 14.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 606,7 - 14.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... -4,4 - International Rekruttering og Integration ............................................ 7,8 - 14.21. Fællesudgifter .................................................................................. 7,8 - Udlændinge ............................................................................................... -425,5 - 14.31. Fællesudgifter .................................................................................. -37,2 - 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. .......................... -388,3 - Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .......................... 418,0 -96,5 14.51. Alment boligbyggeri ....................................................................... 343,9 -96,5 14.52. Privat boligbyggeri ......................................................................... 74,7 - 14.53. Byfornyelse ..................................................................................... -0,6 - Initiativer vedrørende integration mv. .................................................. 1,2 - 14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............ 4,2 - 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. .................................................. -3,0 - Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................ -584,8 - 14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ............................ -634,8 - 14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ................................ 50,0 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -178,6 -23,9 Øvrige overførsler ...................................................................................... 197,6 -72,6 Aktivitet i alt .............................................................................................. 19,0 -96,5 Bevilling i alt ............................................................................................. 19,0 -96,5 210 § 14. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 14.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) ...B 179,7 - TB 44,1 - 02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .................B 8,4 - TB -4,5 - 77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter ..................................................................B 65,7 - TB -65,7 - 78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler ..........................................................B -636,0 - TB 636,0 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 3,2 - TB -3,2 - 14.19. Øvrige fællesudgifter 01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.) ..B 50,6 - TB -3,2 - 02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) .........................................B 77,8 - TB -0,3 - 03. Udlændingenævnet (Driftsbev.) .......................................B 10,0 - TB -0,1 - 10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) ..B 68,6 - TB 1,3 - 11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) .......................................................................B 8,4 - TB -2,1 - International Rekruttering og Integration 14.21. Fællesudgifter 01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.) .......................................................................B 31,5 - TB 7,8 - Udlændinge 14.31. Fællesudgifter 01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ....................................B 468,4 - TB 3,7 - 02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 32,1 - TB -2,6 - 03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.) .....................B 26,8 - TB -14,8 - § 14. 211 04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.) .....................................................B 37,6 - TB -0,1 - 79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvan- drere ..................................................................................B 23,4 - TB -23,4 - 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. 01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.) .......................................................................B 1.076,0 - TB 35,7 - 02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8) .....................................................................B 1.851,4 - TB -196,5 - 03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcen- trene mv. (Reservationsbev.) ...........................................B 209,7 - TB -47,8 - 10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden) .............................................................B 596,0 - TB -179,7 - Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 14.51. Alment boligbyggeri 01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................B 1.272,6 13,1 TB -269,6 -5,9 02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................B 299,3 75,8 TB -26,5 -21,2 05. Finansiering af alment nybyggeri ....................................B - 329,1 TB - -69,4 15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B - - TB 640,0 - 61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 3,0 - 62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 3,0 - TB -3,0 - 14.52. Privat boligbyggeri 05. Støtte til friplejeboliger ....................................................B 81,7 - TB -0,3 - 15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygt- ninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......................B - - TB 75,0 - 14.53. Byfornyelse 11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) .........................B 5,0 - TB -0,3 - 12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekst- anm. 2) (Reservationsbev.) ..............................................B 5,7 - 212 § 14. TB -0,3 - Initiativer vedrørende integration mv. 14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. 02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 2,1 - TB 0,9 - 03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 3,0 - 09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 22,0 - TB -0,7 - 12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden) ..........B - - TB 1,0 - 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. 01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekst- anm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ..................................B 3,1 - TB -3,0 - Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. 14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. 03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændige under integrationsprogrammet (tekstanm. 104) (Lovbunden) ...B 809,9 - TB -124,8 - 05. Grundtilskud (Lovbunden) ...............................................B 1.120,6 - TB -170,0 - 11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationspro- grammet (Lovbunden) ......................................................B 691,1 - TB -340,0 - 14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. 01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden) ......................................................................B - - TB 49,0 - 03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelses- godtgørelse (Lovbunden) ..................................................B - - TB 1,0 - § 14. 213 C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.31.02., 14.51.15., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.54., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.57., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.15., 14.52.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.09., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.12., 14.69.13. og 14.69.14. Udlændinge,- integrations- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anven- delse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge,- integrations- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genan- vendelse af tilbagebetalte tilskud. § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Anmærkninger § 14. 217 Indledning Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på 391,4 mio. kr. under delloftet for drifts- udgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Under delloftet for indkomstover- førsler er der optaget nettomindreudgifter på 644,5 mio. kr. Der er optaget nettomerudgifter på 515,4 mio. kr. uden for udgiftsloft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 5.898,9 -391,4 5.507,5 Udgifter ............................................................................ 6.065,0 -391,4 5.673,6 Indtægter .......................................................................... 166,1 - 166,1 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 3.035,7 -644,5 2.391,2 Udgifter ............................................................................ 3.035,7 -644,5 2.391,2 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 494,4 1.151,4 1.645,8 Udgifter ............................................................................ 1.510,0 1.054,9 2.564,9 Indtægter .......................................................................... 1.015,6 -96,5 919,1 Indtægtsbudget ................................................................... 8,0 - 8,0 Udgifter ............................................................................ 0,7 - 0,7 Indtægter .......................................................................... 8,7 - 8,7 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 45,2 -391,4 - 1. Ny lovgivning .............................................................. 6,3 36,6 - 2. Aktstykker .................................................................... 16,2 -346,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 23,9 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -12,1 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ -1,2 -69,1 - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: TB i alt .............................................................................. - -644,5 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - -69,5 - 2. Aktstykker .................................................................... - -575,0 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 1.054,9 -96,5 2. Aktstykker .................................................................... - 715,0 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - -296,1 -96,5 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 636,0 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område er der indarbejdet en mindrebevilling på i alt 32,9 mio. kr. som følge af ny lovgivning. Følgende ny lovgivning er indarbejdet: Lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven. Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsuddannelse (IGU). Lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. ad 2. Aktstykker På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område er der indarbejdet en mindrebevilling på i alt 206,8 mio. kr. som følge af tiltrådte aktstykker. Følgende aktstykker er indarbejdet: 218 § 14. Aktstykke nr. 63 af 3. marts 2016 om udfasning af ordning vedr. afholdelse af udgifter til betaling for transport til DK af ægtefæller, der familiesammenføres med herboende flygtninge. Aktstykke nr. 82 af 4. maj 2016 om udmøntning af topartsforhandlinger vedr. bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Aktstykke nr. 133 af 23. juni 2016 om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finans- året 2017. Aktstykke nr. 5 af 6. oktober 2016 om forsøg og udvikling i det almene byggeri. Aktstykke nr. 40 af 15. december 2016 om tilførsel af midler til udviklingsbistand som følge af mindreudgifter på flygtningemodtagelsesområdet. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførslerne omhandler bl.a. udmøntningen af ministerområdets reserver og etableringen af ministerområdets Koncern HR og Koncern it. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område dispositionsbegræns- ninger på i alt 12,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 8. Direkte efterbevilling På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område er der indarbejdet direkte efterbevil- linger på i alt -296,1 mio. kr. Følgende direkte efterbevillinger er indarbejdet: På § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger optages der en udgift på -269,6 mio. kr. og en indtægt på -5,9 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger. Mindreudgiften og mindre- indtægten skyldes den samlede virkning af ændrede budgetteringsforudsætninger, herunder ændret aktivitetsniveau og lavere finansieringsrente. På § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger optages en udgift på -26,5 mio. kr. og en indtægt på -21.2 mio. kr. vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der ikke forventes afgivet tilsagn til universitetsnære ungdomsboli- ger. På § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri optages en indtægt på -69,4 mio. kr. vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Baggrunden er lavere udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, som indtægterne beregnes af, og at der ikke har været salg af almene boliger i 2016. ad 9. Andre bevillingsforslag På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område er der indarbejdet andre bevillings- forslag på i alt 566,9 mio. kr. Følgende bevillingsforslag er indarbejdet: På § 14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter, § 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler og § 14.11.79. Reser- ver og budgetregulering optages en udgift på i alt 567,3 mio. kr. som følge af nulstilling af det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Der overføres 0,9 mio. kr. fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til § 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende til finansiering af Dansk Plus projektet. Der overføres 1,3 mio. kr. fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen til § 15.12.01. Statsforvaltningen til medfinansiering af opgavevaretagelse på EU-området. § 14. 219 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 5.898,9 -391,4 5.507,5 Udgift ......................................................................................... 6.065,0 -391,4 5.673,6 Indtægt ....................................................................................... 166,1 - 166,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 472,4 -33,7 438,7 14.11. Centralstyrelsen .............................................................. 257,0 -29,3 227,7 14.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 215,4 -4,4 211,0 International Rekruttering og Integration ........................... 37,7 7,8 45,5 14.21. Fællesudgifter ................................................................. 37,7 7,8 45,5 Udlændinge .............................................................................. 3.725,4 -245,8 3.479,6 14.31. Fællesudgifter ................................................................. 588,3 -37,2 551,1 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ......... 3.137,1 -208,6 2.928,5 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ......... 413,0 -0,9 412,1 14.51. Alment boligbyggeri ...................................................... 45,0 - 45,0 14.52. Privat boligbyggeri ........................................................ 140,8 -0,3 140,5 14.53. Byfornyelse .................................................................... 227,2 -0,6 226,6 14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .............. - - - 14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri ................. - - - 14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ........................... - - - Initiativer vedrørende integration mv. ................................. 71,8 1,2 73,0 14.61. Indsatser vedrørende byer ............................................. - - - 14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. .................................................................................. 27,8 4,2 32,0 14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering ........... 4,0 - 4,0 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ................................. 40,0 -3,0 37,0 Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 1.178,6 -120,0 1.058,6 14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ........... 1.178,6 -170,0 1.008,6 14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ............... - 50,0 50,0 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 3.035,7 -644,5 2.391,2 Udgift ......................................................................................... 3.035,7 -644,5 2.391,2 Specifikation af nettotal: Udlændinge .............................................................................. 596,0 -179,7 416,3 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ......... 596,0 -179,7 416,3 Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 2.439,7 -464,8 1.974,9 14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ........... 2.439,7 -464,8 1.974,9 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 494,4 1.151,4 1.645,8 Udgift ......................................................................................... 1.510,0 1.054,9 2.564,9 Indtægt ....................................................................................... 1.015,6 -96,5 919,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... -636,0 636,0 - 14.11. Centralstyrelsen .............................................................. -636,0 636,0 - 220 § 14. Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ......... 1.130,4 515,4 1.645,8 14.51. Alment boligbyggeri ...................................................... 1.130,7 440,4 1.571,1 14.52. Privat boligbyggeri ........................................................ -0,3 75,0 74,7 14.53. Byfornyelse .................................................................... - - - 14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .............. - - - 14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri ................. - - - 14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ........................... - - - Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 8,0 - 8,0 Udgift ......................................................................................... 0,7 - 0,7 Indtægt ....................................................................................... 8,7 - 8,7 Specifikation af nettotal: Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 8,0 - 8,0 14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ........... 8,0 - 8,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 9.421,0 115,5 9.536,5 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 9.421,0 115,5 9.536,5 Udgift ..................................................................................... 10.611,4 19,0 10.630,4 Indtægt ................................................................................... 1.190,4 -96,5 1.093,9 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 4.214,3 -178,6 4.035,7 Indtægt ................................................................................... 142,0 -23,9 118,1 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 61,2 - 61,2 Indtægt ................................................................................... 48,0 - 48,0 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 5.782,7 197,6 5.980,3 Indtægt ................................................................................... 402,8 -72,6 330,2 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 15,1 - 15,1 Indtægt ................................................................................... - - - Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 538,1 - 538,1 Indtægt ................................................................................... 597,6 - 597,6 § 14.1. 221 Fællesudgifter 14.11. Centralstyrelsen 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 179,7 44,1 223,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 18,3 - 18,3 Udgift ................................................................................. 198,0 44,1 242,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 22,2 44,1 - 1. Ny lovgivning Merbevilling til administration af refusions- og bo- nusordninger, jf. Lov nr. 665 af 8/6 2016 om æn- dring af integrationsloven mv. .................................... 0,5 0,5 - 2. Aktstykker Merbevilling som følge af Aftale mellem regerin- gen og KL om bedre rammer for at modtage og in- tegrere flygtninge, jf. akt 133 af 23/6 2016 ............... 1,0 2,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 14.19.10. It-understøttelse af ud- lændingesagskæden til finansiering af Koncern it's andel af departementets driftsudgifter ......................... - 5,6 - Overførsel fra § 14.11.02. Evaluering, Analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. til finansiering af integrationsprojekter og -analyser mv. ................... - 4,5 - Overførsel fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen ifm. etablering af Koncern HR ........................................... 4,0 5,7 - Overførsel fra § 14.31.79. Omstillingsreserve ved- rørende flygtninge og indvandrere til medfinansi- ering af departementets sagsbehandling ...................... 8,2 8,2 - Overførsel fra § 14.11.79. Reserver og budgetregu- lering til medfinansiering af departementets opgaver - 0,2 - Overførsel fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen til medfinansiering af departementets opgavevaretagel- se .................................................................................. 7,5 15,0 - Overførsel fra § 14.19.01. Sekretariatsbistand til ud- lændingenævnene til medfinansiering af departe- mentets opgavevaretagelse .......................................... 3,0 3,0 - Overførsel fra § 14.19.10. It-understøttelse af Ud- lændingesagskæden til medfinansiering af departe- mentets opgavevaretagelse .......................................... - 2,0 - Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til finansiering af inte- grationsinitiativer ......................................................... -2,0 -3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 222 § 14.11.01. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 6,9 - 6,9 Overført overskud .............................................................. 42,0 - 42,0 Egenkapital i alt ................................................................. 48,9 - 48,9 Langfristet gæld primo ...................................................... 80,7 - 80,7 + anskaffelser .................................................................... 3,0 - 3,0 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 5,0 - 5,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 21,0 - 21,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 67,7 - 67,7 Låneramme ........................................................................ 169,2 -1,4 167,8 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 40,0 - 40,3 Bemærkninger: Lånerammen nedskrives som følge af en overførsel til § 07.17.01. Statens It. 14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 8,4 -4,5 3,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.11.01. Departementet til finansi- ering af integrationsprojekter og -analyser mv. .......... - -4,5 - 14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 65,7 -65,7 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -65,7 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af det kommunale lov- og cirkulærepro- gram .............................................................................. - -65,7 - § 14.11.78. 223 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførs- ler TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -636,0 636,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 636,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af det kommunale lov- og cirkulærepro- gram .............................................................................. - 636,0 - 14.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3,2 -3,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.11.01. Departementet til medfi- nansiering af departementets opgaver ......................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af det kommunale lov- og cirkulærepro- gram .............................................................................. - -3,0 - 14.19. Øvrige fællesudgifter 14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 50,6 -3,2 47,4 Udgift ................................................................................. 50,6 -3,2 47,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -3,0 -3,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.11.01. Departementet til medfi- nansiering af departementets opgavevaretagelse ........ -3,0 -3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 224 § 14.19.02. 14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 77,8 -0,3 77,5 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 77,8 -0,3 77,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 14.19.03. Udlændingenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,0 -0,1 9,9 Udgift ................................................................................. 10,0 -0,1 9,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 68,6 1,3 69,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 20,9 - 20,9 Udgift ................................................................................. 89,5 1,3 90,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 6,8 1,3 - 2. Aktstykker Merbevilling som følge af Aftale mellem regerin- gen og KL om bedre rammer for at modtage og in- tegrere flygtninge, jf. akt 133 af 23/6 2016 ............... 3,0 6,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.11.01. Departementet til finansi- ering af Koncern it's andel af departementets drifts- udgifter ......................................................................... - -5,6 - Overførsel fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen ifm. etablering af Koncern it ............................................... 3,8 5,0 - § 14.19.10. 225 Overførsel til § 14.11.01. Departementet til medfi- nansiering af departementets opgavevaretagelse ........ - -2,0 - Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen ifm. tilbageførsel af midler til afholdelse af it-udgifter ..... - -4,7 - Overførsel fra § 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem til finansiering af opgave- varetagelse på visumområdet ...................................... - 2,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8,4 -2,1 6,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Udgift ................................................................................. 8,4 -2,1 6,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.19.10. It-understøttelse af udlæn- dingesagskæden til finansiering af opgavevaretagel- se på visumområdet ..................................................... - -2,1 - 226 § 14.2. International Rekruttering og Integration 14.21. Fællesudgifter 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 31,5 7,8 39,3 Indtægt ............................................................................... 89,0 - 89,0 Udgift ................................................................................. 120,5 7,8 128,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 3,3 7,8 - 1. Ny lovgivning Merbevilling til it-understøttelsen af IGU, jf. Lov nr. 623 af 8/6 om integrationsgrunduddannelse (IGU) ............................................................................ 0,4 0,9 - Merbevilling til administration af refusions- og bo- nusordninger, jf. Lov nr. 665 af 8/6 2016 om æn- dring af integrationsloven mv. .................................... 0,4 0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 14.11.01. Departementet til finansi- ering af integrationsinitiativer ..................................... 2,0 3,0 - Overførsel fra § 14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats til finansiering af projektmedarbejder, jf. satspulje- aftalen for 2016 ............................................................ 0,5 0,7 - Overførsel fra § 14.69.01. Tilskud vedrørende ind- vandrere og flygtninge til finansiering af virksom- hedspartnerskaber ......................................................... - 3,0 - Overførsel fra § 14.21.01.20. International Rekrut- tering ifm. udmøntning af medfinanseringsbidrag ..... - -4,8 - Overførsel til § 14.21.01.29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag ifm. udmøntning af medfi- nanseringsbidrag .......................................................... - 4,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - § 14.3. 227 Udlændinge 14.31. Fællesudgifter 14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 468,4 3,7 472,1 Indtægt ............................................................................... 8,1 - 8,1 Udgift ................................................................................. 476,5 3,7 480,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 15,9 3,7 - 1. Ny lovgivning Mindrebevilling som følge af gebyrindførsel og æn- drede regler mv., jf. Lov nr. 102 af 3/2 2016 om ændring af udlændingeloven ....................................... 5,0 -1,7 - 2. Aktstykker Merbevilling som følge af Aftale mellem regerin- gen og KL om bedre rammer for at modtage og in- tegrere flygtninge, jf. akt 133 af 23/6 2016 ............... 12,2 12,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 14.32.01. Drift og finansiering af indkvateringssystemet til finansiering af viceværter .. - 1,0 - Overførsel fra § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarke- det og udflytning fra asylcentre til finansiering af viceværter ..................................................................... - 0,6 - Overførsel til § 14.11.01. Departementet ifm. eta- blering af Koncern HR ................................................ -4,0 -5,7 - Overførsel til § 14.19.10. It-understøttelse af Ud- lændingesagskæden ifm. etablering af Koncern it ..... -3,8 -5,0 - Overførsel fra § 14.31.79. Omstillingsreserve ved- rørende flygtninge og indvandrere til understøttelse af asylsagsbehandlingen .............................................. 15,2 15,2 - Overførsel til § 14.11.01. Departementet til medfi- nansiering af departementets opgavevaretagelse ........ -7,5 -15,0 - Overførsel fra § 14.19.10. It-understøttelse af ud- lændingesagskæden ifm. tilbageførsel af midler til afholdelse af it-udgifter ............................................... - 4,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 15.12.01. Statsforvaltningen til medfinansiering af opgavevaretagelse på EU-områ- det ................................................................................. -1,2 -1,3 - 228 § 14.31.02. 14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 32,1 -2,6 29,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,6 - 1. Ny lovgivning Mindrebevilling som følge af tilbagerulning af eks- traordinær asylrådgivning, jf. Lov nr. 102 af 3/2 2016 om ændring af udlændingeloven ........................ - -2,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,8 -14,8 12,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -14,8 - 2. Aktstykker Mindrebevilling som følge af udfasning af ordning vedr. afholdelse af udgifter til betalingfor transport til DK af ægtefæller, der familiesammenføres med herboende flygtninge, jf. akt 63 af 3/3 2016 .............. - -14,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 37,6 -0,1 37,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - § 14.31.79. 229 14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 23,4 -23,4 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -23,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.11.01. Departementet til medfi- nansiering af departementets sagsbehandling ............. - -8,2 - Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen til understøttelse af asylsagsbehandlingen ....................... - -15,2 - 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.076,0 35,7 1.111,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5 Udgift ................................................................................. 1.076,5 35,7 1.112,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 35,7 - 1. Ny lovgivning Merbevilling som følge afskaffelse af mulighed for at bo uden for asylcentrene, jf. Lov nr. 102 af 3/2 2016 om ændring af udlændingeloven ........................ - 28,5 - 2. Aktstykker Merbevilling som følge af Aftale mellem regerin- gen og KL om bedre rammer for at modtage og in- tegrere flygtninge, jf. akt 133 af 23/6 2016 ............... - 6,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 14.32.03. Adgang til arbejdsmarke- det og udflytning fra asylcentrene mv. til finansi- ering af udgifter forbundet med udrejsecenter Sjælsmark ..................................................................... - 4,5 - Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen til finansiering af viceværter ............................................ - -1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,8 - 230 § 14.32.02. 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.851,4 -196,5 1.654,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -196,5 - 1. Ny lovgivning Merbevilling som følge af Aftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, jf. Lov nr. 665 af 8/6 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love ............................................. - 1,5 - 2. Aktstykker Mindrebevilling som følge af tilførsel af midler til udviklingsbistand som følge af mindreudgifter på flygtningemodtagelsesområdet, jf. akt 40 af 15/12 2016 .............................................................................. - -193,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -4,7 - 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 209,7 -47,8 161,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -47,8 - 1. Ny lovgivning Mindrebevilling som følge af afskaffelse af mulig- hed for at bo uden for asylcentrene, jf. Lov nr. 102 af 3/2 2016 om ændring af udlændingeloven ............. - -42,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.32.01. Drift og tilpasning af ind- kvarteringssystemet til finansiering udgifter forbun- det med udrejsecenter Sjælsmark ................................ - -4,5 - Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen til finansiering af viceværter ............................................ - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,7 - § 14.32.10. 231 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 596,0 -179,7 416,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -179,7 - 1. Ny lovgivning Mindrebevilling som følge af nedsættelse af økono- miske ydelser til asylansøgere, jf. Lov nr. 102 af 3/2 2016 om ændring af udlændingeloven ................. - -44,7 - 2. Aktstykker Mindrebevilling som følge af tilførsel af midler til udviklingsbistand som følge af mindreudgifter på flygtningemodtagelsesområdet, jf. akt 40 af 15/12 2016 .............................................................................. - -135,0 - 232 § 14.5. Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 14.51. Alment boligbyggeri 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.272,6 -269,6 1.003,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 13,1 -5,9 7,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -269,6 -5,9 8. Direkte efterbevilling Mindrebevilling som følge af ændringer i aktivitets- niveau og finanseringsrente ......................................... - -269,6 -5,9 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 299,3 -26,5 272,8 Indtægtsbevilling ............................................................... 75,8 -21,2 54,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -26,5 -21,2 8. Direkte efterbevilling Mindrebevilling som følge af ændringer i aktivitets- niveau vedrørende universitetsnære ungdomsboliger . - -26,5 -21,2 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 329,1 -69,4 259,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - -69,4 8. Direkte efterbevilling Mindrebevilling som følge af lavere udgifter til ydelsesstøtte ................................................................. - - -69,4 § 14.51.15. 233 14.51.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 640,0 640,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 640,0 - 2. Aktstykker Merbevilling til afhjælpning af kommunernes udgif- ter til bosætning af flygtninge, jf. akt 82 af 4/5 2016 .............................................................................. - 640,0 - 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 3,0 3,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,0 - 2. Aktstykker Merbevilling som følge af omdisponering af midler fra energihandlingsplaner, jf. akt 5 af 6/10 2016 ....... - 3,0 - 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3,0 -3,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,0 - 2. Aktstykker Mindrebevilling som følge af omdisponering af midler fra energihandlingsplaner, jf. akt 5 af 6/10 2016 .............................................................................. - -3,0 - 234 § 14.52. 14.52. Privat boligbyggeri 14.52.05. Støtte til friplejeboliger TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 81,7 -0,3 81,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 75,0 75,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 75,0 - 2. Aktstykker Merbevilling til tilskud til midlertidige boliger, jf. akt 82 af 4/5 2016 ....................................................... - 75,0 - 14.53. Byfornyelse 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 -0,3 4,7 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - § 14.53.12. 235 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,7 -0,3 5,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 236 § 14.6. Initiativer vedrørende integration mv. 14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,1 0,9 3,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap til fi- nansiering af Dansk Plus projektet ............................. - 0,9 - 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 3,0 3,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,0 - 2. Aktstykker Merbevilling som følge af Aftale mellem regerin- gen og KL om bedre rammer for at modtage og in- tegrere flygtninge, jf. akt 133 af 23/6 2016 ............... - 3,0 - 14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesinds- ats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,0 -0,7 21,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til finansiering af pro- jektmedarbejder, jf. satspuljeaftalen for 2016 ............ - -0,7 - § 14.62.12. 237 14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,0 - 1. Ny lovgivning Merbevilling som følge af indførsel af IGU-bonus, jf. Lov nr. 623 af 8/6 2016 om integrationsgrun- duddannelse (IGU) ....................................................... - 1,0 - 14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3,1 -3,0 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration til finansiering af virk- somhedspartnerskaber .................................................. - -3,0 - 238 § 14.7. Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. 14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. 14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændige under integrationspro- grammet (tekstanm. 104) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 809,9 -124,8 685,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -124,8 - 1. Ny lovgivning Mindrebevilling som følge af Aftale mellem rege- ringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, jf. Lov nr. 665 af 8/6 2016 om ændring af integrationsloven mv. ................................ - -24,8 - 2. Aktstykker Mindrebevilling som følge af tilførsel af midler til udviklingsbistand som følge af mindreudgifter på flygtningemodtagelsesområdet, jf. akt 40 af 15/12 2016 .............................................................................. - -100,0 - 14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.120,6 -170,0 950,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -170,0 - 2. Aktstykker Mindrebevilling som følge af tilførsel af midler til udviklingsbistand som følge af mindreudgifter på flygtningemodtagelsesområdet, jf. akt 40 af 15/12 2016 .............................................................................. - -170,0 - § 14.71.11. 239 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbun- den) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 691,1 -340,0 351,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -340,0 - 2. Aktstykker Mindrebevilling som følge af tilførsel af midler til udviklingsbistand som følge af mindreudgifter på flygtningemodtagelsesområdet, jf. akt 40 af 15/12 2016 .............................................................................. - -340,0 - 14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. 14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 49,0 49,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 49,0 - 1. Ny lovgivning Merbevilling som følge af Aftale mellem regerin- gen og KL om bedre rammer for at modtage og in- tegrere flygtninge, jf. Lov nr. 665 af 8/6 2016 om ændring af integrationsloven mv. ................................ - 49,0 - 14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbun- den) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,0 - 1. Ny lovgivning Merbevilling til uddannelsesgodtgørelse, jf. Lov nr. 623 af 8/6 om integrationsgrunduddannelse (IGU) .... - 1,0 - 240 § 14. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 101. Som følge af akt 82 af 4. maj 2016 ændres tekstanmærkningen ved tilføjelse af de nyoprettede § 14.51.15. Tilskud til opgørelse af boliger til flygtninge og § 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge. Tekst § 15. Social- og Indenrigsministeriet 243 § 15. Social- og Indenrigsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 38,6 38,6 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -3.018,5 -487,2 2.531,3 Fællesudgifter ........................................................................................... 10,4 - 15.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 49,0 40,0 15.12. Statsforvaltningen ........................................................................... -36,0 -40,0 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ......................................... -0,4 - 15.14. Uddannelse ...................................................................................... -2,2 - Integration og øvrige bistandsordninger ............................................... -0,2 - 15.72. Forsorgshjem ................................................................................... -0,2 - 15.75. Særligt udsatte grupper ................................................................... - - Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... -458,8 2.531,3 15.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... -458,8 2.531,3 Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 6,4 - Interne statslige overførsler ....................................................................... - - Øvrige overførsler ...................................................................................... -455,0 2.531,3 Aktivitet i alt .............................................................................................. -448,6 2.531,3 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. - - Bevilling i alt ............................................................................................. -448,6 2.531,3 244 § 15. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 15.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 2, 100 og 111) (Driftsbev.) ...B 205,6 - TB -11,4 - 18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.) ............B 257,1 - TB -0,2 - 20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) .............................B 6,2 - TB 0,5 - 21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ...............................................B 249,4 - TB 2,7 - 23. Børnerådet (Driftsbev.) ....................................................B 8,6 - TB 0,4 - 30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) ..............................................B 189,1 - TB 11,0 - 43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) ......................................................................B - - TB 9,0 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 3,0 - TB -3,0 - 15.12. Statsforvaltningen 01. Statsforvaltningen (Driftsbev.) .........................................B 296,8 - TB 4,0 - 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. 01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.) .......................................................................B 41,8 - TB -0,3 - 10. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Re- gioners Analyse og Forskning (Driftsbev.) .....................B 35,1 - TB -0,1 - 15.14. Uddannelse 14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................................................B 4,2 - TB -2,2 - Integration og øvrige bistandsordninger 15.72. Forsorgshjem 02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) .......B 36,8 - TB -0,2 - 15.75. Særligt udsatte grupper 35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 8,8 - TB - - 73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................................................B 94,6 - § 15. 245 TB - - Tilskud til kommuner mv. 15.91. Tilskud til kommuner 03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 125, 126, 127, 128, 129, 164, 165, 166, 167 og 168) (Lovbunden) .......B 91.808,3 30,0 TB 481,7 - 11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 og 178) (Lovbunden) ................................................B 66.198,1 5,3 TB -389,8 -0,2 12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 og 179) (Lovbunden) ...............B 7.929,1 - TB 275,0 - 13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) ......B 11.876,5 - TB -854,1 - 16. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 123) (Lovbunden) ......................................................................B - 81,1 TB - 2.531,5 31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kom- muner (Reservationsbev.) .................................................B - - TB 28,4 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 164. ad 15.91.03. Finansministeren bemyndiges til at overføre 66,5 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udred- ning og behandling. Nr. 165. ad 15.91.03. Finansministeren bemyndiges til at overføre 160 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af over- belægning til initiativer vedr. handlingsplanen for den ældremedicinske patient, herunder akut- pakken mod overbelægning. Nr. 166. ad 15.91.03. Finansministeren bemyndiges til at overføre 4 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre patienter. Nr. 167. ad 15.91.03. Finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud i 2016 med 58,5 mio. kr. som følge af forsinkelse af projektet Aktiv patientstøtte. Nr. 168. ad 15.91.03. Til finansiering af regionernes andel i 2016 af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi bemyn- diges finansministeren til at overføre 4,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2016 til § 07.12.02.50 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. 246 § 15. Nr. 169. ad 15.91.11. Til finansiering af kommunernes andel i 2016 af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi be- myndiges finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. i 2016 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.02.50 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Nr. 170. ad 15.91.11. Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 841,0 mio. kr. i 2016 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2016 samt ændrede pris- og lønforudsætninger. Nr. 171. ad 15.91.11. Uanset bestemmelserne i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013 med senere ændringer, bemyndiges fi- nansministeren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de kommunale mindreudgifter, som følge af visse gennemførte ændringer i den statslige regulering af kommunerne. Nr. 172. ad 15.91.11. Uanset bestemmelserne i lov nr. 447 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges social- og inden- rigsministeren til inden den 15. oktober 2016 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2016 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstil- skuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning. Nr. 173. ad 15.91.11. Finansministeren bemyndiges til at overføre 23,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling. Nr. 174. ad 15.91.11. Finansministeren bemyndiges til at overføre 35,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer vedr. handlingsplanen for den ældremedicinske patient. Nr. 175. ad 15.91.11. Til finansiering af fælleskommunal digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at overføre 30,0 mio. kr. i 2016 til § 07.12.02.80. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi (nyoprettet underkonto) til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud. Nr. 176. ad 15.91.11. Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2016 med henblik på at styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats, jf. Aftale mellem re- geringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Nr. 177. ad 15.91.11. Finansministeren bemyndiges til at overføre 20,0 mio. kr. i 2016 fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud til bloktilskud til kommunerne til reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervs- rettet sagsbehandling. § 15. 247 Nr. 178. ad 15.91.11. Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,0 mio. kr. i 2016 fra § 35.11.20. Reserve til initiativer vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider til det kommu- nale bloktilskud til reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling, jf. Aftale om ser- vicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. Nr. 179. ad 15.91.12. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et statsligt tilskud på 50,0 mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. § 15. Social- og Indenrigsministeriet Anmærkninger § 15. 251 Indledning Social- og Indenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomerudgifter på i alt 38,6 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter. Der er endvidere optaget nettomindreudgifter på i alt 3.018,5 mio. kr., heraf 2.531,3 mio. kr. i indtægter under udgifter uden for udgiftsloft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 3.225,9 38,6 3.264,5 Udgifter ............................................................................ 4.009,5 38,6 4.048,1 Indtægter .......................................................................... 783,6 - 783,6 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 1.675,7 - 1.675,7 Udgifter ............................................................................ 1.675,7 - 1.675,7 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 203.875,9 -3.018,5 200.857,4 Udgifter ............................................................................ 204.172,2 -487,2 203.685,0 Indtægter .......................................................................... 296,3 2.531,3 2.827,6 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 1,4 38,6 - 2. Aktstykker .................................................................... - 28,4 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 0,2 11,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -6,6 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 9,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 1,2 -4,1 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - -487,2 2.531,3 2. Aktstykker .................................................................... - -487,2 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - - -0,2 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - 2.531,5 Bemærkninger ad. 2. Aktstykker Der overføres på Social- og Indenrigsministeriets område i alt 28,4 mio. kr. under delloft for driftsudgifter og afgives i alt 487,2 mio. kr. uden for loft som følge af aktstykker tiltrådt af Fi- nansudvalget i 2016: Akt. 82 af 4. maj vedr. forhøjelse af integrationstilskud overført fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering. Akt. 100 af 19. maj 2016 vedr. aktstykke om udmøntning af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon- servative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016. Akt. 129 af 15. juni vedr. udmøntning af tilskudsordninger. Akt. 133 af 23. juni 2016 vedr. statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017. Akt. 34 af 8. december 2016 vedr. overførsel af bevilling som følge af sammenlægning af to mindre institutioner. ad. 4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres på Social- og Indenrigsministeriets område i alt 11,9 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Ændringen kan tilskrives tilførsel af midler på i alt 11,9 mio. kr. til udflytning af 252 § 15. statslige arbejdspladser til § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.23. Børnerådet og § 15.11.30. Socialstyrelsen. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der optages på Social- og Indenrigsministeriets område en række udgiftsneutrale bevillings- flytninger mellem hovedkontiene § 15.11.01. Departementet, § 15.11.18. Danmarks Statistik, § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.30. Socialstyrelsen og § 15.12.01. Statsforvaltningen som følge af flytning af Psykolognævnet og statistik- og forsk- ningsopgaver, organisationsændringer på ministerområdet, udmøntning af investerings- og effek- tiviseringstiltag samt overførsel af driftsmidler og lønsum. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Social- og Indenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 6,6 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og be- grænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 8. Direkte efterbevilling Der optages på Social- og Indenrigsministeriets område i alt 9,0 mio. kr. under delloft for driftsudgifter på § 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem samt en min- dreindtægt på 0,2 mio. kr. uden for loft på § 15.91.11. Kommunerne. ad 9. Andre bevillingsforslag Der afgives på Social- og Indenrigsministeriets område i alt 4,1 mio. kr. under delloft for driftsudgifter, heraf modtages 1,2 mio. kr. i lønsum. Der optages en indtægt på 2.531,5 mio. kr. uden for loft. Ændringen under delloft for driftsudgifter kan tilskrives en overførsel til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmands Børnekontor på i alt 2,2 mio. kr. fra § 15.14.14. Handlekraftig indsats og en nulstilling af § 15.11.79. Reserver og budgetregulering på 3,2 mio. kr. samt 1,3 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. i lønsum fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen til § 15.12.01. Statsforvaltningen til medfinansiering af opgavevaretagelse på EU-området. Ændringen uden for loft kan tilskrives en indtægt på § 15.91.16. Statslån til Furesø Kommune. Der optages med henvisning til BV 3.3.2. en BV 2.2.11. om tilsagn om tilskud på § 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark samt to BV 2.2.9. om overførselsadgang mellem hhv. § 15.11.01. Departementet og § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte og mellem § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 15.12.01. Statsforvaltningen. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 3.225,9 38,6 3.264,5 Udgift ......................................................................................... 4.009,5 38,6 4.048,1 Indtægt ....................................................................................... 783,6 - 783,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.945,7 10,4 1.956,1 15.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.278,7 9,0 1.287,7 15.12. Statsforvaltningen .......................................................... 326,3 4,0 330,3 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ........................ 316,2 -0,4 315,8 15.14. Uddannelse ..................................................................... 16,0 -2,2 13,8 15.15. Den centrale refusionsordning ....................................... -10,7 - -10,7 15.16. Reservation til anbringelsesreformen ............................ 19,2 - 19,2 § 15. 253 Børn .......................................................................................... 140,1 - 140,1 15.25. Udvikling af dagtilbud ................................................... 37,6 - 37,6 15.26. Forebyggelsesinitiativer ................................................. 102,5 - 102,5 Social ......................................................................................... 20,8 - 20,8 15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) 20,8 - 20,8 Bistand og pleje for handicappede ....................................... 40,1 - 40,1 15.64. Bistand og pleje for handicappede ................................ 40,1 - 40,1 Integration og øvrige bistandsordninger .............................. 1.064,3 -0,2 1.064,1 15.72. Forsorgshjem .................................................................. 586,2 -0,2 586,0 15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ............ 94,9 - 94,9 15.75. Særligt udsatte grupper .................................................. 383,2 - 383,2 Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 14,9 28,4 43,3 15.91. Tilskud til kommuner .................................................... 14,9 28,4 43,3 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 1.675,7 - 1.675,7 Udgift ......................................................................................... 1.675,7 - 1.675,7 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 6,3 - 6,3 15.19. Christiansø ..................................................................... 6,3 - 6,3 Social ......................................................................................... 1.669,4 - 1.669,4 15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ............................. 751,5 - 751,5 15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) 804,5 - 804,5 15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ................................................................................ 113,4 - 113,4 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 203.875,9 -3.018,5 200.857,4 Udgift ......................................................................................... 204.172,2 -487,2 203.685,0 Indtægt ....................................................................................... 296,3 2.531,3 2.827,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.656,1 - 1.656,1 15.11. Centralstyrelsen .............................................................. - - - 15.15. Den centrale refusionsordning ....................................... 1.656,1 - 1.656,1 Integration og øvrige bistandsordninger .............................. 4,6 - 4,6 15.72. Forsorgshjem .................................................................. 4,6 - 4,6 Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 202.215,2 -3.018,5 199.196,7 15.91. Tilskud til kommuner .................................................... 177.515,7 -3.018,5 174.497,2 15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift ................................................................ 24.699,5 - 24.699,5 254 § 15. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 208.773,4 -2.979,9 205.793,5 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 4,1 - 4,1 Aktivitet i alt ............................................................................. 208.777,5 -2.979,9 205.797,6 Udgift ..................................................................................... 209.857,4 -448,6 209.408,8 Indtægt ................................................................................... 1.079,9 2.531,3 3.611,2 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.112,3 6,4 2.118,7 Indtægt ................................................................................... 507,1 - 507,1 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 28,8 - 28,8 Indtægt ................................................................................... 60,2 - 60,2 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 207.704,1 -455,0 207.249,1 Indtægt ................................................................................... 510,9 2.531,3 3.042,2 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 9,5 - 9,5 Indtægt ................................................................................... 1,7 - 1,7 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 2,7 - 2,7 Indtægt ................................................................................... - - - § 15.1. 255 Fællesudgifter 15.11. Centralstyrelsen 15.11.01. Departementet (tekstanm. 100 og 111) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 205,6 -11,4 194,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 4,1 - 4,1 Indtægt ............................................................................... 31,1 0,5 31,6 Udgift ................................................................................. 240,8 -10,9 229,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -7,3 -10,9 0,5 2. Aktstykker Overført til § 15.11.79. Reserver og budgetregule- ring sfa. bloktilskudsaktstykke, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ...................................................................... - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 15.11.30. Socialstyrelsen vedr. IT flyttet til Socialstyrelsen .............................................. -3,9 -4,2 - Overført til § 15.11.30. Socialstyrelsen vedr. HR flyttet til Socialstyrelsen .............................................. -2,0 -3,6 - Overført fra § 15.11.30. Socialstyrelsen vedr. KO- MØK-digitalisering flyttet ud af Socialstyrelsen ........ 0,5 0,6 - Overført fra § 15.11.21. Ankestyrelsen vedr. Analy- seenhed flyttet til departementet ................................. 4,2 9,0 - Overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen vedr. HR og Kommunikation flyttet til departementet .................... -4,2 -5,9 - Overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen og § 15.11.01.10. Departementet fra § 15.11.01.30. Psy- kolognævnet, da Psykolognævnet flyttes .................... -1,7 -2,4 0,5 Overført fra § 15.11.01.30. Psykolognævnet til § 15.11.21. Ankestyrelsen og § 15.11.01.10. Departe- mentet ........................................................................... 0,1 0,8 - Overført til § 15.12.01. Statsforvaltningen vedr. in- vesterings- og effektiviseringstiltag i 2016 ................. - -1,0 - Overført til § 15.12.01. Statsforvaltningen vedr. in- vesterings- og effektiviseringstiltag i 2016 ................. - -3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte vedr. lønsum til en satspuljemedarbejder ................... -0,3 -0,3 - Overført fra § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte vedr. driftsmidler til en satspuljemedarbejder ............ - 0,3 - BV. 2.2.9. Overførselsadgang mellem § 15.11.01. Departementet og § 15.11.20. Rådet for Socialt Ud- satte, jf. BV. 3.3.2. ...................................................... - - - 256 § 15.11.18. 15.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 257,1 -0,2 256,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 156,2 - 156,2 Udgift ................................................................................. 413,3 -0,2 413,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 30,9 -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 15.11.21. Ankestyrelsen vedr. flyt- ning af statistikopgaver i 2016 .................................... 0,9 1,1 - Overført fra § 15.12.01. Statsforvaltningen vedr. drift og løn ................................................................... 30,0 30,0 - Overført til § 15.12.01. Statsforvaltningen vedr. drift og løn ................................................................... - -30,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,1 - 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,2 0,5 6,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 6,2 0,5 6,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,3 0,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet ...... - 0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 15.11.01. Departementet vedr. løn- sum til en satspuljemedarbejder .................................. 0,3 0,3 - Overført til § 15.11.01. Departementet vedr. drifts- midler til en satspuljemedarbejder .............................. - -0,3 - BV. 2.2.9. Overførselsadgang mellem § 15.11.01. Departementet og § 15.11.20. Rådet for Socialt Ud- satte, jf. BV. 3.3.2. ...................................................... - - - § 15.11.21. 257 15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 249,4 2,7 252,1 Indtægt ............................................................................... 166,9 -0,5 166,4 Udgift ................................................................................. 416,3 2,2 418,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,9 2,2 -0,5 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet ...... - 5,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 15.11.30. Socialstyrelsen vedr. forsk- ning omhandlende betydningen af åbenhed ved adopteredes trivsel og livskvalitet ............................... 0,2 0,7 - Overført til § 15.11.01. Departementet vedr. Analy- seenhed flyttet til departementet ................................. -4,2 -9,0 - Overført fra § 15.11.01. Departementet vedr. HR og Kommunikation flyttet til departementet ............... 4,2 5,9 - Overført fra § 15.11.01.30. Psykolognævnet til § 15.11.21. Ankestyrelsen og § 15.11.01.10. Departe- mentet, da Psykolognævnet flyttes .............................. 1,6 1,6 -0,5 Overført til § 15.12.01. Statsforvaltningen vedr. op- gaveoverdragelse af forældreansvarsstatistik .............. - -0,2 - Overført til § 15.11.18. Danmarks Statistik vedr. flytning af statistikopgaver i 2016 .............................. -0,9 -1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,0 - 15.11.23. Børnerådet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8,6 0,4 9,0 Indtægt ............................................................................... 3,3 - 3,3 Udgift ................................................................................. 11,9 0,4 12,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,2 0,4 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet ...... 0,2 0,4 - 258 § 15.11.30. 15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 189,1 11,0 200,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 103,3 40,0 143,3 Udgift ................................................................................. 292,4 51,0 343,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 5,2 51,0 40,0 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet ...... - 5,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 15.11.21. Ankestyrelsen vedr. forsk- ning omhandlende betydningen af åbenhed ved adopteredes trivsel og livskvalitet ............................... -0,2 -0,7 - Overført fra § 15.11.01. Departementet vedr. ud- flytning af IT til Socialstyrelsen ................................. 3,9 4,2 - Overført fra § 15.11.01. Departementet vedr. HR flyttet til Socialstyrelsen .............................................. 2,0 3,6 - Overført til § 15.11.01. Departementet vedr. KO- MØK-digitalisering flyttet ud af Socialstyrelsen ........ -0,5 -0,6 - Overført fra § 15.12.01. Statsforvaltningen vedr. Den Nationale Tolkemyndighed .................................. - 40,0 40,0 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,8 - 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 9,0 9,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 9,0 - 8. Direkte efterbevilling Modbevægelse til indtægt fra kommunernes berigti- gelser af refusioner ...................................................... - 9,0 - § 15.11.79. 259 15.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3,0 -3,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,0 - 2. Aktstykker Overført fra § 15.11.01. Departementet sfa. bloktil- skudsaktstykke, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ............. - 0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af § 15.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. lovforslag om valg, jf. akt. 133 af 23. ju- ni 2016 ......................................................................... - -3,0 - Nulstilling af § 15.11.79. Reserver og budgetregule- ring, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ............................... - -0,2 - 260 § 15.12. 15.12. Statsforvaltningen 15.12.01. Statsforvaltningen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 296,8 4,0 300,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 66,4 -40,0 26,4 Udgift ................................................................................. 363,2 -36,0 327,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -28,8 -36,0 -40,0 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 15.11.01. Departementet vedr. inve- sterings- og effektiviseringstiltag i 2016 .................... - 1,0 - Overført til § 15.11.30. Socialstyrelsen vedr. Den Nationale Tolkemyndighed .......................................... - -40,0 -40,0 Overført fra § 15.11.21. Ankestyrelsen vedr. opga- veoverdragelse af forældreansvarsstatistik .................. - 0,2 - Overført fra § 15.11.01. Departementet vedr. inve- sterings- og effektiviseringstiltag i 2016 .................... - 3,0 - Overført til § 15.11.18. Danmarks Statistik vedr. drift og løn ................................................................... -30,0 -30,0 - Overført fra § 15.11.18. Danmarks Statistik vedr. drift og løn ................................................................... - 30,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen til medfinansiering af opgavevaretagelse på EU-områ- det ................................................................................. 1,2 1,3 - BV. 2.2.9. Overførselsadgang mellem § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og § 15.12.01. Statsforvaltnin- gen, jf. BV. 3.3.2. ........................................................ - - - § 15.13. 261 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 41,8 -0,3 41,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 88,4 - 88,4 Udgift ................................................................................. 130,2 -0,3 129,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 15.13.10. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 35,1 -0,1 35,0 Indtægt ............................................................................... 54,2 - 54,2 Udgift ................................................................................. 89,3 -0,1 89,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 262 § 15.14. 15.14. Uddannelse 15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,2 -2,2 2,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,2 - 9. Andre bevillingsforslag Merbevilling til § 03.21.01. Folketingets Ombuds- mands Børnekontor, jf. Aftale om satspulje for 2016 af oktober 2015 .................................................. - -2,2 - § 15.7. 263 Integration og øvrige bistandsordninger 15.72. Forsorgshjem 15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 36,8 -0,2 36,6 Indtægt ............................................................................... 20,4 - 20,4 Udgift ................................................................................. 57,2 -0,2 57,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 15.75. Særligt udsatte grupper 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 8,8 - 8,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag BV. 2.2.11. Tilsagn om tilskud på § 15.75.35.40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grøn- lændere, jf. BV 3.3.2. .................................................. - - - 264 § 15.75.73. 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 94,6 - 94,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 2. Aktstykker Overført fra § 17.75.73.82. som følge af sammen- lagt institution, jf. akt. 34 af 8. dec. 2016 .................. - 1,0 - Overført til § 17.75.73.81. som følge af sammen- lagt institution, jf. akt. 34 af 8. dec. 2016 .................. - -1,0 - § 15.9. 265 Tilskud til kommuner mv. 15.91. Tilskud til kommuner 15.91.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 125, 126, 127, 128, 129, 164, 165, 166, 167 og 168) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 91.808,3 481,7 92.290,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 30,0 - 30,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 481,7 - 2. Aktstykker Midtvejsregulering af statstilskuddet til regionerne, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ........................................ - 481,7 - 15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 og 178) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 66.198,1 -389,8 65.808,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 5,3 -0,2 5,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -389,8 -0,2 2. Aktstykker Midtvejsregulering af statstilskuddet til kommuner- ne, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................................. - -389,8 - 8. Direkte efterbevilling Regulering af modregningsbeløb i 2016, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom- muner, LB nr. 798 af 24. juni 2013 ........................... - - -0,2 266 § 15.91.12. 15.91.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 179) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7.929,1 275,0 8.204,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 275,0 - 2. Aktstykker Bloktilskudsaktstykke, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .. - 50,0 - Forhøjelse af integrationstilskud overført fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering, jf. akt. 82 af 4. maj 2016 .................................................................. - 225,0 - 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 11.876,5 -854,1 11.022,4 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -854,1 - 2. Aktstykker Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestil- skuddet til kommunerne, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .............................................................................. - -854,1 - 15.91.16. Statslån til Furesø Kommune (tekstanm. 123) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 81,1 2.531,5 2.612,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 2.531,5 9. Andre bevillingsforslag Indfrielse af Furesø Kommunes statslån, jf. gælds- brev til Furesø Kommune af 19. maj 2011. ............... - - 2.531,5 § 15.91.31. 267 15.91.31. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 28,4 28,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 28,4 - 2. Aktstykker Midler fra § 35.11.17. og § 35.11.34. til nedsættel- se af færgetakster, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ......... - 28,4 - 268 § 15. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 164. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 165. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 166. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 167. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 168. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 169. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 170. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 171. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 172. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 173. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 174. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 175. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 176. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 177. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 178. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. § 15. 269 Ad tekstanmærkning nr. 179. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Tekst § 16. Sundheds- og Ældreministeriet 273 § 16. Sundheds- og Ældreministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -558,9 -346,7 212,2 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -872,6 -872,6 - Fællesudgifter ........................................................................................... -447,0 - 16.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -447,0 - Forebyggelse .............................................................................................. -45,6 - 16.21. Forebyggelse ................................................................................... -45,6 - Uddannelse og forskning ......................................................................... 541,2 212,2 16.31. Uddannelse ...................................................................................... -13,8 - 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ...................................... -7,0 - 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ........... 562,0 212,2 Den primære sundhedstjeneste ............................................................... -4,0 - 16.43. Sygesikring ...................................................................................... -4,0 - Sygehuse mv. ............................................................................................. -402,6 - 16.51. Sygehuse ......................................................................................... -402,6 - Ældre og demens ...................................................................................... 11,3 - 16.65. Ældre og demens ............................................................................ 11,3 - Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... -872,6 - 16.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... -872,6 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 576,4 212,2 Øvrige overførsler ...................................................................................... -1.795,7 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -1.219,3 212,2 Bevilling i alt ............................................................................................. -1.219,3 212,2 274 § 16. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 16.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) ...........B 172,9 - TB -29,9 - 11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.) .......................................................................B 132,2 - TB 1,9 - 12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 110) (Driftsbev.) .......................................................................B 110,5 - TB 8,7 - 16. Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed) ..........................B 15,6 - TB 0,6 - 17. Styrelsen for Sundhedsdata (Driftsbev.) ..........................B 187,1 - TB 5,5 - 40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.) .............................B 9,5 - TB 1,5 - 79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 103 og 104) ..B 435,3 - TB -435,3 - Forebyggelse 16.21. Forebyggelse 02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 43,1 - TB -18,5 - 06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -1,4 - 36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alko- holkampagner og styrket behandlingsindsats mod alko- holmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..............B 5,0 5,0 TB -20,0 - 67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbin- delse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B - - TB -5,7 - Uddannelse og forskning 16.31. Uddannelse 03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 74,0 - TB -13,2 - 04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -0,6 - § 16. 275 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed 05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 2,4 - TB -2,4 - 06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -4,6 - 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. 01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed) .............................................................B 106,2 - TB 562,0 - 03. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica ....................B - - TB - 212,2 Den primære sundhedstjeneste 16.43. Sygesikring 03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) ....................................B 398,2 38,3 TB -4,0 - Sygehuse mv. 16.51. Sygehuse 02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 32,6 - TB -1,8 - 09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Tekno- logi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..........................B - - TB -0,3 - 11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehuse- ne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................B - - TB -1,4 - 17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......B 22,2 - TB -1,8 - 18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .............B - - TB -5,8 - 19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B - - TB -3,5 - 22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 35,5 - TB -20,0 - 30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 50,8 - TB -12,8 - 36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 10,1 - TB -1,4 - 276 § 16. 37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styr- ket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 5,1 - TB -5,2 - 38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 7,7 - TB -0,2 - 45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) ...................B 139,9 - TB 2,6 - 46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B - - TB -0,4 - 53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 30,4 - TB -1,2 - 63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 60,0 - TB -5,0 - 64. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 92,5 - TB -62,2 - 65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdo- norer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................B 6,7 - TB -2,0 - 67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 79,7 - TB -2,6 - 69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 30,8 - TB -32,1 - 82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) ..........................................B 260,0 - TB -245,0 - 83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -0,5 - Ældre og demens 16.65. Ældre og demens 20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 11,3 - § 16. 277 Tilskud til kommuner mv. 16.91. Tilskud til kommuner 61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (Reservationsbev.) .......................................B - - TB -872,6 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 109. ad 16.11.23. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre. Stk. 2. Der fastsættes følgende kriterier for at opnå godtgørelse: 1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), 2) diagnosen malignt pleura mesotheliom er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve, 3) ansøgeren er ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, 4) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har været udsat for indirekte eksponering med asbest, 5) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har haft en tids- mæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og 6) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, f.eks. grundet ansøgerens egen direkte erhvervsmæssige eksponering. Stk. 3. Der skal, på baggrund af ovenstående kriterier, foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurde- ringen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift. Det er alene den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren afgår ved døden, mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted. Stk. 4. Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgø- relse skal fremsættes senest 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang. Stk. 5. Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefæl- le/samlever eller forælderen, som følge af opstået malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsska- desikring, jf. LBK. nr. 278 af 14. marts 2013. Stk. 6. Der foretages ikke fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser ved udbetaling af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Der ses ligeledes bort fra formue i form af det i stk. 4 anførte godtgørelsesbeløb. Nr. 110. ad 16.11.12. Uanset finansieringsbestemmelsen i § 18, stk. 1, i lov 706 af 26. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet, jf. LBK nr. 1113 af 7. november 2011, kan Sundheds- og Ældreministeren i 2016 afholde udgifter på i alt 13,7 mio. kr. på § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed til finansiering af udgifter i forbindelse med påbegyndelse af af- vikling af ophobede sager. 278 § 16. Nr. 125. ad 16.91.61. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udbetale 69,1 mio. kr. til Region Hovedsta- den i 2016, grundet utilsigtet opsamlet kommunal medfinansiering, som følge af EVA (Enstrenget Visiteret Akutsystem) med henblik på, at Region Hovedstaden kan videreføre de 69,1 mio. kr. til kommunerne i Region Hovedstaden. Nr. 126. ad 16.91.61. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2016 at udbetale 5,9 mio. kr. til Region Sjælland, 5,4 mio. kr. til Region Hovedstaden og 3,1 mio. kr. til Region Syddanmark grundet midlertidige opsamlet kommunal medfinansiering i de løbende opgørelser for 2015. § 16. Sundheds- og Ældreministeriet Anmærkninger § 16. 281 Indledning Sundheds- og Ældreministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på i alt 346,7 mio. kr. samt indtægter på 212,2 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Der er optaget 872,6 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 4.752,1 -558,9 4.193,2 Udgifter ............................................................................ 6.923,9 -346,7 6.577,2 Indtægter .......................................................................... 2.171,8 212,2 2.384,0 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 4.781,7 -872,6 3.909,1 Udgifter ............................................................................ 4.781,7 -872,6 3.909,1 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 12,5 -346,7 212,2 2. Aktstykker .................................................................... 10,3 -351,3 212,2 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 5,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -3,4 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 2,2 2,8 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - -872,6 - 2. Aktstykker .................................................................... - -872,6 - Bemærkninger ad 2. Aktstykker Nettomindreudgifterne på 351,3 mio. kr. under delloft for driftsudgifter kan henføres til føl- gende aktstykker: - Aktstykke om statens bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2017, der medførte en reduktion af bevillingen med 704,0 mio. kr., jf. akt. 133 af 23. juni 2016. - Aktstykke om afvikling af ophobede klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed, der medførte en udgiftsneutral omprioritering af bevilling fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til § 16.11.12.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed på 13,7 mio. kr. jf. akt. 124 af 15. juni 2016. - Aktstykke vedr. overholdelse af overskudsgrad på Statens Serum Institut, der samlet tilfører § 16.35.01. Statens Serum Institut 557,9 mio. kr., hvoraf 205,2 mio. kr. kommer fra andre konti på § 16. og 352,7 mio. kr. kommer fra § 35. Generelle reserver, jf. akt. F af 15. december 2016. Indtægterne på 212,2 mio. kr. under delloft for driftsudgifter kan henføres til følgende akt- stykke: - Aktstykke vedr. indtægter fra salg af SSI Diagnostica på 212,2 mio. kr., jf. akt. P af 15. juni 2016. Nettomindreudgifterne på 872,6 mio. kr. i forbindelse med udgifter uden for loft vedrører tilbageførsel af kommunal medfinansiering til kommunerne, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. 282 § 16. ad. 4 Overførsel mellem ministerområder Overførsel på 5,2 mio. kr. til § 16.11.12.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finans- ministeriet ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel mellem hovedkonti på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet er samlet set neutrale. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Sundheds- og Ældreministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 3,4 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning som følge af indkøbseffektiviseringer for 2016 af 3. februar 2016 (0,5 mio. kr.) og cirkulære om dispositionsbegrænsning af 26. maj 2016 (2,9 mio. kr.). ad 9. Andre bevillingsforslag Andre bevillingsforslag på i alt 2,8 mio. kr. vedrører følgende transaktioner: - overførsel på 0,4 mio. kr. fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til § 16.35.01. Statens Serum In- stitut, vedrørende afholdelse af MRSA-hygiejnekurser, - nulstilling af DUT-reserven på i alt 2,4 mio. kr. - overførsel på 18,1 mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til § 16.11.01.10. Almin- delig virksomhed, Departementet, - transaktioner af lønsum vedr. administrationsbidrag for tilskudsordninger på i alt 1,6 mio. kr. - transaktion vedr. administrationsbidrag for § 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale på 0,7 mio. kr. - udfasning af akkreditering i sundhedsvæsenet (IKAS) på 2,6 mio. kr. - nulstilling af reserve til initiativer på ældreområdet på 11,3 mio. kr. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 4.752,1 -558,9 4.193,2 Udgift ......................................................................................... 6.923,9 -346,7 6.577,2 Indtægt ....................................................................................... 2.171,8 212,2 2.384,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.210,3 -447,0 763,3 16.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.210,3 -447,0 763,3 Forebyggelse ............................................................................. 306,5 -45,6 260,9 16.21. Forebyggelse .................................................................. 306,5 -45,6 260,9 Uddannelse og forskning ........................................................ 223,4 329,0 552,4 16.31. Uddannelse ..................................................................... 76,5 -13,8 62,7 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ..................... 40,7 -7,0 33,7 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. .................................................................................. 106,2 349,8 456,0 Den primære sundhedstjeneste ............................................. 360,0 -4,0 356,0 16.43. Sygesikring ..................................................................... 360,0 -4,0 356,0 16.45. Apotekervæsen ............................................................... - - - Sygehuse mv. ............................................................................ 1.305,4 -402,6 902,8 16.51. Sygehuse ........................................................................ 1.305,4 -402,6 902,8 Ældre og demens ..................................................................... 1.346,5 11,3 1.357,8 16.65. Ældre og demens ........................................................... 1.346,5 11,3 1.357,8 § 16. 283 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 4.781,7 -872,6 3.909,1 Udgift ......................................................................................... 4.781,7 -872,6 3.909,1 Specifikation af nettotal: Sygehuse mv. ............................................................................ 1.854,8 - 1.854,8 16.51. Sygehuse ........................................................................ 1.854,8 - 1.854,8 Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 2.926,9 -872,6 2.054,3 16.91. Tilskud til kommuner .................................................... 2.926,9 -872,6 2.054,3 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 9.503,8 -1.431,5 8.072,3 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 30,0 - 30,0 Aktivitet i alt ............................................................................. 9.533,8 -1.431,5 8.102,3 Udgift ..................................................................................... 11.705,6 -1.219,3 10.486,3 Indtægt ................................................................................... 2.171,8 212,2 2.384,0 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.537,7 576,4 3.114,1 Indtægt ................................................................................... 1.682,5 212,2 1.894,7 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 17,7 - 17,7 Indtægt ................................................................................... 10,0 - 10,0 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 9.120,1 -1.795,7 7.324,4 Indtægt ................................................................................... 479,0 - 479,0 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 30,1 - 30,1 Indtægt ................................................................................... 0,3 - 0,3 284 § 16.1. Fællesudgifter 16.11. Centralstyrelsen 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 172,9 -29,9 143,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 30,0 - 30,0 Indtægt ............................................................................... 2,0 - 2,0 Udgift ................................................................................. 204,9 -29,9 175,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -4,8 -29,9 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.91.11.20. Statstilskud til kom- muner fra § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer. Vedr. tilskud til psykologbehandling i praksissektoren, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ............................................. - -6,3 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. ændring af BEK om aut. sundhedspersoners p-journaler, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................... - -0,8 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.01.46. Satspuljeinitiativer. Vedr. scree- ning for cystisk fibrose blandt nyfødte, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ........................................................... - -0,6 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer - psykolo- gordningen. Vedr. tilskud til psyk.behandling i praksissektoren, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ............. - -23,7 - Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -6,1 - Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen (NKR). Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 .. - -4,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. finansiering af adm. IT på ministerområdet ........................................ -1,1 -1,8 - Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. finansiering af renter ifm. overførsel af anlæg .................................... - -0,6 - § 16.11.01. 285 Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.01.70. Udmønt- ning af vækstmidler til bedre udnyttelse af de dan- ske sundhedsdata, Departementet. Vækstinitiativet .... - -1,3 - Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet ......................................... -0,7 - - Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. SAN-projekt .................. - -0,3 - Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. SAS-projekt ................... - -0,2 - Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.01.59. Øvrige it-initiativer i almen praksis. Implantatregister, drift, afskrivninger og faglig styring .................................... - -0,8 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. tilskudsrelaterede admini- strationsbidrag .............................................................. -1,0 -1,6 - Overførsel fra § 16.11.01.57. Forløbsplaner, Depar- tementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sund- hedsstyrelsen. Forløbsplaner vedr. gigt ....................... -2,0 -2,4 - Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. advokatun- dersøgelse af tilsynssager ............................................ - 8,3 - Overførsel fra § 16.11.01.46. Satspuljeinitiativer, Screening for cystisk fibrose hos nyfødte til § 16.35.01.10. Driftsbudget. Midler til implemente- ring af satspuljeaftale om screening af nyfødte .......... - -1,8 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.12.10. Alm. virksomhed, STPS. Vedr. kampagne om ægdonation ..................... - -0,5 - Overførsel fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.40. Fællessekretariat for Etisk Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Kommite. Vedr. opret- telse af nye kommiteer ................................................ -1,7 -1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 16.11.79.79. Synlighedsreform. drift til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departe- mentet, Vedr. videreførsel af midler. .......................... - 18,1 - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.21.76. Kultur på recept. Vedr. administrationsbidrag. .................................................. 0,1 - - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.21.78. Styrket indsats for gra- vide med et misbrug. Vedr. administrationsbidrag. ... 0,1 - - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.51.10. Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri. Vedr. administrationsbidrag. .................................................. 0,1 - - 286 § 16.11.01. Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.51.40. Opfølgning på psyki- atriudvalg. Vedr. administrationsbidrag. ..................... 0,1 - - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.51.40. Opfølgning på psyki- atriudvalg. Vedr. administrationsbidrag. ..................... 0,1 - - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.51.49. Pulje til tilbud til fami- lier med uhelbredeligt syge børn. Vedr. administra- tionsbidrag. ................................................................... 0,1 - - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.51.88. Kompliceret sorg. Vedr. administrationsbidrag. .................................................. 0,1 - - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.65.43. Svage ældre og demens. Vedr. administrationsbidrag. ........................................ 0,2 - - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.65.61. Styrket sammenhæng for de svageste ældre. Vedr. administrationsbidrag. .. 0,1 - - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.65.10. En værdig ældrepleje Vedr. administrationsbidrag. ........................................ 0,7 - - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 3,5 - 3,5 Overført overskud .............................................................. 34,2 - 34,2 Egenkapital i alt ................................................................. 37,7 - 37,7 Langfristet gæld primo ...................................................... 1,6 - 1,6 + anskaffelser .................................................................... - - - + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,3 - 0,3 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,3 - 1,3 Låneramme ........................................................................ 53,1 -16,0 37,1 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 2,4 - 3,5 Bemærkninger: Overførsel af låneramme til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01. Departementet på 1,0 mio. kr. og overførsel af låneramme til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01. Departementet på 15,0 mio. kr. 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 132,2 1,9 134,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 16,4 - 16,4 Udgift ................................................................................. 148,6 1,9 150,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,3 1,9 - § 16.11.11. 287 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. finansiering af renter ifm. overførsel af anlæg ............................... - -0,4 - Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Enkelttilskud til lægemidler .................................................................... - -1,4 - Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. ESDH ...................... - -1,8 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. tilskudsrelaterede admini- strationsbidrag .............................................................. 1,0 1,6 - Overførsel fra § 16.11.01.57. Forløbsplaner, Depar- tementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sund- hedsstyrelsen. Forløbsplaner vedr. gigt ....................... 2,0 2,4 - Overførsel til § 16.11.12.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Patientsikkerhed fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Overført medarbej- der vedr. reklame for sundhedsydelser ....................... -0,3 -0,5 - Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sty- relsen for Sundhedsdata fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. medicinprofi- len, receptserver og FMK ............................................ -0,4 -0,5 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. korrektion for overførte opgaver vedr. stofmisbrug, psykiatri ..... 1,5 2,2 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Opgaver vedr. kønskifte ....................................................................... - 0,1 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Udgifter til stofmisbrugsdatabasen ................................................. - 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Alm. virk- somhed, Sundhedsstyrelsen. Administrationsbidrag ... 0,5 0,7 - 288 § 16.11.11. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 9,5 - 9,5 Overført overskud .............................................................. 16,6 - 16,6 Egenkapital i alt ................................................................. 26,1 - 26,1 Langfristet gæld primo ...................................................... 9,4 - 9,4 + anskaffelser .................................................................... 2,3 - 2,3 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 0,7 - 0,7 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 1,8 - 1,8 Samlet gæld ultimo ........................................................... 10,6 - 10,6 Låneramme ........................................................................ 10,6 1,0 11,6 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 91,4 Bemærkninger: Overførsel af låneramme til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01. Departementet på 1,0 mio. kr. 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 110) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 110,5 8,7 119,2 Indtægt ............................................................................... 171,4 - 171,4 Udgift ................................................................................. 281,9 8,7 290,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 9,1 8,7 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.11.12. STPS fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift. Vedr. afvikling af ophobede klagesager, jf. akt. 124 af 15. juni 2016 ..................... 10,3 13,7 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 16.11.12. STPS vedr. medfinansi- ering af udgifter til flytning fra den til formålet af- satte reserver på § 7. Finansministeriet ...................... - 5,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.12.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Overført med- arbejder vedr. reklame for sundhedsydelser ............... 0,3 0,5 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Korrektion for overførte opgaver vedr. stofmisbrug, psykiatri ........... -1,5 -2,2 - Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. virksomhed til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed vedr. advokatunder- søgelse af tilsynssager ................................................. - -8,3 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Opgaver vedr. kønskifte ....................................................................... - -0,1 - § 16.11.12. 289 Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Udgifter til stofmisbrugsdatabasen ................................................. - -0,1 - Overførsel fra § 16.11.01.10 Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.12.10. Alm. virksomhed, STPS. Vedr. kampagne om ægdonation ..................... - 0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 15,6 0,6 16,2 Indtægt ............................................................................... 352,8 - 352,8 Udgift ................................................................................. 368,4 0,6 369,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed, Læ- gemiddelstyrelsen fra § 16.11.17.10. Styrelsen for Sundhedsdata. Vedr. e-Medsys. Korrektion af bevil- lingsoverførsel v. etablering af NSI ............................ - 0,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 187,1 5,5 192,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 85,2 - 85,2 Udgift ................................................................................. 272,3 5,5 277,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 2,2 5,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata. Regioners bidrag Mi- ba/Haiba ....................................................................... - -1,6 - 290 § 16.11.17. Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata. NSIs bevillingsandel til basisdrift af Miba/Haiba .............................................. - -0,4 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata. Vedr. finansiering af adm. IT på ministerområdet ........................................ 1,1 1,8 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata. Vedr. finansiering af renter ifm. overførsel af anlæg .................................... - 0,6 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.17.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Sundhedsdata. Vedr. finansiering af renter ifm. overførsel af anlæg ............................... - 0,4 - Overførsel til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed, Læ- gemiddelstyrelsen fra § 16.11.17.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Sundhedsdata. Vedr. e-Medsys. Korrektion af bevillingsoverførsel v. etabl. af NSI .... - -0,7 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.17.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Sundhedsdata. Enkelttilskud til lægemidler .................................................................... - 1,4 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.17.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Sundhedsdata. ESDH .................... - 1,8 - Overførsel fra § 16.11.01.70. Udmøntning af vækst- midler til bedre udnyttelse af de danske sundheds- data, Departementet til § 16.11.17.10. Alm. virk- somhed, Styrelsen for Sundhedsdata. Vækstinitiati- vet ................................................................................. - 1,3 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.17.10. Alm. virksom- hed, Styrelsen for Sundhedsdata. Vedr. medicinpro- filen (PEM), Receptserveren og FMK ........................ 0,4 0,5 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata ......................................... 0,7 - - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata. SAN-projekt .................. - 0,3 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata. SAS-projekt ................... - 0,2 - Overførsel fra § 16.11.01.59. Øvrige it-initiativer i almen praksis til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata. Implantatregister, drift, afskrivninger og faglig styring .................................... - 0,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,8 - § 16.11.17. 291 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 5,4 - 5,4 Overført overskud .............................................................. 5,1 - 5,1 Egenkapital i alt ................................................................. 10,5 - 10,5 Langfristet gæld primo ...................................................... 47,9 - 47,9 + anskaffelser .................................................................... 8,8 - 8,8 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afskrivninger ................................................................... 16,7 - 16,7 Samlet gæld ultimo ........................................................... 40,0 - 40,0 Låneramme ........................................................................ 42,9 15,0 57,9 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 93,2 - 69,1 Bemærkninger: Overførsel af låneramme til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01. Departementet på 15,0 mio. kr. 16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,5 1,5 11,0 Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2 Udgift ................................................................................. 9,7 1,5 11,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,7 1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.40. Fællessekretariat for Etisk Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Kommite. Vedr. opret- telse af nye kommiteer ................................................ 1,7 1,5 - 16.11.79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 103 og 104) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 435,3 -435,3 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -435,3 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.91.11. Kommunerne fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift. Vedr. behand- ling af klagesager i STPS, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. ............................................................................. - -1,8 - 292 § 16.11.79. Overførsel til § 15.91.11. Kommuner fra § 16.11.79.50. Aftale om udmøntning af satspuljen. Vedr. fasttilknyttede læger på plejecentre, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. ................................................... - -40,0 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.79.10. Hurtigere udredning mv. Vedr. reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehus- valg, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. .............................. - -210,0 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lovprogram. Vedr. terminaltilskud, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. ............................................................... - 2,2 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift. Vedr. be- handling af klagesager i STPS, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. ..................................................................... - -16,4 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.79.10. Hurtigere udredning mv. Vedr. kapacitetsudvidelse ifm. udrednings- og behand- lingsret, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. ......................... - -66,5 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.79.50. Aftale om udmøntning af sat- spuljen for 2016. Vedr. opfølgende hjemmebesøg, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. ....................................... - -4,0 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lovprogram. Vedr. ændr. af BEK om aut. sundheds- personers p-journal, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ...... - -2,2 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.79.35. Satspulje - psykologhjælp. Vedr. tils. til psyk.hjælp i praksissek. for særligt udsatte persongr., jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ....................... - -30,0 - Overførsel til § 15.91.11. Kommuner fra § 16.11.79.10. Hurtigere udredning mv. Vedr. kom- munal medfinansiering af opbygning og kapacitet i regionerne, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. .................... - -23,5 - Overførsel til § 16.11.12. STPS fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift. Vedr. afvikling af ophobede klagesager, jf. akt. 124 af 15. juni 2016 ..................... - -13,7 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lovprogram. MRSA, jf. akt. 133 af 23. juni 2016. .... - -5,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 16.65.20. Styrket indsats mod en- somhed i hjemmeplejen fra § 16.11.79.60. Reserve til initiativer på ældreområdet ..................................... - -11,3 - Overførsel fra § 16.11.79.79. Synlighedsreform. drift til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departe- mentet, Vedr. videreførsel af midler. .......................... - -18,1 - Overførsel fra § 16.51.67.20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram fra. Vedr. udfasning af akkredite- ring ............................................................................... - 2,6 - Nulstilling af DUT-reserven ........................................ - 2,4 - § 16.2. 293 Forebyggelse 16.21. Forebyggelse 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 43,1 -18,5 24,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -18,5 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.21.02.20. Fol- kesundhed. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 .................................................. - -18,5 - 16.21.06. Forebyggelse af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -1,4 -1,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.21.06.10. Fore- byggelse af ludomani. Vedr. krav om overskuds- grad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......................... - -1,4 - 294 § 16.21.36. 16.21.36. Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 -20,0 -15,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 5,0 - 5,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -20,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.21.36.10. Til- skud til sundhedsfremmende projekter. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 .. - -20,0 - 16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -5,7 -5,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,7 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, SSI fra § 16.21.67.10. Pulje til understøttelse af komm. indsats ifm. stofindtagelsesrum. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......... - -5,7 - § 16.3. 295 Uddannelse og forskning 16.31. Uddannelse 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 74,0 -13,2 60,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -13,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, Sta- tens Serum Institut fra § 16.31.03.10. Videreudd. af med. personale. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ....................................... - -12,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.31.03.10. Videreuddan- nelse af læger og tandlæger. Administrationsbidrag .. - -0,7 - 16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,6 -0,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, SSI fra § 16.31.03.20. Kurser til praktiserende læger vedr. håndtering af stress mv. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -0,6 - 296 § 16.33. 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,4 -2,4 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.33.05.10. Ana- lyse- og oplysningvirksomhed. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -2,1 - Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.33.05.20. Ud- vikling og analyser. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................................... - -0,3 - 16.33.06. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, her- under compliance (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -4,6 -4,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,6 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, SSI fra § 16.33.06.10. Studier og initiativer vedr. læge- middelrelaterede problemer. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -4,6 - § 16.35. 297 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. 16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 106,2 562,0 668,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1.205,2 - 1.205,2 Udgift ................................................................................. 1.311,4 562,0 1.873,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 562,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - 557,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Regioners bi- drag Miba/Haiba .......................................................... - 1,6 - Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Styrelsen for Sundhedsdata til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. NSIs bevil- lingsandel til basisdrift af Miba/Haiba ........................ - 0,4 - Overførsel fra § 16.11.01.46. Satspuljeinitiativer, Screening for cystisk fibrose hos nyfødte til § 16.35.01.10. Driftsbudget. Midler til implemente- ring af satspuljeaftale om screening af nyfødte .......... - 1,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til § 16.35.01. Statens Serum Institut vedr. MRSA hygi- ejnekursus ..................................................................... - 0,4 - 16.35.03. Nettoindtægter fra salg af SSI Diagnostica TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... - 212,2 212,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 212,2 2. Aktstykker Indtægter fra salg af SSI Diagnostica, jf. akt. P af 15. juni 2016 ................................................................ - - 212,2 298 § 16.4. Den primære sundhedstjeneste 16.43. Sygesikring 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 398,2 -4,0 394,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 38,3 - 38,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.43.03.10. Refusion til/fra EU/EØS/ SWZ. Vedr. vejledning om grænseoverskridende sund- hedsydelser, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ................... - -4,0 - § 16.5. 299 Sygehuse mv. 16.51. Sygehuse 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 32,6 -1,8 30,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,8 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.51.02.35. Til- skud til forskningsopgaver. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -1,8 - 16.51.09. Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,3 -0,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.51.09.10. Tek- nologiprojekt ifm. investeringer. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......... - -0,3 - 300 § 16.51.11. 16.51.11. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -1,4 -1,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, SSI fra § 16.51.11.10. Pulje til mindre vedligeholdelses- projekter på sygehusene. Vedr. krav om overskuds- grad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......................... - -1,4 - 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,2 -1,8 20,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,8 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.51.17.10. Di- verse tilskud. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ............................................... - -1,8 - 16.51.18. Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -5,8 -5,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,8 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, Sta- tens Serum Institut fra § 16.51.18.10. Rehabilite- ring/genoptræning for udsatte patienter. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 .. - -5,8 - § 16.51.19. 301 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -3,5 -3,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,5 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, Sta- tens Serum Institut fra § 16.51.19.10. Pulje til styr- ket indsats for unge m. hjerneskade. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......... - -3,5 - 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i ud- kantsområder med store afstande (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 35,5 -20,0 15,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -20,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, SSI fra § 16.51.22.10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitaleområde. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -20,0 - 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 50,8 -12,8 38,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -12,8 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.91.11. Kommunerne fra § 16.51.30.30. Pulje til styrket samarbejde ml. be- handlingspsykiatrien og almen praksis, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ........................................................... - 0,6 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regionerne fra § 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psy- kiatrien. Vedr. flere sengepladser, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ...................................................................... - -37,0 - 302 § 16.51.30. Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.51.30.30. Pulje til styrket samarbejde ml. behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................................................... - 23,6 - 16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 10,1 -1,4 8,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, Sta- tens Serum Institut fra § 16.51.36.10. Bedre bar- selsomsorg med fokus på sårbare familier. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 .............................................................................. - -1,4 - 16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af patienter og pårørende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,1 -5,2 -0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, SSI fra § 16.51.37.10. Pulje til initiativer målrettet stra- tegien for styrket inddragelse. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -5,2 - § 16.51.38. 303 16.51.38. Patientsikker Kommune (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,7 -0,2 7,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.51.38.10. Pati- entsikker Kommune. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................................... - -0,2 - 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 139,9 2,6 142,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,6 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet. Vedr. ændring af bekendtgørelse om gratis vaccina- tion, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ................................ - 4,0 - Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet. Vedr. ændring af regime for HPV-vaccinen, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................................................... - -1,4 - 16.51.46. Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,4 -0,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, Sta- tens Serum Institut fra § 16.51.46.10. Forløbspro- gram for patienter med kronisk sygdom. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 .. - -0,4 - 304 § 16.51.53. 16.51.53. Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 30,4 -1,2 29,2 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, Sta- tens Serum Institut fra § 16.51.53.10. Tilskud til fo- rebyggelse og beh. af ludomani. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......... - -1,2 - 16.51.63. Styrkelse af influenzaberedskabet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 60,0 -5,0 55,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.51.63.10. Styr- kelse af influenzaberedskabet. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -5,0 - 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 92,5 -62,2 30,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -62,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.51.64.10. Til- skud til influenzavaccination. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ................ - -62,2 - § 16.51.65. 305 16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,7 -2,0 4,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. virksomhed, SSI fra § 16.51.65.10. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer. Vedr. krav om overskuds- grad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......................... - -2,0 - 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak- kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 79,7 -2,6 77,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,6 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det komm. lov- og cirkulæreprogram fra § 16.51.67.20. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundheds- væsenet. Vedr. udfasning af akkreditering ................. - -2,6 - 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 30,8 -32,1 -1,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -32,1 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.91.11. Kommunerne fra § 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer. Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvej, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ..... - -16,2 - Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.51.69.10. Pulje til oprettelse af hospicer. Vedr. krav om overskuds- grad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......................... - -15,9 - 306 § 16.51.82. 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på ned- bringelse af overbelægning (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 260,0 -245,0 15,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -245,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.91.03. Statstilskud til regioner fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medi- cinske patienter. Vedr. handlingsplan for den ældre med. patient, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................. - -160,0 - Overførsel til § 15.91.11. Kommuner fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre med. pati- enter. Vedr. handlingsplan for den ældre medicin- ske patient, kompetenceløft, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .............................................................................. - -35,0 - Overførsel til § 15.91.12. Særtilskud til kommuner fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medi- cinske patienter. Vedr. fokus på nedbringelse af overbelægning, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .............. - -50,0 - 16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,5 -0,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.51.83.10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. F af 15. december 2016 ......... - -0,5 - § 16.6. 307 Ældre og demens 16.65. Ældre og demens 16.65.20. Styrket indsats mod ensomhed i hjemmeplejen (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 11,3 11,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 11,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 16.65.20. Styrket indsats mod en- somhed i hjemmeplejen fra § 16.11.79.60 Reserve til initiativer på ældreområdet ..................................... - 11,3 - 308 § 16.9. Tilskud til kommuner mv. 16.91. Tilskud til kommuner 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -872,6 -872,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -872,6 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.91.11.20. Statstilskud til kom- muner fra § 16.91.61.10. Regulering af kommunal medfinansiering. ........................................................... - -872,6 - Jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, LB nr. 797 af 27. juni 2011, har kontoen til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft. Fra kontoen udbetales endvidere midler til kommunerne under henvisning til § 14. stk. 3 i lov om regionernes finansiering. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposteringer svarer til udposteringer i løbet af et aktivitetsår, hvor aktivitetsåret defineres, jf. cirkulære om aktivitets- bestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, cirkulære nr. 102 af 6. december 2011. Kontoen opgøres endeligt 1. april hvert år i forbindelse med årsopgørelsen for kommunal medfinansiering. Midlerne optages på de årlige bloktilskudsaktstykker ved overførsel til § 15.91.11. Kommunerne, jf. § 14. stk. 3 i lov om regionernes finansiering. Undtaget herfor er de løbende indsamlede midler fra regionerne, som overstiger det endelige beløb, der ifølge årsop- gørelsen af den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret er indsamlet fra regionerne, og derfor kan tilbagebetales til regionerne. § 16. 309 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 109. Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finansloven for 2016 med tilføjelse af nyt tekst- stykke. Tilføjelsen af tekststykke 6 til tekstanmærkning 109 giver sundhedsministeren hjemmel til, at der ikke foretages fradrag i offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser, og at godtgørelsesbeløbet ikke indgår i formueberegninger i forbindelse med godtgørelsesudbe- talingerne til andenhåndseksponerede asbestofre. Der blev ikke på finansloven for 2016 sikret hjemmel til at friholde godtgørelsesudbetalin- gerne fra beregningen af offentlige forsørgelsesydelser, hvorfor optagelsen af tekststykke 6 til eksisterende tekstanmærkning 109 var en nødvendighed, da godtgørelsesudbetalingen ikke skal påvirke det indtægtsgrundlag, som den godtgørelsesberettigede i øvrigt har. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 71 af 17. marts 2016. Ad tekstanmærkning nr. 110. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen bemyndiger sundhedsministeren til at overføre midler fra § 16.11.79.70 Synlighedsreform drift til påbegyndelse af afviklingen af ophobede klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 124 af 15. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 125. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen giver sundhedsministeren bemyndigelse i 2016 til at udbetale 69,1 mio. kr. til Region Hovedstaden grundet utilsigtet opsamlet kommunal medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. Udbetalingen foretages som følge af utilsigtet effekt på den kommunale medfinansiering af omlægning til enstrenget visteret akutsystem (EVA), som har givet anledning til forøget kommunal medfinansiering i Region Hovedstaden med henblik på videreførelse til kommunerne i Region Hovedstaden. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Ad tekstanmærkning nr. 126. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen giver sundhedsministeren bemyndigelse i 2016 til at udbetale 5,9 mio. kr. til Region Sjælland, 5,4 mio. kr. til Region Hovedstaden og 3,1 mio. kr. til Region Syddan- mark grundet midlertidige opsamlede kommunal medfinansiering i de løbende opgørelser for 2015 fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. Udbetalingerne foretages som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har været større end det endelige op- samlede beløb, som følger af årsopgørelsen den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret 2015. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 133 af 23. juni 2016. Tekst § 17. Beskæftigelses- ministeriet 313 § 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 118,6 118,6 - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 102,2 184,5 82,3 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 334,9 449,9 115,0 Indtægtsbudget ....................................................................... 1,9 -1,9 - Fællesudgifter ........................................................................................... 668,3 - 17.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 155,1 - 17.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... 513,2 - Arbejdsmiljø ............................................................................................. 28,7 - 17.21. Arbejdsmiljø .................................................................................... 0,8 - 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats ............................... -1,9 - 17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................ 29,8 - Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ..................................................... 96,9 82,3 17.31. Fællesudgifter .................................................................................. 12,0 - 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ...................................................... 76,5 82,3 17.38. Dagpenge ved sygdom ................................................................... 8,4 - Arbejdsmarkedsservice ............................................................................ -41,6 - 17.41. Fællesudgifter .................................................................................. 3,6 - 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................ -26,2 - 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ......................................... -19,0 - Fastholdelse og international rekruttering ........................................... -2,1 115,0 17.51. Fællesudgifter .................................................................................. -0,3 - 17.54. Revalidering og løntilskud mv. ...................................................... 0,9 115,0 17.59. Særlige forebyggende indsatser ...................................................... -2,7 - Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv .............................. 0,9 - 17.61. Børnetilskud .................................................................................... -0,1 - 17.62. Individuel boligstøtte ...................................................................... 1,0 - 17.64. Sociale Pensioner ............................................................................ - - 314 § 17. Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -21,6 - Interne statslige overførsler ....................................................................... -0,9 - Øvrige overførsler ...................................................................................... 773,6 82,3 Finansielle poster ....................................................................................... - 115,0 Aktivitet i alt .............................................................................................. 751,1 197,3 Bevilling i alt ............................................................................................. 751,1 197,3 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 17.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 163) (Driftsbev.) ....................B 166,7 - TB 132,0 - 03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksom- hed mv. (tekstanm. 115) ..................................................B 12,5 - TB 0,2 - 05. Omstillingsintiativer mv. (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 0,2 - TB -0,2 - 07. Mellemfinansiering af barselsudligning (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 18,0 - 08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) ........B - - TB 5,0 - 09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.) .........................B - - TB 0,5 - 79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) ......................B 0,4 - TB -0,4 - 17.19. Øvrige fællesudgifter 11. Arbejdsretten (Driftsbev.) ................................................B 6,2 - TB -0,1 - 21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.) .......................................B 7,3 - TB -0,1 - 77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomsto- verførsler ..........................................................................B -90,0 - TB 90,0 - 78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomsto- verførsler ..........................................................................B -450,3 - TB 450,3 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 26,9 - TB -26,9 - § 17. 315 Arbejdsmiljø 17.21. Arbejdsmiljø 01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) ..............................................B 395,0 - TB -1,0 - 02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed) .............................................................B 70,2 - TB -1,6 - 06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Driftsbev.) ..............B - - TB 4,2 - 08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 55,4 - TB -0,8 - 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats 13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.) ............................................................B 1,9 - TB -1,9 - 17.23. Arbejdsskader og erstatninger 01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed) ........................B 14,8 - TB 29,8 - Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 17.31. Fællesudgifter 41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgif- ter (Lovbunden) ................................................................B - - TB 12,0 - 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. 20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden) ......................................................................B - - TB 106,1 82,3 21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden) ......................................................................B 94,7 - TB -23,7 - 22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) ..............................B 933,8 - TB -5,9 - 17.38. Dagpenge ved sygdom 11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) ...............................B 4.304,5 95,7 TB 8,4 - Arbejdsmarkedsservice 17.41. Fællesudgifter 01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) .......................................................................B 317,7 - TB -18,0 - 10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) .........................B 67,5 - TB 21,6 - 316 § 17. 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats 03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) ......................................................................B 1.225,9 - TB -0,4 - 16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .................................B - - TB -11,6 - 41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ......B 221,6 - TB -1,8 - 43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 41,0 - TB - - 65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (Reservationsbev.) .........................................B 71,3 - TB -1,9 - 66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 15,1 - TB -4,5 - 67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælps- modtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...............B 8,0 - TB -0,1 - 73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.) .......................................................................B 169,8 - TB -1,5 - 75. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud- dannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..................B 132,4 - TB -4,3 - 78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 2,0 - TB -0,1 - 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger 19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -18,0 - 20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..................B 32,1 - TB -0,8 - 24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) B 5,0 - TB -0,2 - Fastholdelse og international rekruttering 17.51. Fællesudgifter 03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.) ..............................................B 74,0 74,0 TB -0,3 - 17.54. Revalidering og løntilskud mv. 06. Skånejob (Lovbunden) .....................................................B 61,2 - TB 0,9 - 43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark .................B - - § 17. 317 TB - 115,0 17.59. Særlige forebyggende indsatser 21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og perso- ner med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...B 64,3 - TB -2,4 - 25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...................................................B 6,0 - TB -0,1 - 31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 6,4 - TB -0,2 - Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv 17.61. Børnetilskud 07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...................................................B 1,9 - TB -0,1 - 17.62. Individuel boligstøtte 02. Boligsikring (Lovbunden) ................................................B 2.322,0 - TB 1,0 - 17.64. Sociale Pensioner 08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensio- nister (Lovbunden) ...........................................................B 449,0 - TB - - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 161. ad 17.11.08. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemyndiges til, at fravige § 43 d, stk. 3, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015 som ændret ved § 5 i lov nr. 1868 af 29. december 2015, således at styrelsen ikke skal opkræve bidrag fra arbejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo. Nr. 163. ad 17.11.01. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 130,7 mio. kr. i 2016 til Arbejdsmarke- dets Erhvervssikring i forbindelse med overdragelse af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen. § 17. Beskæftigelses- ministeriet Anmærkninger § 17. 321 Indledning Beskæftigelsesministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomerudgifter på i alt 118,6 mio. kr. delloftet for driftsudgifter i forhold til bevil- lingerne på finansloven for 2016. Der er under delloftet for indkomstoverførsler optaget netto- merudgifter på 184,5 mio. kr., samt merindtægter på 82,3 mio. kr. under delloft for indkomsto- verførsler. Uden for loft der optaget merudgifter 449,2 mio. kr. og merindtægter på 115,0 mio. kr. Der er optaget nettomindreudgifter på 1,9 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Ændringerne af be- villingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.075,9 118,6 2.194,5 Udgifter ............................................................................ 2.794,4 118,6 2.913,0 Indtægter .......................................................................... 718,5 - 718,5 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 190.251,3 102,2 190.353,5 Udgifter ............................................................................ 206.295,1 184,5 206.479,6 Indtægter .......................................................................... 16.043,8 82,3 16.126,1 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 11.725,6 334,9 12.060,5 Udgifter ............................................................................ 23.223,4 449,9 23.673,3 Indtægter .......................................................................... 11.497,8 115,0 11.612,8 Indtægtsbudget ................................................................... 11.621,6 1,9 11.623,5 Udgifter ............................................................................ 51,3 -1,9 49,4 Indtægter .......................................................................... 11.672,9 - 11.672,9 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 16,6 118,6 - 1. Ny lovgivning .............................................................. 2,2 3,1 - 2. Aktstykker .................................................................... - -9,4 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 137,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 14,4 4,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -7,4 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -9,3 - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: TB i alt .............................................................................. - 184,5 82,3 1. Ny lovgivning .............................................................. - 85,5 82,3 2. Aktstykker .................................................................... - 0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - -2,6 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 101,2 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 449,9 115,0 1. Ny lovgivning .............................................................. - -0,6 - 2. Aktstykker .................................................................... - 448,8 115,0 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 1,7 - Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - -1,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - -1,9 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Udmøntning af lov nr. 1868 af 29. december 2015, om ændring af lov om sygedagpenge (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.). 322 § 17. Udmøntning af ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integra- tionsloven og forskellige andre love, af lov nr. 296 af 22. marts 2016 (kontanthjælpsloft, 225-ti- mersreglen, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.). Udmøntning af lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Lov nr. 178 af 3. juni 2016. Udmøntning af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende. Lov nr. 115 af 9. februar 2016. Udmøntning af lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Udmøntning af lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. Udmøntning af ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Lov nr. 624 af 8. juni 2016. Udmøntning af ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Lov nr. 628 af 8. juni 2016. Udmøntning af lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Udmøntning af lov nr. 627 af 8. juni 2016 om arbejdsskadesikring i Grønland. ad 2. Aktstykker Akt 60 af 12. februar 2016 om finansiering af driften af Feriepengeinfo. Akt 78 af 21. april 2016 om genberegning af sygedagpengesager. Akt 110 af 15. juni 2016 om administrationsudgifter ved boligydelser. Akt 133 af 23. juni 2016 om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017. Akt 12 af 17. november 2016 om renteindtægter ved inddrivelse af gæld. Akt 43 af 8. december 2016 om udbetaling til ATP om statsligt tilskud til flytning af ar- bejdspladser. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsler mellem hovedkonti kan primært henføres til bl.a. lukning af Arbejdsskadestyrel- sen og overdragelse af opgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt overførsler fra Be- skæftigelsesministeriets reserver til finansiering af særlige bevillingsbehov og administrationsbi- drag. Overførsel af bevilling til forlængelse af forsøg, jf. lov nr. 625 af 8. juni 2016 (forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser mv.). Overførsel af bevilling til administrationsudgifter til Udbetaling Danmark - IPOS-område. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Beskæftigelsesministeriets område en dispositionsbegrænsninger på i alt 7,4 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og be- grænsning af dispositionsadgang vedrørende bevilling på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 9. Andre bevillingsforslag Andre bevillingsforslag kan primært henføres til: Efterbetaling fra kommunerne vedrørende ydelser fra tidligere år (berigtigelser). Nulstilling af Kommunalt lov- og cirkulæreprogram, Budgetgarantireserven, Reserve til be- skæftigelsestilskud, Beskæftigelsesministeriets lovprogram og reserver og budgetregulering. § 17. 323 Udmøntning af aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtagelse og in- tegrere flygtninge af 18. marts 2016. Bevillingsoverførsler vedrørende Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets par- ter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser af august 2016. Overførsel til § 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende, vedr. udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 2.075,9 118,6 2.194,5 Udgift ......................................................................................... 2.794,4 118,6 2.913,0 Indtægt ....................................................................................... 718,5 - 718,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 238,9 128,0 366,9 17.11. Centralstyrelsen .............................................................. 198,5 155,1 353,6 17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 40,4 -27,1 13,3 Arbejdsmiljø ............................................................................ 615,9 30,6 646,5 17.21. Arbejdsmiljø ................................................................... 550,1 0,8 550,9 17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 65,8 29,8 95,6 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 13,8 - 13,8 17.31. Fællesudgifter ................................................................. 13,7 - 13,7 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................ 0,1 - 0,1 Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 1.017,7 -36,9 980,8 17.41. Fællesudgifter ................................................................. 404,2 3,6 407,8 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 576,4 -21,5 554,9 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ........................ 37,1 -19,0 18,1 Fastholdelse og international rekruttering .......................... 150,1 -3,0 147,1 17.51. Fællesudgifter ................................................................. 27,3 -0,3 27,0 17.59. Særlige forebyggende indsatser ..................................... 122,8 -2,7 120,1 Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv ............. 39,5 -0,1 39,4 17.61. Børnetilskud ................................................................... 1,9 -0,1 1,8 17.62. Individuel boligstøtte ..................................................... 37,0 - 37,0 17.63. Særlige individuelle ydelser .......................................... 0,6 - 0,6 17.64. Sociale Pensioner ........................................................... - - - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 190.251,3 102,2 190.353,5 Udgift ......................................................................................... 206.295,1 184,5 206.479,6 Indtægt ....................................................................................... 16.043,8 82,3 16.126,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... -90,0 90,0 - 17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... -90,0 90,0 - Arbejdsmiljø ............................................................................ 174,3 - 174,3 17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 174,3 - 174,3 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 15.682,3 14,6 15.696,9 17.31. Fællesudgifter ................................................................. 227,9 12,0 239,9 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ..................................... 1.427,9 -5,8 1.422,1 324 § 17. 17.37. Dagpenge ved barsel ..................................................... 9.817,7 - 9.817,7 17.38. Dagpenge ved sygdom .................................................. 4.208,8 8,4 4.217,2 Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 1.909,4 -4,3 1.905,1 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 1.897,1 -4,3 1.892,8 17.47. Løntilskud ...................................................................... 12,3 - 12,3 Fastholdelse og international rekruttering .......................... 24.118,5 0,9 24.119,4 17.54. Revalidering og løntilskud mv. ..................................... 841,6 0,9 842,5 17.55. Efterløn ........................................................................... 15.096,2 - 15.096,2 17.56. Fleksjob .......................................................................... 8.180,7 - 8.180,7 Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv ............. 148.456,8 1,0 148.457,8 17.61. Børnetilskud ................................................................... 3.072,8 - 3.072,8 17.62. Individuel boligstøtte ..................................................... 9.890,3 1,0 9.891,3 17.63. Særlige individuelle ydelser .......................................... 198,0 - 198,0 17.64. Sociale Pensioner ........................................................... 135.295,7 - 135.295,7 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 11.725,6 334,9 12.060,5 Udgift ......................................................................................... 23.223,4 449,9 23.673,3 Indtægt ....................................................................................... 11.497,8 115,0 11.612,8 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... -450,3 450,3 - 17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... -450,3 450,3 - Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 10.702,6 - 10.702,6 17.31. Fællesudgifter ................................................................. 219,8 - 219,8 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................ 6.531,7 - 6.531,7 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ..................................... 3.951,1 - 3.951,1 Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 1.473,3 -0,4 1.472,9 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 1.228,9 -0,4 1.228,5 17.47. Løntilskud ...................................................................... 244,4 - 244,4 Fastholdelse og international rekruttering .......................... - -115,0 -115,0 17.51. Fællesudgifter ................................................................. - - - 17.54. Revalidering og løntilskud mv. ..................................... - -115,0 -115,0 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 11.621,6 1,9 11.623,5 Udgift ......................................................................................... 51,3 -1,9 49,4 Indtægt ....................................................................................... 11.672,9 - 11.672,9 Specifikation af nettotal: Arbejdsmiljø ............................................................................ 51,4 1,9 53,3 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats .............. 50,4 1,9 52,3 17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 1,0 - 1,0 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 11.564,8 - 11.564,8 17.31. Fællesudgifter ................................................................. 11.564,8 - 11.564,8 Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 5,4 - 5,4 17.41. Fællesudgifter ................................................................. 5,4 - 5,4 § 17. 325 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 192.422,7 553,8 192.976,5 Årets resultat ............................................................................. 8,5 - 8,5 Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 192.431,2 553,8 192.985,0 Udgift ..................................................................................... 232.364,2 751,1 233.115,3 Indtægt ................................................................................... 39.933,0 197,3 40.130,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.654,0 -21,6 1.632,4 Indtægt ................................................................................... 320,1 - 320,1 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 122,7 -0,9 121,8 Indtægt ................................................................................... 12.930,9 - 12.930,9 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 230.226,8 773,6 231.000,4 Indtægt ................................................................................... 26.378,3 82,3 26.460,6 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 9,6 - 9,6 Indtægt ................................................................................... 14,6 115,0 129,6 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 351,1 - 351,1 Indtægt ................................................................................... 289,1 - 289,1 326 § 17.1. Fællesudgifter 17.11. Centralstyrelsen 17.11.01. Departementet (tekstanm. 163) (Driftsbev.) Hovedparten af Arbejdsskadestyrelsens opgaver i henhold til lov om arbejdsskadesikring er pr. juli 2016 overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Samtidig har Departementet overtaget ansvaret for en række koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 166,7 132,0 298,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 6,4 - 6,4 Udgift ................................................................................. 173,1 132,0 305,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,0 132,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til "flytning af statslige arbejdspladser" fra den til formålet afsatte reserve på § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige ar- bejdspladser .................................................................. - 120,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 17.21.01. Arbejdstilsynet, medfi- nansiering af omkostninger ved drift af Mindlab ....... 0,5 0,6 - Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds- marked og Rekruttering, medfinansiering af om- kostninger ved drift af Mindlab .................................. 0,5 0,6 - Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelse, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mind- lab ................................................................................. - 0,3 - Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds- marked og Rekruttering, ændret forankring af ind- købsfunktion ................................................................. 0,3 0,4 - Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, ændret forankring af koncernfælles IT-opgaver ......... 0,5 2,3 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, finansiering af digitaliseringsstrategi ............... - 0,5 - Overførsel fra § 17.19.79. Budgetreguleringer ved- rørende initiativer rettet mod udsatte grupper, koor- dinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskade- området ......................................................................... 2,2 3,0 - Overførsel til § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 ........................... - -3,4 - Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Fastholdel- se og Rekruttering, medfinansiering af udgifter ved myndighedsoverdragelse til ATP ................................ - 6,1 - § 17.11.01. 327 Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds- marked og Rekruttering, finansiering af feriepenge forpligtigelser i forbindelse med myndighedsover- dragelse af Arbejdsskadestyrelsen til ATP ................. - 4,7 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, budgetanalyse af Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering ..................................................... - 1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -5,2 - Departementet varetager en række koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeom- rådet i medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejds- skadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. Opgaven er en følge af, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 overtager an- svaret for Arbejdsskadesstyrelsens øvrige nuværende opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader efter de lovgivninger, der i dag administreres i Arbejdsskadestyrelsen samt tilstødende områder. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 3,3 - 3,3 Overført overskud .............................................................. 65,4 - 65,4 Egenkapital i alt ................................................................. 68,7 - 68,7 Langfristet gæld primo ...................................................... 3,0 - 3,0 + anskaffelser .................................................................... 1,2 17,3 18,5 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afskrivninger ................................................................... 1,2 3,2 4,4 Samlet gæld ultimo ........................................................... 3,0 14,1 17,1 Låneramme ........................................................................ 18,1 6,9 25,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 16,6 204,3 68,4 Bemærkninger: I finansieringsoversigten er lånerammen forhøjet med 6,9 mio. kr. som følge af, at departementet som led i Arbejdsskadestyrelsens overgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 køber aktiver som tidligere var forankret i Arbejdsskadestyrelsen. Aktiverne udlejes herefter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mod en leje svarende værdien af renter og afskrivninger jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Er- hvervssikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. 50. Tilskud til udflytning af statslige arbejdspladser og myndighedsoverdragelse Af kontoen betales det statslige tilskud til ATP's udgifter til udflytning af statslige arbejds- pladser og myndighedsoverdragelse som led i regeringens plan Bedre balance - statslige ar- bejdspladser tættere på borgere og virksomheder mv. jf. akt. 43 af 8. december 2016. 328 § 17.11.03. 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 12,5 0,2 12,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra 17.11.05. Omstillingsintiativer, sam- ling af forskningsmidler .............................................. - 0,2 - 17.11.05. Omstillingsintiativer mv. (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 0,2 -0,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk for- søgs- og udregningsvirksomhed mv., samling af forskningsmidler .......................................................... - -0,2 - 17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 18,0 18,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 18,0 - 1. Ny lovgivning Overførsel fra § 17.49.17. Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, afvikling af bar- selsudligning for selvstændige .................................... - 18,0 - § 17.11.08. 329 17.11.08. Feriepengeinfo (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,0 5,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra 17.19.79.70. Budgetregulering vedrø- rende initiativer rettet mod udsatte grupper, finansi- ering af driften af Feriepengeinfo jf. akt 60 af 12. februar 2016 ................................................................. - 5,0 - 17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv. (Driftsbev.) På kontoen optages lønudgifter mv. til tjenestemænd udlånt fra Beskæftigelsesministeriet til anden part. Den anden part refunderer ministeriets udgifter til løn og eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsløn/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes for de pågældende tjenestemænd, jf. den kongelige resolution af 28. juni 2015, samt lov nr. 394 af 2. maj 2016 om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Er- hvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet, jf. lov nr. 627 af 8. juni 2016 om arbejdsskadesikring i Grønland. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 0,5 0,5 Udgift ................................................................................. - 0,5 0,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 17.11.19. Reserver og budget, kor- rektion af pensionsudbetalinger ................................... - 0,5 - 3. Hovedformål og lovgrundlag Overslag over årsværk, der udlånes: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark 135 115 93 87 80 72 63 20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkeds Er- hvervssikring - - 7 14 12 10 8 30 Medarbejdere udlånt til Arbejdsmarkeds Er- hvervssikring på Grønland - - 8 8 8 8 8 330 § 17.11.09.10. 10. Tjenestemænd udlånt til Udbetaling Danmark I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af myndighedsopgaver fra Pensionssty- relsen, overgår en række tjenestemandsansatte medarbejdere, der har været beskæftiget med op- gaverne i Pensionsstyrelsen, til at være ansat i Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med den kongelige resolution af 19. juni 2015, overtager Beskæftigelsesministeriet ansvaret for om- rådet. Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af Udbetaling Danmark. Endvidere refunderer Udbetaling Danmark eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansministeren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Udbetaling Danmark. 20. Tjenestemænd udlånt til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn til tjenestemændene, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter til rådighedsbeløb/ventepenge samt betaler et af finansmini- steren fastsat pensionsbidrag for den pensionsalder, som optjenes under udlånet til Arbejdsmar- kedets Erhvervssikring. 30. Udlånes af medarbejdere på Grønland til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring på Grønland I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring d. 1. juli 2016 overtager ansvaret for Arbejdsskadesstyrelsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader mv., udlånes et antal medarbejdere i Grønland til Arbejdsmarkedets Er- hvervssikring fra Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesministeriet udbetaler løn, pension og ydelser til medarbejderne, og udgiften refunderes fuldt ud af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endvidere refunderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eventuelle senere opståede udgifter. 17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 0,4 -0,4 - Udgift ................................................................................. 0,4 -0,4 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.11.01. Departementet, finansi- ering af digitaliseringsstrategi ..................................... - -0,5 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, udgifter i forbindelse med myndighedsoverdragelse .. - -5,0 - Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, medfi- nansiering af ekstraordinært bidrag til parternes ar- bejdsmiljøindsats i 2016 .............................................. - 3,4 - Overførsel fra § 17.19.11. Arbejdsretten, medfinan- siering af ekstraordinært bidrag til parternes ar- bejdsmiljøindsats i 2016 .............................................. - 0,1 - § 17.11.79. 331 Overførsel fra § 17.19.21. Forligsinstitutionen, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parter- nes arbejdsmiljøindsats i 2016 .................................... - 0,1 - Overførsel fra § 17.21.01. Arbejdstilsynet, medfi- nansiering af ekstraordinært bidrag til parternes ar- bejdsmiljøindsats i 2016 .............................................. - 1,3 - Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Fastholdel- se og Rekruttering, medfinansiering af ekstraordi- nært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 .. - 0,3 - Overførsel fra § 17.46.73. Tværgående it-understøt- ning i beskæftigelsesinsatsen, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøind- sats i 2016 .................................................................... - 3,4 - Overførsel fra § 17.21.02. Nationalt Forskingscenter for Arbejdsmiljø, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 ........... - 1,4 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, medfinansiering af halvårsunderskud i Arbejdsska- destyrelsen .................................................................... - -2,4 - Overførsel til § 17.41.10. Udbetaling Danmark, me- rudgift til udsendelse af orienteringsbreve til danske statsborgere bosat i udlandet, jf. udtalelse fra Om- budsmanden primo 2016 ............................................. - -0,5 - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, budget- analyse af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut- tering ............................................................................ - -1,5 - Overførsel til § 17.11.09. Udlån af tjenestemænd mv., korrektion af pensionsudbetalinger ..................... - -0,5 - 17.19. Øvrige fællesudgifter 17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,2 -0,1 6,1 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 6,2 -0,1 6,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 17.19.79. Reserver og budgetregule- ring, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 ........................... - -0,1 - 332 § 17.19.21. 17.19.21. Forligsinstitutionen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,3 -0,1 7,2 Udgift ................................................................................. 7,3 -0,1 7,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 17.19.79. Reserver og budgetregule- ring, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 ........................... - -0,1 - 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -90,0 90,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 90,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af 17.19.77. Budgetregulering vedrøren- de delloft for indkomstoverførsler .............................. - 90,0 - 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -450,3 450,3 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 450,3 - 1. Ny lovgivning Mindreudgifter som følge af lov nr. 665 om æn- dring af integrationsloven og forskellige andre love .. - -0,7 - Overførsel fra § 17.46.16. Regional pulje til opkva- lificering af langtidsledige, forlængelse af forsøgs- ordning, jf. lov nr. 625. af 8. juni 2016 om ændring af lov om sygedagpenge .............................................. - 0,5 - 2. Aktstykker Akt 133 af 23. juni. 2016 om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017 .......... - 448,8 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af § 17.19.78. Reserover og budgetregu- lering vedrørende indkomstoverførsler ....................... - 1,9 - § 17.19.78. 333 Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, jf. Trepartsaftale af august 2016 .............................................................................. - -1,1 - Overførsel fra § 17.46.16. Regional pulje til opkva- lificering af langtidsledige, forlængelse af forsøgs- ordning vedr. dispensering fra rimelighedskravet ...... - 0,9 - 17.19.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,9 -26,9 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -26,9 - 1. Ny lovgivning Overførsel fra § 17.46.16. Regional pulje til opkva- lificering af langtidsledige, forlængelse af forsøgs- ordning, jf. lov nr. 625. af 8. juni 2016 om ændring af lov om sygedagpenge .............................................. - 0,2 - Udmøntning af lov nr. 1868 om ændring af lov om sygedagpenge ............................................................... - 0,3 - 2. Aktstykker Overførsel til § 17.11.08. Feriepengeinfo, finansi- ering af driften af Feriepengeinfo jf. akt 60 af 12. februar 2016 ................................................................. - -5,0 - Akt 133 af 23. juni. 2016 om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017 .......... - -8,3 - Overførsel fra § 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskætigelsesindsats jf. akt 78 af 21. april 2016 om tilslutning til at omdisponere penge til jo- brettet opkvalificering af langtidsledige ...................... - 2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.11.01. Departementet, koordine- rings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområ- det ................................................................................. - -3,0 - Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, koordine- rings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområ- det ................................................................................. - -3,7 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af § 17.19.79. Reserve og budgetregule- ring ............................................................................... - -9,4 - 334 § 17.2. Arbejdsmiljø 17.21. Arbejdsmiljø 17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) Hovedparten af Arbejdsskadestyrelsens opgaver i henhold til lov om arbejdsskadesikring er pr. juli 2016 overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Samtidig har Arbejdstilsynet overta- get ansvaret for koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 395,0 -1,0 394,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 61,0 - 61,0 Udgift ................................................................................. 456,0 -1,0 455,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,8 -1,0 - 1. Ny lovgivning Overførsel til § 9.21.01. SKAT, ændret forankring af opgave vedrørende håndhævelsesdirektivet, jf. lov nr. 626 af 8. juni 2016 om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere mv. ............................ - -0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings- fond, drift af forskningssekretariatsfunktion og ad- ministration .................................................................. 1,3 2,0 - Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings- fond, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv. . - 0,7 - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinan- siering af omkostninger ved drift af Mindlab ............ -0,5 -0,6 - Overførsel fra § 17.19.79. Budgetregulering vedrø- rende initiativer rettet mod udsatte grupper, koordi- nerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeom- rådet .............................................................................. 2,5 3,7 - Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsska- deområdet ..................................................................... 1,5 2,1 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, medfinansiering af halvårsunderskud i Arbejdsska- destyrelsen .................................................................... - -6,6 - Overførsel til § 17.11.79.. Reserver og budgetregu- lering, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 ........................... - -1,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,6 - Arbejdstilsynet varetager koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet i medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Ar- § 17.21.01. 335 bejdsmarkedets Erhvervssikring og lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejds- skadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. Opgaven er en følge af, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016 overtager an- svaret for Arbejdsskadesstyrelsens øvrige nuværende opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader efter de lovgivninger, der i dag administreres i Arbejdsskadestyrelsen samt tilstødende områder. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 7,9 - 7,9 Overført overskud .............................................................. 83,7 - 83,7 Egenkapital i alt ................................................................. 91,6 - 91,6 Langfristet gæld primo ...................................................... 51,0 8,4 59,4 + anskaffelser .................................................................... 1,5 7,1 8,6 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 6,0 5,0 11,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 11,4 0,6 12,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 47,1 19,9 67,0 Låneramme ........................................................................ 58,9 16,1 75,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 80,0 123,6 89,3 Bemærkninger: Lånerammen er forhøjet med 16,1 mio. kr. på lov om tillægsbevilling for 2016 som følge af ekstraordinært høje investeringer. 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 70,2 -1,6 68,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 48,2 - 48,2 Udgift ................................................................................. 118,4 -1,6 116,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 ........................... - -1,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb ............................................. - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 336 § 17.21.06. 17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Driftsbev.) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overtager pr. 1. juli 2016 ansvaret for Arbejdsskadessty- relsens nuværende gebyrfinansierede opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om per- sonskader efter de lovgivninger, der tidligere blev administreret i Arbejdsskadestyrelsen samt tilstødende områder, jf. lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende in- stitution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt lov nr. 395 af 2. maj 2016 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring, mv., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af opgaver i Arbejdsmarkedets Er- hvervssikring, der ikke er gebyrfinansieret. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 4,2 4,2 Udgift ................................................................................. - 4,2 4,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,2 - 1. Ny lovgivning Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, administrative udgifter ved bevillingsfinansierede ordninger forankret i Arbejdsmarkedets Erhvervs- sikring ........................................................................... - 3,3 - Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, medfinansiering af omkostninger ved administration af arbejdsskadesager i Grønland ................................. - 0,9 - 10. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Af kontoen afholdes statens udgifter til finansiering af omkostninger i Arbejdsmarkedets Er- hvervssikring, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udfører opgaver for Beskæftigelsesministe- riet, som er relateret til de bevillingsfinansierede ordninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssik- ring administrerer. Opgaveløsningen omfatter blandt andet myndighedsopgaver med administration af visse er- statningsordninger i form af blandt andet erstatning til besættelsestidens ofre, udbetalinger af hædersgaver, samt opkrævning af administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskade- forsikring. 20. Center for Arbejdsskader Af kontoen afholdes statens bidrag til medfinansiering af omkostninger ved administration af arbejdsskader i Grønland. I medfør af lov nr. 394 af 2. maj 2016 med senere ændringer om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i rela- tion til loven om arbejdsskadesikring i Grønland overført til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Finansieringen sker primært via takster, der indbetales til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Center for Arbejdsskader er på finansloven for 2015 opført på § 17.23.01.80. Center for ar- bejdsskader. § 17.21.08. 337 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 55,4 -0,8 54,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, drift af forskningssekretariatsfunktion og administration ....... - -2,0 - Overførsel til § 17.21.01 Arbejdstilsynet, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv. ........................... - -0,7 - Overførsel fra § 17.22.13. Udvikling og forsøg i re- gi af Arbejdsmiljørådet, forsknings- og forsøgsakti- viteter ............................................................................ - 1,9 - 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1,9 -1,9 - Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings- fond, forsknings- og forsøgsaktiviteter ....................... - -1,9 - 338 § 17.23. 17.23. Arbejdsskader og erstatninger 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 14,8 29,8 44,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 294,5 - 294,5 Udgift ................................................................................. 309,3 29,8 339,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 29,8 - 1. Ny lovgivning Overførsel til § 17.21.06. Arbejdsmarkedets Er- hvervssikring, administrative udgifter ved bevil- lingsfinansieret ordninger i Arbejdsmarkedets Er- hvervssikring, jf. lov nr. 394 og 395 af 2. maj 2016 . - -3,3 - Overførsel til § 17.21.06. Arbejdsskadestyrelsen, medfinansiering af omkostninger ved administration af arbejdsskadesager i Grønland jf. lov nr. 394 og 395 af 2. maj 2016 ...................................................... - -0,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, udgifter i forbindelse med myndighedsover- dragelsen ...................................................................... - 5,0 - Overførsel til § 17.11.01. Departement, medfinansi- ering af omkostninger ved drift af Mindlab ............... - -0,3 - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, ændret forankring af koncernfælles IT-opgaver ..................... - -2,3 - Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, koordine- rings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområ- det. ................................................................................ - -2,1 - Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds- marked og Rekruttering, udligning af negativ egen- kapital i ASK relateret til uafsluttede sager ved overgangen til omkostningsbaserede bevilling ........... - 9,5 - Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds- marked og Rekruttering, medfinansiering af halvår- sunderskud i Arbejdsskadestyrelsen ............................ - 15,2 - Overførsel fra § 17.21.01. Arbejdstilsynet, medfi- nansiering af halvårsunderskud i Arbejdsskadesty- relsen ............................................................................ - 6,6 - Overførsel fra § 17.11.79, Reserver og budgetregu- lering, medfinansiering af halvårsunderskud i Ar- bejdsskadestyrelsen ...................................................... - 2,4 - § 17.23.01. 339 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 9,5 - 9,5 Overført overskud .............................................................. 13,9 - 13,9 Egenkapital i alt ................................................................. 23,4 - 23,4 Langfristet gæld primo ...................................................... 19,1 - 19,1 + anskaffelser .................................................................... 7,0 - 7,0 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - 17,3 17,3 - afskrivninger ................................................................... 7,0 -3,2 3,8 Samlet gæld ultimo ........................................................... 19,1 -14,1 5,0 Låneramme ........................................................................ 61,7 -23,0 38,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 31,0 61,3 12,9 Bemærkninger: I finansieringsoversigten er lånerammen reduceret med 6,9 mio. kr. som følge af, at departementet som led i Arbejdsskadestyrelsens overgang til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2017 køber aktiver som tidligere var forankret i Arbejdsskadestyrelsen. Aktiverne udlejes herefter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mod en leje sva- rende værdien af renter og afskrivninger. Lånerammen er desuden reduceret med 16,1 mio. kr., som overføres til Ar- bejdstilsynet. 340 § 17.3. Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 17.31. Fællesudgifter 17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 12,0 12,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 12,0 - 9. Andre bevillingsforslag Efterbetaling til kommunerne vedrørende udgifter til ydelser fra tidligere år ............................................. - 12,0 - 17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 106,1 106,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - 82,3 82,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 106,1 82,3 1. Ny lovgivning Som følge af lov nr. 296 af 22. marts 2016 (kon- tanthjælpsloft, herunder loftfritagelse for visse grup- per, 225 timersregel mv.) konteres udgifter til sær- lig støtte efter 1. oktober 2016 på § 17.35.20. ........... - 106,1 82,3 § 17.35.21. 341 17.35.21. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl. (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 94,7 -23,7 71,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -23,7 - 1. Ny lovgivning Udgifterne til særlig støtte til modtagere af kontant- hjælp m.fl. konteres på § 17.35.20. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl., jf. lov nr. 296 af 22. marts 2016 (kontanthjælpsloft m.v.) ..................... - -23,7 - 17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 933,8 -5,9 927,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,9 - 1. Ny lovgivning Overførsel til § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom, jf. Lov nr. 1868 af 29. december 2015 om ændring af lov om sygedagpenge (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende alvorlig syg- dom) ............................................................................. - -5,9 - 342 § 17.38. 17.38. Dagpenge ved sygdom 17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4.304,5 8,4 4.312,9 Indtægtsbevilling ............................................................... 95,7 - 95,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 8,4 - 1. Ny lovgivning Overførsel fra § 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte, jf. lov nr.1868 af 29. december 2015 om ændring af sygedagpenge (Midlertidig pe- riode ret til sygedagpenge ved livstruende sygdom) .. - 1,8 - Overførsel fra § 17.35.22. Ressourceforløbsydelse, jf. lov nr. 1868 af 29. december 2015 om ændring af lov omsygedagpenge (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende alvorlig syg- dom) ............................................................................. - 5,9 - Overførsel fra § 17.46.16. Regional pulje til jobret- tet opkvalificering af langtidsledige til forlængelse af forsøgsordning, jf. lov 625 af 8. juni 2016 (For- længelse af forsøg - afvise lægebehandling) .............. - 0,3 - 2. Aktstykker Finansiering af administrative merudgifter i kom- munerne i forbindelse med genberegning af syge- dagpengesager, jf. akt 78 af 21. april 2016 ................ - 0,4 - § 17.4. 343 Arbejdsmarkedsservice 17.41. Fællesudgifter 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 317,7 -18,0 299,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 7,4 - 7,4 Udgift ................................................................................. 333,6 -18,0 315,6 Årets resultat ...................................................................... -8,5 - -8,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 7,8 -18,0 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. ....................................... 2,2 7,0 - Overførsel til § 17.41.10. Udbetaling Danmark, ad- ministrationen af sygedagpengeforsikringerne jf. Lov nr 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love .......... - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.11.01. Departementet medfinan- siering af omkostninger ved drift af Mindlab. ........... -0,5 -0,6 - Overførsel til § 17.11.01. Departmentet, ændret for- ankring af indkøbsfunktion. ......................................... -0,3 -0,4 - Overførsel fra § 17.46.41. Pulje til uddannelsesløft, administration af ordningen ......................................... 0,9 1,8 - Overførsel fra § 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arebjdsmarkedet i job eller uddannlse, admini- stration af ordningen .................................................... 1,2 1,9 - Overførsel fra § 17.46.67. Gældsrådgivning til bor- gere på offentlig forsørgelse, administration af ord- ningen ........................................................................... 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.46.78. Implementering af reha- biliteringsteam, administration af ordningen .............. 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.49.20. Særlige indsatser, admi- nistration af ordningen ................................................. 0,8 0,8 - Overførsel fra § 17.49.24. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder, administration af ordningen ...................................................................... 0,1 0,2 - Overførsel fra § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdslse, administration af ordningen ............. 0,2 0,3 - Overførsel fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og peroner med handicap, admi- nistration af ordningen ................................................. 1,0 1,5 - Overførsel fra § 17.59.25. Beskæftigelseskonsulen- ter til veteraner, administration af ordningen ............. 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.59.31. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, administration af ordningen ................... 0,1 0,2 - 344 § 17.41.01. Overførsel fra § 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande, administration af ordningen ....... 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse, administra- tion af ordningen .......................................................... 1,7 2,6 - Overførsel til § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 ........................... - -0,3 - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinan- siering af udgifter ved myndighedsoverdragelst til ATP .............................................................................. - -6,1 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, medfinansiering af halvårsunderskud i Arbejdsska- destyrelsen .................................................................... - -15,2 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, udligning af negativ egenkapital i Arbejdsskadesty- relsen relateret til uafsluttede sager ved overgangen til omkostningsbaserede bevilling ............................... - -9,5 - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, finansi- ering af feriepenge forpligtigelser i forbindelse med myndighedsoverdragelse af Arbejdsskadestyrelsen til ATP .......................................................................... - -4,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 17.19.78. Reserver og budgetregu- lering vedrørende indkomstoverførsler, jf. Treparts- aftale af august 2016 ................................................... - 1,1 - Overførsel fra § 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper, jf. Trepartsaftale af august 2016 .................. - 1,7 - 17.41.10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 67,5 21,6 89,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 21,6 - 1. Ny lovgivning Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds- marked og Rekruttering, administrationen af syge- dagpengeforsikringerne jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 .............................................................................. - 0,2 - 2. Aktstykker Merudgifter i forbindelse med Boligydelsespakken, jf. akt nr. 110 af 15. juni 2016 ................................... - 4,7 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til "flytning af statslige arbejdspladser" fra den til formålet afsatte reserve på § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige ar- bejdspladser .................................................................. - 16,2 - § 17.41.10. 345 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, merudgift til udsendelse af orienteringsbreve til danske statsborgere bosat i udlandet, jf. udtalelse fra Ombudsmanden primo 2016 .................................. - 0,5 - 20. Tilskud til udflytning af arbejdspladser Af kontoen betales det statslige tilskud til Udbetaling Danmarks udgifter til Bedre Balance - statslige arbejdspladser tætte på borgerne og virksomheder. Konkret vedrører udbetalingen tilskud til udflytning af arbejdspladser på områderne International pension, International social sygesik- ring og Pension og sikring. 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.225,9 -0,4 1.225,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 1. Ny lovgivning Mindreudgifter som følge af lov nr. 665 om æn- dring af integrationsloven og forskellige andre love .. - -0,4 - 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115) (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -11,6 -11,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -11,6 - 1. Ny lovgivning Overførsel til § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom til forlængelse af forsøgsordning, jf. lov 625 af 8. juni 2016, om ændring af lov om sygedagpenge ............... - -0,3 - Overførsel til § 17.19.79. Reserver og budgetregu- leringer, jf. lov 625 af 8. juni 2016, om ændring af lov om sygedagpenge .................................................. - -0,2 - Overførsel til § 17.19.78. Reserver og budgetregu- leringer vedrørende indkomstoverførsler, jf. lov 625 af 8. juni 2016, om ændring af lov om sygedagpen- ge .................................................................................. - -0,5 - 2. Aktstykker Overførsel til § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom, jf. akt 78 af 21. april 2016 om genberegning af sy- gedagpengesager .......................................................... - -2,0 - 346 § 17.46.16. Overførsel til § 17.19.79. Reserver og budgetregu- lering, jf. akt 78 af 21. april 2016 om genberegning af sygedagpengesager .................................................. - -0,4 - Overførsel til § 17.19.79. Reserver og Budgetregu- lering, kompensation til kommunerne i forbindelse med senere ibrugtagelse af selvbooking for ledige, jf. akt 133 af 23. juni. 2016 ........................................ - -6,4 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 17.19.78. Reserver og budgetregu- lering vedrørende indkomstoverførsler, forlængelse af forsøgsordning vedr. dispensering fra rimelig- hedskravet .................................................................... - -0,9 - Overførsel til § 17.54.06. Skånejob, forlængelse af forsøgsordning vedr. dispensering fra rimeligheds- kravet ............................................................................ - -0,9 - 17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 221,6 -1,8 219,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -1,8 - 17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 41,0 - 41,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af puljer afsat i forbindelse med be- skæftigelsesreformen samles på en underkonto .......... - - - § 17.46.65. 347 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 71,3 -1,9 69,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -1,9 - 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,1 -4,5 10,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,5 - 1. Ny lovgivning Bevillingsreduktion, jf. Lov nr. 1868 af 29. decem- ber 2015 om ændring af lov og sygedagpenge (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende sygdom) ..................................................... - -2,7 - Overførsel til § 17.38.11. Dagpenge ved sygdom, jf. Lov nr. 1868 af 29. december 2015 om ændring af lov og sygedagpenge (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende sygdom) ........... - -1,8 - 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 8,0 -0,1 7,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,1 - 348 § 17.46.73. 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 169,8 -1,5 168,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Udgift ................................................................................. 169,8 -1,5 168,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,5 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv be- skæftigelsesindsats og forskellige andre love ............. - 1,5 - 2. Aktstykker Akt 133 af 23. juni. 2016 om statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017 .......... - 1,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, medfinansiering af ekstraordinært bidrag til parternes arbejdsmiljøindsats i 2016 ........................... - -3,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 132,4 -4,3 128,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -2,6 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, jf. Trepartsaftale af august 2016 .............................................................................. - -1,7 - § 17.46.78. 349 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,0 -0,1 1,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,1 - 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger 17.49.19. Bekæmpelse af ungeledighed (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -18,0 -18,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -18,0 - 1. Ny lovgivning Overførsel til § 17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning, afvikling af barselsudligning for selvstændige ................................................................. - -18,0 - 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 32,1 -0,8 31,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,8 - 350 § 17.49.24. 17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 -0,2 4,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,2 - § 17.5. 351 Fastholdelse og international rekruttering 17.51. Fællesudgifter 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 74,0 -0,3 73,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 74,0 - 74,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,3 - 17.54. Revalidering og løntilskud mv. 17.54.06. Skånejob (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 61,2 0,9 62,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra §17.46.16. Regionale puljer til en ak- tiv beskæftigelsesindsats, forlængelse af forsøgsord- ning vedr. dispensering fra rimelighedskravet ............ - 0,9 - 17.54.43. Inddrivelse af gæld via Udbetaling Danmark TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... - 115,0 115,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 115,0 2. Aktstykker Renteindtægter ved inddrivelse af gæld, jf. akt 12 af 17. november 2016 .................................................. - - 115,0 352 § 17.59. 17.59. Særlige forebyggende indsatser 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 64,3 -2,4 61,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -1,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overføres til § 14.62.02. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, tillægstil- sagn til projektet Dansk+ ............................................ - -0,9 - 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,0 -0,1 5,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,1 - 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,4 -0,2 6,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,2 - § 17.6. 353 Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv 17.61. Børnetilskud 17.61.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (tekstanm. 115) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1,9 -0,1 1,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,1 - 17.62. Individuel boligstøtte 17.62.02. Boligsikring (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.322,0 1,0 2.323,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,0 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte mm. (Loftsfritagelse for visse grupper) ...................... - 1,0 - 354 § 17.64. 17.64. Sociale Pensioner 17.64.08. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 449,0 - 449,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsomflytning fra overførsel til kommunerne til tilskud til personer .................................................. - - - § 17. 355 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning 161. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt 60 af 20. januar 2016. Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til at styrelsen ikke skal opkræve bidrag fra ar- bejdsgiverne til betaling for FerieKontos udgifter til driften af Feriepengeinfo. Ad tekstanmærkning 163. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt 43 af 8. december 2016. Med tekstanmærkningen bemyndiges beskæftigelsesministeren til at overføre 130,7 mio. kr. i 2016 til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med overdragelse af opgaver fra Ar- bejdsmarkedsstyrelsen. Tekst § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 359 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -130,7 -130,7 - Fællesudgifter ........................................................................................... -13,1 - 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ........................................... 13,5 - 19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) .................... -22,5 - 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) ................................. -4,1 - Videregående uddannelser og forskning ............................................... -87,7 - 19.22. Universiteter (tekstanm. 161) ......................................................... 167,5 - 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) .................... -79,5 - 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari- time uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206) ..................................................................................... -112,0 - 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) ................................................................................ -50,7 - 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst- anm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) .................................. -10,7 - 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser ................................... -2,3 - Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ........... -20,9 - 19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ...................................................... -0,5 - 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst- anm. 109, 179, 184 og 185) ........................................................... -0,5 - 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) ........................................ -19,9 - Forskningsråd og forskeruddannelse ..................................................... -18,4 - 19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ................................ -5,8 - 19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) ....................................... -12,6 - Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................ 9,2 - 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg .......................................... 16,0 - 19.55. Særlige forskningsinstitutioner ....................................................... 2,5 - 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It .................................... -9,3 - Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling ...................... 0,2 - 19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ...................................... 0,2 - 360 § 19. Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 11,9 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -142,6 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -130,7 - Bevilling i alt ............................................................................................. -130,7 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 69,3 - TB 21,5 - 03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.) ........B 169,3 - TB 26,5 - 06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.) ....B 149,1 - TB 11,0 - 11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) .................B 1,7 - TB -2,5 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 67,7 - TB -43,0 - 19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) 03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.) .B 262,4 - TB -22,5 - 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) 04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) ............................................................B 700,6 10,0 TB -4,1 - Videregående uddannelser og forskning 19.22. Universiteter (tekstanm. 161) 01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ...............B 5.285,8 - TB 40,9 - 05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ......B 3.652,2 - TB 69,4 - 11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .......................B 2.089,5 - TB 11,0 - 15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ...............................B 644,9 - TB -13,2 - § 19. 361 17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ...............................B 2.021,8 - TB -1,8 - 21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ................................................B 956,6 - TB 61,9 - 37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .......................................................B 2.344,5 - TB -15,0 - 45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ...............B 217,9 - TB 14,3 - 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) 05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.) ............................................................B 111,5 - TB -79,5 - 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt mari- time uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206) 01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.) .............B 1.379,3 - TB -6,9 - 02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.) .........B 4.280,6 - TB -96,4 - 03. Maritime uddannelser (Selvejebev.) .................................B 105,3 - TB -8,7 - 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) 01. Åben uddannelse (tekstanm. 180) (Selvejebev.) .............B 308,5 - TB -48,6 - 06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejer- ske (Selvejebev.) ...............................................................B 7,4 - TB -2,1 - 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst- anm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) 04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.) ....B 19,0 - TB -0,1 - 05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.) .B 71,6 - TB -0,3 - 06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og profes- sionshøjskoler mv. (Selvejebev.) ......................................B 121,9 - TB -8,5 - 07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professions- højskolerne (Selvejebev.) .................................................B 178,6 - TB -0,6 - 08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (Reservationsbev.) .B 335,6 - TB -1,2 - 362 § 19. 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser 07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.) .......................................................................B 103,7 - TB 0,2 - 08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Ar- kitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.) .........................................................B 272,6 - TB 0,1 - 25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.) ..............................................B 48,1 - TB 0,1 - 79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.) ............................................................B 2,6 - TB -2,7 - Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet 19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157) 01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) .............................B 15,5 - TB -0,1 - 13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) ............................................................B 20,3 - TB -0,4 - 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst- anm. 109, 179, 184 og 185) 01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) ............................................................B 31,8 - TB -0,4 - 02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjsko- leuddannelserne (Reservationsbev.) .................................B 15,2 - TB -0,1 - 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) 15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.) ............................................................B 43,9 - TB -0,2 - 20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) ............................................................B 6,6 - TB -6,6 - 21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) ...................................B 13,8 - TB -12,8 - 24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) .......................................................................B 25,0 - TB -0,1 - 25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.) .......................................................................B 32,6 - TB -0,2 - § 19. 363 Forskningsråd og forskeruddannelse 19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) 12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) .....................B 922,4 - TB -11,0 - 14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (Reservationsbev.) ............................................................B 76,3 - TB 5,2 - 19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) 01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.) .............................B - - TB -12,6 - Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg 03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) ...B 71,0 - TB 16,0 - 19.55. Særlige forskningsinstitutioner 05. Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) ............................................................B 20,3 - TB 2,5 - 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It 01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed) .............................................................B 77,7 - TB -9,3 - Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling 19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) 01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservationsbev.) ............................................................B 1.243,4 413,1 TB -8,0 - 02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) ............................................................B 36,5 15,1 TB 8,2 - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Anmærkninger § 19. 367 Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for fi- nansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på i alt 130,7 mio. kr. under delloftet for driftsud- gifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 28.789,7 -130,7 28.659,0 Udgifter ............................................................................ 29.434,4 -130,7 29.303,7 Indtægter .......................................................................... 644,7 - 644,7 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 21.058,9 - 21.058,9 Udgifter ............................................................................ 21.468,9 - 21.468,9 Indtægter .......................................................................... 410,0 - 410,0 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 119,9 - 119,9 Udgifter ............................................................................ 7.628,3 - 7.628,3 Indtægter .......................................................................... 7.508,4 - 7.508,4 Indtægtsbudget ................................................................... 26,1 - 26,1 Indtægter .......................................................................... 26,1 - 26,1 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 11,4 -130,7 - 1. Ny lovgivning .............................................................. 5,5 - - 2. Aktstykker .................................................................... - -1,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -3,1 -13,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 8,2 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -123,3 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 0,8 6,9 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt 7,0 mio. kr., herunder 5,5 mio. kr. i lønsum, som følge af ny lovgivning: Der er overført 7,0 mio. kr., herunder 5,5 mio. kr. i lønsum, fra § 19.41.14. Pulje til forsk- ningsinfrastruktur vedrørende varetagelse af opgave som rummyndighed til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, jf. lov nr. 409 af 11. maj 2016. ad 2. Aktstykker Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -1,0 mio. kr. som følge af aktstykker tiltrådt af Finansudvalget i 2016: Der er overført 3,0 mio. kr. fra § 35.11.17. Reserve til det hele Danmark til § 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger vedr. Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016. Der er endvidere overført 4,0 mio. kr. fra § 19.71.01. Danmarks Inno- vationsfonds uddelinger til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat som følge af akt- stykket. Der er overført 12,5 mio. kr. fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering vedr. dekommissioneringen af Hot Cell anlægget, jf. akt. 4 af 27. oktober 2016. Der er overført 20,5 mio. kr. fra § 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde til § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til statslige kerne- 368 § 19. partnere i Videns- og Innovationssamfund (Knowledge and Innovation Centres - KIC), jf. akt. 30 af 8. december 2016. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -15,0 mio. kr. i udgifter, herunder i alt -3,1 mio. kr. i lønsum, som følge af overførsel mellem ministerområder: Der er overført 1,6 mio. kr., herunder 1,1 mio. kr. i lønsum, fra § 28.53.04. Ungdomskort vedrørende administration af ungdomskortet til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddan- nelser. Der er overført 5,1 mio. kr., herunder 4,0 mio. kr. i lønsum, fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende administrationsaftaler om SVU, befordringsrabat og It-op- gaver i SU-systemkomplekset, herunder kontorstøttesystemer, til § 19.11.06. Styrelsen for Vide- regående Uddannelser. Der er overført 2,7 mio. kr. fra § 7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser vedrørende medfinansiering af flytning af statslige arbejdspladser til alle dele af Danmark til § 19.11.01. Departementet. Der er overført 3,3 mio. kr., herunder 2,6 mio. kr. i lønsum, til § 20.11.31. Styrelsen for Under- visning og Kvalitet vedrørende tilskudsadministration og administration af SPS fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Der er overført 6,6 mio.kr., herunder 5,6 mio. kr. i lønsum, til § 20.81.11. Danmarks Evalu- eringsinstitut vedrørende akkrediterings- og evalueringsopgaver fra § 19.35.20. Tilskud til Dan- marks Evalueringsinstitut. Der er overført 12,8 mio. kr. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende Kravda- tabasen, drift af EASY-A samt grundlæggende og udvidet drift af optagelse.dk samt Nyt KOT fra § 19.35.21. It-opgaver mv. Der er overført 1,7 mio. kr. til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende tilsyn med opfø- relsen af Industriens Fonds Hus i Beijing fra § 19.23.05. Fællesbevillinger. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført en række udgiftsneutrale bevillingsflytninger med henblik på at finansiere administrative og it-relaterede opgaver, indgå i nationale og internationale uddannelses- og forskningssamarbejder, udmønte midler til forsk- ningsaktiviteter på de videregående kunstneriske uddannelser samt dimensioneringen af disse, opretholde af uddannelsesudbud i Nexø, udmønte reserve til dekommissioneringsopgaver, igang- sætte og understøtte forskningsinfrastruktursaktiviteter, regulere kapitalbevilling vedrørende fremleje, igangsætte forsknings- og innovationsinitiativer bl.a. med fokus på Arktisk, afskaffe deltagerbetaling til suppleringskurser, afholde udgifter til administration af ungdomskort, regulere årsværk samt at restaurere Skoleskibet Danmark. I forbindelse med bevillingsflytningerne er lønsumsbevillingerne forøget med i alt 8,2 mio. kr., som tilskrives overførsler i henhold til bevillingsbestemmelser fra konti uden lønsum til konti, hvor de tilhørende lønudgifter skal afholdes, hvilket er optaget under samme transaktion. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Uddannelses- og Forskningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt -123,3 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 vedrørende effektivisering af indkøb mv. samt cirkulærer om dispositionsbegrænsninger af 26. maj 2016 vedrørende begrænsning af statslige udgifter i 2016. ad 9. Andre bevillingsforslag Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto 8,6 mio. kr., herunder 0,8 mio. kr. i lønsum, som følge af andre bevillingsforslag: Der er overført 0,8 mio. kr.. heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, fra § 17.19.78. Reserver og budge- tregulering vedrørende indkomstoverførsler vedrørende øget information om kompetencevurde- § 19. 369 ringsredskaber og opkvalificering til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, jf. Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016. Der er overført i alt 1,5 mio. kr. fra § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, § 19.35.25. Dan- marks Akkrediteringsinstitut og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It vedrørende udmøntning af negativ budgetregulering ved Statens It som følge af overførsel af opgaver til Statens It til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering. Taxametertilskud til § 19.22. Universiteter er ændret med 149,1 mio. kr. som følge af regu- lering af aktivitetsændringer. Bevillingerne under § 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser er ændret med -91,5 mio. kr. som følge af aktivitetsafvigelser. Bevillingerne under § 19.26. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser er æn- dret med -49,8 mio. kr. som følge af aktivitetsafvigelser. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 28.789,7 -130,7 28.659,0 Udgift ......................................................................................... 29.434,4 -130,7 29.303,7 Indtægt ....................................................................................... 644,7 - 644,7 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.729,4 -13,1 1.716,3 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... 457,1 13,5 470,6 19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) ... 567,2 -22,5 544,7 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) ................ 705,1 -4,1 701,0 Videregående uddannelser og forskning .............................. 24.561,8 -87,7 24.474,1 19.22. Universiteter (tekstanm. 161) ........................................ 17.213,2 167,5 17.380,7 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) ... 111,5 -79,5 32,0 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206) .................................. 5.765,2 -112,0 5.653,2 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) ............................................. 315,9 -50,7 265,2 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) 729,0 -10,7 718,3 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser .................. 427,0 -2,3 424,7 Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet 238,8 -20,9 217,9 19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157) .................................... 44,6 -0,5 44,1 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institu- tioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185) ...................... 64,8 -0,5 64,3 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) ...................... 129,4 -19,9 109,5 Forskningsråd og forskeruddannelse ................................... 998,7 -18,4 980,3 19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) .............. 998,7 -5,8 992,9 19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) ...................... - -12,6 -12,6 Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ............................... 169,0 9,2 178,2 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg ......................... 71,0 16,0 87,0 19.55. Særlige forskningsinstitutioner ...................................... 20,3 2,5 22,8 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It ................... 77,7 -9,3 68,4 Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling ..... 851,7 0,2 851,9 19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ..................... 851,7 0,2 851,9 370 § 19. Støtteordninger ........................................................................ 240,3 - 240,3 19.83. Forskellige støtteordninger ............................................ 240,3 - 240,3 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 21.058,9 - 21.058,9 Udgift ......................................................................................... 21.468,9 - 21.468,9 Indtægt ....................................................................................... 410,0 - 410,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... - - - 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... - - - Støtteordninger ........................................................................ 21.058,9 - 21.058,9 19.81. Statens uddannelsesstøtte ............................................... 20.603,2 - 20.603,2 19.82. Støtte til befordring ....................................................... 371,7 - 371,7 19.84. Støtteordninger for voksne ............................................ 84,0 - 84,0 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 119,9 - 119,9 Udgift ......................................................................................... 7.628,3 - 7.628,3 Indtægt ....................................................................................... 7.508,4 - 7.508,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... -2,4 - -2,4 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... -2,4 - -2,4 Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet - - - 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) ...................... - - - Støtteordninger ........................................................................ 122,3 - 122,3 19.81. Statens uddannelsesstøtte ............................................... 122,3 - 122,3 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 26,1 - 26,1 Indtægt ....................................................................................... 26,1 - 26,1 Specifikation af nettotal: Støtteordninger ........................................................................ 26,1 - 26,1 19.81. Statens uddannelsesstøtte ............................................... 26,1 - 26,1 § 19. 371 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 49.942,4 -130,7 49.811,7 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 49.942,4 -130,7 49.811,7 Udgift ..................................................................................... 58.531,6 -130,7 58.400,9 Indtægt ................................................................................... 8.589,2 - 8.589,2 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.258,8 11,9 1.270,7 Indtægt ................................................................................... 139,4 - 139,4 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 31,6 - 31,6 Indtægt ................................................................................... 419,3 - 419,3 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 49.719,5 -142,6 49.576,9 Indtægt ................................................................................... 493,6 - 493,6 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 190,1 - 190,1 Indtægt ................................................................................... 706,1 - 706,1 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 7.331,6 - 7.331,6 Indtægt ................................................................................... 6.830,8 - 6.830,8 372 § 19.1. Fællesudgifter 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) 19.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 69,3 21,5 90,8 Indtægt ............................................................................... 13,9 - 13,9 Udgift ................................................................................. 83,2 21,5 104,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 7,3 21,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 2,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.57.01. Uddannelses- og Forsk- ningsministeriets It vedr. regulering af årsværk ......... - 9,2 - Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. administration af forskningsinitiativer ....... 7,3 8,6 - Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. bidrag til Koncern-HR ............................................................ - -0,2 - Overført fra § 19.11.01., § 19.11.03., § 19.11.06. og § 19.57.01. vedr. Koncern fælles bidrag til Kon- cern-HR (indtægt) ........................................................ - 1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens IT ............................... - -0,2 - § 19.11.03. 373 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 169,3 26,5 195,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 3,1 - 3,1 Udgift ................................................................................. 172,4 26,5 198,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 20,6 26,5 - 1. Ny lovgivning Overført fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfra- struktur vedr. varetagelse af opgave som rummyn- dighed, jf. lov nr. 409 af 11. maj 2016 ...................... 5,5 7,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde vedr. finansiering af ESS-sekretariat. ...... 1,3 2,0 - Overført fra § 19.17.04.92. Innovationsnetværk Danmark vedr. drift og vedligeholdelse af tilskud- sadministrativt system .................................................. - 2,4 - Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. varetagelse af administrative opgaver ............... 1,0 1,4 - Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. dækning af administrative udgifter ifm. uden- landske post.doc stipendier. ......................................... 0,9 1,2 - Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. drift og vedligeholdelse af tilskudsadministra- tivt system .................................................................... 2,6 3,5 - Overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovations- fonds uddelinger vedr. drift og vedligeholdelse af tilskudsadministrativt system ....................................... 2,6 3,5 - Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. bidrag til Koncern-HR. ........................................................... - -0,5 - Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. administration af forskningsinitiativer ....... 6,7 6,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens IT ............................... - -0,5 - 374 § 19.11.06. 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 149,1 11,0 160,1 Indtægt ............................................................................... 23,7 - 23,7 Udgift ................................................................................. 172,8 11,0 183,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 10,6 11,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overført til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. tilskudsadministration og admini- stration af SPS ............................................................. -2,6 -3,3 - Overført fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. administrationsaftaler om SVU, befordringsrabat og it-opgaver i SU-systemkom- plekset, herunder kontorstøttesystemer ....................... 4,0 5,1 - Overført fra § 28.53.04. Ungdomskort vedr. admi- nistration af ungdomskortet samt løft af lønsum ........ 1,1 1,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. administration af forskningsinitiativer ....... 7,1 8,4 - Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. bidrag til Koncern-HR. ........................................................... - -0,6 - Overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar- bejde mv. i forbindelse med videregående uddan- nelser vedr. administrationsudgifter samt løft af løn- sum ............................................................................... 0,2 0,3 - Overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forsk- ningsministeriets It vedr. administration af ungdom- skort .............................................................................. - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens IT ............................... - -0,5 - Overført fra § 17.19.78. Reserver og budgetregule- ring vedrørende indkomstoverførsler vedr. øget in- formation om kompetencevurderingsredskaber og opkvalificering ............................................................. 0,8 0,8 - § 19.11.11. 375 19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1,7 -2,5 -0,8 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.55.05. Støtte til arktisk forskning til gennemførelse af forsknings- og innovationsiniti- ativerne i Den arktiske strategi for forskning, ud- dannelse og innovation ................................................ - -2,5 - 19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 67,7 -43,0 24,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -21,1 -43,0 - 2. Aktstykker Overført til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering vedr. dekommissioneringen af Hot Cell anlægget, jf. akt. 4 af 27. oktober 2016 ...................................... - -12,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.01., § 19.11.03., § 19.11.06. og § 19.71.02. vedr. udmøntning af administration af forskningsinitiativer ..................................................... -21,1 -27,9 - Overført til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering vedr. dekommissioneringensopgaver ........................... - -3,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Sta- tens IT. ......................................................................... - 1,5 - Udmøntning af budgetreguleringer vedrørende administration af forskningsinitiativer Mio. kr. Administration af forskningsinitiativer § 19.11.01. Departementet 8,6 § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation 6,7 § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser 8,4 § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat 4,2 I alt 27,9 376 § 19.15. 19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 262,4 -22,5 239,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -22,5 - 2. Aktstykker Overført til § 19.22.01., § 19.22.37. og § 29.41.01. til statslige kernepartnere i Videns- og Innovations- samfund (Knowledge and Innovation Centres - KIC), jf. akt. 30 af 8. december 2016 ........................ - -20,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. finansiering af ESS-sekretariat ........ - -2,0 - 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) 19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 700,6 -4,1 696,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 10,0 - 10,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af tilskud- sadministrativt system .................................................. - -2,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,7 - § 19.2. 377 Videregående uddannelser og forskning 19.22. Universiteter (tekstanm. 161) Bevillingerne under § 19.22. Universiteter reguleres som følge af afvigelser i aktiviteten i forhold til det budgetterede. Nedenstående tabel viser budgetterede og faktiske tal for aktivitet, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Centrale aktivitetsoplysninger § 19.22. Universiteter 19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5.285,8 40,9 5.326,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 40,9 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde til statslige kernepartnere i Videns- og Innovationssamfund (KIC), jf. akt. 30 af 8. decem- ber 2016 ....................................................................... - 8,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. sti- pendieordning for udenlandske talenter ...................... - 3,6 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til regule- ring af kapitalbevilling vedr. fremleje ........................ - 6,9 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,3 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 2,3 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger ................. - 2,2 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til særtil- skud vedr. danekræ ...................................................... - 2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -4,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -18,6 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 8 .................... - 38,6 - FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 113.012 115.718 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 3.928 3.320 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 11.188 11.977 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 17.624 17.876 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 7.248 10.921 378 § 19.22.01. Centrale aktivitetsoplysninger 19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3.652,2 69,4 3.721,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 69,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. sti- pendieordning for udenlandske talenter ...................... - 2,6 - Overført fra § 19.32.13. Internationalt samarbejde til Aarhus Universitet - European Centre of Modern Languages .................................................................... - 0,3 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,4 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 1,5 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger ................. - 2,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -3,0 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -12,9 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 8 .................... - 78,4 - Centrale aktivitetsoplysninger FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 28.247 28.539 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 787 723 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 2.979 3.367 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 3.967 4.658 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 1.128 1.977 FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 25.615 26.412 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 870 725 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 2.264 2.587 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 3.985 4.361 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 1.431 2.545 § 19.22.11. 379 19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.089,5 11,0 2.100,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 11,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. sti- pendieordning for udenlandske talenter ...................... - 0,5 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,3 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,7 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til kom- pensation vedrørende studietidsmodel ........................ - 6,0 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger ................. - 1,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,7 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -7,4 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 8 .................... - 11,0 - Centrale aktivitetsoplysninger FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 16.543 17.008 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 657 674 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 1.128 1.046 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 2.906 2.367 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 1.072 1.637 380 § 19.22.15. 19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 644,9 -13,2 631,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -13,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 1,5 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,1 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger ................. - 1,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,3 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 8 .................... - -13,2 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.021,8 -1,8 2.020,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. sti- pendieordning for udenlandske talenter ...................... - 2,0 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,4 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,7 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger ................. - 1,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,7 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -7,1 - FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 5.764 5.591 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 644 190 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 367 255 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 985 1.241 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ - 321 § 19.22.17. 381 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 8 .................... - 2,2 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 956,6 61,9 1.018,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 61,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. sti- pendieordning for udenlandske talenter ...................... - 1,4 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,5 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 1,0 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til tilskud til basisforskning .......................................................... - 20,0 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger ................. - 1,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,8 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -3,4 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 8 .................... - 41,8 - Centrale aktivitetsoplysninger FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 16.040 16.000 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 366 381 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 719 891 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 2.531 2.752 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 2.017 2.510 FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 11.870 13.052 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 473 496 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 2.261 2.391 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 2.008 1.529 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 912 1.232 382 § 19.22.37. 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.344,5 -15,0 2.329,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -15,0 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde til statslige kernepartnere i Videns- og Innovationssamfund (KIC), jf. akt. 30 af 8. decem- ber 2016 ....................................................................... - 8,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. sti- pendieordning for udenlandske talenter ...................... - 2,9 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,4 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger ................. - 1,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,9 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -8,3 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 8 .................... - -17,8 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 217,9 14,3 232,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 14,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,2 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger til tilskud til basisforskning .......................................................... - 6,0 - Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger ................. - 1,0 - FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 7.693 7.698 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 57 77 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 1.400 1.388 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 1.100 845 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 580 567 § 19.22.45. 383 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 8 .................... - 8,1 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) 19.23.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 146 og 202) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 111,5 -79,5 32,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -79,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.22. Universiteter vedr. stipendie- ordning for udenlandske talenter ................................. - -13,0 - Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet til regulering af kapitalbevilling vedr. fremleje .............. - -6,9 - Overført til § 19.22. Universiteter vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ..................... - -3,4 - Overført til § 19.22. Universiteter vedr. administra- tion af udlandsstipendieordningen ............................... - -6,9 - Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet til kompensation vedrørende studietidsmodel ................. - -6,0 - Overført til § 19.22. Universiteter til tilskud til ba- sisforskning .................................................................. - -26,0 - Overført til § 19.22. Universiteter .............................. - -12,4 - Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet vedr. danekræ ............................................................... - -2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedr. til- syn med opførelsen af Industriens Fonds Hus i Be- ijing .............................................................................. - -1,7 - FL16 TB16 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 1.240 1.344 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 74 75 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 70 52 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 142 123 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 108 132 384 § 19.25. 19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt maritime uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185, 197 og 206) 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.379,3 -6,9 1.372,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -6,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -4,9 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser, jf. tekstanmærkning nr. 8 ................................. - -2,0 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4.280,6 -96,4 4.184,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -96,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -15,3 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser, jf. tekstanmærkning nr. 8 ................................. - -81,1 - Centrale aktivitetsoplysninger FL16 TB16 Erhvervsakademiuddannelser mv............................................. 19.519 19.606 FL16 TB16 Professionsbacheloruddannelser mv......................................... 69.106 67.348 § 19.25.03. 385 19.25.03. Maritime uddannelser (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 105,3 -8,7 96,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -8,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser ............................................................................ - -8,4 - 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8, 184 og 206) 19.26.01. Åben uddannelse (tekstanm. 180) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 308,5 -48,6 259,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -48,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser, jf. tekstanmærkning nr. 8 ................................. - -47,7 - Centrale aktivitetsoplysninger FL16 TB16 Aktivitet (antal årselever)......................................................... 14.699 13.494 386 § 19.26.06. 19.26.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,4 -2,1 5,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,1 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser, jf. tekstanmærkning nr. 8 ................................. - -2,1 - 19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) 19.27.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 19,0 -0,1 18,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 19.27.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 71,6 -0,3 71,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - § 19.27.06. 387 19.27.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 121,9 -8,5 113,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -8,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -8,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 19.27.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selv- ejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 178,6 -0,6 178,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,6 - 19.27.08. Tilskud til praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udvik- lingsaktiviteter (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 335,6 -1,2 334,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,2 - 388 § 19.28. 19.28. De videregående kunstneriske uddannelser 19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 103,7 0,2 103,9 Indtægt ............................................................................... 15,6 - 15,6 Udgift ................................................................................. 119,3 0,2 119,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,6 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.28.79. Reserver og budgetregule- ringer vedr. de videregående kunstneriske uddannel- sesinstitutioner vedr. udmøntning af forskningsløft ... 0,8 1,1 - Overført til § 19.28.79. Reserver og budgetregule- ringer vedr. de videregående kunstneriske uddannel- sesinstitutioner vedr. udmøntning af dimensionering . -0,2 -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - 19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 272,6 0,1 272,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 30,5 - 30,5 Udgift ................................................................................. 303,1 0,1 303,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,0 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.28.79. Reserver og budgetregule- ringer vedr. de videregående kunstneriske uddannel- sesinstitutioner vedr. udmøntning af forskningsløft ... 1,4 2,4 - Overført til § 19.28.79. Reserver og budgetregule- ringer vedr. de videregående kunstneriske uddannel- sesinstitutioner vedr. udmøntning af dimensionering . -0,6 -1,1 - Overført fra § 19.28.79. Reserver og budgetregule- ringer vedr. de videregående kunstneriske uddannel- sesinstitutioner vedr. opretholdelse af udbud i Nexø . 0,2 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,0 - § 19.28.25. 389 19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187, 203 og 205) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 48,1 0,1 48,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.28.79. Reserver og budgetregule- ringer vedr. de videregående kunstneriske uddannel- sesinstitutioner vedr. udmøntning af forskningsløft ... - 0,5 - Overført til § 19.28.79. Reserver og budgetregule- ringer vedr. de videregående kunstneriske uddannel- sesinstitutioner vedr. udmøntning af dimensionering . - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 19.28.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske ud- dannelsesinstitutioner (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,6 -2,7 -0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -2,0 -2,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.28.07., § 19.28.08. og § 19.28.25. vedr. udmøntning af forskningsløft ............................. -2,7 -4,0 - Overført fra § 19.28.07., § 19.28.08. og § 19.28.25. vedr. udmøntning af dimensionering .......................... 0,9 1,5 - Overført til § 19.28.08. vedr. opretholdelse af ud- bud i Nexø ................................................................... -0,2 -0,2 - 390 § 19.3. Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet 19.32. Særlige tilskud (tekstanm. 157) 19.32.01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,5 -0,1 15,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 20,3 -0,4 19,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet til Euro- pean Centre of Modern Languages ............................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - § 19.32.13. 391 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185) 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud- dannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 31,8 -0,4 31,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar- bejde mv. i forbindelse med videregående uddan- nelser vedr. administrationsudgifter samt løft af løn- sum ............................................................................... - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 19.34.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsaka- demiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,2 -0,1 15,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 392 § 19.34.02. 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 43,9 -0,2 43,7 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,6 -6,6 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -5,6 -6,6 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overført til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinsti- tut vedr. opgaver for Uddannelses- og Forsknings- ministeriet ..................................................................... -5,6 -6,6 - 19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 13,8 -12,8 1,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -12,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overført til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. Kravdatabasen, drift af EASY-A samt grund- læggende og udvidet drift af optagelse.dk samt Nyt KOT .............................................................................. - -12,8 - § 19.35.21. 393 19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 25,0 -0,1 24,9 Indtægt ............................................................................... 0,9 - 0,9 Udgift ................................................................................. 25,9 -0,1 25,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 32,6 -0,2 32,4 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 32,7 -0,2 32,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens IT ............................... - -0,1 - 394 § 19.4. Forskningsråd og forskeruddannelse 19.41. Det Frie Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) 19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 922,4 -11,0 911,4 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -11,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. varetagelse af administrative opga- ver ................................................................................. - -1,4 - Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. dækning af administrative udgifter vedr. udenlandske postdoc-stipendier ......................... - -1,2 - Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af tilskud- sadministrativt system .................................................. - -3,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -4,9 - 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 76,3 5,2 81,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,2 - 1. Ny lovgivning Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. varetagelse af opgave som rum- myndighed, jf. lov nr. 409 af 11. maj 2016 ............... - -7,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til igangsættelse af forskningsinfrastrukturprojekt vedr. kemisk biologi (DK-OPENSCREEN) ......................... - 11,1 - Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedr. yderligere dansk anvendelsestid ved Institut Laue Langevin ....................................................................... - 1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - § 19.42. 395 19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) 19.42.01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -12,6 -12,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -12,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfra- struktur til igangsættelse af forskningsinfrastruktur- projekt vedr. kemisk biologi (DK-OPENSCREEN) ... - -11,1 - Overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfra- struktur vedrørende yderligere dansk anvendelsestid ved Institut Laue Langevin .......................................... - -1,5 - 396 § 19.5. Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg 19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 71,0 16,0 87,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 2,7 - 2,7 Udgift ................................................................................. 73,7 16,0 89,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 16,0 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. dekommissioneringen af Hot Cell anlæg- get, jf. akt. 4 af 27. oktober 2016 ............................... - 12,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. dekommissioneringensopgaver ................... - 3,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 19.55. Særlige forskningsinstitutioner 19.55.05. Støtte til arktisk forskning (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 20,3 2,5 22,8 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til gennemførelse af forsknings- og innovationsiniti- ativerne i Den arktiske strategi for forskning, ud- dannelse og innovation ................................................ - 2,5 - § 19.55.05. 397 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 77,7 -9,3 68,4 Indtægt ............................................................................... 46,2 - 46,2 Udgift ................................................................................. 123,9 -9,3 114,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -9,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. regule- ring af årsværk ............................................................. - -9,2 - Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. bidrag til Koncern-HR. ........................................................... - -0,2 - Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. administration af ungdomskort ..... - 0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens IT ............................... - -0,2 - 398 § 19.7. Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling 19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.243,4 -8,0 1.235,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 413,1 - 413,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -8,0 - 2. Aktstykker Overført til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat vedr. Aftale om vækst og udvikling i he- le Danmark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ................... - -4,0 - Overført fra § 35.11.17. Reserve til det hele Dan- mark vedr. Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ....................... - 3,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af tilskud- sadministrativt system .................................................. - -3,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -3,5 - 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 36,5 8,2 44,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 15,1 - 15,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 8,2 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovations- fonds uddelinger vedr. Aftale om vækst og udvik- ling i hele Danmark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ..... - 4,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. administration af forskningsinitiativer ....... - 4,2 - Tekst § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 401 § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -207,8 -207,8 - Administration mv. .................................................................................. -53,0 - 20.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -53,0 - Grundskolen .............................................................................................. 67,2 - 20.22. Frie grundskoler og efterskoler ...................................................... 70,2 - 20.29. Initiativer på grundskoleområdet .................................................... -3,0 - Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .......... -281,8 - 20.31. Erhvervsuddannelser ....................................................................... -271,7 - 20.32. Fodterapeutuddannelsen .................................................................. -1,1 - 20.34. Adgangsgivende kurser mv. ........................................................... 0,5 - 20.35. Lokomotivføreruddannelsen ........................................................... -0,8 - 20.36. Fiskeriuddannelsen .......................................................................... -0,6 - 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst- anm. 200) ........................................................................................ -8,1 - Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ................................. 114,2 - 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ................................................... 41,4 - 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................................. 53,4 - 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ........................... 28,9 - 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) ............................................................................... -9,5 - Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdoms- uddannelse mv. ......................................................................................... -2,6 - 20.51. Produktionsskoler ............................................................................ -5,4 - 20.52. Erhvervsgrunduddannelse ............................................................... 0,9 - 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse ................................................... 1,9 - Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ................................................................................................ -51,4 - 20.71. Frie fagskoler .................................................................................. 5,6 - 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .................................... -3,2 - 20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................ -19,7 - 20.75. Enkeltfag mv. .................................................................................. -0,6 - 20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................................. -29,8 - 402 § 20. 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) ............................................................................... -3,7 - Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ................. -25,7 - 20.81. Evaluering mv. ................................................................................ 7,5 - 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi .................................. 4,5 - 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........ 2,1 - 20.84. International virksomhed ................................................................ -1,6 - 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin- ger .................................................................................................... -0,2 - 20.87. Prøver og eksamen mv. .................................................................. -1,2 - 20.89. Forsøg og udvikling mv. ................................................................ -36,8 - Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ..................................................... 25,3 - 20.92. Støtte til befordring ......................................................................... -0,4 - 20.98. Forskellige støtteordninger ............................................................. 25,7 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 12,6 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -220,4 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -207,8 - Bevilling i alt ............................................................................................. -207,8 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Administration mv. 20.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 218,8 - TB -20,1 - 31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.) .......B 176,0 - TB 33,2 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 66,1 - TB -66,1 - Grundskolen 20.22. Frie grundskoler og efterskoler 01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................B 5.642,4 - TB 33,5 - 11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................B 1.934,2 - TB 38,0 - 12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) ............................................................B 158,6 - TB -1,3 - § 20. 403 20.29. Initiativer på grundskoleområdet 07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)B 110,0 80,0 TB 0,1 - 08. Internationale undersøgelser i grundskolen (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) .......................................................B 5,7 - TB 0,3 - 11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ............................................................B 163,4 - TB -3,4 - Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 20.31. Erhvervsuddannelser 01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218) (Selvejebev.) .....................................................................B 5.939,5 - TB -204,6 - 02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ........................B 231,1 - TB -16,9 - 11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (Lovbunden) ................................................B 301,4 - TB 1,5 - 12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .........................B 478,6 - TB -51,7 - 20.32. Fodterapeutuddannelsen 01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 19,5 - TB -1,1 - 20.34. Adgangsgivende kurser mv. 01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 0,7 - TB 0,5 - 20.35. Lokomotivføreruddannelsen 01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 3,7 - TB -0,8 - 20.36. Fiskeriuddannelsen 01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ..B 5,2 - TB -0,6 - 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst- anm. 200) 02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet ud- dannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.) ...........................B 494,4 - TB -4,2 - 11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekst- anm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ..................................B 253,5 - TB -0,2 - 21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er- hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .......B 223,6 - 404 § 20. TB -3,7 - Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser 01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 2.841,4 - TB 41,4 - 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser 02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 7.760,9 - TB 63,8 - 11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ..........B 151,8 - TB -9,9 - 12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studen- terkurser (tekstanm. 1) .....................................................B 25,2 - TB -0,5 - 51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.) B 49,6 - TB 0,2 - 52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole mv. (Reservationsbev.) .....................................................B 24,8 - TB -0,2 - 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser 01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst- anm. 1 og 120) .................................................................B 366,5 - TB 23,2 - 02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1) ...............................................B 38,3 - TB 5,7 - 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) 02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 197 og 217) (Selvejebev.) .............................................................B 535,8 - TB -11,0 - 11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 1,5 - Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. 20.51. Produktionsskoler 11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................B 713,6 - TB -5,4 - 20.52. Erhvervsgrunduddannelse 03. Egu-bonus (Lovbunden) ...................................................B - - TB 0,9 - § 20. 405 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse 01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 175,4 - TB 1,9 - Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 20.71. Frie fagskoler 11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) .............................................B 86,0 - TB 5,6 - 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.) ......................B 839,5 - TB -2,0 - 03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.) ............................................................B 37,2 - TB -0,3 - 06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ...........................................B 2,9 - TB -1,9 - 11. Integrationsgrunduddannelse (Selvejebev.) ......................B - - TB 1,2 - 41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.) ........................................B 68,5 - TB -0,2 - 20.74. Almene voksenuddannelser 02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191, 213 og 216) (Selvejebev.) ........................................B 2.402,3 - TB -19,7 - 20.75. Enkeltfag mv. 02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................B 89,7 - TB -0,6 - 20.76. Andre efter- og videreuddannelser 11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .................................................................B 253,9 - TB -29,8 - 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) 02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.) ...........................................B 123,1 - TB -3,7 - 406 § 20. Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 20.81. Evaluering mv. 11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) ......................B 32,7 - TB 7,5 - 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi 02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ............................................................B 14,2 0,1 TB -14,2 - 11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.) B 245,0 - TB 18,7 - 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan- nelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ....................................B 210,7 - TB 2,1 - 20.84. International virksomhed 01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.) ............................................................B 469,3 - TB -1,5 - 21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ............................................................B 7,1 - TB -0,1 - 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin- ger 06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservationsbev.) .....................................................B 22,9 - TB -0,2 - 20.87. Prøver og eksamen mv. 01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) ...............................B 66,7 - TB -1,2 - 20.89. Forsøg og udvikling mv. 01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144 og 215) (Reservationsbev.) ..............................................B 108,5 - TB -28,0 - 03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisa- tioner mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (Reservationsbev.)B 124,9 - TB -6,9 - 04. Eksternt rettede satspuljeprojekter (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ............................................................B 24,0 - TB -1,2 - 05. Statens selvforsikringsordning (Reservationsbev.) ..........B 38,8 - TB -0,3 - 07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .........................B 12,5 - TB -0,4 - § 20. 407 Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 20.92. Støtte til befordring 01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138) .......................................................B 53,4 - TB -0,4 - 20.98. Forskellige støtteordninger 51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............B 1.051,1 - TB 25,7 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 219. ad 20.31.11. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til i 2016-2019 at iværksætte forsøg med økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i Tyskland til elever, som er under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, og som har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb, når elevens samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindre end 2½ time (inkl. ventetid) med offentlig befordring. Stk. 2. Der ydes økonomisk støtte efter stk. 1 i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag uanset dennes § 5, stk. 4. Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling af den økonomiske støtte efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Tekstanmærkningen har virkning for praktikophold, der påbegyndes i perioden den 1. april 2016 til og med 31. december 2019. Udgifter afholdt af eleven senere end den 31. de- cember 2019 er ikke omfattet af stk. 1 og 2. § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Anmærkninger § 20. 411 Indledning Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på 207,8 mio. kr. under delloftet for drifts- udgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Den samlede lønsumsramme er for- højet med 27,2 mio. kr. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan op- deles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 30.759,6 -207,8 30.551,8 Udgifter ............................................................................ 36.538,6 -207,8 36.330,8 Indtægter .......................................................................... 5.779,0 - 5.779,0 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 493,1 - 493,1 Udgifter ............................................................................ 1.603,6 - 1.603,6 Indtægter .......................................................................... 1.110,5 - 1.110,5 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 7,4 - 7,4 Udgifter ............................................................................ 43,1 - 43,1 Indtægter .......................................................................... 35,7 - 35,7 Indtægtsbudget ................................................................... - - - Udgifter ............................................................................ 1,9 - 1,9 Indtægter .......................................................................... 1,9 - 1,9 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 27,2 -207,8 - 1. Ny lovgivning .............................................................. 5,1 3,6 - 2. Aktstykker .................................................................... - -1,9 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 4,6 19,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 13,6 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -137,4 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 3,9 -91,7 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for driftsudgifter: Mio. kr. Lønsum Udgift § 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som led i udmøntning af Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, jf. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser.................................................................. 1,5 § 20.52.03. Egu-bonus, ny bevilling som led i trepartsaftale af marts 2016, jf. Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU) ......................................................................................... 0,9 § 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse, ny bevilling, jf. Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU) ......................................................................................................... 1,2 § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, lønsumsforøgelse ved udmøntning af reserve på § 20.11.79.50. Reserve til adgangskrav til gymnasierne, jf. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser ............................................................................................................................................... 4,8 § 20.87.01. Prøver og eksamen mv., lønsumsforøgelse som led i Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, jf. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser.......................... 0,3 I alt udgifter under delloft for driftsudgifter ........................................................................................... 5,1 3,6 412 § 20. ad 2. Aktstykker Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for driftsudgifter: ad 4. Overførsler mellem ministerområder Bevillingsoverførslerne omfatter følgende transaktioner: ad 5. Overførsler mellem hovedkonti Overførslerne mellem hovedkonti omfatter bevillingsflytninger mellem forsøgs- og udvik- lingspuljer mv., herunder til departementets konto, samt flytninger med henblik på at finansiere opståede merforbrug. Lønsumsbevillingen er herunder forøget med netto 13,6 mio. kr. ved over- førsler i henhold til gældende bevillingsbestemmelser fra konti uden lønsum til konti, hvor de tilhørende lønudgifter afholdes. Lønsumstransaktionerne er sammensat af en forøgelse på 28,9 mio. kr. under § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 0,3 mio. kr. på § 20.42.51. Sorø Akademis Skole og 0,1 mio. kr. på § 20.87.01. Prøver og eksamen mv., mens lønsumsbe- villingen er nedskrevet med 2,3 mio. kr. under § 20.11.01. Departementet og 13,4 mio. kr. under § 20.82.11. Styrelsen for It- og Læring. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes to dispositionsbegrænsninger, der i alt udgør 137,4 mio. kr. Den årlige ind- købsbesparelse udgør i 2016 28,6 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016, og begrænsningen af statslige udgifter i 2016 som følge af reduceret skøn for pris- og lønudviklingen udgør 108,8 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsad- gangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgift Kommunale og regionale bloktilskud i 2016, jf. akt. 133 af 23. juni 2016................................... -19,9 Bevillingsforøgelse på § 20.29.07. It i folkeskolen, § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, § 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .................................................................. 15,0 Bevillingsoverførsel fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring samt bevillingsforøgelse på § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organi- sationer mv. som opfølgning på toparts- og trepartsaftale om udvikling af supplerende AMU-branchepakker, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ......................................................................... 3,0 I alt udgifter under delloft for driftsudgifter.................................................................................... -1,9 Overførsel til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (mio. kr.): Lønsum Udgift Fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut ......................................................................................... 5,6 6,6 Fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.35.21. It-opgaver mv., til § 20.82.11. Styrelsen for it og læring ......................................................................................................................................... 12,8 Fra § 21. Kulturministeriet, § 21.11.01. Departementet, til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet...................................................................................................................................................... 0,4 0,6 Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve under § 7. Finansministeriet, til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut og § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. .................................................................................................................................... 1,4 Overførsel til § 20. i alt .......................................................................................................................... 6,0 21,4 Overførsel fra § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (mio. kr.): Lønsum Udgift Til § 19. Uddannelses- og Forskninsgministeriet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet .......................... -1,4 -1,8 Overførsel fra § 20. i alt .............................................................................................................. -1,4 -1,8 Nettooverførsel til § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................ 4,6 19,6 § 20. 413 ad 9. Andre bevillingsforslag Udgiftsbevillingen er reduceret med i alt 91,7 mio. kr. Den består af et mindreforbrug på de aktivitetsstyrede konti på 20,9 mio. kr. og bortfald af reserve på 57,7 mio. kr. under § 20.11.79.44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter samt en bevillingsre- duktion under § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring på 13,0 mio. kr., hvortil kommer en samlet bevillingsreduktion på 0,1 mio. kr. ved overførsler mellem ministerområder, jf. nedenstående ta- bel. Endelig er lønsummen forøget med 3,9 mio. kr., idet der er optaget en lønsumsforøgelse på 1,5 mio. kr. på § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 0,6 mio. kr. på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut og 1,8 mio. kr. på § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 30.759,6 -207,8 30.551,8 Udgift ......................................................................................... 36.538,6 -207,8 36.330,8 Indtægt ....................................................................................... 5.779,0 - 5.779,0 Specifikation af nettotal: Administration mv. ................................................................. 717,1 -53,0 664,1 20.11. Centralstyrelsen .............................................................. 465,3 -53,0 412,3 20.19. Udvikling af dagtilbud ................................................... 251,8 - 251,8 Grundskolen ............................................................................. 2.801,7 67,2 2.868,9 20.21. Folkeskolen mv. ............................................................. - - - 20.22. Frie grundskoler og efterskoler ..................................... 2.497,9 70,2 2.568,1 20.29. Initiativer på grundskoleområdet ................................... 303,8 -3,0 300,8 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 8.101,2 -281,8 7.819,4 20.31. Erhvervsuddannelser ...................................................... 6.950,6 -271,7 6.678,9 20.32. Fodterapeutuddannelsen ................................................. 19,5 -1,1 18,4 20.34. Adgangsgivende kurser mv. .......................................... 0,7 0,5 1,2 20.35. Lokomotivføreruddannelsen .......................................... 3,7 -0,8 2,9 20.36. Fiskeriuddannelsen ......................................................... 5,2 -0,6 4,6 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddan- nelse (tekstanm. 200) ..................................................... 1.121,5 -8,1 1.113,4 Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ................ 11.882,7 114,2 11.996,9 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser .................................. 2.841,4 41,4 2.882,8 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................ 8.012,3 53,4 8.065,7 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser .......... 404,8 28,9 433,7 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale ud- dannelser (tekstanm. 200) .............................................. 624,2 -9,5 614,7 Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. ........................................................ 635,9 -2,6 633,3 20.51. Produktionsskoler ........................................................... 407,4 -5,4 402,0 20.52. Erhvervsgrunduddannelse .............................................. 53,1 0,9 54,0 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse .................................. 175,4 1,9 177,3 Mio. kr. Lønsum Udgift Til § 20.11.01. Departementet som følge af Aftale om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016...... 0,2 Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til § 03.11.01. Folketinget.................. -0,3 I alt udgifter under delloft for driftsudgifter ........................................................................................... -0,1 414 § 20. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ............................................................ 3.907,1 -51,4 3.855,7 20.71. Frie fagskoler ................................................................. 81,3 5,6 86,9 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ................... 951,1 -3,2 947,9 20.74. Almene voksenuddannelser ........................................... 2.402,3 -19,7 2.382,6 20.75. Enkeltfag mv. ................................................................. 90,3 -0,6 89,7 20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................ 253,9 -29,8 224,1 20.77. Integration mv. ............................................................... 5,1 - 5,1 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddan- nelser (tekstanm. 200) ................................................... 123,1 -3,7 119,4 Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 1.421,0 -25,7 1.395,3 20.81. Evaluering mv. ............................................................... 32,7 7,5 40,2 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ................. 259,1 4,5 263,6 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan- nelser .............................................................................. 210,7 2,1 212,8 20.84. International virksomhed ............................................... 509,0 -1,6 507,4 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger .................................................................. 22,9 -0,2 22,7 20.87. Prøver og eksamen mv. ................................................. 66,7 -1,2 65,5 20.89. Forsøg og udvikling mv. ............................................... 319,9 -36,8 283,1 Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... 1.292,9 25,3 1.318,2 20.92. Støtte til befordring ....................................................... 57,9 -0,4 57,5 20.98. Forskellige støtteordninger ............................................ 1.235,0 25,7 1.260,7 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 493,1 - 493,1 Udgift ......................................................................................... 1.603,6 - 1.603,6 Indtægt ....................................................................................... 1.110,5 - 1.110,5 Specifikation af nettotal: Administration mv. ................................................................. - - - 20.11. Centralstyrelsen .............................................................. - - - Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 15,4 - 15,4 20.31. Erhvervsuddannelser ...................................................... 15,4 - 15,4 Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsuddannelse mv. ........................................................ 288,9 - 288,9 20.51. Produktionsskoler ........................................................... 288,9 - 288,9 Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... 188,8 - 188,8 20.92. Støtte til befordring ....................................................... 133,2 - 133,2 20.93. Støtteordninger for voksne ............................................ 53,4 - 53,4 20.98. Forskellige støtteordninger ............................................ 2,2 - 2,2 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 7,4 - 7,4 Udgift ......................................................................................... 43,1 - 43,1 Indtægt ....................................................................................... 35,7 - 35,7 Specifikation af nettotal: Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 7,4 - 7,4 20.85. Ejendomsadministration ................................................. 5,2 - 5,2 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger .................................................................. 2,2 - 2,2 § 20. 415 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... 1,9 - 1,9 Indtægt ....................................................................................... 1,9 - 1,9 Specifikation af nettotal: Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... - - - 20.93. Støtteordninger for voksne ............................................ - - - Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 31.180,1 -207,8 30.972,3 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 80,0 - 80,0 Aktivitet i alt ............................................................................. 31.260,1 -207,8 31.052,3 Udgift ..................................................................................... 38.187,2 -207,8 37.979,4 Indtægt ................................................................................... 6.927,1 - 6.927,1 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.095,7 12,6 1.108,3 Indtægt ................................................................................... 155,7 - 155,7 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 1,7 - 1,7 Indtægt ................................................................................... 3,4 - 3,4 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 37.043,0 -220,4 36.822,6 Indtægt ................................................................................... 6.733,4 - 6.733,4 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 10,1 - 10,1 Indtægt ................................................................................... 1,9 - 1,9 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 36,7 - 36,7 Indtægt ................................................................................... 32,7 - 32,7 416 § 20.1. Administration mv. 20.11. Centralstyrelsen 20.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 218,8 -20,1 198,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,6 - 0,6 Udgift ................................................................................. 219,4 -20,1 199,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -2,3 -20,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.84.01. Danske kulturelle anlig- gender i Sydslevig til sekretariatsbetjening mv. samt løft af lønsum ...................................................... 1,2 1,5 - Administrationsbidrag fra § 20.82.02. It-ydelser til udd.sektoren, § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsar- bejde, § 20.89.03. Driftstilskud mv. og § 20.89.07. Fremme af kønsligestilling samt lønsumsløft ............. 5,2 7,8 - Overførsel fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læ- ring vedr. EMU-lønkonvertering samt afsættelse og udmøntning af prioriteringspulje ................................. 14,3 0,7 - Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis- ning og Kvalitet som følge af en organisationsæn- dring i Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige- stilling pr. 1. maj 2016 samt andre reguleringer ........ -22,7 -25,4 - Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til revitalisering af praktikpladsen.dk og efteruddan- nelse.dk sfa. Aftale mellem regeringen og arbejds- markedets parter af august 2016 ................................. - -4,0 - Overførsel af lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til finansiering af meraktivitet .......................... -0,3 - - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,7 - 9. Andre bevillingsforslag Bevilling til udvikling af rettighedsapp finansieret af mindreudgifter i forbindelse med Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejds- markedsintegration af marts 2016 ............................... - 0,2 - § 20.11.01. 417 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 4,3 - 4,3 Overført overskud .............................................................. 50,7 - 50,7 Egenkapital i alt ................................................................. 55,0 - 55,0 Langfristet gæld primo ...................................................... 0,4 - 0,4 + anskaffelser .................................................................... 0,3 - 0,3 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,3 - 0,3 Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,4 - 0,4 Låneramme ........................................................................ 6,1 -0,8 5,3 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 6,6 - 7,5 Bemærkninger: Lånerammen er reduceret med 0,8 mio. kr. mod tilsvarende forøgelse af lånerammen på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut. I henhold til gældende bevillingsbestemmelser er der, jævnfør nedenstående oversigt, overført administrationsbidrag på 7,8 mio. kr. fra forsøgs- og udviklingspuljerne, og heraf er 5,2 mio. kr. konverteret til lønsum. Der er herudover optaget lønsumsforøgelse på 1,2 mio. kr. ved overførsel af bidrag til se- kretariatsbetjening fra § 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig, således at løn- summen i henhold til gældende bevillingsbestemmelser i alt er forøget med 6,9 mio. kr. i for- bindelse med bevillingsoverførsler fra hovedkonti uden lønsum. 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 176,0 33,2 209,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 2,2 - 2,2 Udgift ................................................................................. 178,2 33,2 211,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 29,4 33,2 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet. ..... - 0,1 - Konto (mio. kr.) Løn I alt § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren ................................................... 0,3 0,4 § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.................................................. 2,2 3,3 § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. ... 2,4 3,7 § 20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd..................... 0,3 0,4 I alt .......................................................................................................................... 5,2 7,8 418 § 20.11.31. Overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsmi- nisteriet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, supplerende ressortaftale ....................... -1,4 -1,8 - Overførsel fra § 21. Kulturministeriet, § 21.11.01. Departementet, til administration af tilskud og øko- nomisk controlling på højskoleområdet ...................... 0,4 0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. vedr. læringskonsulenter, Nordisk Vi- densamarbejde, forskningsassistent og redaktør samt løft af lønsum ............................................................... 4,1 5,4 - Overførsel fra § 20.22.01. Frie grundskoler mv., ad- ministrationsbidrag samt løft af lønsum ..................... 0,7 1,0 - Overførsel fra § 20.89.04. Eksternt rettede satspul- jeprojekter til gennemførelse af projekter i forbin- delse med anbragte børns undervisning samt løft af lønsum .......................................................................... 0,9 1,0 - Overførsel fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læ- ring vedr. EMU-dagtilbud ........................................... - 1,0 - Overførsel fra § 20.11.01. Departementet som følge af en organisationsændring i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling pr. 1. maj 2016 samt andre reguleringer ........................................................ 22,7 25,4 - Overførsel fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkesko- len vedr. forskningsassistent og redaktør til udesko- leprojekt samt løft af lønsum ...................................... 0,4 0,5 - Overførsel fra § 20.89.04. Eksternt rettede satspul- jeprojekter til administration samt løft af lønsum ...... 0,1 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Konvertering af øvrig drift til lønsum til admini- stration af udlodningsmidler ........................................ 1,5 - - I henhold til gældende bevillingsbestemmelser er der optaget lønsumsforøgelse på i alt 6,2 mio. kr. i forbindelse med bevillingsoverførsler fra hovedkonti uden lønsum. 20.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 66,1 -66,1 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -66,1 - 1. Ny lovgivning Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læ- ring, udmøntning af reserve vedr. gymnasierefor- men, jf. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser ............................................... - -6,1 - 2. Aktstykker Kommunale og regionale bloktilskud i 2016, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .................................................... - -19,9 - § 20.11.79. 419 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering på 25,6 mio. kr. ......................................................................... - -8,0 - Bortfald af uudnyttet reserve til finansiering af bloktilskudsreguleringer ............................................... - -57,7 - Udligning af negativ budgetregulering på 25,6 mio. kr. ................................................................................. - 25,6 - 10. Budgetregulering Den negative budgetregulering på 25,6 mio. kr. er udmøntet ved reduktion af bevillingen med 8,0 mio. kr. på § 20.11.79.44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter, 13,8 mio. kr. på § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren og 3,8 mio. kr. på § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. 44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter Af den afsatte bevilling på 67,8 mio. kr. overføres 2,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud, idet 0,1 mio. kr. medgår til finansiering af reguleringen på 21,6 mio. kr., jf. § 20.11.79.45. Re- serve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler, 8,0 mio. kr. medgår til ud- møntning af negativ budgetregulering, og den resterende uudnyttede reserve på 57,7 mio. kr. bortfalder. Bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 133 af 23. juni 2016, udmøntes på 20.11.79.44. Reserver til initiativer der medfører kommunale merudgifter, § 20.11.79.45. Reserve til justering af kommu- nale bidrag vedrørende frie grundskoler og § 20.11.79.65. Budgetregulering vedr. drift af bru- gerportal og indeholder følgende reguleringer på netto 19,9 mio. kr. på ministeriets område: 45. Reserve til justering af kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler Den afsatte bevilling på 21,5 mio. kr. overføres til det kommunale bloktilskud, jf. tabellen under § 20.11.79.44. Reserver til initiativer der medfører kommunale merudgifter. 50. Reserve til adgangskrav på gymnasierne Reserven til adgangskrav på gymnasierne på 6,1 mio. kr. udmøntes ved overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring. Overførsel til 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (mio. kr.): Udgift Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 2014 .................................................................................. 3,7 Overførsel til § 20. i alt ......................................................................................................................... 3,7 Overførsel fra § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (mio. kr.): Efterregulering af Ændring af lov om erhvervsudddannelser m.fl. love (Bedre og mere attraktive erhvervsduddannelser mv.), jf. Lov nr. 634 af 16. juni 2014 ................................................................ 2,0 Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler..................................................................................................... 21,6 Overførsel fra § 20. i alt ....................................................................................................................... 23,6 Nettooverførsel fra § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ............................... 19,9 420 § 20.11.79.65. 65. Budgetregulering vedr. drift af brugerportal Bevillingen udlignes ved tilførsel af 3,7 mio. kr. som følge af akt. 133 af 23. juni 2016, jf. tabellen under § 20.11.79.44. Reserver til initiativer der medfører kommunale merudgifter. § 20.2. 421 Grundskolen 20.22. Frie grundskoler og efterskoler 20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5.642,4 33,5 5.675,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 33,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ...................... - -1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -15,6 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 50,1 - Bevillingen søges forhøjet med i alt 33,5 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 50,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 15,6 mio. kr. vedrø- rende dispositionsbegrænsningen og på 1,0 mio. kr. ved overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende frie grundskoler: B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Driftstilskud ...................................................................................... 4.952,9 49,0 5.001,9 2. Bygningstilskud ................................................................................ 241,8 -0,2 241,6 4. Tilskud til kostafdeling .................................................................... 21,2 -2,7 18,5 6. Tilskud til skolefritidsordninger ...................................................... 426,5 4,0 430,5 Ændret aktivitet i alt ................................................................................ 5.642,4 50,1 5.692,5 Dispositionsbegrænsning vedrørende 2016 ............................................. -15,6 -15,6 Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ......................................................................... -1,0 -1,0 I alt ........................................................................................................... 5.642,4 33,5 5.675,9 B. Aktiviteter 1. Driftstilskud, årselever .................................................................... 117.035 1.318 118.353 2. Bygningstilskud, årselever .............................................................. 117.035 -86 116.949 4. Tilskud til kostafdeling, årselever .................................................. 443 -57 386 6. Tilskud til skolefritidsordning, årselever ....................................... 38.276 356 38.632 422 § 20.22.01. 20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.934,2 38,0 1.972,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 38,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -4,8 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 42,8 - Bevillingen søges forhøjet med i alt 38,0 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer og dis- positionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende efterskoler: C. Enhedsomkostninger 1. Driftstilskud, kr. pr. årselev ............................................................ 42.320 -189 42.131 2. Bygningstilskud, kr. pr. årselev ...................................................... 2.066 0 2.066 4. Tilskud til kostafdeling, kr. pr. årselev .......................................... 47.898 0 47.898 6. Tilskud til skolefritidsordning, kr. pr. årselev ............................... 11.143 0 11.143 B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Taxametertilskud ............................................................................ 1.481,5 14,2 1.495,7 1.1 Driftstakst 1........................................................................................ 598,7 -4,3 594,4 1.2 Driftstakst 2........................................................................................ 882,8 23,3 906,1 Dispositionsbegrænsning ................................................................... 0,0 -4,8 -4,8 2. Bygningstilskud ............................................................................... 183,6 -0,8 182,8 2.1 Grundtilskud til bygningstilskud ....................................................... 61,5 -1,2 60,3 2.2 Bygningstaxameter............................................................................. 122,1 0,4 122,5 3. Tilskud til svært handicappede ..................................................... 158,0 40,2 198,2 4. Tilskud til specialundervisning og inklusion ................................ 91,3 -18,2 73,1 5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper .................... 17,1 2,6 19,7 6. Praktiklærer uddannelse ............................................................... 0,1 -0,1 0,0 7. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning ................. 2,6 0,1 2,7 I alt............................................................................................................ 1.934,2 38,0 1.972,2 B. Aktivitet (antal årselever) 1. Taxametertilskud ............................................................................ 28.226 394 28.620 1.1 Driftstakst 1........................................................................................ 10.425 -75 10.350 1.2 Driftstakst 2 ...................................................................................... 17.801 469 18.270 2. Bygningstilskud ................................................................................ - - - 2.2 Bygningstaxameter............................................................................. 28.226 91 28.317 3. Tilskud til svært handicappede (personer)................................... 2.300 1.265 3.565 4. Tilskud til specialundervisning og inklusion ................................ 3.559 -756 2.803 5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper .................... 866 124 990 § 20.22.11. 423 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 158,6 -1,3 157,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -1,3 - 20.29. Initiativer på grundskoleområdet 20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 110,0 0,1 110,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 80,0 - 80,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 2. Aktstykker Bevillingstilførsel som led i udmøntning af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .............................. - 1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. administration ..................................................... - -1,4 - C. Enhedsomkostninger (kr.) 1. Taxametertilskud ............................................................................ - - - 1.1 Driftstakst 1........................................................................................ 57.435 -168 57.267 1.2 Driftstakst 2........................................................................................ 49.592 -168 49.424 2. Bygningstilskud ............................................................................... - - - 2.2 Bygningstaxameter............................................................................. 4.396 0 4.396 3. Tilskud til svært handicappede ..................................................... 68.696 -13.109 55.587 4. Tilskud til specialundervisning og inklusion ............................... 25.653 417 26.070 5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper..................... 19.741 163 19.904 424 § 20.29.08. 20.29.08. Internationale undersøgelser i grundskolen (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,7 0,3 6,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. vedrørende PISA 2018 ............................ - 0,3 - 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 163,4 -3,4 160,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til udvikling af ledelsesbaseret informationsværktøj .. - -2,9 - Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis- ning og Kvalitet vedr. forskningsassistent og redak- tør til udeskoleprojekt .................................................. - -0,5 - § 20.3. 425 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 20.31. Erhvervsuddannelser 20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120 og 218) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5.939,5 -204,6 5.734,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -204,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -16,3 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -188,3 - Bevillingen er nedsat med i alt 204,6 mio. kr., som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsuddannelser: B TB B+TB A.Tilskud (mio. kr.) Merkantile uddannelser............................................................................. 697,6 81,2 778,8 Tekniske uddannelser................................................................................ 5.133,4 -241,2 4.892,2 Realkompetencevurdering......................................................................... 45,5 -27,9 17,6 Vejledning mv........................................................................................... 1,5 -0,2 1,3 Internationale aktiviteter ........................................................................... 0,6 -0,2 0,4 Praktik på produktionsskoler .................................................................... 18,0 0,0 18,0 GVU .......................................................................................................... 42,9 -0,1 42,8 Dispositionsbegrænsninger ....................................................................... - -16,3 -16,3 Tilskud total............................................................................................. 5.939,5 -204,6 5.734,9 B. Aktivitet i alt (årselever) ................................................................... 61.625 -2.647 58.978 Merkantile uddannelser............................................................................. 8.692 1.802 10.494 Tekniske uddannelser................................................................................ 51.873 -3.648 48.225 Realkompetencevurdering......................................................................... 659 -400 259 GVU .......................................................................................................... 401 99 500 Færdige elever på grundforløb ............................................................. 34.740 210 34.950 Merkantilt grundforløb.............................................................................. 8.960 -40 8.920 Tekniske grundforløb................................................................................ 25.780 250 26.030 Færdige elever på hovedforløb.............................................................. 30.006 -4 30.002 Merkantile hovedforløb............................................................................. 7.970 - 7.970 Tekniske hovedforløb ............................................................................... 22.036 -4 22.032 C. Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) Merkantile uddannelser............................................................................. 70,3 -2,2 68,1 Tekniske uddannelser................................................................................ 100,8 1,3 102,1 426 § 20.31.02. 20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 231,1 -16,9 214,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -16,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -16,8 - Bevillingen er nedsat med 16,9 mio. kr., da grundlagsårselevaktiviteten har været lavere end budgetteret, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende EUX: 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (Lov- bunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 301,4 1,5 302,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,5 - 2. Aktstykker Bevillingstilførsel og ny tekstanmærkning nr. 219 som led i udmøntning af Aftale om vækst og ud- vikling i hele Danmark af februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ............................................................ - 1,5 - Bevillingen søges hævet med i alt 1,5 mio. kr. til tilskud til boligudgifter mv. ved praktik i Tyskland som følge af akt. 100 af 19. maj 2016 om vækst og udvikling i hele Danmark. B TB B+TB A. Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................. 231,1 -16,9 214,2 Merkantil eux................................................................................... 224,6 -16,8 207,8 Teknisk eux...................................................................................... 6,5 - 6,5 Dispositionsbegrænsning ................................................................. - -0,1 -0,1 B. Aktiviteter i alt (årselever) 3.700 - 3.700 Merkantil eux................................................................................... 3.609 - 3.609 Teknisk eux...................................................................................... 91 - 91 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.).......................................... Merkantil eux................................................................................... 62,2 -4,6 57,6 Teknisk eux...................................................................................... 71,4 - 71,4 § 20.31.12. 427 20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 478,6 -51,7 426,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -51,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -50,5 - Bevillingen søges reduceret med 51,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositions- begrænsning, jf. nedenstående oversigt. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende skolepraktik: 20.32. Fodterapeutuddannelsen 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 19,5 -1,1 18,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -1,0 - B TB B+TB A. Tilskud i alt (mio. kr.)..................................................................... 478,6 -51,7 426,9 Merkantile uddannelser........................................................................... 66,7 5,3 72,0 Tekniske uddannelser.............................................................................. 411,9 -55,8 356,1 Dispositionsbegrænsning ....................................................................... 0 -1,2 -1,2 B. Aktivitet i alt (årselever)................................................................. 7.995 -1.032 6.963 Merkantile uddannelser........................................................................... 1.605 111 1.716 Tekniske uddannelser.............................................................................. 6.390 -1.143 5.247 Elevtilgang i alt .................................................................................... 11.600 -1.428 10.172 Merkantile uddannelser........................................................................... 2.313 98 2.411 Tekniske uddannelser.............................................................................. 9.287 -1.526 7.761 C. Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) Merkantile uddannelser........................................................................... 41,6 0,2 41,8 Tekniske uddannelser.............................................................................. 64,4 3,3 67,7 428 § 20.32.01. Bevillingen er nedsat med 1,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbe- grænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fodterapeutuddannelsen: 20.34. Adgangsgivende kurser mv. 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 0,7 0,5 1,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,5 - Bevillingen er forhøjet med 0,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangsgivende kurser: B TB B+TB Elevtilgang.................................................................................................. 146 -23 123 Årselever..................................................................................................... 184 -13 171 Tilskud total (mio. kr.) ........................................................................... 19,5 -1,1 18,4 Heraf dispositionsbegrænsning .................................................................. -0,1 Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)................................................................. 107,1 -0,6 106,5 B TB B+TB Elevtilgang.................................................................................................. 30 14 44 Årselever..................................................................................................... 7 7 14 Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................................. 0,7 0,5 1,2 Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)................................................................. 99,6 -6,7 92,9 § 20.35. 429 20.35. Lokomotivføreruddannelsen 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3,7 -0,8 2,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,8 - Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående over- sigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende lokomotivføreruddannelsen: 20.36. Fiskeriuddannelsen 20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,2 -0,6 4,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,6 - B TB B+TB Elevtilgang.................................................................................................. 65 -45 20 Årselever..................................................................................................... 24 -8 16 Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................................. 3,7 -0,8 2,9 Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)................................................................. 150,1 0,0 150,1 430 § 20.36.01. Bevillingen er nedsat med 0,6 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående over- sigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fiskeriuddannelsen: 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst- anm. 217) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 494,4 -4,2 490,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,2 - 2. Aktstykker Bevillingstilførsel som led i udmøntning af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .............................. - 7,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -11,7 - B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.)............................................................................. 5,2 -0,6 4,6 Sikkerhedskursus..................................................................................... 0,7 0,3 1,0 Fiskerigrunduddannelsen ........................................................................ 4,5 -0,9 3,6 B. Årselever ........................................................................................... 36 -9 27 Sikkerhedskursus..................................................................................... 3 1 4 Fiskerigrunduddannelsen ........................................................................ 33 -10 23 Elevtilgang.............................................................................................. 121 74 195 Sikkerhedskursus..................................................................................... 42 22 64 Fiskerigrunduddannelsen ........................................................................ 79 52 131 C. Tilskud pr. årselev (tusinde kr.) Sikkerhedskursus..................................................................................... 247,0 -1,0 246,0 Fiskerigrunduddannelsen ........................................................................ 138,0 21,7 159,7 § 20.38.11. 431 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 253,5 -0,2 253,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til udvikling af den kombinerede ungdomsuddan- nelse .............................................................................. - -0,2 - 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) Bevillingen er nedsat med 3,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbe- grænsning, jf. nedenstående oversigt: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 223,6 -3,7 219,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -3,2 - Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er- hvervsrettet uddannelse: B TB B+TB Tilskudsberettigede årselever (grundlagsår) .............................................. 4.500 -105 4.395 Tilskudsberettigede årselever (tidstro)....................................................... 4.500 -105 4.395 Tilskudsberettigede årselever under 18 år /forsørgere (tidstro)................ 917 -25 892 Tilskud total (mio. kr.) ........................................................................... 223,6 -3,7 219,9 Heraf dispositionsbegrænsning .................................................................. -0,5 -0,5 432 § 20.4. Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.841,4 41,4 2.882,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 41,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -8,2 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 49,6 - Bevillingen søges forhøjet med 41,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositions- begrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsgymnasiale uddannelser: 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7.760,9 63,8 7.824,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 63,8 - B TB B+TB A. Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................. 2.841,4 41,4 2.882,8 Hhx................................................................................................... 1.726,5 33,3 1.759,8 Htx.................................................................................................... 1.114,9 16,3 1.131,2 Dispositionsbegræsning ................................................................... -8,2 -8,2 B. Aktiviteter i alt (årselever) ...................................................... 40.858 1.028 41.886 Hhx................................................................................................... 27.270 640 27.910 Htx.................................................................................................... 13.588 388 13.976 Færdige elever i alt........................................................................ 11.276 297 11.573 Hhx................................................................................................... 7.439 416 7.855 Htx.................................................................................................... 3.837 -119 3.718 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Hhx................................................................................................... 63,3 -0,2 63,1 Htx.................................................................................................... 82,1 -1,2 80,9 § 20.42.02. 433 2. Aktstykker Tilslutning til at Nyborg Gymnasium iværksætter ud- og ombygning for 67 mio. kr., jf. akt. 104 af 2. juni 2016 ...................................................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -22,4 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 86,2 - Bevillingen søges forøget med i alt 63,8 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer og dispo- sitionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almengymnasiale uddannelser: * Pre-IB indgår i aktiviteten for stx 20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 151,8 -9,9 141,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -9,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - B TB B+TB A. Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................. 7.760,9 63,8 7.824,7 Stx* .................................................................................................. 6.309,3 102,7 6.412,0 IB...................................................................................................... 88,6 -4,3 84,3 4-årig stx .......................................................................................... 39,0 -7,9 31,1 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 1.303,8 -3,3 1.300,5 Studenterkursus................................................................................ 20,2 -1,0 19,2 Dispositionsbegræsninger ................................................................ -22,4 -22,4 B. Aktiviteter i alt (årselever) ...................................................... 99.898 1.229 101.127 Stx* .................................................................................................. 83.039 1.199 84.238 IB...................................................................................................... 1.181 -52 1.129 4-årig stx .......................................................................................... 609 82 691 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 14.902 12 14.914 Studenterkursus................................................................................ 167 -12 155 Færdige elever i alt........................................................................ 32.659 661 33.320 Stx .................................................................................................... 25.900 672 26.572 IB...................................................................................................... 442 -89 353 4-årig stx .......................................................................................... 162 -5 157 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 6.075 83 6.158 Studenterkursus................................................................................ 80 0 80 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Stx* .................................................................................................. 76,0 0,1 76,1 IB...................................................................................................... 75,0 -0,3 74,7 4-årig stx .......................................................................................... 64,0 -19,0 45,0 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 87,5 -0,3 87,2 Studenterkursus................................................................................ 121,0 2,9 123,9 434 § 20.42.11. 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -9,5 - Bevillingen søges nedsat med i alt 9,9 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasiale suppleringskurser: B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister) 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 25,2 -0,5 24,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,4 - Bevillingen søges nedsat 0,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegræns- ning, jf. nedenstående oversigt: B TB B+TB A. Hovedformål (mio. kr.) 1. GSK (enkeltfaglige tilbud) ................................................................... 147,6 -10,2 137,4 2. HF+ (fagpakke) ..................................................................................... 0 0 0 3. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0 0 0 4. GIF (fagpakke) ...................................................................................... 4,2 0,7 4,9 5. Dispositionsbegrænsning) ..................................................................... -0,4 -0,4 I alt ............................................................................................................ 151,8 -9,9 141,9 1. GSK (enkeltfaglige tilbud) ................................................................... 1.464 -154 1.310 2. HF+ (fagpakke) ..................................................................................... 0 0 0 3. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0 0 0 4. GIF (fagpakke) ...................................................................................... 65 10 75 5. Administrationstakst, GSK .................................................................... 1.708 -148 1.560 6. Administrationstakst, fagpakkerne......................................................... 65 10 75 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) 1. GSK (enkeltfaglige tilbud) ................................................................... 100,8 4,1 104,9 2. HF+ (fagpakke) ..................................................................................... 3. Fagpakke hhx ........................................................................................ 4. GIF (fagpakke) ...................................................................................... 64,6 0,7 65,3 § 20.42.12. 435 Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasiale suppleringskurser: B. Aktivitet (årselever) 20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 49,6 0,2 49,8 Indtægt ............................................................................... 14,3 - 14,3 Udgift ................................................................................. 63,9 0,2 64,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,3 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af lønsum fra § 20.11.01. Departementet til finansiering af meraktivitet ..................................... 0,3 - - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,4 - Bevillingen er forhøjet med netto 0,2 mio. kr. og lønsummen med 0,3 mio. kr., jf. nedenstå- ende. 10. Almindelig virksomhed Bevillingen er forhøjet med 0,2 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 0,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. tabellen nedenfor, og en bevillingsreduktion på i alt 0,2 mio. kr. som følge af de to dispositionsbegrænsninger. B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) Enkeltfaglige tilbud GSK........................................................................... 25,2 -0,4 24,8 Dispositionsbegrænsning............................................................................ -0,1 -0,1 I alt 25,2 -0,5 24,7 Enkeltfaglige tilbud GSK........................................................................... 244 6 250 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Enkeltfaglige tilbud GSK........................................................................... 103,3 -4,5 98,8 Aktivitet Bevilling FL 2016 TB 2016 Ændring Takster Regulering Gymnasiet 549 557 8 71.517 0,6 10. klasse 14 8 -6 52.955 -0,3 Kostelever 135 135 0 38.013 0,0 Kostelever u/18 76 85 9 16.630 0,1 I alt 0,4 436 § 20.42.51.10. Lønsumsbevillingen på kontoen er netto tilført 0,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1. 20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 24,8 -0,2 24,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - Der søges optaget følgende bevillingsbestemmelse: 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 366,5 23,2 389,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 23,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 24,3 - Bevillingen søges forhøjet med i alt 23,2 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for- bindelse med selvforsikringssager. § 20.43.01. 437 Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende private gymnasier mv.: * Pre-IB indgår i aktiviteten for stx 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst- anm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 38,3 5,7 44,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 5,8 - Bevillingen søges forhøjet med 5,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbe- grænsning, jf. nedenstående oversigt: B TB B+TB A. Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................. 366,5 23,2 389,7 Stx* .................................................................................................. 244,7 2,6 247,3 IB...................................................................................................... 13,9 3,7 17,6 4-årig stx .......................................................................................... 0,0 1,4 1,4 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 13,4 3,1 16,5 Studenterkursus................................................................................ 52,9 5,6 58,5 Enkeltfag .......................................................................................... 41,6 7,9 49,5 Dispositionsbegrænsning ................................................................. -1,1 -1,1 B. Aktiviteter i alt (årselever) ...................................................... 4.834 368 5.202 Stx* .................................................................................................. 3.506 61 3.567 IB...................................................................................................... 183 69 252 4-årig stx .......................................................................................... 0 25 25 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 174 43 217 Studenterkursus................................................................................ 496 60 556 Enkeltfag .......................................................................................... 475 109 584 Færdige elever i alt........................................................................ 1.395 23 1.418 Stx .................................................................................................... 1.010 53 1.063 IB...................................................................................................... 84 -7 77 4-årig stx .......................................................................................... 0 2 2 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 70 -5 65 Studenterkursus................................................................................ 231 -20 211 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Stx* .................................................................................................. 69,8 -0,5 69,3 IB...................................................................................................... 76,0 -6,2 69,8 4-årig stx .......................................................................................... 56,0 56,0 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 77,0 -1,0 76,0 Studenterkursus................................................................................ 106,7 -1,5 105,2 Enkeltfag .......................................................................................... 87,6 -2,8 84,8 438 § 20.43.02. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kostafdelinger: * Tilskud pr. svært handicappede er gennemsnitsudgiften pr. elev. Der er ikke tale om en egentlig takst, da institutionernes faktiske udgifter refunderes. 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst- anm. 200) 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna- siale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 535,8 -11,0 524,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -11,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -11,0 - B TB B+TB A. Hovedformål (mio. kr.) 1. Tilskud til kostafdelinger................................................................... 24,6 6,8 31,4 2. Opholdsstøtte til kostelever ............................................................... 6,6 0,8 7,4 3. Tilskud til henviste elever ................................................................. 4,1 -1,7 2,4 4. Tilskud til svært handicappede.......................................................... 3,0 0,0 3,0 Dispositionsbegrænsning .................................................................. -0,1 -0,1 I alt ............................................................................................................ 38,3 5,8 44,1 B. Aktiviteter (elever) 1. Kostelever........................................................................................... 690 182 872 2. Kostelever under 18 år ...................................................................... 403 46 449 3. Henviste elever................................................................................... 298 -124 174 4. Svært handicappede ........................................................................... 80 0 80 C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev), tusinde kr. 1. Kostelever........................................................................................... 35,7 0,3 36,0 2. Kostelever under 18 år ...................................................................... 16,4 0,0 16,4 3. Henviste elever................................................................................... 13,8 0,1 13,9 4. Svært handicappede *........................................................................ 37,5 0,5 38,0 § 20.48.11. 439 20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,5 1,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,5 - 1. Ny lovgivning Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be- villingsforslag som led i udmøntning af Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, jf. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannel- ser ................................................................................. - 1,5 - 440 § 20.5. Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse og Kombineret Ungdomsud- dannelse mv. 20.51. Produktionsskoler 20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 713,6 -5,4 708,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -3,3 - Bevillingen søges nedsat med i alt 5,4 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. er en følge af disposi- tionsbegrænsningen, og 3,3 mio. kr. skyldes ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende produktionsskoler: B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Driftstilskud i alt.............................................................................. 651,2 -1,5 649,7 1.1. Ikke-aktiverede................................................................................... 601,0 0,4 601,4 1.2. Deltagere i kombinationsforløb......................................................... 3,7 -0,1 3,6 1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 26,9 -0,9 26,0 1.4 Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 12,1 0,1 12,2 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 7,5 -1,0 6,5 1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ 0,0 0,0 0,0 1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... 0,0 0,0 0,0 Dispositionsbegrænsning ................................................................ -2,1 -2,1 2. Bygningstilskud i alt ........................................................................ 57,2 -1,8 55,4 3. Igangsættelsestilskud til udslusning............................................... 5,3 0 5,3 I alt............................................................................................................. 713,7 -5,4 708,3 B. Aktivitet (årselever) 1. Driftstilskud 1.1. Ikke-aktiverede................................................................................... 7.129 5 7.134 1.2. Deltagere i kombinationsforløb......................................................... 69 0 69 1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 3.063 -97 2.966 1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 776 5 781 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 483 -67 416 1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ 0 0 0 1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... 0 0 0 2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)............................................ 7.630 -234 7.396 § 20.51.11. 441 20.52. Erhvervsgrunduddannelse 20.52.03. Egu-bonus (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,9 0,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,9 - 1. Ny lovgivning Bevilling til EGU-bonusordning, jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu) ... - 0,9 - Hovedkontoen er ny og oprettet i forlængelse af Aftale mellem regeringen og arbejdsmarke- dets parter om arbejdsmarkedsintegration af marts 2016, der forudsætter indførelse af en bonu- sordning til private arbejdsgivere, der ansætter egu-elever i praktikforløb. Bonusordningen er hjemlet i lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU) og BEK nr. 1185 af 26. september 2016 om udbetaling af bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i er- hvervsgrunduddannelse (egu-bonusordningen). I 2016 afsættes en bevilling på 0,9 mio. kr. til bonusudbetaling, jf. bemærkningerne til lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (IGU). C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) 1. Driftstilskud 1.1. Ikke-aktiverede................................................................................... 84,3 -0,3 84,0 1.2. Deltagere i kombinationsforløb......................................................... 52,6 -0,6 52,0 1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 8,8 0,0 8,8 1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 15,6 -0,1 15,5 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 15,5 0,0 15,5 1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ 0,0 0,0 0,0 1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... 0,0 0,0 0,0 2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)............................................ 7,5 0,0 7,5 442 § 20.53. 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 175,4 1,9 177,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 2,0 - Bevillingen søges forøget med i alt 1,9 mio. kr., idet bevillingen nedsættes med 0,1 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsning og forhøjes med 2,0 mio. kr. som følge af ændret aktivitet. På trods af et mindre fald i aktiviteten forventes merudgifter, da det forventes, at en større del af aktiviteten vil skulle udbetales inklusiv moms, jf. nedenfor: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kombineret ungdomsuddannelse: B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) Driftstilskud i alt.............................................................................. 175,4 1,9 177,3 Heraf dispositionsbegrænsning.......................................................... -0,1 -0,1 B. Aktivitet (årselever) Aktivitet i alt..................................................................................... 1.755 -50 1.705 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Driftstilskud ...................................................................................... 99,0 5,0 104,0 § 20.7. 443 Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 20.71. Frie fagskoler 20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 86,0 5,6 91,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 5,8 - Bevillingen søges øget med i alt 5,6 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsning og ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende frie fagskoler: B TB B+TB A. Hovedformål (mio. kr.) 1. Driftstilskud i alt .......................................................................................... 23,8 -0,9 22,9 1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 15,2 -0,1 15,1 1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 7,5 0,0 7,5 1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 0,1 -0,1 0,0 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 1,0 -0,5 0,5 Dispositionsbegrænsning................................................................................ - -0,2 -0,2 2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt . 17,8 -0,4 17,4 2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 9,9 0,5 10,4 2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 7,9 -0,9 7,0 3. Bygningstilskud ............................................................................................ 5,7 -0,1 5,6 3.1 Grundtilskud til bygningstilskud ................................................................... 1,0 -0,1 0,9 3.2 Bygningstaxameter......................................................................................... 4,7 0,0 4,7 4. Tilskud til svært handicappede.................................................................. 14,7 5,9 20,6 5. Tilskud til specialundervisning og inklusion ............................................ 13,2 1,1 14,3 6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 4,6 -0,1 4,5 7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 6,2 0,1 6,3 I alt........................................................................................................................ 86,0 5,6 91,6 B. Aktiviteter (årselever) 1. Driftstilskud i alt .......................................................................................... - - - 1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 618 -3 615 1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 615 -1 614 1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 2 -2 0 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 100 -46 54 2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt . - - - 2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 315 15 330 2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 261 -30 231 3. Bygningstilskud ............................................................................................ - - - 3.2 Bygningstaxameter......................................................................................... 597 0 597 444 § 20.71.11. 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 839,5 -2,0 837,5 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,0 - Bevillingen er reduceret med 2,0 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsningen. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser: Som følge af teknisk fejl på Finansloven for 2016 er undervisningstaxameteret ved en normpris på 21.600 kr. pr. årselev opjusteret med 400 kr. for alle takstgrupper. Følgende under- visningstakster er herefter gældende i 2016: 4. Tilskud til svært handicappede.................................................................. 200 118 318 5. Tilskud til specialundervisning og inklusion ............................................ 225 -22 203 6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 222 -21 201 7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 394 8 402 C. Enhedsomkostninger (kr.) 1. Driftstilskud i alt .......................................................................................... - - - 1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 24.551 -325 24.226 1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 12.194 0 12.194 1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 39.796 9.654 49.450 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 10.010 0 10.010 2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt . - - - 2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 31.379 0 31.379 2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 30.223 0 30.223 3. Bygningstilskud ............................................................................................ - - - 3.2 Bygningstaxameter......................................................................................... 7.902 0 7.902 4. Tilskud til svært handicappede.................................................................. 73.500 -8.866 64.634 5. Tilskud til specialundervisning og inklusion ............................................ 58.667 12.028 70.695 6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 20.731 1.901 22.632 7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 15.750 9 15.759 B TB B+TB A. Tilskud 1. Undervisningstilskud ............................................................................................ 535,4 0 535,4 2. Fællesudgiftstilskud.............................................................................................. 212,3 0 212,3 3. Bygningstilskud .................................................................................................... 91,8 0 91,8 4. Dispositionsbegrænsninger................................................................................... 0 -2,0 -2,0 I alt .......................................................................................................................... 839,5 -2,0 837,5 § 20.72.01. 445 Undervisningstakster Takstgruppe 4 Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Familiegruppe ved ingen deltagerbeta- ling ved en normpris på 21.600 kr. pr. årselev ved en normpris på 36.800 kr. pr. årselev Takstgruppe 2 Takst 2 55.560 33.960 18.760 Takstgruppe 3 IKV/screening 72.760 51.160 35.960 Flygtninge og indvandrere Fødevareindustri Teori Teori (med øvelser inkl. vedr. lovgivningsregler) Tilberedning/servering/rengø- ring Gartneri 78.100 56.500 41.300 Media, DTP og web Procesområdet Tekstil og beklædning Takstgruppe 5 Anlæg/affald 83.860 62.260 47.060 Frisørområdet Mindre håndværk Takstgruppe 6 El-området/automatik og styring 92.600 71.000 55.800 Fiskeri/landbrug Flyområdet Køle/klima/varme Laboratorie Maskinbetjening, mindre ma- skiner/CAD/CAM/CNC/maski- ner Montage/systemteknik Taxikørsel Tryk og billedbehandling Takstgruppe 7 Bygning 102.050 80.450 65.250 Intern transport samt transport i lufthavne Plastområdet 446 § 20.72.01. Takstgruppe 13 Takstgruppe 8 Elektronik 111.700 90.100 74.900 Elektronikfremstilling Kranområdet Medicinfremstilling Overfladebehandling Renovering/restaurering af gamle bygninger Takstgruppe 9 Autohjælp/bjergning/redning 122.240 100.640 85.440 Buskørsel Hydraulik Maskinbetjening, større maski- ner Mobil- og tårnkran Takstgruppe 10 Ambulerende fiskerikurser 130.800 109.200 94.000 Godstransport/flytning/renova- tion Robotuddannelser Skovbrug Takstgruppe 11 Køreteknik, energirigtig kørsel samt vintertjeneste 155.050 133.450 118.250 Godstransport, jf. EU direktiv 2003/59/EF Personbefordring, jf. EU direk- tiv 2003/59/EF Svejseuddannelser Vådrum Takstgruppe 12 Dykkerområdet 171.060 149.460 134.260 Plastsvejsning Maskinbetjening, meget store maskiner & ambul. fiskerikurser 208.480 186.880 171.680 § 20.72.03. 447 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212, 213 og 217) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 37,2 -0,3 36,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,9 -1,9 1,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende udvikling af Min Kompetencemappe ...... - -1,9 - 448 § 20.72.11. 20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,2 1,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,2 - 1. Ny lovgivning Bevilling til integrationsgrunduddannelse (igu), jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 .......................................... - 1,2 - Hovedkontoen er ny og oprettet i henhold til lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrations- grunduddannelse (IGU) med henblik på at kunne udbetale taxametertilskud i 2016. Integrations- grunduddannelsen indeholder uddannelseselementer fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. samt § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, og taxametertilskud udbetales derfor efter takstkataloget for disse hovedkonti. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende Integrationsgrunduddannelse: B TB B+TB A. Hovedformål (mio. kr.) 1. Undervisningstilskud...................................................................................... 0 1,0 1,0 2. Fællesudgiftstilskud........................................................................................ 0 0,1 0,1 3. Bygningstilskud.............................................................................................. 0 0,1 0,1 I alt........................................................................................................................ 0 1,2 1,2 B. Aktiviteter (årselever) 1. AMU............................................................................................................... 0 17 17 2. FVU................................................................................................................ 0 8 8 3. avu .................................................................................................................. 0 2 2 4. Hf-enkeltfag.................................................................................................... 0 1 1 7. I alt................................................................................................................. 0 28 28 § 20.72.41. 449 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120, 206 og 217) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 68,5 -0,2 68,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 20.74. Almene voksenuddannelser 20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (Selvej- ebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.402,3 -19,7 2.382,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -19,7 - 2. Aktstykker Tilslutning til at VUC Storstrøm opfører ny byg- ning til en samlet udgift på 109,7 mio. kr., jf. akt. 47 af 8. december 2016 ............................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -6,8 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -12,9 - 450 § 20.74.02. Bevillingen søges reduceret med 19,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet samt disposi- tionsbegrænsningen, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almene voksenuddannelser: 20.75. Enkeltfag mv. 20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 89,7 -0,6 89,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,4 - B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 1.095,4 14,5 1.109,9 2. Avu ....................................................................................................................... 803,1 13,2 816,3 3. FVU ...................................................................................................................... 200,3 14,7 215,0 4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 286,6 -55,3 231,3 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... 16,9 0,0 16,9 6. Dispositionsbegrænsning...................................................................................... - -6,8 -6,8 I alt .......................................................................................................................... 2.402,3 -19,7 2.382,6 B. Antal årselever 1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 14.065 -240 13.825 2. Avu ....................................................................................................................... 11.109 -46 11.063 3. FVU ...................................................................................................................... 2.011 218 2.229 4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 792 -175 617 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... - - - I alt .......................................................................................................................... 27.977 -243 27.734 C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.) 1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 77,9 8,4 86,3 2. Avu ....................................................................................................................... 75,5 3,7 79,2 3. FVU ...................................................................................................................... 103,2 -1,1 102,1 4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 361,9 3,2 365,1 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... - - - § 20.75.02. 451 Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangskurser: 20.76. Andre efter- og videreuddannelser 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 253,9 -29,8 224,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -29,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -29,0 - B TB FL+TB A. Tilskud Adgangskurser .................................................... 89,7 -0,4 89,3 Dispositionsbegrænsning..................................... - -0,2 -0,2 Tilskud i alt ........................................................ 89,7 -0,6 89,1 B. Aktivitet Undervisningstaxameter ...................................... 1.285 2 1.287 Fællesudgiftstaxameter ........................................ 1.285 -11 1.274 Bygningstaxameter .............................................. 1.028 7 1.035 SEA-bygningstaxameter ...................................... 257 -19 238 C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner) Adgangskurser ..................................................... 69,8 -0,3 69,5 452 § 20.76.11. Bevillingen søges nedsat med i alt 29,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende pædagogikum: 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 123,1 -3,7 119,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -3,7 - B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Ny pædagogikumordning................................................................ 253,9 -29,8 224,1 1.a. Pædagogikum..................................................................................... 229,8 -28,4 201,4 1.b. Tilskud til kursusudbyder .................................................................. 24,1 -0,6 23,5 2. Dispositionsbegrænsning ................................................................... -0,8 -0,8 B. Aktivitet (antal årskandidater/STÅ) 1. Ny pædagogikumordning................................................................ 1.056 -106 950 1.a. Pædagogikum..................................................................................... 792 -99 693 1.b. Tilskud til kursusudbyder .................................................................. 264 -7 257 C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.) 1. Ny pædagogikumordning................................................................ 381,5 0,7 382,2 1.a. Pædagogikum..................................................................................... 290,2 0,4 290,6 1.b. Tilskud til kursusudbyder .................................................................. 91,3 0,3 91,6 § 20.8. 453 Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 20.81. Evaluering mv. 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 32,7 7,5 40,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 19,6 - 19,6 Udgift ................................................................................. 52,3 7,5 59,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 6,2 7,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 19. Uddannelses- og Forskningsmi- nisteriet, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalu- eringsinstitut, til evaluering og akkreditering af vi- deregående uddannelser ............................................... 5,6 6,6 - Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet. ..... - 1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Lønsum af gebyrindtægter for udlændinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger ............................................... 0,6 - - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 0,9 - 0,9 Overført overskud .............................................................. 6,4 - 6,4 Egenkapital i alt ................................................................. 7,3 - 7,3 Langfristet gæld primo ...................................................... 1,0 - 1,0 + anskaffelser .................................................................... 0,4 - 0,4 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,2 - 0,2 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,2 - 1,2 Låneramme ........................................................................ 2,8 0,8 3,6 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 42,9 - 33,3 Bemærkninger: Som følge af et større antal investeringer er lånerammen øget med 0,8 mio. kr. ved overførsel fra § 20.11.01. Departementet. 454 § 20.82. 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 14,2 -14,2 - Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -14,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini- strationsudgifter ............................................................ - -0,4 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering på 25,6 mio. kr. ......................................................................... - -13,8 - 20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 245,0 18,7 263,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 119,3 - 119,3 Udgift ................................................................................. 364,3 18,7 383,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -8,6 18,7 - 1. Ny lovgivning Overførsel fra § 20.11.79.50. Reserve til adgangs- krav til gymnasierne, jf. Lov nr. 1716 af 27. de- cember 2016 om de gymnasiale uddannelser ............. 4,8 6,1 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdstek- nologi til implementering af den fællesoffentlige di- gitaliseringsstrategi, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 ...... - 1,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 19. Uddannelses- og Forskningsmi- nisteriet, § 19.35.21. It-opgaver mv. til drift af Kravdatabasen, EASY-A mv. ...................................... - 12,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis- ning og Kvalitet vedr. EMU-dagtilbud ....................... - -1,0 - Overførsel fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse vedrørende udvikling af Min Kompetencemappe ....................................................... - 1,9 - § 20.82.11. 455 Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedr. EMU-lønkonvertering samt afsættelse og udmønt- ning af prioriteringspulje ............................................. -14,3 -0,7 - Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. vedr. udvikling af viskvalitet.dk, pro- jekt om digital dannelse og SFO-statistik ................... - 1,7 - Overførsel fra § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. vedrørende Rasch-analyser til de nationale test ......... - 1,8 - Overførsel fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkesko- len til udvikling af ledelsesbaseret informations- værktøj .......................................................................... - 2,9 - Overførsel fra § 20.29.07. It i folkeskolen vedr. ad- ministration .................................................................. 0,9 1,4 - Overførsel fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til udvikling af den kombine- rede ungdomsuddannelse ............................................. - 0,2 - Overførsel fra § 20.11.01. Departementet til revita- lisering af praktikpladsen.dk og efteruddannelse.dk sfa. Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af august 2016 ................................................... - 4,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - 9. Andre bevillingsforslag Ændret profil for transition af it-drift til Statens IT .. - -13,0 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 7,3 - 7,3 Overført overskud .............................................................. 13,4 - 13,4 Egenkapital i alt ................................................................. 20,7 - 20,7 Langfristet gæld primo ...................................................... 206,8 - 206,8 + anskaffelser .................................................................... 46,3 - 46,3 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 46,3 - 46,3 Samlet gæld ultimo ........................................................... 206,8 - 206,8 Låneramme ........................................................................ 210,0 40,0 250,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 98,5 - 82,7 Bemærkninger: Som følge af et større antal investeringer er lånerammen ved akt. 20 af 24. november 2016 øget med 40,0 mio. kr. 456 § 20.83. 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 210,7 2,1 212,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 2,6 - Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende introduktionskurser og brobygning til ungdomsud- dannelser: C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) Introduktionskurser ................................................................................. 88,1 1,0 89,1 Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 57,2 -0,5 56,7 Brobygning til tekniske EUD................................................................. 65,4 2,1 67,5 Dispositionsbegrænsning ........................................................................ - -0,5 -0,5 Tilskud i alt .......................................................................................... 210,7 2,1 212,8 B. Aktivitet i alt (årselever)................................................................. 3.470 34 3.504 Introduktionskurser ................................................................................. 1.584 14 1.598 Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 1.004 -8 996 Brobygning til tekniske EUD................................................................. 882 28 910 Introduktionskurser ................................................................................. 55,6 0,0 55,6 Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 57,0 -0,2 56,8 Brobygning til tekniske EUD................................................................. 74,2 -0,2 74,0 § 20.84. 457 20.84. International virksomhed 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 469,3 -1,5 467,8 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til sekreta- riatsbetjening mv. ......................................................... - -1,5 - 20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,1 -0,1 7,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger 20.86.06. Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling mv. (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,9 -0,2 22,7 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 458 § 20.87. 20.87. Prøver og eksamen mv. 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 66,7 -1,2 65,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 66,8 -1,2 65,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 2,2 -1,2 - 1. Ny lovgivning Lønsumsforøgelse som led i Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, jf. Lov nr. 1716 af 27. de- cember 2016 om de gymnasiale uddannelser ............. 0,3 - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for it og læring vedrørende Rasch-analyser til de nationale test ......... - -1,8 - Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. vedr. udvikling af folkeskolens prøver og projekt om karaktergivning ved folkeskolens af- sluttende prøver (forcensur) samt løft af lønsum ....... 0,1 0,6 - 9. Andre bevillingsforslag Konverting af øvrig drift til lønsum som følge af øget aktivitet vedr. ekstern censur .............................. 1,8 - - § 20.89. 459 20.89. Forsøg og udvikling mv. 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 108,5 -28,0 80,5 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -28,0 - 2. Aktstykker Bevillingstilførsel som led i udmøntning af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .............................. - 4,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis- ning og Kvalitet vedr. læringskonsulenter, Nordisk Vidensamarbejde, forskningsassistent og redaktør ..... - -5,4 - Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini- strationsudgifter ............................................................ - -3,3 - Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. udvikling af viskvalitet.dk, projekt om digital dannelse og SFO-statistik ............................................ - -1,7 - Overførsel til § 20.29.08. Internationale undersøgel- ser i grundskolen vedrørende PISA 2018 ................... - -0,3 - Overførsel til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. vedrørende udvikling af folkeskolens prøver og projekt om karaktergivning ved folkeskolens afslut- tende prøver (forcensur) .............................................. - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -20,9 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 3. Folketinget, § 03.11.01. Folketin- get, til finansiering af ekstraudgifter til Skolevalg 2017 .............................................................................. - -0,3 - 460 § 20.89.03. 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 124,9 -6,9 118,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -6,9 - 2. Aktstykker Bevillingstilførsel til udvikling af nye AMU-bran- chepakker for flygtninge som opfølgning på to- parts- og trepartsaftale, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 . - 1,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet. ..... - 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini- strationsudgifter ............................................................ - -3,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,1 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering på 25,6 mio. kr. ......................................................................... - -3,8 - 20.89.04. Eksternt rettede satspuljeprojekter (tekstanm. 3 og 144) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 24,0 -1,2 22,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis- ning og Kvalitet til gennemførelse af projekter i forbindelse med anbragte børns undervisning ............ - -1,0 - Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis- ning og Kvalitet til administration .............................. - -0,2 - § 20.89.04. 461 Der søges optaget følgende bevillingsbestemmelse: 20.89.05. Statens selvforsikringsordning (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 38,8 -0,3 38,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 20.89.07. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 12,5 -0,4 12,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini- strationsudgifter ............................................................ - -0,4 - Særlige bevillingsbestemmelser Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV 2.2.11. Tilskud kan gives som tilsagn på § 20.89.04.30. Turboforløb for fagligt udfordrede elever. 462 § 20.9. Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 20.92. Støtte til befordring 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 53,4 -0,4 53,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - 20.98. Forskellige støtteordninger 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.051,1 25,7 1.076,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 25,7 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 25,7 - § 20.98.51. 463 Bevillingen søges forhøjet med 25,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende elevstøtte: Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,9). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev. B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Elevstøtte............................................................................................ 1.017,7 25,6 1.043,3 2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 33,4 0,1 33,5 I alt............................................................................................................. 1,051,1 25,7 1.076,8 B. Aktivitet (årselever) 1. Elevstøtte............................................................................................ 28.226 976 29.202 2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 28.226 -734 27.492 C. Enhedsomkostninger (kr.) 1. Elevstøtte............................................................................................ 892 -3 889 2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 1.185 0 1.185 464 § 20. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 219. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 100 af 19. maj 2016 og er en opfølgning på Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016. Af aftalen fremgår det, at der i 2016-2019 skal igangsættes forsøg, så elever, der har svært ved at finde en praktikplads i det dansk-tyske grænseland og på Lolland-Faster, skal gives samme dækning af boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nærområde, som allerede i dag gives til elever, der har over 2½ timers samlet rejsetid fra dansk bopæl til en udenlandsk praktikplads. Støtte til praktikophold forudsætter efter de gæl- dende regler, at den samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindst 2 1/2 time (inkl. ventetid) med offentlig befordring, jf. § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet mv. fra Ar- bejdsgivernes Uddannelsesbidrag (PiU-bekendtgørelsen). Da formålet med forsøget er at skabe bedre muligheder for at opnå praktikuddannelse for elever på erhvervsuddannelserne, er elever, som udstationeres af arbejdsgiveren til udlandet samt elevernes arbejdsgivere, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015, ikke om- fattet. Af samme grund er tilskud til skolers opsøgende virksomhed, jf. kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. november 2015, heller ikke omfattet. Bortset fra det nævnte afstandskriterium i § 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1274 af 13. no- vember 2015 gælder der de samme regler for elever omfattet af forsøget som for elever, der er omfattet af den eksisterende ordning. Tekstanmærkningen optages således for at etablere hjemmel til at iværksætte forsøg med tilskud som i den eksisterende ordning med Praktik i Udlandet (PiU), da der ikke er hjemmel til at iværksætte forsøg i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 1033 af 30. juni 2016. De udgifter, der er forbundet med forsøget, afholdes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Tekst § 21. Kulturministeriet 467 § 21. Kulturministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2,9 48,8 45,9 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. - 10,0 10,0 Heraf anlægsbudget ....................................................... - 10,0 10,0 Fællesudgifter ........................................................................................... 241,0 125,6 21.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 241,0 125,6 Skabende og udøvende virksomhed ....................................................... 19,9 24,1 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ................................................. 10,4 12,3 21.22. Musik ............................................................................................... 6,2 7,2 21.23. Scenekunst ....................................................................................... 4,5 4,6 21.24. Film ................................................................................................. -1,2 - Bevaring og formidling af kulturarven ................................................. 51,9 51,2 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................ 2,2 - 21.32. Arkiver mv. ..................................................................................... 1,7 - 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. ............................. 48,0 51,2 Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ............................................ -1,1 - 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. .......................................................... -1,1 - Folkeoplysning .......................................................................................... 20,4 - 21.51. Fællesudgifter .................................................................................. -0,1 - 21.57. Folkehøjskoler ................................................................................. 20,5 - Slotte og Kulturejendomme .................................................................... -273,3 -145,0 21.71. Slotte og Kulturejendomme ............................................................ -273,3 -145,0 468 § 21. Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 21,7 40,8 Øvrige overførsler ...................................................................................... 24,1 0,5 Finansielle poster ....................................................................................... 1,5 1,5 Kapitalposter ............................................................................................... 11,5 13,1 Aktivitet i alt .............................................................................................. 58,8 55,9 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -0,5 -0,5 Bevilling i alt ............................................................................................. 58,3 55,4 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 21.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 91,9 - TB -11,4 - 11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.) ......B 160,5 - TB 146,8 - 32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) ...................B 77,4 0,8 TB 0,1 - 70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) ..B 3,3 - TB -1,3 21,3 76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) ............B 13,3 - TB -4,0 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 22,9 - TB 6,5 - Skabende og udøvende virksomhed 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. 01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ..B 470,3 36,2 TB 11,1 12,3 11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) ..................................B 183,2 - TB -0,8 - 33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) ......................B 7,2 - TB 0,1 - 21.22. Musik 01. Landsdelsorkestre .............................................................B 142,5 - TB -0,5 - 17. Musikskoler (Reservationsbev.) .......................................B 81,4 - TB -0,5 - 18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) ........................B 43,1 8,6 TB 7,2 7,2 § 21. 469 21.23. Scenekunst 01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) ........B 522,9 - TB -1,6 - 11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) ........................B 362,0 19,4 TB 5,5 4,6 21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) .........B 114,1 1,8 TB 0,6 - 21.24. Film 02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) ...............................B 120,1 - TB -0,4 - 03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) ............................................................B 335,1 53,0 TB -0,8 - Bevaring og formidling af kulturarven 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) 03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ............................................................B 311,9 205,9 TB -0,3 - 09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.) ................................................................B 37,1 - TB -0,1 - 13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Køben- havns Universitetsbibliotek (Driftsbev.) ..........................B 335,7 - TB 3,2 - 17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.) .......................................................................B 165,7 - TB -0,5 - 21. Nota (Driftsbev.) ..............................................................B 42,2 - TB -0,1 - 21.32. Arkiver mv. 01. Rigsarkivet (Driftsbev.) ....................................................B 158,3 - TB 1,4 - 02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.) ............................................................B 68,2 - TB -0,2 - 07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) ........................................B 11,7 - TB 0,5 - 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) ..........................B 10,3 - TB -10,3 - 11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) ..................B 211,3 - TB 3,1 - 12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.) ..............................................B 39,3 0,1 TB -2,0 - 17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.) ............................B 11,9 - TB 4,0 - 19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.) .............B 9,1 - 470 § 21. TB 0,1 - 21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) B 78,8 - TB 2,9 - 23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.) .......................................................................B 7,4 - TB 0,2 - 37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.) ............................................................B 26,0 0,7 TB -0,1 - 41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.) .....................................................B 379,4 - TB 0,6 - 43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.) ............................................................B 21,7 10,5 TB -4,8 - 45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.) ............................................................B 5,1 - TB 3,1 - 71. Anlægsprogram, museer mv. (Anlægsbev.) .....................B - - TB 10,0 10,0 Videregående uddannelse (tekstanm. 186) 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. 09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.) .............B 48,7 - TB - - 21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.) ......B 93,3 - TB 0,6 - 26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.) ....................B 35,6 - TB 0,2 - 27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.) .................B 83,0 - TB 0,4 - 28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.) ..................B 44,6 - TB 0,3 - 31. Den Danske Scenekunstskole (Driftsbev.) ......................B 74,4 - TB 0,6 - 41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.) .................................B 45,9 - TB -0,1 - 79. Budgetregulering (Reservationsbev.) ...............................B 2,5 - TB -3,1 - Folkeoplysning 21.51. Fællesudgifter 01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.) ............................................................B 64,1 4,1 TB -0,1 - 21.57. Folkehøjskoler 01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................B 557,3 - TB 20,6 - 09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.) .........B 50,8 - TB -0,1 - § 21. 471 Slotte og Kulturejendomme 21.71. Slotte og Kulturejendomme 01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksomhed) ....................................................B 128,3 - TB -128,3 - § 21. Kulturministeriet Anmærkninger § 21. 475 Indledning Kulturministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomerudgifter på i alt 2,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Der er optaget 10,0 mio. kr. i indtægter og 10,0 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 6.310,6 2,9 6.313,5 Udgifter ............................................................................ 7.741,8 48,8 7.790,6 Indtægter .......................................................................... 1.431,2 45,9 1.477,1 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 152,3 - 152,3 Udgifter ............................................................................ 172,4 10,0 182,4 Indtægter .......................................................................... 20,1 10,0 30,1 Indtægtsbudget ................................................................... - - - Udgifter ............................................................................ - - - Indtægter .......................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 110,7 48,8 45,9 2. Aktstykker .................................................................... 116,1 0,6 21,8 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -0,4 24,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -4,5 -17,7 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 22,3 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ -0,5 19,1 24,1 Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 10,0 10,0 2. Aktstykker .................................................................... - 10,0 10,0 476 § 21. Bemærkninger ad 2. Aktstykker Oversigt over aktstykketransaktioner under delloftet for driftsudgifter: Oversigt over aktstykketransaktioner uden for udgiftsloft: ad 4. Overførsel mellem ministerområder Oversigt over overførsel mellem ministerområder under delloftet for driftsudgifter: ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Oversigt over overførsel mellem hovedkonti under delloftet for driftsudgifter: Udgifter Indtægter § 21.11.01. Departementet, udgift til juridisk bistand mv., jf. akt. 33 af 18. december 2015 0,1 § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, ophævelse af rå- dighedsindskrænkning på ejendommen og virksom- heden Det Danske Filmstudie, jf. akt. 33 af 18. de- cember 2015 21,3 § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, sammenlægning af to sty- relser, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, jf. akt. 115 af 23. juni 2016 - - § 21.33.11. Nationalmuseet, opgaver vedr. formidling af bygnin- ger, overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, jf. akt. 115 af 23. juni 2016 - - § 21.33.11. Nationalmuseet, salg af arealer til Kalundborg Kom- mune, jf. akt. 108 af 15. juni 2016 0,5 0,5 I alt .................................................................................. 0,6 21,8 Udgifter Indtægter § 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv., projektering og opfø- relse af tilbygning til Ordrupgaard, jf. akt. 68 af 3. marts 2016 10,0 10,0 I alt .................................................................................. 10,0 10,0 Udgifter Indtægter § 21.11.01. Departementet, administration af tilskud vedrørende højskoleområdet, overført til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet -0,6 § 21.11.79. Reserver og budgetregulering, flytning af statslige arbejdspladser 2,1 § 21.11.79. Reserver og budgetregulering, bygningstilpasning ifm. fusion af Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 23,0 I alt .................................................................................. 24,5 § 21. 477 ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der er udmøntes på Kulturministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 17,7 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. Oversigt over dispositionsbegrænsninger under delloftet for driftsudgifter: ad 8. Direkte efterbevilling Oversigt over andre bevillingsforslag under delloftet for driftsudgifter: Udgifter Indtægter § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, administration af tilskud til folkehøjskoler, overført fra § 21.11.01. Departemen- tet 0,1 § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, organisationsændring, overført fra § 21.11.01. Departementet 11,4 § 21.11.32. Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturre- gion Aarhus, overført fra § 21.22.17. Musikskoler 0,3 § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, udgifter til bl.a. forberedel- se af byggeri af nyt fællesmagasin, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan 4,2 § 21.32.01. Rigsarkivet, udgifter til digitalisering af arkivalier fra retsopgøret efter besættelsen i 1940-45, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan 1,9 § 21.33.11. Nationalmuseet, udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan 4,2 § 21.33.21. Statens Museum for Kunst, udskiftning af varme- og klimaanlæg, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom 1,1 § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling, istandsættelse af løs- kanter på museets tag, overført fra § 21.11.70. An- lægsreserve til nationalejendom 0,2 § 21.33.41. Tilskud til statsanerkendte museer, momskompensa- tion, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet 1,7 § 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer, omfordeling af forskningsmidler mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturministeriets Forskningsud- valg, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. 3,1 I alt .................................................................................. 28,2 Udgifter Indtægter Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 -2,8 Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016 -14,9 I alt .................................................................................. -17,7 478 § 21. ad 9. Andre bevillingsforslag Oversigt over andre bevillingsforslag under delloftet for driftsudgifter: Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 6.310,6 2,9 6.313,5 Udgift ......................................................................................... 7.741,8 48,8 7.790,6 Indtægt ....................................................................................... 1.431,2 45,9 1.477,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 855,7 115,4 971,1 21.11. Centralstyrelsen .............................................................. 855,7 115,4 971,1 Skabende og udøvende virksomhed ...................................... 2.413,2 -4,2 2.409,0 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ................................ 677,1 -1,9 675,2 21.22. Musik ............................................................................. 263,0 -1,0 262,0 21.23. Scenekunst ..................................................................... 1.070,9 -0,1 1.070,8 21.24. Film ................................................................................ 402,2 -1,2 401,0 Bevaring og formidling af kulturarven ................................ 1.789,0 0,7 1.789,7 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ........................................... 703,4 2,2 705,6 21.32. Arkiver mv. .................................................................... 238,2 1,7 239,9 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. ............ 847,4 -3,2 844,2 Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ........................... 434,9 -1,1 433,8 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. ........................................ 428,0 -1,1 426,9 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ......................................... 6,9 - 6,9 Folkeoplysning ......................................................................... 681,6 20,4 702,0 21.51. Fællesudgifter ................................................................. 74,4 -0,1 74,3 21.57. Folkehøjskoler ................................................................ 607,2 20,5 627,7 Udgifter Indtægter § 21.57.01. Folkehøjskoler, bevillingsforhøjelse som følge af meraktivitet, jf. tekstanmærkning 27 22,3 I alt .................................................................................. 22,3 Udgifter Indtægter § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver, udmøntning af reserver - - § 21.11.79. Budgetregulering, udmøntning af reserver - - § 21.11.79. Administration af arbejdsskadesager - - § 21.21.01 Statens Kunstfond, Musikhandlingsplanen 2015-2018 Talent forpligter 12,3 12,3 § 21.22.18. Rytmiske spillesteder, Musikhandlingsplanen 2015- 2018 Talent forpligter 7,2 7,2 § 21.23.11. Tilskud til teatre, afvikling af gæld vedr. Aarhus Teater 1,5 4,6 § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger, nedsættelse af udgiftsbevillingen som følge af færre indbetalte renter og afdrag -1,9 - § 21.41.79. Budgetregulering, udmøntning af reserver - - I alt .................................................................................. 19,1 24,1 § 21. 479 Idræts- og fritidsfaciliteter ..................................................... 7,5 - 7,5 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ............................................. 7,5 - 7,5 Slotte og Kulturejendomme ................................................... 128,3 -128,3 - 21.71. Slotte og Kulturejendomme ........................................... 128,3 -128,3 - Radio og tv ............................................................................... 0,4 - 0,4 21.81. Radio og tv .................................................................... 0,4 - 0,4 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 152,3 - 152,3 Udgift ......................................................................................... 172,4 10,0 182,4 Indtægt ....................................................................................... 20,1 10,0 30,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... -0,9 - -0,9 21.11. Centralstyrelsen .............................................................. -0,9 - -0,9 Skabende og udøvende virksomhed ...................................... - - - 21.23. Scenekunst ..................................................................... - - - Bevaring og formidling af kulturarven ................................ 14,1 - 14,1 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. ............ 14,1 - 14,1 Slotte og Kulturejendomme ................................................... 139,1 - 139,1 21.71. Slotte og Kulturejendomme ........................................... 139,1 - 139,1 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... - - - Indtægt ....................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Radio og tv ............................................................................... - - - 21.81. Radio og tv .................................................................... - - - 480 § 21. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 6.451,5 2,9 6.454,4 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 11,4 - 11,4 Aktivitet i alt ............................................................................. 6.462,9 2,9 6.465,8 Udgift ..................................................................................... 7.914,2 58,8 7.973,0 Indtægt ................................................................................... 1.451,3 55,9 1.507,2 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 3.643,1 21,7 3.664,8 Indtægt ................................................................................... 904,4 40,8 945,2 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 13,9 - 13,9 Indtægt ................................................................................... 19,5 - 19,5 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 4.069,8 24,1 4.093,9 Indtægt ................................................................................... 507,2 0,5 507,7 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 130,2 1,5 131,7 Indtægt ................................................................................... - 1,5 1,5 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 57,2 11,5 68,7 Indtægt ................................................................................... 20,2 13,1 33,3 § 21.1. 481 Fællesudgifter 21.11. Centralstyrelsen 21.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 91,9 -11,4 80,5 Indtægt ............................................................................... 7,1 - 7,1 Udgift ................................................................................. 99,0 -11,4 87,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -8,1 -11,4 - 2. Aktstykker Udgift til juridisk bistand mv., jf. akt. 33 af 18. de- cember 2015 ................................................................. - 0,1 - 4. Overførsel mellem ministerområder Administration af tilskud vedrørende højskoleområ- det, overført til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis- ning og Kvalitet ........................................................... -0,4 -0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Administration af tilskud til højskoler, overført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen ............................. - -0,1 - Organisationsændring, overført til § 21.11.11. Kul- turstyrelsen ................................................................... -7,5 -11,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,2 -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Finansiering af eksterne konsulenter ifm. flytning, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregule- ring ............................................................................... - 0,3 - Konsulentbistand ifm. Folkeuniversitetet, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ............ - 0,3 - Andel af analyse af evt. salg af DBC, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - 0,3 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 1,9 - 1,9 Overført overskud .............................................................. 6,6 - 6,6 Egenkapital i alt ................................................................. 8,5 - 8,5 Langfristet gæld primo ...................................................... 2,4 - 2,4 + anskaffelser .................................................................... 0,5 - 0,5 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - 482 § 21.11.01. - afskrivninger ................................................................... 0,5 - 0,5 Samlet gæld ultimo ........................................................... 2,4 - 2,4 Låneramme ........................................................................ 91,0 -25,1 65,9 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 2,6 - 3,6 Bemærkninger: Lånerammereserven under § 21.11.01. Departementet er reduceret med 25,1 mio. kr., fordelt med 5,1 mio. kr. til § 21.31.21. Nota til udskiftning af CD brændere og afslutning af udviklingsprojektet www.nota.dk og 20,0 mio.kr. til § 21.33.21. Statens Museum for Kunst til udskiftning af varme- og klimaanlæg . 21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 160,5 146,8 307,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 135,8 104,3 240,1 Udgift ................................................................................. 296,3 251,1 547,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 101,4 251,1 104,3 2. Aktstykker Overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som led i sammenlægningen af de to styrelser, jf. akt. 115 af 23. juni 2016 ............... 91,6 236,6 104,3 5. Overførsel mellem hovedkonti Administration af tilskud til højskoler, overført fra § 21.11.01. Departementet ........................................... - 0,1 - Organisationsændring, overført fra § 21.11.01. De- partementet ................................................................... 7,5 11,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,4 -0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Medfinansiering af Koncern IT, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... 2,0 2,0 - Administration af arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - 1,2 - Udgifter til energikoordinator, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... 0,7 0,7 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 7,2 - 7,2 Overført overskud .............................................................. 10,7 - 10,7 Egenkapital i alt ................................................................. 17,9 - 17,9 Langfristet gæld primo ...................................................... 1,8 - 1,8 + anskaffelser .................................................................... 1,0 - 1,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 1,0 - 1,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,8 - 1,8 § 21.11.11. 483 Låneramme ........................................................................ 10,0 22,0 32,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 18,0 - 5,6 Bemærkninger: Kulturstyrelsens låneramme er forhøjet med 22,0 mio. kr. overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, jf. akt. 115 af 23. juni 2016. 21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 77,4 0,1 77,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,8 - 0,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 21.22.17. Musikskoler ifm. kulturaf- tale med kulturregion Aarhus ...................................... - 0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3,3 -1,3 2,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - 21,3 21,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,3 21,3 2. Aktstykker Ophævelse af rådighedsindskrænkning på ejendom- men og virksomheden Det Danske Filmstudie, jf. akt. 33 af 18. december 2015 ...................................... - - 21,3 5. Overførsel mellem hovedkonti Udskiftning af varme- og klimaanlæg, overført til § 21.33.21. Statens Museum for Kunst .......................... - -1,1 - Istandsættelse af løskanter på museets tag, overført til § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling ............ - -0,2 - 484 § 21.11.76. 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 13,3 -4,0 9,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,0 - 9. Andre bevillingsforslag Udskiftning af rørinstallationer på Aarhus Teater, overført til § 21.23.11.20. Aarhus Teater ................... - -2,5 - Afskrivning af påløbne renter, overført til § 21.23.11.20. Aarhus Teater ......................................... - -1,5 - 21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,9 6,5 29,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -8,9 6,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder Flytning af statslige arbejdspladser, overført fra § 07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejds- pladser .......................................................................... - 2,1 - Bygningstilpasning ifm. fusion af Dansk Land- brugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuse- um, overført fra § 07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 23,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -2,8 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -1,3 -3,4 - 9. Andre bevillingsforslag Administration af arbejdsskadesager, overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen ............................................. - -1,2 - Udmøntning af reserver (underkonto 10 og 60), overført til institutioner på Kulturministeriets områ- de .................................................................................. -2,8 -1,4 - Udgifter ifm. flytning og fusion, overført til § 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum ........................... - -2,9 - Udmøntning af omstillingspulje (underkonto 20 og 22), overført til institutioner på Kulturministeriets område .......................................................................... -4,8 -6,8 - Udgifter ifm. flytning og fusion, overført til § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ............. - -0,1 - § 21.11.79. 485 Oversigt over andre bevillingsforslag, driftsreserven (underkonto 10 og 60): Oversigt over andre bevillingsforslag, omstillingspuljen (underkonto 20 og 22): Løn Øvrig drift § 21.11.01. Departementet, finansiering af eksterne konsulenter ifm. flytning -0,3 § 21.11.01. Departementet, konsulentbistand ifm. Folkeuniversi- tetet -0,3 § 21.11.01. Departementet, andel af analyse af evt. salg af DBC -0,3 § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, medfinansiering af Kon- cern IT -2,0 § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, udgifter til energikoordi- nator -0,7 § 21.11.79. Reduktion vedrørende pl-opregning, overført fra §§ 21.21.01., 21.24.03., 21.31.03., 21.33.12., 21.33.37. og 21.51.01. 2,6 § 21.21.11. Biblioteksafgift, regulering vedrørende dispositions- begrænsning 2015 0,8 § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, justering af udmønt- ning af 9. fase af Statens Indkøbsprogram -0,1 § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre, inddækning af un- derskud. Tilbageføres i årene 2017-2019 -0,6 § 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, navn, logo mv. ifm. fusion af Dansk Landbrugsmuseum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum -0,3 § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, justering af ud- møntning af 9. fase af Statens Indkøbsprogram 0,1 § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, restlejemål på Rosenørns Allé -0,3 I alt .................................................................................. -2,8 1,4 Løn Øvrig drift § 21.32.07. Dansk Sprognævn, merudgifter ifm. flytning mv. til det tidligere Radiohus -0,5 § 21.33.11. Nationalmuseet, rammeaftalemidler 2016 -2,5 -1,0 § 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, rammeaftalemidler 2016- 2017 -0,8 § 21.33.21. Statens Museum for Kunst, rammeaftalemidler 2014-2017 -1,0 -1,0 I alt .................................................................................. -4,8 -2,0 486 § 21.11.79. Oversigt over flytning af statslige arbejdspladser (underkonto 67): Løn Øvrig drift § 21.11.79. Flytning af statslige arbejdspladser, overført fra § 07.11.70. Reserve til flytning af statslige arbejds- pladser 2,1 § 21.11.79. Bygningstilpasning ifm. fusion af Dansk Landbrugs- museum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, overført fra § 07.11.70. Reserve til flytning af stats- lige arbejdspladser 23,0 § 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, udgifter ifm. flytning og fusion -2,9 § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, udgifter ifm. flytning og fusion -0,1 I alt .................................................................................. 22,1 § 21.2. 487 Skabende og udøvende virksomhed 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. 21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 470,3 11,1 481,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 36,2 12,3 48,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 11,1 12,3 9. Andre bevillingsforslag Underkonto 40. Legatudvalget for musik: Musik- handlingsplanen 2015-2018 "Talent forpligter" .......... - 2,0 2,0 Underkonto 45. Projektstøtteudvalget for musik: Musikhandlingsplanen 2015-2018 "Talent forplig- ter" ................................................................................ - 10,3 10,3 Reduktion vedrørende pl-opregning, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - -1,2 - 21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 183,2 -0,8 182,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering vedrørende dispositionsbegrænsning i 2015, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetre- gulering ........................................................................ - -0,8 - 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,2 0,1 7,3 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 7,3 0,1 7,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,1 0,1 - 488 § 21.21.33. 9. Andre bevillingsforslag Justering af udmøntning af 9. fase af Statens Ind- købsprogram, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering .......................................................... 0,1 0,1 - 21.22. Musik 21.22.01. Landsdelsorkestre TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 142,5 -0,5 142,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,5 - 21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 81,4 -0,5 80,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus ................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 21.22.18. Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 43,1 7,2 50,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 8,6 7,2 15,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 7,2 7,2 9. Andre bevillingsforslag Musikhandlingsplanen 2015-2018 "Talent forplig- ter" ................................................................................ - 7,2 7,2 § 21.23. 489 21.23. Scenekunst 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 522,9 -1,6 521,3 Indtægt ............................................................................... 250,0 - 250,0 Udgift ................................................................................. 772,9 -1,6 771,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,6 - 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 362,0 5,5 367,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 19,4 4,6 24,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,5 4,6 9. Andre bevillingsforslag Udskiftning af rørinstallationer på Aarhus Teater, overført fra § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopga- ver ................................................................................. - 2,5 - Afvikling af gæld vedr. Aarhus Teater ....................... - 1,5 4,6 Afskrivning af renter, overført fra § 21.11.76. Ikke- statslige anlægsopgaver ............................................... - 1,5 - 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 114,1 0,6 114,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 1,8 - 1,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,6 - 9. Andre bevillingsforslag Inddækning af underskud, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Tilbageføres i årene 2017-2019 .................................................................... - 0,6 - 490 § 21.24. 21.24. Film 21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 120,1 -0,4 119,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 21,8 - 21,8 Udgift ................................................................................. 141,9 -0,4 141,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,2 -0,4 - 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 335,1 -0,8 334,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 53,0 - 53,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Reduktion vedrørende pl-opregning, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - -0,8 - § 21.3. 491 Bevaring og formidling af kulturarven 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 311,9 -0,3 311,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 205,9 - 205,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Reduktion vedrørende pl-opregning, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - -0,3 - 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 37,1 -0,1 37,0 Indtægt ............................................................................... 3,6 - 3,6 Udgift ................................................................................. 40,7 -0,1 40,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 492 § 21.31.13. 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitets- bibliotek (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 335,7 3,2 338,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 47,0 - 47,0 Udgift ................................................................................. 382,7 3,2 385,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,5 3,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fæl- lesmagasin, overført fra § 21.33.08. Kulturbeva- ringsplan ....................................................................... - 4,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,5 -1,0 - 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 165,7 -0,5 165,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 20,0 - 20,0 Udgift ................................................................................. 185,7 -0,5 185,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,3 -0,5 - § 21.31.21. 493 21.31.21. Nota (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 42,2 -0,1 42,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 22,1 - 22,1 Udgift ................................................................................. 64,3 -0,1 64,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,1 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 0,9 - 0,9 Overført overskud .............................................................. 12,1 - 12,1 Egenkapital i alt ................................................................. 13,0 - 13,0 Langfristet gæld primo ...................................................... 6,4 - 6,4 + anskaffelser .................................................................... 2,2 - 2,2 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 1,7 - 1,7 Samlet gæld ultimo ........................................................... 6,9 - 6,9 Låneramme ........................................................................ 8,0 5,1 13,1 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 86,3 - 52,7 Bemærkninger: Notas låneramme er forhøjet med 5,1 mio. kr. ifm. udskiftning af CD brændere og afslutning af udvik- lingsprojektet www.nota.dk . Forhøjelsen overføres fra lånerammereserven under § 21.11.01. Departementet. 494 § 21.32. 21.32. Arkiver mv. 21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 158,3 1,4 159,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 18,2 - 18,2 Udgift ................................................................................. 176,5 1,4 177,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 1,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udgifter til digitalisering af arkivalier fra retsopgø- ret efter besættelsen i 1940-45, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan ..................................... - 1,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,3 -0,5 - 21.32.02. Rigsarkivets magasiner i København (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 68,2 -0,2 68,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - § 21.32.07. 495 21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,7 0,5 12,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,0 - 1,0 Udgift ................................................................................. 12,7 0,5 13,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Merudgifter ifm. flytning mv. til det tidligere Ra- diohus, overført fra § 21.11.79. Reserver og budge- tregulering .................................................................... - 0,5 - 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 10,3 -10,3 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -10,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udgifter til digitalisering af arkivalier fra retsopgø- ret efter besættelsen i 1940-45, overført til § 21.32.01. Rigsarkivet ................................................... - -1,9 - Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fæl- lesmagasin, overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek og § 21.33.11. Nationalmuseet ................... - -8,4 - 496 § 21.33.11. 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 211,3 3,1 214,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 115,0 41,2 156,2 Udgift ................................................................................. 326,3 44,3 370,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 26,6 44,3 41,2 2. Aktstykker Opgaver vedr. formidling af bygninger, overført fra 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, jf. akt. 115 af 23. juni 2016 ........................................ 24,5 36,7 40,7 Salg af arealer til Kalundborg Kommune, jf. akt. 108 af 15. juni 2016 .................................................... - 0,5 0,5 5. Overførsel mellem hovedkonti Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fæl- lesmagasin, overført fra § 21.33.08. Kulturbeva- ringsplan ....................................................................... - 4,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,4 -0,6 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2016, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ...................................... 2,5 3,5 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 6,0 - 6,0 Overført overskud .............................................................. 12,2 - 12,2 Egenkapital i alt ................................................................. 18,2 - 18,2 Langfristet gæld primo ...................................................... 127,4 - 127,4 + anskaffelser .................................................................... 3,8 - 3,8 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 7,2 - 7,2 Samlet gæld ultimo ........................................................... 124,0 - 124,0 Donationer ......................................................................... 13,5 - 13,5 Låneramme ........................................................................ 217,6 5,1 222,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 57,0 - 55,7 Bemærkninger: Lånerammen er forhøjet med 5,1 mio. kr. overført fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejen- domme, jf. akt . 115 af 23. juni 2016. § 21.33.12. 497 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 39,3 -2,0 37,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nedsættelse af udgiftsbevillingen som følge af fær- re indbetalte renter og afdrag ...................................... - -1,9 - Reduktion vedrørende pl-opregning, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - -0,1 - 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,9 4,0 15,9 Indtægt ............................................................................... 4,6 - 4,6 Udgift ................................................................................. 16,5 4,0 20,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,8 4,0 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2016-2017, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... 0,8 0,8 - Navn, logo mv. ifm. fusion af Dansk Landbrugsmu- seum og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, over- ført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..... - 0,3 - Udgifter ifm. flytning og fusion med Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, overført fra § 21.11.79. Re- server og budgetregulering .......................................... - 2,9 - 498 § 21.33.19. 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,1 0,1 9,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,0 - 1,0 Udgift ................................................................................. 10,1 0,1 10,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Udgifter ifm. flytning og fusion med Dansk Land- brugsmuseum, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering .......................................................... - 0,1 - 21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 78,8 2,9 81,7 Indtægt ............................................................................... 13,2 - 13,2 Udgift ................................................................................. 92,0 2,9 94,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,9 2,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udskiftning af varme- og klimaanlæg, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom .......... - 1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2014-2017, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... 1,0 2,0 - § 21.33.21. 499 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 1,5 - 1,5 Overført overskud .............................................................. 1,4 - 1,4 Egenkapital i alt ................................................................. 2,9 - 2,9 Langfristet gæld primo ...................................................... 20,2 - 20,2 + anskaffelser .................................................................... 5,0 - 5,0 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 1,5 - 1,5 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 4,5 - 4,5 Samlet gæld ultimo ........................................................... 22,2 - 22,2 Låneramme ........................................................................ 29,3 20,0 49,3 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 75,8 - 45,0 Bemærkninger: Statens Museum for Kunsts låneramme er forhøjet med 20,0 mio. kr. ifm. udskiftning af varme- og kli- maanlæg. Forøgelsen overføres fra lånerammereserven under § 21.11.01. Departementet. 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,4 0,2 7,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,7 - 1,7 Udgift ................................................................................. 9,1 0,2 9,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Istandsættelse af løskanter på museets tag, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom .... - 0,2 - 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,0 -0,1 25,9 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,7 - 0,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Reduktion vedrørende pl-opregning, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - -0,1 - 500 § 21.33.41. 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 379,4 0,6 380,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Momskompensation, overført fra § 21.33.43. Til- skud til udvikling af museumsområdet ....................... - 1,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,1 - 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 21,7 -4,8 16,9 Indtægtsbevilling ............................................................... 10,5 - 10,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Omfordeling af forskningsmidler mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturministeriets Forskningsud- valg, overført til § 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer ........................................... - -3,1 - Momskompensation, overført til § 21.33.41. Til- skud til statsanerkendte museer ................................... - -1,7 - 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,1 3,1 8,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Omfordeling af forskningsmidler mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturministeriets Forskningsud- valg, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. .............................................. - 3,1 - § 21.33.71. 501 21.33.71. Anlægsprogram, museer mv. (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 10,0 10,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - 10,0 10,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 10,0 10,0 2. Aktstykker Projektering og opførelse af tilbygning til Ordrup- gaard, jf. akt. 68 af 3. marts 2016 .............................. - 10,0 - Donationer ifm. projektering og opførelse af tilbyg- ning til Ordrupgaard, jf. akt. 68 af 3. marts 2016 ...... - - 10,0 502 § 21.33.71. Projektet er finansieret af donationer fra A.P. Møller Fonden, Augustinusfonden, Realdania, Den Obelske Familiefond samt Knud Højgaards Fond. Anlægsskema: Ordrupgaard, Himmelhaven mv. Projektbeskrivelse: Ordrupgaard, Himmelhaven mv. Hjemmel: Akt. 68 af 3. marts 2016 Igangsættelse: 2015 Færdiggørelse: 2020 Mio. kr. Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2015......................................................................................... 1,5 1,5 2016......................................................................................... 10,0 10,0 2017......................................................................................... 36,0 36,0 2018......................................................................................... 38,0 38,0 2019......................................................................................... 17,0 17,0 2020......................................................................................... 0,2 0,2 § 21.4. 503 Videregående uddannelse (tekstanm. 186) 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 48,7 - 48,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 7,0 - 7,0 Udgift ................................................................................. 55,7 - 55,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,2 - - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Afslutning af strategiske projekter samt tværkunst- neriske projekter og andre forskningsprojekter, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .................. 0,3 0,3 - Justering af udmøntning af 9. fase af Statens Ind- købsprogram, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering .......................................................... - -0,1 - 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 93,3 0,6 93,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 8,4 - 8,4 Udgift ................................................................................. 101,7 0,6 102,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,5 0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Tværkunstneriske projekter og andre forskningspro- jekter, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ....... 0,6 0,6 - Restlejemål på Rosenørns Allé, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - 0,3 - 504 § 21.41.26. 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 35,6 0,2 35,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,8 - 1,8 Udgift ................................................................................. 37,4 0,2 37,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,2 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Tværkunstneriske projekter og andre forskningspro- jekter, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ....... 0,3 0,3 - 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 83,0 0,4 83,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 4,1 - 4,1 Udgift ................................................................................. 87,1 0,4 87,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,5 0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Tværkunstneriske projekter og andre forskningspro- jekter, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ....... 0,6 0,6 - 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 44,6 0,3 44,9 Indtægt ............................................................................... 1,9 - 1,9 Udgift ................................................................................. 46,5 0,3 46,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,3 0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Tværkunstneriske projekter og andre forskningspro- jekter, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ....... 0,4 0,4 - § 21.41.31. 505 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 74,4 0,6 75,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 10,7 - 10,7 Udgift ................................................................................. 85,1 0,6 85,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,7 0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Afslutning af strategiske projekter samt tværkunst- neriske projekter og andre forskningsprojekter, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .................. 0,8 0,8 - 21.41.41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 45,9 -0,1 45,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 5,7 - 5,7 Udgift ................................................................................. 51,6 -0,1 51,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... -0,1 -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Tværkunstneriske projekter og andre forskningspro- jekter, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ....... 0,1 0,1 - 506 § 21.41.79. 21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,5 -3,1 -0,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -3,1 -3,1 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af reserver (underkonto 64), overført til institutioner på Kulturministeriets område .................. -3,1 -3,1 - Oversigt over andre bevillingsforslag: Løn Øvrig drift § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, afslutning af strategiske projekter samt tværkunstneriske projekter og andre forskningsprojekter -0,3 § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, tværkunst- neriske projekter og andre forskningsprojekter -0,6 § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium, tværkunstneriske projekter og andre forskningsprojekter -0,3 § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, tværkunstneriske projekter og andre forskningsprojekter -0,6 § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, tværkunstneriske projekter og andre forskningsprojekter -0,4 § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, afslutning af strategi- ske projekter samt tværkunstneriske projekter og an- dre forskningsprojekter -0,8 § 21.41.41. Den Danske Filmskole, tværkunstneriske projekter og andre forskningsprojekter -0,1 I alt .................................................................................. -3,1 0 § 21.5. 507 Folkeoplysning 21.51. Fællesudgifter 21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187 og 200) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 64,1 -0,1 64,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 4,1 - 4,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Reduktion vedrørende pl-opregning, overført til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - -0,1 - 21.57. Folkehøjskoler 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 557,3 20,6 577,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 20,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,7 - 8. Direkte efterbevilling Bevillingsforhøjelse som følge af meraktivitet, jf. tekstanmærkning 27 ..................................................... - 22,3 - Centrale aktivitetsoplysninger: B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Driftstilskud i alt.................................................................................. 495,4 20,8 516,2 1.1 Takst 1.................................................................................................. 28,5 -0,2 28,3 1.2 Takst 2.................................................................................................. 21,5 -1,9 19,7 1.3 Takst 3.................................................................................................. 445,2 23,0 468,2 1.4. Takst v. ekstern komp. udd ................................................................. 0,1 -0,1 0,0 2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 42 0,0 42,0 3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 2,1 0,0 2,1 4. Særligt prioriterede elevgrupper.......................................................... 16,5 -0,5 16,0 5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 1,3 0,3 1,6 I alt ............................................................................................................... 557,3 20,6 577,9 508 § 21.57.01. B. Aktivitet (årselever) 10. Driftstakster Driftstaksterne er nedsat som følge af dispositionsbegrænsning i 2016. Takstnedsættelsen be- tyder en reduktion i driftstilskuddet på samlet 1,7 mio. kr. Driftstilskuddet forhøjes med i alt 20,8 mio. kr., da aktiviteten - antallet af årselever - på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 forventes at være højere end forudsat ved udarbejdelsen af finans- loven for 2016. Den forventede aktivitetsstigning omfatter 201 flere årselever, som fordeler sig med 1 årselev på takst 1 (kurser under 2 uger), -28 årselever på takst 2 (kurser som er på mere end 2 uger og mindre end 12 uger), 230 årselever på takst 3 (kurser der strækker sig over mere end 12 uger), og -2 årselever på eksternt kompetencegivende uddannelse. 40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper Bevillingen reduceres med i alt 0,5 mio. kr., selvom at aktiviteten på tidspunktet for udar- bejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 forventes at være i alt 5 årselever højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2016. Modsat er enhedsprisen reduceret med 1.000 kr., da antallet af elever uden kompetenceplan forholdsmæssigt er større end forudsat på finansloven for 2016. 50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler Bevillingen forhøjes med i alt 0,3 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 forventes at være i alt 19 årselever højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2016. 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 50,8 -0,1 50,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 1. Driftstilskud i alt 1.1 Takst 1.................................................................................................. 709 1 710 1.2 Takst 2.................................................................................................. 346 -28 318 1.3 Takst 3.................................................................................................. 4.199 230 4.429 1.4. Takst v. ekstern komp. udd. ................................................................ 2 -2 0 2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 290 0 290 3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 95 0 95 4. Særligt prioriterede elevgrupper.......................................................... 618 5 623 5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 82 19 101 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) 1. Driftstilskud 1.1 Takst 1.................................................................................................. 40,2 -0,3 39,9 1.2 Takst 2.................................................................................................. 62,2 -0,3 61,9 1.3 Takst 3.................................................................................................. 106 -0,3 105,7 1.4 Takst v. ekstern komp. udd. ................................................................ 62,4 -0,3 62,1 2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 144,8 0,0 144,8 3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 21,8 0,0 21,8 4. Særligt prioriterede elevgrupper.......................................................... 26,7 -1,0 25,7 5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 15,6 0,0 15,6 § 21.7. 509 Slotte og Kulturejendomme 21.71. Slotte og Kulturejendomme 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksom- hed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 128,3 -128,3 - Indtægt ............................................................................... 145,0 -145,0 - Udgift ................................................................................. 273,3 -273,3 - Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -273,3 -145,0 2. Aktstykker Overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen og 21.33.11. Nationalmuseet som led i sammenlægnin- gen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, jf. akt. 115 af 23. juni 2016 ......... - -273,3 -145,0 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 8,6 - 8,6 Overført overskud .............................................................. 7,1 - 7,1 Egenkapital i alt ................................................................. 15,7 - 15,7 Langfristet gæld primo ...................................................... 26,8 - 26,8 + anskaffelser .................................................................... - - - + igangværende udviklingsprojekter ................................. 3,5 - 3,5 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 5,6 - 5,6 Samlet gæld ultimo ........................................................... 24,7 - 24,7 Låneramme ........................................................................ 27,1 -27,1 - Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 91,1 - - Bemærkninger: Lånerammen er reduceret med 27,1 mio. kr., der er overført til § 21.33.11. Nationalmuseet med 5,1 mio. kr. og til § 21.11.11. Kulturstyrelsen med 22,0 mio. kr., jf. akt. 115 af 23. juni 2016. Tekst § 22. Kirkeministeriet 513 § 22. Kirkeministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -0,1 -0,1 - Fællesudgifter ........................................................................................... -0,1 - 22.11. Centralstyrelsen mv. ....................................................................... -0,1 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -0,1 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -0,1 - Bevilling i alt ............................................................................................. -0,1 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 22.11. Centralstyrelsen mv. 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 31,6 - TB -0,1 - 514 § 22. Indledning Kirkeministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på 0,1 mio. kr. under delloft for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Ændringerne af bevillingen i forhold til finansloven for 2016 vedrører føl- gende kategori: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 546,8 -0,1 546,7 Udgifter ............................................................................ 550,4 -0,1 550,3 Indtægter .......................................................................... 3,6 - 3,6 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 18,2 - 18,2 Udgifter ............................................................................ 18,2 - 18,2 Indtægter .......................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,1 - Bemærkninger ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Kirkeministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 546,8 -0,1 546,7 Udgift ......................................................................................... 550,4 -0,1 550,3 Indtægt ....................................................................................... 3,6 - 3,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 61,3 -0,1 61,2 22.11. Centralstyrelsen mv. ...................................................... 61,3 -0,1 61,2 Folkekirken .............................................................................. 485,5 - 485,5 22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) .............................................. 485,5 - 485,5 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 18,2 - 18,2 Udgift ......................................................................................... 18,2 - 18,2 Indtægt ....................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 18,2 - 18,2 22.11. Centralstyrelsen mv. ...................................................... 18,2 - 18,2 § 22. 515 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 565,0 -0,1 564,9 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 565,0 -0,1 564,9 Udgift ..................................................................................... 568,6 -0,1 568,5 Indtægt ................................................................................... 3,6 - 3,6 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 37,6 -0,1 37,5 Indtægt ................................................................................... 3,6 - 3,6 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... - - - Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 531,0 - 531,0 Indtægt ................................................................................... - - - Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... - - - 516 § 22.1. Fællesudgifter 22.11. Centralstyrelsen mv. 22.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 31,6 -0,1 31,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 3,6 - 3,6 Udgift ................................................................................. 35,2 -0,1 35,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - Tekst § 24. Miljø- og Fødevareministeriet 519 § 24. Miljø- og Fødevareministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 107,8 75,7 -32,1 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. - 3,5 3,5 Heraf anlægsbudget ....................................................... - 3,5 3,5 Fællesudgifter ........................................................................................... -47,9 - 24.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -47,9 - Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. .......................................... -46,0 -9,4 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst- anm. 1) ............................................................................................ 12,3 - 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet .................................................................... -62,4 -13,5 24.24. Driftsstøtte i jordbruget .................................................................. 14,1 4,1 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ..................................... -10,0 - Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................ 73,3 -2,0 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .................................... 48,3 -2,0 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ...................... 25,0 - EUs garantifond ....................................................................................... 6,3 -21,7 24.42. Garantifonden for landbruget ......................................................... 6,3 -21,7 Miljøbeskyttelse ........................................................................................ 19,6 - 24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) ................................................. 6,5 - 24.52. Jordforurening ................................................................................. -0,2 - 24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ......................... -7,6 - 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger ........................................................... 21,1 - 24.56. International miljøstøtte .................................................................. -0,2 - Kyster og havne ........................................................................................ 22,5 - 24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1) ........................................................ 22,5 - Natur mv. .................................................................................................. 51,4 4,5 24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1) .................................. 61,3 1,0 24.72. Naturforvaltning mv. ...................................................................... -9,9 3,5 24.73. Privat skovbrug mv. ........................................................................ - - 520 § 24. Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 111,8 -1,0 Interne statslige overførsler ....................................................................... 4,1 4,1 Øvrige overførsler ...................................................................................... -38,5 -35,2 Kapitalposter ............................................................................................... 1,8 3,5 Aktivitet i alt .............................................................................................. 79,2 -28,6 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 1,0 1,0 Bevilling i alt ............................................................................................. 80,2 -27,6 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 24.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130) (Driftsbev.)B 214,3 - TB -41,5 - 02. Natur- og Miljøklagenævnet (Driftsbev.) ........................B 46,7 - TB 8,2 - 04. Energiklagenævnet (Driftsbev.) .......................................B 6,5 - TB 0,4 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 15,0 - TB -15,0 - Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst- anm. 1) 01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.) ...............................................................B 821,5 - TB 12,3 - 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet 03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) ............................................................B 1.219,2 1.136,6 TB -66,5 -13,5 06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.) ............................................................B 25,9 - TB 4,1 - 24.24. Driftsstøtte i jordbruget 51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fø- devaresektoren (tekstanm. 160 og 172) (Reservationsbev.) ............................................................B 290,4 25,9 TB 14,1 4,1 § 24. 521 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren 30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansi- ering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) ........................B 375,6 308,8 TB -10,0 - Fødevarer, husdyrforhold og forskning 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) 01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) (Statsvirksomhed) .............................................................B 489,9 - TB 45,3 - 20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 5,0 - 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet 02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) ............................................................B 236,2 1,0 TB 25,0 - EUs garantifond 24.42. Garantifonden for landbruget 12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) ......................................................................B 6.582,3 6.570,3 TB 6,3 -21,7 Miljøbeskyttelse 24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) 01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 171 og 175) (Driftsbev.) .......................................................................B 298,9 - TB 6,5 - 24.52. Jordforurening 06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekst- anm. 107) (Reservationsbev.) ..........................................B 26,1 - TB -0,2 - 24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. 04. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.) ............................................................B 258,2 247,1 TB -0,1 - 11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ............................................................B 11,7 - TB -0,5 - 12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ....B 44,7 - TB -7,0 - 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger 05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ...................................................B 34,3 - TB -0,4 - 522 § 24. 09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro- gram (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ........................B 101,0 - TB 21,7 - 10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.) ............................................................B 16,4 - TB -0,2 - 24.56. International miljøstøtte 13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) ............................................................B 24,1 - TB -0,2 - Kyster og havne 24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1) 01. Kystdirektoratet (Driftsbev.) ............................................B 26,8 - TB 16,5 - 15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) .......................................................................B 46,6 - TB 6,0 - Natur mv. 24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1) 01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.) .......B 393,7 - TB 17,3 - 02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed) .............................................................B 397,3 - TB 48,0 - 05. Erstatninger (Reservationsbev.) .......................................B 13,7 - TB -5,0 - 24.72. Naturforvaltning mv. 01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.) ...........B 77,7 17,5 TB 3,5 3,5 02. Landdistriksprogram og vandrammeinitiativer mv. (Reservationsbev.) ............................................................B 463,4 338,3 TB 14,4 - 05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) ........B 28,9 - TB -27,8 - 09. Naturforvaltning, lodsejeerstatninger (Reservationsbev.) B - - TB - - 10. Vandmiljøplan II/III (Reservationsbev.) ..........................B - - TB - - 24.73. Privat skovbrug mv. 10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB - - § 24. 523 C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 169. ad 24.32.20. Miljø- og Fødevareministeren bemyndiges til at etablere og deltage i et partnerskab og kon- sortium, herunder forening, der bidrager til at øge kendskabet til danske styrker og kompetencer indenfor fødevareområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger herunder bidrager til markedsføring, information og forret- ningsfremmende initiativer. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at yde bidrag m.v. til det af stk. 1 omfattede partnerskab og konsortium, og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette. Nr. 171. ad 24.51.01. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at bestemme eller fastsætte regler om vilkår for ydelse af tilskud til små og mellemstore virksomheder til medfinansiering af omkostninger for- bundet med ansøgning om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012. Stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøg- ningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv. Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og mini- steren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgø- relser. Nr. 172. ad 24.24.51. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til etableringsstøtte til yngre fiskeres køb af fartøjer. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden og kan i den forbin- delse fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden, og fondens adgang til at genoptage en sag efter at der er indgivet klage. Nr. 175. ad 24.51.01. Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,5 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til udbetaling af projekttilskud til KL med henblik på at videreudvikle kommunernes sagsbehand- lingssystem Byg og Miljø, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. § 24. Miljø- og Fødevareministeriet Anmærkninger § 24. 527 Indledning Miljø- og Fødevareministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet indeholder nettomerudgifter på i alt 75,7 mio. kr. samt nettomerindtægter på i alt -32,1 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til be- villingerne på finansloven for 2016. Der er optaget 3,5 mio. kr. i indtægter og 3,5 mio. kr. i ud- gifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 4.773,2 107,8 4.881,0 Udgifter ............................................................................ 14.978,7 75,7 15.054,4 Indtægter .......................................................................... 10.205,5 -32,1 10.173,4 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 409,5 - 409,5 Udgifter ............................................................................ 791,0 3,5 794,5 Indtægter .......................................................................... 381,5 3,5 385,0 Indtægtsbudget ................................................................... 19,8 - 19,8 Udgifter ............................................................................ 0,4 - 0,4 Indtægter .......................................................................... 20,2 - 20,2 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 43,4 75,7 -32,1 2. Aktstykker .................................................................... 27,7 67,9 -32,1 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -1,2 23,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... -8,9 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -17,5 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... 20,3 -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 5,5 2,4 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 3,5 3,5 2. Aktstykker .................................................................... - 3,5 3,5 Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet indarbejdet nettome- rudgifter på 71,4 mio. kr. angående tiltrådte aktstykker, heraf 67,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet modtaget udgiftsbe- villinger på i alt 23,0 mio. kr. fra andre ministerområder. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet alene rammeneutrale overførsler. Disse omfatter blandt andet overførsler mellem departement og de øvrige styrelser som led i ændringer i opgavevaretagelsen mv. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der er på § 24. Miljø- og Fødevareministeriets område udmøntet en dispositionsbegrænsning på i alt 17,5 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. 528 § 24. ad 8. Direkte efterbevilling mv. Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet overført udgiftsbevil- linger på i alt -0,1 mio. kr. til regulering af bevilling til moms af tilskudsbeløbet på dækordningen. ad 9. Andre bevillingsforslag Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettorammen: Der er i forbindelse med udmøntning af reserve på § 24.11.79. tilført 3,6 mio. kr. som lønsum. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 4.773,2 107,8 4.881,0 Udgift ......................................................................................... 14.978,7 75,7 15.054,4 Indtægt ....................................................................................... 10.205,5 -32,1 10.173,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 305,1 -47,9 257,2 24.11. Centralstyrelsen .............................................................. 305,1 -47,9 257,2 Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ......................... 1.348,7 -36,6 1.312,1 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ........................................................... 861,2 12,3 873,5 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jord- brugs- og forarbejdningsområdet .................................. 128,5 -48,9 79,6 24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................................................. 292,1 10,0 302,1 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ................... 66,9 -10,0 56,9 Fødevarer, husdyrforhold og forskning ............................... 1.278,1 75,3 1.353,4 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ................... 493,3 50,3 543,6 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ..... 787,9 25,0 812,9 24.37. Fiskeriforhold ................................................................. -3,1 - -3,1 EUs garantifond ...................................................................... 11,0 28,0 39,0 24.42. Garantifonden for landbruget ........................................ 11,0 28,0 39,0 Miljøbeskyttelse ....................................................................... 611,1 19,6 630,7 24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) ................................ 298,9 6,5 305,4 24.52. Jordforurening ................................................................ 28,7 -0,2 28,5 24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ........ 67,5 -7,6 59,9 24.54. Miljøforanstaltninger i landbruget ................................. 37,4 - 37,4 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger ......................................... 151,7 21,1 172,8 24.56. International miljøstøtte ................................................. 26,9 -0,2 26,7 Kyster og havne ....................................................................... 94,8 22,5 117,3 24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1) ....................................... 94,8 22,5 117,3 Mio. kr. Udgifter Indtægter I alt Overførsel til § 16.35.01. Statens Serum Institut til hygiej- nekursus ................................................................................ -0,4 0,0 -0,4 Task-force for øget ressourceeffektivitet - Økonomi 2016 2,6 0,0 2,6 Overført fra § 12.41.01. redningsberedskabet vedr. DUT- andel ift. Risikobekendtgørelsen.......................................... 0,0 0,2 -0,2 I alt........................................................................................ 2,2 0,2 2,0 § 24. 529 Natur mv. ................................................................................. 988,2 46,9 1.035,1 24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1) ................. 814,2 60,3 874,5 24.72. Naturforvaltning mv. ..................................................... 174,0 -13,4 160,6 24.73. Privat skovbrug mv. ...................................................... - - - Den Danske Naturfond ........................................................... 15,0 - 15,0 24.81. Den Danske Naturfond .................................................. 15,0 - 15,0 Miljøundersøgelser .................................................................. 121,2 - 121,2 24.91. Miljøundersøgelser ......................................................... 121,2 - 121,2 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 409,5 - 409,5 Udgift ......................................................................................... 791,0 3,5 794,5 Indtægt ....................................................................................... 381,5 3,5 385,0 Specifikation af nettotal: Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ......................... 1,7 - 1,7 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ........................................................... 36,5 - 36,5 24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................................................. -34,8 - -34,8 Miljøbeskyttelse ....................................................................... 41,1 - 41,1 24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ........ -14,6 - -14,6 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger ......................................... 55,7 - 55,7 Kyster og havne ....................................................................... 181,5 - 181,5 24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1) ....................................... 181,5 - 181,5 Natur mv. ................................................................................. 60,2 - 60,2 24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1) ................. - - - 24.72. Naturforvaltning mv. ..................................................... 60,2 - 60,2 Den Danske Naturfond ........................................................... 125,0 - 125,0 24.81. Den Danske Naturfond .................................................. 125,0 - 125,0 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 19,8 - 19,8 Udgift ......................................................................................... 0,4 - 0,4 Indtægt ....................................................................................... 20,2 - 20,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 0,7 - 0,7 24.11. Centralstyrelsen .............................................................. 0,7 - 0,7 Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ......................... - - - 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ........................................................... - - - Miljøbeskyttelse ....................................................................... 19,1 - 19,1 24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ........ 19,1 - 19,1 530 § 24. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 5.092,3 107,8 5.200,1 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 70,6 - 70,6 Aktivitet i alt ............................................................................. 5.162,9 107,8 5.270,7 Udgift ..................................................................................... 15.770,1 79,2 15.849,3 Indtægt ................................................................................... 10.607,2 -28,6 10.578,6 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 4.264,2 111,8 4.376,0 Indtægt ................................................................................... 1.568,7 -1,0 1.567,7 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 812,6 4,1 816,7 Indtægt ................................................................................... 806,6 4,1 810,7 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 10.174,4 -38,5 10.135,9 Indtægt ................................................................................... 8.066,8 -35,2 8.031,6 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 30,8 - 30,8 Indtægt ................................................................................... 2,0 - 2,0 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 488,1 1,8 489,9 Indtægt ................................................................................... 163,1 3,5 166,6 § 24.1. 531 Fællesudgifter 24.11. Centralstyrelsen 24.11.01. Departementet (tekstanm. 5, 6, 125 og 130) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 214,3 -41,5 172,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,4 - 0,4 Udgift ................................................................................. 214,7 -41,5 173,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,9 -41,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen grundet æn- dret opgavefordeling mht. Miljøstyrelsens indkøb og udbud ...................................................................... 0,3 0,4 - Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen til lønsum vedr. KDD .................................................................... 0,6 0,6 - Overført til § 24.61.01. Kystdirektoratet til nye ini- tiativer .......................................................................... - -1,6 - Overført til § 24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb til nye initiativer ........................... - -6,0 - Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til nye initiativer vedr. kemiindsats ........................................ - -1,5 - Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til opga- vevaretagelse og delvis finansiering af merudgift i tilsynteknikersag .......................................................... - -26,1 - Overførsel til § 24.61.01. Kystdirektoratet til sik- ring af opgavevaretagelsen .......................................... - -5,0 - Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedr. Rå- det for Dyreforsøg ....................................................... - -0,2 - Overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til fi- nansiering af opgaver vedr. information ..................... - -0,1 - Overførsel til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til WEB-drift ..................................................................... -0,5 -0,6 - Overført til § 24.11.02. Natur- og Miljøklagenævnet til generelle merudgifter .............................................. - -3,0 - Overført til § 24.11.02. Natur- og Miljøklagenævnet til hensættelse til husleje ............................................. - -1,6 - Overført til § 24.11.04. Energiklagenævnet til hen- sættelse til husleje ........................................................ - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til Økologisk Erhvervsteam .................. 0,5 2,0 - 532 § 24.11.01. Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 1,6 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til samlet eksportstrategi på miljø- og fødevareområdet ........................................................... - 0,7 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til delvis finansiering af særlige driftsudgifter ................................................................. - 0,4 - 24.11.02. Natur- og Miljøklagenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 46,7 8,2 54,9 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 46,7 8,2 54,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,1 8,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen grundet æn- dret opgavefordeling mht. Miljøstyrelsens indkøb og udbud ...................................................................... 0,1 0,2 - Overført fra § 24.11.01. Departementet til generelle merudgifter ................................................................... - 3,0 - Overført fra § 24.11.01. Departementet til hensæt- telse til husleje ............................................................. - 1,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 3,7 - § 24.11.04. 533 24.11.04. Energiklagenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,5 0,4 6,9 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 6,5 0,4 6,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.11.01. Departementet til hensæt- telse til husleje ............................................................. - 0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 0,2 - 24.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,0 -15,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -15,0 - 2. Aktstykker Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om Fødevare- og landbrugspakken af decem- ber 2015 og akt. 83 af april 2016 ............................... - 10,3 - Overført til § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder, jf. akt. 119 af 23. juni 2016 ........................................ - -14,6 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overført fra § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til medfinansiering af udgif- ter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................ - 19,5 - Overført fra § 07.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til medfinansiering af udgif- ter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................ - 5,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 24.71.01. Naturstyrelsen til internatio- nal kvælstofevaluering ................................................. - -2,0 - Overført til § 24.11.01. Departementet til Økologisk Erhvervsteam ................................................................ - -2,0 - Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen af midler til kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområ- det ................................................................................. - -2,3 - 534 § 24.11.79. Overført til § 24.11.01.50. Klagecenter for Fødeva- rer, landbrug og Fiskeri til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser .............................. - -1,6 - Overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejds- pladser .......................................................................... - -10,3 - Overført til § 24.71.01. Naturstyrelsen til engangs- udgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ........ - -2,7 - Overført til § 24.11.02. Miljø- og Naturklagenævnet til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejds- pladser .......................................................................... - -3,7 - Overført til § 24.61.01. Kystdirektoratet til en- gangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdsplad- ser ................................................................................. - -1,0 - Overført til § 24.11.04. Energiklagenævnet til en- gangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdsplad- ser ................................................................................. - -0,2 - Overført til § 24.11.01. Departementet til en samlet eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet ........... - -0,7 - Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til en samlet eksportstrategi for miljø- og fødevareområ- det ................................................................................. - -1,0 - Overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejds- pladser .......................................................................... - -4,0 - Overført til § 24.71.01. Naturstyrelsen til engangs- udgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ........ - -1,0 - Overført til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til en samlet eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet ........... - -1,0 - Overført til § 24.71.01. Naturstyrelsen til en samlet eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet ........... - -0,9 - Overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til en samlet eksportstrategi for miljø- og fødevareområ- det ................................................................................. - -0,4 - Overført til § 24.11.01. Departementet til delvis fi- nansiering af særlige driftsudgifter ............................. - -0,4 - § 24.2. 535 Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 821,5 12,3 833,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 163,8 - 163,8 Udgift ................................................................................. 985,3 12,3 997,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,7 12,3 - 2. Aktstykker Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om Fødevare- og landbrugspakken af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... 1,0 2,4 - Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til Bioøkonomi, jf. Aftale om Fødevare- og landbrugspakken af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... 0,6 1,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.11.01. Departementet til opgaver vedrørende information ................................................ - 0,1 - Overført til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til sprøjte- journalindberetning, enstrenget pesticidkontrol og kontrol af profesionelle brugere .................................. -0,8 -1,3 - Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen grundet æn- dret opgavevaretagelse vedrørende GMO ................... 0,6 1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -4,4 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 10,3 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 4,0 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til en eksportstrategi for miljø- og fø- devareområdet .............................................................. 0,3 0,4 - 536 § 24.23. 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar- bejdningsområdet 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.219,2 -66,5 1.152,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 1.136,6 -13,5 1.123,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -66,5 -13,5 2. Aktstykker Finansielle korrektioner vedr. støtte under landdi- striktsprogrammet, jf. akt. 35 af 15. december 2016 . - -33,5 -13,5 Overført til § 24.42.12.65. Regulering, landbrugs- støtte, jf. akt. 29 af 15. december 2016 ...................... - -8,0 - Overført til § 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv., jf. akt. 36 af 15. december 2016 .................................................. - -25,0 - 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 25,9 4,1 30,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,1 - 2. Aktstykker Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om fødevare- og landbrugspakke af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... - 4,1 - § 24.24. 537 24.24. Driftsstøtte i jordbruget 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160 og 172) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 290,4 14,1 304,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 25,9 4,1 30,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 14,1 4,1 2. Aktstykker Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om fødevare- og landbrugspakke af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... - 4,1 4,1 Tilskud til yngre fiskeres køb af fartøjer i regi af Fiskeafgiftsfonden, jf. akt. 22 af 8. december 2016 .. - 10,0 - 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 375,6 -10,0 365,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 308,8 - 308,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -10,0 - 2. Aktstykker Overført til § 24.24.51.20. Fiskeafgiftsfonden, jf. akt. 22 af 8. december 2016 ........................................ - -10,0 - 538 § 24.3. Fødevarer, husdyrforhold og forskning 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) 24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 489,9 45,3 535,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 558,2 -2,0 556,2 Udgift ................................................................................. 1.048,1 43,3 1.091,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 43,3 -2,0 2. Aktstykker Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om fødevare- og landbrugspakke af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... - 15,6 - Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om fødevare- og landbrugspakke af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... - - -2,0 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.11.01. Departementet til nye initi- ativer vedrørende kemiindsats ..................................... - 1,5 - Overført fra § 24.11.01. Departementet til opgave- varetagelse og delvis finansiering af merudgift i til- synteknikersag .............................................................. - 26,1 - Overført fra § 24.11.01. Departementet til opgaver vedrørende Rådet for Dyreforsøg ................................ - 0,2 - Overført fra § 24.11.01. Departementet til WEB- drift ............................................................................... - 0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,0 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,6 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområdet ......................................................... - 2,3 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til en eksportstrategi på miljø- og fø- devareområdet .............................................................. - 1,0 - Overført til § 16.35.01. Statens Serum Institut til hygiejnekursus .............................................................. - -0,4 - § 24.32.20. 539 24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,0 5,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,0 - 2. Aktstykker Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om fødevare- og landbrugspakke af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... - 5,0 - 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 236,2 25,0 261,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 1,0 - 1,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 25,0 - 2. Aktstykker Merbevilling til forskning, jf. akt. 36 af 15. decem- ber 2016 ....................................................................... - 25,0 - 540 § 24.4. EUs garantifond 24.42. Garantifonden for landbruget 24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6.582,3 6,3 6.588,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 6.570,3 -21,7 6.548,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 6,3 -21,7 2. Aktstykker Finansielle korrektioner vedr. støtte under landdi- striktsprogrammet, jf. akt. 35 af 15. december 2016 . - -1,7 -21,7 Tilbagebetaling af uberettiget træk i støtte, jf. akt. 29 af 15. december 2016 ............................................. - 8,0 - § 24.5. 541 Miljøbeskyttelse 24.51. Fællesudgifter miljø (tekstanm. 1) 24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 171 og 175) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 298,9 6,5 305,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 57,5 - 57,5 Udgift ................................................................................. 356,4 6,5 362,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 35,5 6,5 - 2. Aktstykker Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om Fødevare- og landbrugspakken af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... 9,9 14,5 - Overført til § 24.55.09. Miljøteknologisk udvik- lings- og demonstrationsprogram, jf. akt. 15 af 17. november 2016 ............................................................ - -15,0 - Udmøntning af reserve fra § 35.11.20.Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervs- rettede sagsbehandling, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 (Bloktilskud) ................................................................ - 0,5 - BEK nr. 1734 af 21. december 2015 om virksom- heder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 (DUT-Bloktil- skud) ............................................................................. - -0,7 - BEK nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risi- koen for farlige større uheld med farlige stoffer, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 (DUT-Bloktilskud) ............. - 0,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen grundet æn- dret opgavefordeling mht. Miljøstyrelsens indkøb og udbud ...................................................................... 0,9 1,3 - Overført fra § 24.55.10. Toksikologisk bistand ved- rørende kemikalier mv. til administrationsbidrag ....... - 0,2 - Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen til lønsum vedrørende KDD .......................................................... 1,5 1,5 - Overført fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til sprøjtejournalindberetning, enstrenget pesticidkon- trol og kontrol af profesionelle brugere ...................... 0,8 1,3 - Overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen grun- det ændret opgavevaretagelse vedr. GMO .................. -0,6 -1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 542 § 24.51.01. 8. Direkte efterbevilling Konvertering af gebyrindtægter til lønsum ................. 20,3 - - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til task force for øget ressourceeffektivitet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. ............................................. 1,9 2,6 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til en eksportstrategi for miljø- og fø- devareområdet .............................................................. 0,8 1,0 - Overført fra § 12.41.01. Redningsberedskabet vedr. DUT-andel ift. Risikobekendtgørelsen. ....................... - 0,2 - 24.52. Jordforurening 24.52.06. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning (tekstanm. 107) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,1 -0,2 25,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 24.53. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. 24.53.04. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 258,2 -0,1 258,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 247,1 - 247,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 8. Direkte efterbevilling Regulering af tilskudsbeløbet på dækordningen sva- rende til de faktiske udgifter til moms ....................... - -0,1 - § 24.53.11. 543 24.53.11. Mærkningsordning, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 11,7 -0,5 11,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,5 - 24.53.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 44,7 -7,0 37,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -7,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 24.55.09. Miljøteknologisk Udvik- lings- og Demonstrationsprogram (MUDP) til mid- ler vedr. udvikling af teknologi inden for ressource- strategi .......................................................................... - -6,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 24.55. Øvrige miljøforanstaltninger 24.55.05. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 34,3 -0,4 33,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - 544 § 24.55.09. 24.55.09. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 101,0 21,7 122,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 21,7 - 2. Aktstykker Merbevilling til MUDP, jf. akt. 15 af 17. november 2016. ............................................................................. - 15,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.53.12. Ressourcestrategi til midler vedr. udvikling af teknologi inden for ressourcestra- tegi ................................................................................ - 6,7 - 24.55.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 16,4 -0,2 16,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til admini- strationsbidrag .............................................................. - -0,2 - 24.56. International miljøstøtte 24.56.13. Miljøstøtte til Arktis mv. (tekstanm. 104) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 24,1 -0,2 23,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - § 24.6. 545 Kyster og havne 24.61. Kystdirektoratet (tekstanm. 1) 24.61.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 26,8 16,5 43,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 20,7 - 20,7 Udgift ................................................................................. 47,5 16,5 64,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 7,5 16,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen jf. delings- aftale, Klit- og strandbeskyttelse samt oversvøm- melse ............................................................................ 7,7 9,5 - Overført til 24.71.01. Naturstyrelsen vedr. integra- tion i KIT-samarbejdet ................................................ -0,2 -0,4 - Overført fra § 24.11.01. Departementet til nye initi- ativer ............................................................................. - 1,6 - Overført fra § 24.11.01. Departementet til Kystdi- rektoratet til sikring af opgavevaretagelsen ................ - 5,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 1,0 - 24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 46,6 6,0 52,6 Udgift ................................................................................. 46,6 6,0 52,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 6,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Tilført fra § 24.11.01. Departementet til nye initiati- ver vedr. oprensning .................................................... - 6,0 - 546 § 24.7. Natur mv. 24.71. Naturstyrelsen, fællesudgifter (tekstanm. 1) 24.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 393,7 17,3 411,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 11,2 - 11,2 Udgift ................................................................................. 404,9 17,3 422,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -2,3 17,3 - 2. Aktstykker Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om Fødevare- og landbrugspakken af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... 8,9 17,5 - Udmøntning af reserve fra § 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer til indsatser, jf. Aftale om Fødevare- og landbrugspakken af decem- ber 2015 og akt. 83 af 21. april 2016 ......................... 2,0 2,5 - Afgrænsning og udpegning af vandløb, jf. akt. 118 af 23. juni 2016 ........................................................... 1,6 25,0 - Nye initiativer aftalt i Naturpakken, jf. akt. 119 af 23. juni 2016 ................................................................ 3,7 -0,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overført til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen, jf. delings- aftale vedrørende overdragelse af havplanlægning .... -1,2 -1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder til to GIS-medarbejdere .................................................... 1,3 1,8 - Overført til § 24.11.01. DEP, § 24.11.02 NMK, § 24.51.01. MST og § 24.71.02 NFE grundet ændret opgavefordeling mht. Miljøstyrelsens indkøb og ud- bud ................................................................................ -2,1 -3,1 - Overført til § 24.61.01. Kystdirektoratet, jf. delings- aftale, Klit- og strandbeskyttelse samt oversvøm- melse ............................................................................ -7,7 -9,5 - Overført til § 24.11.01. Departementet & § 24.51.01. Miljøstyrelsen til lønsum vedr. KDD ......... -2,1 -2,1 - Overført fra § 24.61.01. Kystdirektoratet vedr. inte- gration i KIT-samarbejdet ........................................... 0,2 0,4 - Overført til § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder, jf. akt. 83 af 21. april 2016 ......................................... -8,9 -17,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,1 - § 24.71.01. 547 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til international kvælstofevaluering ...... 1,3 2,0 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 2,7 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til engangsudgifter ifm. flytning af statslige arbejdspladser ................................................ - 1,0 - Overført fra § 24.11.79.60. Ændrede dispositioner i bevillingsåret til en eksportstrategi for miljø- og fø- devareområdet .............................................................. 0,7 0,9 - 24.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 397,3 48,0 445,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 541,1 1,0 542,1 Udgift ................................................................................. 938,4 49,0 987,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 49,0 1,0 2. Aktstykker Nye initiativer aftalt i Naturpakken, jf. akt.119 af 23. juni 2016 ................................................................ - 34,5 1,0 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen til to GIS- medarbejdere ................................................................ - -1,8 - Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen grundet æn- dret opgavefordeling mht. Miljøstyrelsens indkøb og udbud ...................................................................... - 1,2 - Overført fra § 24.71.01. Naturstyrelsen jf. akt. 83 af 21. april 2016 ............................................................... - 17,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,2 - 548 § 24.71.05. 24.71.05. Erstatninger (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 13,7 -5,0 8,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,0 - 2. Aktstykker Overført til § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder, jf. akt. 119 af 23. maj 2016 ........................................ - -5,0 - 24.72. Naturforvaltning mv. 24.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 77,7 3,5 81,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 17,5 3,5 21,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,5 3,5 2. Aktstykker Afhændelse af ejendommen Vestergade 48, Arden, jf. akt. 39 af 8. december 2016 ................................... - 3,5 3,5 24.72.02. Landdistriksprogram og vandrammeinitiativer mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 463,4 14,4 477,8 Indtægtsbevilling ............................................................... 338,3 - 338,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 14,4 - 2. Aktstykker Nye initiativer aftalt i Naturpakken, jf. akt. 119 af 23. juni 2016 ................................................................ - 14,4 - 9. Andre bevillingsforslag Oprettelse af underkonto 61 ........................................ - - - § 24.72.05. 549 24.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,9 -27,8 1,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -27,8 - 2. Aktstykker Overført til § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder, jf. akt. 119 af 23. maj 2016 ........................................ - -27,8 - 24.72.09. Naturforvaltning, lodsejeerstatninger (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Oprettelse af underkonto 20 ........................................ - - - 24.72.10. Vandmiljøplan II/III (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Oprettelse af underkonto 10 ........................................ - - - 550 § 24.73. 24.73. Privat skovbrug mv. 24.73.10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Oprettelse af underkonto 10 ........................................ - - - § 24. 551 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 169. Tekstanmærkningen er ny og opført i akt. 83 af 21. april 2016. Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015, søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren kan eta- blere og deltage i et partnerskab og konsortium, herunder forening, der bidrager til at øge kend- skabet til danske styrker og kompetencer inden for fødevareområdet, øger sammenhængskraften i den danske fødevareklynge og samtidig øger samarbejdet med andre klynger, herunder bidrager til markedsføring, information og forretningsfremmende initiativer. Ved tekstanmærkningen skabes samtidig hjemmel til, at ministeren kan yde bidrag til part- nerskab og konsortium, og til at fastsætte nærmere regler for ydelse af projektstøtte til dette. Ad tekstanmærkning nr. 171. Tekstanmærkningen er ny og opført i akt. 139 af 1. september 2016. Med den midlertidige tilskudsordning kan små og mellemstore virksomheder få tilskud til en række omkostninger forbundet med proceduren for godkendelse af mindre belastende biocid- produkter og aktivstoffer. Der afsættes i alt 2,0 mio. kr. til tilskudsordningen, på baggrund af et skøn for, hvor mange midler der vil blive søgt. Tilskudsordningen finansieres ved omprioritering af midler under Ke- mikalieindsatsen 2014-2017 fastlagt ved aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Eventuelle uforbrugte tilskudsmidler i 2016 kan anvendes under kemikalieindsatsen. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser, modtagerkreds, prioritering mellem lige- værdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, kontrol, regnskab og revision mv. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter stk. 1 og 2 til Miljøstyrelsen, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over styrelsens afgørelser. Ad tekstanmærkning nr. 172. Tekstanmærkningen er ny og opført i akt. 22 af 8. december 2016. Som led i servicetjek af fiskeriområdet oprettes en ny, midlertidig tilskudsordning, der skal yde etableringsstøtte til yngre fiskeres køb af første professionelle fartøj. Tilskudsordningen op- rettes i regi af Fiskeafgiftsfonden. Der er tale om en tidsbegrænset ordning til engangsforanstalt- ninger med opstart i 2016. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ordningen, herunder om ansøgning, betingelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhent- ning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fiskeaf- giftsfonden, som er en særlig forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, jf. LB nr. 433 af 22. april 2014, lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og lov nr. 1245 af 18. december 2012 om ændring af lov om behandling af personoplysninger. Mini- steren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse myndigheder. 552 § 24. Ad tekstanmærkning nr. 175. Tekstanmærkningen er ny og opført i akt. 133 af 23. juni 2016. Den blev her fejlagtigt pla- ceret på § 35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sags- behandlingstider. Ved tekstanmærkningen skabes hjemmel til, at Finansministeren kan overføre 0,5 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen fra § 35.11.20 Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider. Tekst § 28. Transport- og Bygningsministeriet 555 § 28. Transport- og Bygningsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 55,4 71,9 16,5 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -862,0 -741,4 120,6 Heraf anlægsbudget ....................................................... -728,8 -726,8 2,0 Indtægtsbudget ....................................................................... 433,1 - 433,1 Fællesudgifter ........................................................................................... -9,7 551,7 28.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -11,6 551,7 28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................................. 1,9 - Veje ............................................................................................................ -758,4 2,1 28.21. Vejdirektoratet ................................................................................. -758,4 2,1 Trafik og byggeri mv. .............................................................................. -2,1 1,8 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen .............................................................. 14,9 - 28.52. Jernbanetrafik .................................................................................. - 1,8 28.53. Kollektiv Trafik .............................................................................. -36,2 - 28.54. Færgetrafik ...................................................................................... 19,6 - 28.56. Luftfart ............................................................................................ - - 28.57. Byggeri mv. .................................................................................... -0,4 - Baner .......................................................................................................... 27,9 - 28.63. Banedanmark ................................................................................... 27,9 - Bygninger .................................................................................................. 72,8 14,6 28.71. Fællesudgifter .................................................................................. 10,7 - 28.72. Kontorbygninger mv. ...................................................................... 50,9 14,6 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger ........................................... 11,2 - 556 § 28. Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 57,4 18,5 Øvrige overførsler ...................................................................................... 24,8 - Finansielle poster ....................................................................................... - 433,1 Kapitalposter ............................................................................................... -751,7 118,6 Aktivitet i alt .............................................................................................. -669,5 570,2 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -14,7 -14,7 Bevilling i alt ............................................................................................. -684,2 555,5 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 28.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) ....................B 143,6 - TB -0,1 - 13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .......................B 241,1 - TB 4,9 - 35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ..................B 342,9 - TB 3,1 - 51. Udlån ................................................................................B 48,3 48,3 TB -18,0 118,6 66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ...................................B - 951,5 TB - 433,1 79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) ............B 5,6 - TB -1,5 - 28.12. Tilsyn og kommissioner 03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.) .......................................................................B 13,4 - TB 1,9 - Veje 28.21. Vejdirektoratet 10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) ..............................................B 261,1 - TB -0,2 - 20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) ...................B 2.155,9 - TB -758,0 2,0 23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ............................................................B 12,0 - TB 0,3 - 30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.) ................................................B 872,0 - TB - - 31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) ................................B 810,2 82,3 TB -0,6 - § 28. 557 Trafik og byggeri mv. 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen 01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.) ...........................B 161,9 - TB 14,9 - 28.52. Jernbanetrafik 01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) .........B 4.075,0 - TB - 1,8 28.53. Kollektiv Trafik 01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) ............................................................B 449,7 - TB -7,0 - 02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ............................................................B 59,2 - TB -33,0 - 03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekst- anm. 128) (Reservationsbev.) ..........................................B 26,3 - TB 7,0 - 04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) ..........B 319,6 - TB -3,2 - 28.54. Færgetrafik 01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) .......B 41,5 - TB 2,0 - 02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) ............................................................B 252,8 - TB 17,6 - 28.56. Luftfart 03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) ...............................................B 26,4 - TB - - 28.57. Byggeri mv. 02. Byggeri (Reservationsbev.) ..............................................B 17,2 - TB -0,4 - Baner 28.63. Banedanmark 01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed) .............................................................B 610,5 - TB 1,9 - 02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) .....................................................................B 188,5 - TB 27,6 - 04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) ......B 386,7 - TB -0,3 - 08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) ...................B 3.258,4 69,7 TB -1,3 - 558 § 28. Bygninger 28.71. Fællesudgifter 01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) ..............................B 16,4 - TB 10,7 - 28.72. Kontorbygninger mv. 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) .............................................................B -111,0 - TB 36,3 - 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) ...........................B -446,8 - TB 11,2 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 132. ad 28.52.15. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Gre- naabanen til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S. § 28. Transport- og Bygningsministeriet Anmærkninger § 28. 561 Indledning Transport- og Bygningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 indeholder nettomerudgifter på i alt 55,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Der er optaget nettomindreudgifter på 862,0 mio. kr. uden for udgiftsloft og der er optaget merindtægter på 433,1 mio. kr. ved indtægtsbudgettet. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende katego- rier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 7.732,3 55,4 7.787,7 Udgifter ............................................................................ 13.552,3 71,9 13.624,2 Indtægter .......................................................................... 5.820,0 16,5 5.836,5 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ - - - Udgifter ............................................................................ - - - Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 9.217,1 -862,0 8.355,1 Udgifter ............................................................................ 9.365,5 -741,4 8.624,1 Indtægter .......................................................................... 148,4 120,6 269,0 Indtægtsbudget ................................................................... 971,5 433,1 1.404,6 Udgifter ............................................................................ - - - Indtægter .......................................................................... 971,5 433,1 1.404,6 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 2,2 71,9 16,5 2. Aktstykker .................................................................... - -9,0 16,4 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 82,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 1,9 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -3,4 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 0,3 2,2 0,1 Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - -741,4 120,6 2. Aktstykker .................................................................... - 34,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - -18,0 118,6 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -757,7 2,0 Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - - 433,1 8. Direkte efterbevilling ................................................... - - 1,6 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - 431,5 562 § 28. Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifts-, indtægts- eller an- lægsbudgettet: ad 4. Overførsel mellem ministerområder Overførslerne mellem ministerområder vedrører bl.a. overførsel til Styrelsen for videregående uddannelser til at dække styrelsens administrative udgifter til ungdomskortet, ressortomlægning vedrørende brandkrav fra Beredskabsstyrelsen til Trafik- og Byggestyrelsen og overførsel fra § 7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser ifm. flytning af statslige arbejdspladser på i alt 83,7 mio. kr. Endvidere overføres fra § 19.23.05. Fællesbevillinger 1,7 mio. kr. vedrø- rende rådgivning og tilsyn i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførslerne mellem hovedkonti vedrører bl.a. overførsel fra § 28.11.13. til § 28.63.08. i forbindelse med hastighedsopgradering af Køge N. - Næstved. Overførsel til § 28.51.01. fra § 28.53.04. i forbindelse med administrative udgifter til ungdomskortet og overførsel til § 28.51.01. fra § 28.57.02. i forbindelse med forskellige administrative udgifter. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Transport- og Bygningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 3,4 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger af 3. februar 2016 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 8. Direkte efterbevilling Direkte efterbevilling vedrører regulering af renteindtægt og afdrag på stående lån ved Na- viair jf. anmærkning på § 28.11.51. og justering af garantiprovision ved DSB jf. tekstanmærkning 127. ad 9. Andre bevillingsforslag Andre bevillingsforslag omhandler bl.a. ny jernbane til Aalborg lufthavn, hvor der er en overførsel fra § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til § 28.11.13. Den centrale anlægsre- serve og tilbageførsler til Infrastrukturfonden på baggrund af billiggørelse af forskellige projekter Aktstykke Løn I alt Akt. 100 af 19. maj. Udmøntning af aftale om vækst og udvikling i hele Danmark - 19,6 Akt. 123 af 23. juni 2016. Udlejning til DSB af fire Desiro-togsæt - -1,8 Akt. 111 af 15. juni 2016. Indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S - -10,8 Akt. 9 af 13. oktober 2016. Etablering af internet- og mobildækning langs hele statens jernbanenet. - 1,9 Akt. 27 af 8. december 2016. Indskud af ejendomme i Statens Ejendoms- salg A/S - 1,0 Akt. 28 af 15. december 2016. Salg af ejendommen Refshalevej 173A- 175B, København - -1,0 Akt. 24 af 1. december 2016. Udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe - 0,0 Akt. 46 af 8. december 2016. Omdisponering af yderområdepulje - 0,0 I alt 8,9 § 28. 563 (Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse, Funder - Låsby, Holbæk - Vig (2. & 3. etape) og Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)). Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 7.732,3 55,4 7.787,7 Udgift ......................................................................................... 13.552,3 71,9 13.624,2 Indtægt ....................................................................................... 5.820,0 16,5 5.836,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 247,5 0,3 247,8 28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 212,8 -1,6 211,2 28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................ 34,7 1,9 36,6 Veje ........................................................................................... 989,0 -0,8 988,2 28.21. Vejdirektoratet ............................................................... 989,0 -0,8 988,2 Trafik og byggeri mv. ............................................................. 5.911,2 -3,9 5.907,3 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen ............................................. 185,8 14,9 200,7 28.52. Jernbanetrafik ................................................................. 4.471,7 -1,8 4.469,9 28.53. Kollektiv Trafik ............................................................. 854,8 -36,2 818,6 28.54. Færgetrafik ..................................................................... 295,3 19,6 314,9 28.55. Transportsektorens energiforbrug .................................. - - - 28.56. Luftfart ........................................................................... 61,3 - 61,3 28.57. Byggeri mv. ................................................................... 42,3 -0,4 41,9 Baner ......................................................................................... 1.032,6 1,6 1.034,2 28.63. Banedanmark ................................................................. 966,8 1,6 968,4 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet ........................................ 65,8 - 65,8 Bygninger ................................................................................. -448,0 58,2 -389,8 28.71. Fællesudgifter ................................................................. 18,2 10,7 28,9 28.72. Kontorbygninger mv. ..................................................... -108,4 36,3 -72,1 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .......................... -357,8 11,2 -346,6 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Trafik og byggeri mv. ............................................................. - - - 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen ............................................. - - - Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 9.217,1 -862,0 8.355,1 Udgift ......................................................................................... 9.365,5 -741,4 8.624,1 Indtægt ....................................................................................... 148,4 120,6 269,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 584,0 -128,6 455,4 28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 584,0 -128,6 455,4 28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................ - - - Veje ........................................................................................... 3.039,9 -759,7 2.280,2 28.21. Vejdirektoratet ............................................................... 3.039,9 -759,7 2.280,2 564 § 28. Trafik og byggeri mv. ............................................................. 108,2 - 108,2 28.52. Jernbanetrafik ................................................................. 108,2 - 108,2 28.53. Kollektiv Trafik ............................................................. - - - Baner ......................................................................................... 5.484,5 26,3 5.510,8 28.63. Banedanmark ................................................................. 5.484,5 26,3 5.510,8 Bygninger ................................................................................. 0,5 - 0,5 28.72. Kontorbygninger mv. ..................................................... 0,5 - 0,5 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 971,5 433,1 1.404,6 Udgift ......................................................................................... - - - Indtægt ....................................................................................... 971,5 433,1 1.404,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 951,5 433,1 1.384,6 28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 951,5 433,1 1.384,6 Trafik og byggeri mv. ............................................................. 20,0 - 20,0 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen ............................................. 20,0 - 20,0 Bygninger ................................................................................. - - - 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .......................... - - - Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 15.847,2 -1.239,7 14.607,5 Årets resultat ............................................................................. 23,9 - 23,9 Forbrug af videreførsel ............................................................. 106,8 - 106,8 Aktivitet i alt ............................................................................. 15.977,9 -1.239,7 14.738,2 Udgift ..................................................................................... 22.917,8 -669,5 22.248,3 Indtægt ................................................................................... 6.939,9 570,2 7.510,1 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 6.956,7 57,4 7.014,1 Indtægt ................................................................................... 5.802,3 18,5 5.820,8 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 38,0 - 38,0 Indtægt ................................................................................... 2,3 - 2,3 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 6.407,0 24,8 6.431,8 Indtægt ................................................................................... 134,5 - 134,5 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 1.520,0 - 1.520,0 Indtægt ................................................................................... 952,5 433,1 1.385,6 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 7.996,1 -751,7 7.244,4 Indtægt ................................................................................... 48,3 118,6 166,9 § 28.1. 565 Fællesudgifter 28.11. Centralstyrelsen 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 143,6 -0,1 143,5 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 143,6 -0,1 143,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 241,1 4,9 246,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern- banen ifm. hastighedsopgradering Køge N. - Næst- ved ................................................................................ - -3,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern- banen ifm. ny jernbane til Aalborg Lufthavn, jf. Budgetvejledningens punkt 3.3.2 ................................ - 8,0 - Udmøntning af budgetregulering ................................ - - - 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 342,9 3,1 346,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,1 - 2. Aktstykker Merbevilling til trinbræt i Thorsager, jf. akt. 46 af 8. december 2016 ......................................................... - 3,1 - 566 § 28.11.51. 28.11.51. Udlån TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 48,3 -18,0 30,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 48,3 118,6 166,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -18,0 118,6 8. Direkte efterbevilling Regulering af renteindtægt vedr. Naviair, jf. an- mærkning på § 28.11.51. Udlån .................................. - -18,0 -18,0 Afdrag på stående lån vedr. Naviair, jf. anmærk- ning på § 28.11.51. Udlån ........................................... - - 136,6 28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 951,5 433,1 1.384,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 433,1 8. Direkte efterbevilling Justering af garantiprovision DSB, jf. tekstanmærk- ning 127 ....................................................................... - - 1,6 9. Andre bevillingsforslag Justering af udbyttebetaling Post Nord ....................... - - -41,5 Justering af udbyttebetaling DSB ................................ - - 173,0 Justering af udbyttebetaling Sund og Bælt ................. - - 300,0 28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,6 -1,5 4,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -1,5 - § 28.12. 567 28.12. Tilsyn og kommissioner 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 13,4 1,9 15,3 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 13,4 1,9 15,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,9 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 1,9 - 568 § 28.2. Veje 28.21. Vejdirektoratet 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 261,1 -0,2 260,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 102,1 0,1 102,2 Udgift ................................................................................. 363,2 -0,1 363,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 0,1 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Omflytning mellem underkonti på § 28.21.10. vedr. planlægningsmidler til Bodumvej fsva. udmøntning af Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 ........... - 0,1 0,1 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.155,9 -758,0 1.397,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - 2,0 2,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -758,0 2,0 2. Aktstykker Statslig bidrag til etablering af shunt ved Lem, jf. akt. 24 af 1. december 2016 ........................................ - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Tilbageførsel til Infrastrukturfonden sfa. billiggørel- se af Forbedring af kapaciteten ved den eksisteren- de Limfjordsforbindelse ............................................... - -4,8 - Tilbageførsel til Infrastrukturfonden sfa. billiggørel- se af Funder - Låsby .................................................... - -506,3 - Tilbageførsel til Infrastrukturfonden sfa. billiggørel- se af Holbæk-Vig, 2. & 3. etape ................................. - -47,8 - Tilbageførsel til Infrastrukturfonden sfa. billiggørel- se af Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape) ........................................................................ - -200,8 - § 28.21.20. 569 Vejdirektoratets aktiviteter for A/S Femern Landan- læg, herunder ny underkonto, jf. Budgetvejlednin- gens punkt 3.3.2 ........................................................... - 2,0 2,0 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 12,0 0,3 12,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,3 - 2. Aktstykker Statslig bidrag til etablering af shunt ved Lem, jf. akt. 24 af 1. december 2016 ........................................ - 0,3 - 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (An- lægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 872,0 - 872,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Optagelse af anlægsskemaer vedr. skibsstødssikring af Aggersundbroen og Sallingsundbroen, jf. akt. 59 Tidligere fortroligt aktstykke B af 29/10-2015 .......... - - - Anlægsskema: Rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej) Projektbeskrivelse: Rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej) Hjemmel: Akt 24 2016-2017 Igangsættelse: 2016 Åbningsår: 2020 Mio. kr. Projektbevilling Statsudgift Projektbevilling TB2016......................................................... 157,8 157,8 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2016......................................................................................... 10,8 10,8 2017......................................................................................... 1,8 1,8 2018......................................................................................... 28,4 28,4 2019......................................................................................... 48,9 48,9 2020......................................................................................... 50,5 50,5 2021......................................................................................... 17,4 17,4 570 § 28.21.30. 28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 810,2 -0,6 809,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 82,3 - 82,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,6 - Anlægsskema: Skibsstødssikring af Aggersundbroen Projektbeskrivelse: Skibsstødssikring af Aggersundbroen Hjemmel: Akt 59 2015-2016 Igangsættelse: 2014 Åbningsår: 2017 Mio. kr. Projektbevilling Statsudgift Projektbevilling TB2015......................................................... 66,5 66,5 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2014......................................................................................... 2,9 2,9 2015......................................................................................... 14,9 14,9 2016......................................................................................... 47,2 47,2 2017......................................................................................... 1,5 1,5 Anlægsskema: Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Projektbeskrivelse: Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Hjemmel: Akt 59 2015-2016 Igangsættelse: 2014 Åbningsår: 2017 Mio. kr. Projektbevilling Statsudgift Projektbevilling TB2015......................................................... 118,3 118,3 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2014......................................................................................... 2,8 2,8 2015......................................................................................... 22,1 22,1 2016......................................................................................... 91,9 91,9 2017......................................................................................... 1,5 1,5 § 28.5. 571 Trafik og byggeri mv. 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 161,9 14,9 176,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 287,2 - 287,2 Udgift ................................................................................. 473,0 14,9 487,9 Årets resultat ...................................................................... -23,9 - -23,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -3,8 14,9 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 12,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.53.04. til finansiering af admi- nistrative udgifter ifm. Ungdomskortet ....................... 1,1 1,6 - Overførsel fra § 28.53.02. til finansiering af admi- nistrative udgifter ifm. Pulje til forbedringer af kol- lektiv trafik i yderområder .......................................... 0,4 0,6 - Overførsel fra § 28.57.02. til finansiering af admi- nistrative udgifter ifm. standarder og markedskon- trol for byggevarer ....................................................... 0,2 0,2 - Overførsel fra § 28.57.02. til finansiering af admi- nistrative udgifter ifm. Tilgængelighedspulje ............. 0,2 0,2 - Overførsel til § 28.56.03. til finansiering af lønsum .. -6,0 - - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 12.41.01. Redningsberedskabet til § 28.51.01.10. Trafik- og Byggestyrelsen som følge af opgaver vedr. brandkrav til højlagre, jf. Budget- vejledningens punkt 3.3.2. ........................................... 0,3 0,4 - 572 § 28.52. 28.52. Jernbanetrafik 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4.075,0 - 4.075,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - 1,8 1,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 1,8 2. Aktstykker Lejeindtægt for udlejning til DSB af 4 Desiro-tog- sæt jf. akt. 123 af 23. juni 2016 ................................. - - 1,8 28.53. Kollektiv Trafik 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 449,7 -7,0 442,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -7,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.53.01. til § 28.53.03. til finansi- ering af rabatter på fjernbusruter ................................ - -7,0 - 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 59,2 -33,0 26,2 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -33,0 - 2. Aktstykker Omdisponering af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, jf. akt. 46 af 8. december 2016 .............................................................................. - -32,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.51.01. til finansiering af admini- strative udgifter ifm. Pulje til forbedringer af kol- lektiv trafik i yderområder .......................................... - -0,6 - § 28.53.03. 573 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,3 7,0 33,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 7,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.53.01. til § 28.53.03. til finansi- ering af rabatter på fjernbusruter ................................ - 7,0 - 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 319,6 -3,2 316,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,2 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for videregåen- de Uddannelser til finansiering af administrative udgifter ifm. Ungdomskortet ....................................... - -1,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.51.01. til finansiering af admini- strative udgifter ifm. Ungdomskortet .......................... - -1,6 - 28.54. Færgetrafik 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 41,5 2,0 43,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,0 - 2. Aktstykker Nedsættelse af færgetakster, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .............................................................................. - 2,0 - 574 § 28.54.02. 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 252,8 17,6 270,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 17,6 - 2. Aktstykker Nedsættelse af færgetakster, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .............................................................................. - 17,6 - 28.56. Luftfart 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 26,4 - 26,4 Indtægt ............................................................................... 13,1 - 13,1 Udgift ................................................................................. 39,5 - 39,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 6,0 - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.51.01. til finansiering af lønsum . 6,0 - - 28.57. Byggeri mv. 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 17,2 -0,4 16,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.51.01. til finansiering af admini- strative udgifter ifm. standarder og markedskontrol for byggevarer .............................................................. - -0,2 - Overførsel til § 28.51.01. til finansiering af admini- strative udgifter ifm. Tilgængelighedspulje ................ - -0,2 - § 28.6. 575 Baner 28.63. Banedanmark 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 610,5 1,9 612,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1.135,0 - 1.135,0 Udgift ................................................................................. 1.745,5 1,9 1.747,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,9 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 2,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 - 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 188,5 27,6 216,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 27,6 - 2. Aktstykker Pulje til forbedring af tilgængeligheden på Bane- danmarks stationer, jf. akt. 46 af 8. december 2016 .. - 29,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern- banen ifm. fordyrelse af Padborg kombiterminal, jf. Budgetvejledningens punkt 3.3.2 ................................ - -1,7 - 576 § 28.63.04. 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 386,7 -0,3 386,4 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3.258,4 -1,3 3.257,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 69,7 - 69,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,3 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be- villingsforslag ifm. bedre internet i tog, jf. akt. 9 af 13. oktober 2016 .......................................................... - 1,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre- serve ifm. hastighedsopgradering Køge N. - Næst- ved ................................................................................ - 3,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 28.63.02. Banedanmark - Puljepro- jekter ifm. fordyrelse af Padborg kombiterminal, jf. Budgetvejledningens punkt 3.3.2 ................................ - 1,7 - Overførsel til § 28.11.13. Den centrale anlægsreser- ve ifm. ny jernbane til Aalborg Lufthavn, jf. Bud- getvejledningens punkt 3.3.2 ....................................... - -8,0 - § 28.63.08. 577 Anlægsskema: Bedre internet i tog Projektbeskrivelse: Etablering af internet- og mobildækning langs hele statens jernbanenet Hjemmel: Akt 9 af 13. oktober 2016 Igangsættelse: 2016 Færdiggørelse: 2019 Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt 9 af 13. oktober 2016 (indeks 135,7).............. 101,0 101,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ult. Før 2016 ........................................................................................... 2,1 2,1 2016.................................................................................................... 1,9 1,9 2017.................................................................................................... 41,4 41,4 2018.................................................................................................... 41,2 41,2 2019.................................................................................................... 14,4 14,4 578 § 28.7. Bygninger 28.71. Fællesudgifter 28.71.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 16,4 10,7 27,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 1,8 - 1,8 Indtægt ............................................................................... 167,2 - 167,2 Udgift ................................................................................. 185,4 10,7 196,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 10,7 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 4,8 - Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 4,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel af bevilling fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet vedrørende rådgivning og til- syn i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina ......................................................... - 1,7 - 28.72. Kontorbygninger mv. 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -111,0 36,3 -74,7 Indtægt ............................................................................... 820,4 14,6 835,0 Udgift ................................................................................. 709,4 50,9 760,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 50,9 14,6 2. Aktstykker Indskud af fem ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S, jf. akt. 111 af 15. juni 2016 ................................ - 2,5 13,3 § 28.72.01. 579 Salg af ejendommen Refshalevej 173A-175B, Kø- benhavn K til Refshaleøens Ejendomsselskab A/S, jf. akt. 28 af 15. december 2016 ................................. - 0,3 1,3 Indskud af 3 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S, jf. akt. 27 af 1. december 2016 .......................... - 1,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 12,1 - Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 35,0 - 28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -446,8 11,2 -435,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 80,0 - 80,0 Indtægt ............................................................................... 2.246,6 - 2.246,6 Udgift ................................................................................. 1.879,8 11,2 1.891,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 11,2 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 11,2 - 580 § 28. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 132. Tekstanmærkningen optræder første gang på TB2016 og er optaget i henhold til akt. 26 af den 1. december 2016. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen via Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S. Tekst § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 583 § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 149,1 149,1 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 12,0 12,0 - Heraf anlægsbudget ....................................................... 12,0 12,0 - Indtægtsbudget ....................................................................... 181,3 23,8 205,1 Fællesudgifter ........................................................................................... 8,0 - 29.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 8,0 - Energi og forsyning .................................................................................. 114,1 205,1 29.21. Fællesudgifter .................................................................................. 20,5 - 29.22. Forskning og udvikling ................................................................... 5,7 - 29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................ 23,8 - 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser ................. 38,8 - 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................................. -51,1 - 29.27. International miljøstøtte .................................................................. -0,1 - 29.29. Tele .................................................................................................. 76,5 205,1 Meteorologi ............................................................................................... 1,8 - 29.31. Meteorologi ..................................................................................... 1,8 - Geologisk forskning og undersøgelser ................................................... 9,0 - 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ........................................... 9,0 - Kort og geodata ........................................................................................ 52,0 - 29.61. Kort og geodata .............................................................................. 52,0 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 116,0 205,1 Interne statslige overførsler ....................................................................... 12,0 - Øvrige overførsler ...................................................................................... 56,9 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 184,9 205,1 Bevilling i alt ............................................................................................. 184,9 205,1 584 § 29. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 29.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 93,0 - TB 8,0 - Energi og forsyning 29.21. Fællesudgifter 01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.) ..................B 302,7 - TB 20,5 - 29.22. Forskning og udvikling 01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ...............B 182,5 - TB 5,7 - 29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. 04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter B - - TB 23,8 - 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøko- nomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) ...B - - TB 1,0 - 13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 5,0 - 18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) ............................................................B 4,8 - TB 22,8 - 19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) ............B 315,5 - TB -2,0 - 24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.) ..........B - - TB 12,0 - 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) 03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (Reservationsbev.) .................................B 10,2 - TB -0,1 - 08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lovbunden) ..............................................B 182,5 - TB 10,0 - 79. Energireserve (Reservationsbev.) .....................................B 61,0 - TB -61,0 - 29.27. International miljøstøtte 02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 16,6 - TB -0,1 - § 29. 585 29.29. Tele 01. Teleklagenævnet (Driftsbev.) ...........................................B 4,0 - TB -1,0 - 02. Frekvensauktioner ............................................................B - 174,2 TB - 205,1 04. Bredbåndsdækning og digitalinfrastruktur mv. (tekst- anm. 119) (Reservationsbev.) ..........................................B - - TB 77,6 - 05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reservationsbev.) ............................................B 34,2 - TB -0,1 - Meteorologi 29.31. Meteorologi 01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.) ...............................................................B 138,7 - TB 2,2 - 02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) ............................................................B 68,1 - TB -0,4 - Geologisk forskning og undersøgelser 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser 01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) .............................................................B 130,3 - TB 9,0 - Kort og geodata 29.61. Kort og geodata 01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) .....B 246,9 - TB 52,0 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 119. ad 29.29.04. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Tilskuddet omfatter alene omkostninger til etable- ringen af infrastruktur. Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds- ordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberet- tigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsmodtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for ud- 586 § 29. gifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud. Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds- ordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang m.v. Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden. Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang kommuner kan deltage i projekter vedrørende udrulning af bredbåndsinfrastruktur, her- under som ansøger, tilskudsmodtager og bidragsyder til finansiering. Nr. 120. ad 29.24.18. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper, samt til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffektivitet og energifleksibilitet i bygninger. Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds- ordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberet- tigede foranstaltninger og aktiviteter, koncepter for ejerskab og drift, medfinansiering, tilskuds- modtagere, ansøgningens form og proces, herunder mulighed for opdeling af puljen i forhold til forskellige ansøgergrupper, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår, kriterier og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om op- lysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse, offentliggørelse og udbetaling af tilskud. Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskuds- ordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang m.v. Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden. § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Anmærkninger § 29. 589 Indledning Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for fi- nansåret 2016 indeholder nettomerudgifter på i alt 149,1 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Der er optaget 205,1 mio. kr. i indtægter og 35,8 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 1.973,2 149,1 2.122,3 Udgifter ............................................................................ 2.531,0 149,1 2.680,1 Indtægter .......................................................................... 557,8 - 557,8 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.305,7 12,0 1.317,7 Udgifter ............................................................................ 1.305,7 12,0 1.317,7 Indtægter .......................................................................... - - - Indtægtsbudget ................................................................... 1.009,3 181,3 1.190,6 Udgifter ............................................................................ 0,2 23,8 24,0 Indtægter .......................................................................... 1.009,5 205,1 1.214,6 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 13,8 149,1 - 2. Aktstykker .................................................................... 3,7 139,2 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 26,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 1,4 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -5,3 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 8,7 -11,5 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 12,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 12,0 - Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - 23,8 205,1 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 23,8 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - 205,1 Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der er i 2016 indarbejdet nettomerudgifter på 139,2 mio. kr. under delloft for driftsudgifter som følge af tiltrådte aktstykker. Der er desuden indarbejdet to nye tekstanmærkninger. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Overførslen mellem ministerområder omfatter medfinansiering af udgifter til udflytning fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet og medfører en nettoforhøjelse af ud- giftsbudgettet på 26,7 mio. kr. 590 § 29. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel mellem hovedkonti omfatter overførsel mellem rammer samt overførsler internt på driftsrammen. Der overføres netto 1,9 mio. kr. fra budgetteringsrammen til driftsrammen. Overførslerne er beskrevet nærmere i nedenstående tabel. Lønsum Udgift Indtægt 26,7 Overførsel fra § 7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til § 29.21.01. Energistyrelsen - medfinansi- ering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser 1,0 Overførsel fra § 7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til § 29.21.01. Energistyrelsen - medfinansi- ering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser 3,0 Overførsel fra § 7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut - medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser 2,5 Overførsel fra § 7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS - medfi- nansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser 2,5 Overførsel fra § 7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til § 29.61.01. Geodatastyrelsen - medfinan- siering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser 13,8 Overførsel fra § 7.11.70. Reserve til udflytning af statslige arbejdspladser til § 29.61.01. Geodatastyrelsen - medfinan- siering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser 3,9 Lønsum Udgift Indtægt 1,4 0,0 Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til § 29.61.01. Geodatastyrelsen - udeståender efter ressortforhandlinger efter ressortændring af 28. juni 2015 -1,4 Overførsel til § 29.61.01. Geodatastyrelsen fra § 29.11.01. Departementet - udeståender efter ressortforhandlinger efter ressortændring af 28. juni 2015 1,4 Overførsel fra § 29.29.01. Teleklagenævnet til § 29.11.01. Departementet - omprioriteringer -1,0 -1,0 Overførsel til § 29.11.01. Departementet fra § 29.29.01. Teleklagenævnet - omprioriteringer 1,0 1,0 Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til § 29.61.01. Geodatastyrelsen - oprettelse af administrativt fællesskab i Geodatastyrelsen -0,2 § 29. 591 Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.61.01. Geodatastyrelsen - oprettelse af administrativt fællesskab i Geodatastyrelsen -0,2 Overførsel fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Insti- tut til § 29.61.01. Geodatastyrelsen - oprettelse af admini- strativt fællesskab i Geodatastyrelsen -0,2 Overførsel fra § 29.41.01. De Nationale Geologiske Un- dersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til § 29.61.01. Geodatastyrelsen - oprettelse af administrativt fællesskab i Geodatastyrelsen -0,2 Overførsel til § 29.61.01. Geodatastyrelsen - oprettelse af administrativt fællesskab i Geodatastyrelsen 0,8 Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01. Energistyrelsen - oprettelse af administrativt fællesskab i Energistyrelsen -0,1 -0,1 Overførsel fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Insti- tut til § 29.21.01. Energistyrelsen - oprettelse af admini- strativt fællesskab i Energistyrelsen -0,1 -0,1 Overførsel fra § 29.41.01. De Nationale Geologiske Un- dersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS til § 29.21.01. Energistyrelsen - oprettelse af administrativt fæl- lesskab i Energistyrelsen -0,1 Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen - oprettelse af administrativt fællesskab i Energistyrelsen 0,2 0,3 Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut - oprettelse af admini- strativt fællesskab i Danmarks Meteorologiske Institut -0,3 -0,4 Overførsel fra § 29.61.01. Geodatastyrelsen til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut - oprettelse af admini- strativt fællesskab i Danmarks Meteorologiske Institut -0,1 Overførsel til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut - oprettelse af administrativt fællesskab i Danmarks Me- teorologiske Institut 0,3 0,5 Overførsel fra § 29.61.01. Geodatastyrelsen til § 29.11.01. Departementet - reorganisering på § 29. Energi-, Forsy- nings- og Klimaministeriet -0,1 Overførsel til § 29.11.01. Departementet fra § 29.61.01. Geodatastyrelsen - reorganisering på § 29. Energi-, Forsy- nings- og Klimaministeriet 0,1 Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.11.01. Departementet - reorganisering på § 29. Energi-, Forsy- nings- og Klimaministeriet -1,8 Overførsel til § 29.11.01. Departementet fra § 29.21.01. Energistyrelsen - reorganisering på § 29. Energi-, Forsy- nings- og Klimaministeriet 1,8 592 § 29. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område en dispositionsbegræns- ning på i alt 5,3 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. ad 8. Direkte efterbevilling mv. Der tilbagebetales overskudsdeling i henhold til Nordsøaftalen til Shell Olie- og Gasudvin- ding i 2016 over § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter. ad 9. Andre bevillingsforslag Andre bevillingsforslag omfatter udmøntning af reserven § 29.25.79. Energireserve, overfør- sel af midler fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen samt indtægter fra 1800 MHz-auktionen på § 29.29.02. Frekvensauktioner. Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til § 29.21.01. Energistyrelsen - finansiering af analyser mv. i forsynings- sektoren -1,0 -1,3 Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen fra § 29.11.01. Departementet - finansiering af analyser mv. i forsynings- sektoren 1,0 1,3 Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut - overførsel af lønsum -7,2 Overførsel til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut fra § 29.11.01. Departementet - overførsel af lønsum 7,2 Overførsel fra § 29.29.01. Teleklagenævnet til § 29.11.01. Departementet - omprioriteringer -1,9 Overførsel til § 29.11.01. Departementet fra § 29.29.01. Teleklagenævnet - omprioriteringer 1,9 Overførsel fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen - dækning af løn og administra- tionsudgifter -1,9 Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning - dækning af løn og administra- tionsudgifter 1,4 1,9 Lønsum Udgift Indtægt 23,8 Overskudsdeling i henhold til Nordsøaftalen til Shell Olie- og Gasudvinding over § 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter 23,8 § 29. 593 Lønsum Udgift Indtægt 8,7 0,5 205,1 Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til § 29.21.01. Energistyrelsen - korrektion vedrørende ressortdeling i 2015 0,5 Overførsel fra § 29.25.79. Energireserve til § 29.21.01. Energistyrelsen - udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 8,7 13,2 Overførsel fra § 29.25.79. Energireserve til § 29.22.01. Tilskud til energiforskning - udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 7,9 Overførsel fra § 29.25.79. Energireserve til § 29.24.13. Vi- dencenter for energibesparelser i bygninger - udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 5,0 Overførsel fra § 29.25.79. Energireserve til § 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats - udmøntning af energireser- ven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 22,9 Overførsel fra § 29.25.79. Energireserve til § 29.24.24. National ordning for geotermi - udmøntning af energireser- ven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 12,0 Udmøntning af § 29.25.79. Energireserve, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 -61,0 Indtægter fra 1800 MHz-auktionen til § 29.29.02. Frekven- sauktioner 205,1 594 § 29. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 1.973,2 149,1 2.122,3 Udgift ......................................................................................... 2.531,0 149,1 2.680,1 Indtægt ....................................................................................... 557,8 - 557,8 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 98,6 8,0 106,6 29.11. Centralstyrelsen .............................................................. 98,6 8,0 106,6 Energi og forsyning ................................................................. 1.297,2 78,3 1.375,5 29.21. Fællesudgifter ................................................................. 311,7 20,5 332,2 29.22. Forskning og udvikling ................................................. 182,5 5,7 188,2 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 494,5 26,8 521,3 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................ 253,7 -51,1 202,6 29.27. International miljøstøtte ................................................. 16,6 -0,1 16,5 29.29. Tele ................................................................................. 38,2 76,5 114,7 Meteorologi .............................................................................. 200,2 1,8 202,0 29.31. Meteorologi .................................................................... 200,2 1,8 202,0 Geologisk forskning og undersøgelser .................................. 130,3 9,0 139,3 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser .......................... 130,3 9,0 139,3 Kort og geodata ....................................................................... 246,9 52,0 298,9 29.61. Kort og geodata ............................................................. 246,9 52,0 298,9 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 1.305,7 12,0 1.317,7 Udgift ......................................................................................... 1.305,7 12,0 1.317,7 Indtægt ....................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Energi og forsyning ................................................................. 1.305,7 12,0 1.317,7 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser - 12,0 12,0 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................ 1.305,7 - 1.305,7 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 1.009,3 181,3 1.190,6 Udgift ......................................................................................... 0,2 23,8 24,0 Indtægt ....................................................................................... 1.009,5 205,1 1.214,6 Specifikation af nettotal: Energi og forsyning ................................................................. 982,2 181,3 1.163,5 29.21. Fællesudgifter ................................................................. 629,8 - 629,8 29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ............... 8,2 -23,8 -15,6 29.29. Tele ................................................................................. 344,2 205,1 549,3 Kort og geodata ....................................................................... 27,1 - 27,1 29.61. Kort og geodata ............................................................. 27,1 - 27,1 § 29. 595 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 2.269,6 -20,2 2.249,4 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 2.269,6 -20,2 2.249,4 Udgift ..................................................................................... 3.836,9 184,9 4.021,8 Indtægt ................................................................................... 1.567,3 205,1 1.772,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.455,1 116,0 1.571,1 Indtægt ................................................................................... 1.330,1 205,1 1.535,2 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 8,9 12,0 20,9 Indtægt ................................................................................... 38,0 - 38,0 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 2.362,5 56,9 2.419,4 Indtægt ................................................................................... 199,0 - 199,0 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 10,4 - 10,4 Indtægt ................................................................................... 0,2 - 0,2 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... - - - 596 § 29.1. Fællesudgifter 29.11. Centralstyrelsen 29.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 93,0 8,0 101,0 Indtægt ............................................................................... 0,3 - 0,3 Udgift ................................................................................. 93,3 8,0 101,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -2,9 8,0 - 2. Aktstykker Finansiering af rådgivningsydelser i forbindelse med Energinet.dk's overtagelse af DONG Gas Di- stribution, jf. akt. 136 af 1. september 2016 .............. - 1,3 - Finansiering af analyser mv. i forsyningssektoren, jf. akt. 137 af 8. september 2016 ................................ 2,5 7,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 29.61.01. Geodatastyrelsen vedrø- rende udeståender efter ressortforhandlinger efter ressortændring af 28. juni 2015 .................................. - -1,4 - Omprioritering mellem § 29.29.01. Teleklagenæv- net og § 29.11.01. Departementet ............................... 1,0 1,0 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.61.01. Geodatastyrelsen .......................................................... - -0,2 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.21.01. Energistyrelsen ............................................................. -0,1 -0,1 - Overførsel fra § 29.61.01. Geodatastyrelsen ifm. re- organisering på § 29. Energi-, Forsynings- og Kli- maministeriet ................................................................ - 0,1 - Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen ifm. re- organisering på § 29. Energi-, Forsynings- og Kli- maministeriet ................................................................ - 1,8 - Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen vedrøren- de finansiering af analyser mv. i forsyningssektoren . -1,0 -1,3 - Nedskrivning af lønsum som overføres til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut .............. -7,2 - - Omprioriteringer mellem § 29.29.01. Teleklagenæv- net og § 29.11.01. Departementet ............................... 1,9 - - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - § 29.11.01. 597 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 1,9 - 1,9 Overført overskud .............................................................. 33,9 - 33,9 Egenkapital i alt ................................................................. 35,8 - 35,8 Langfristet gæld primo ...................................................... 0,7 - 0,7 + anskaffelser .................................................................... - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,2 - 0,2 Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,5 - 0,5 Låneramme ........................................................................ 3,9 -1,5 2,4 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 12,8 - 20,8 Bemærkninger: 1,5 mio. kr. af lånerammen er i 2016 overført til § 29.61.01. Geodatastyrelsen. 598 § 29.2. Energi og forsyning 29.21. Fællesudgifter 29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 302,7 20,5 323,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 63,3 - 63,3 Udgift ................................................................................. 366,0 20,5 386,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 12,2 20,5 - 2. Aktstykker Udmøntning af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ............. 1,2 2,4 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 1,0 - Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 3,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.21.01. Energistyrelsen ............................................................. 0,2 0,3 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut .............................. -0,3 -0,4 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.61.01. Geodatastyrelsen .......................................................... - -0,2 - Overførsel fra § 29.11.01. Departementet vedrøren- de finansiering af analyser mv. i forsyningssektoren . 1,0 1,3 - Overførsel til § 29.11.01. Departementet ifm. reor- ganisering af § 29. Energi-, Forsynings- og Klima- ministeriet ..................................................................... - -1,8 - Overførsel fra § 29.22.01. Tilskud til energiforsk- ning til dækning af løn- og administrationsudgifter ... 1,4 1,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 .......... 8,7 13,2 - Overførsel fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedrø- rende driftsmidler til DAFF, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015 ........................................................... - 0,5 - § 29.21.01. 599 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 6,9 - 6,9 Overført overskud .............................................................. 43,7 - 43,7 Egenkapital i alt ................................................................. 50,6 - 50,6 Langfristet gæld primo ...................................................... 6,7 - 6,7 + anskaffelser .................................................................... 1,5 29,0 30,5 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 2,2 3,4 5,6 Samlet gæld ultimo ........................................................... 6,0 25,6 31,6 Låneramme ........................................................................ 14,5 21,2 35,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 41,4 120,8 88,5 Bemærkninger: Der er overført 1,2 mio. kr. af lånerammen i 2016 fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Der er i 2016 overført 20,0 mio. kr. af lånerammen fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut. 10. Almindelig virksomhed I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne d. 22. december 2015 afsat bevillinger til følgende initiativer under § 29.21.01. Energistyrelsen i perioden 2016-2018: Til videreførelse af økonomiske konsekvensanalyser af energipolitikken (IntERACT) er afsat 1,7 mio. kr. årligt, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum. Til fortsat optimering af energiselskabernes energispareindsats er afsat 1,7 mio. kr. årligt, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum. Til videreførsel af rejsehold, der skal hjælpe de decentrale kraftvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger er afsat 2,7 mio. kr. årligt, heraf 2,4 mio. kr. i lønsum. Til fremme af intelligente og energieffektive bygninger er afsat 1,9 mio. kr. årligt, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum. Til analyser af erhvervslivets energiforhold og konkurrenceevne er afsat 1,9 mio. kr. årligt, heraf 1,5 mio. kr. i lønsum. Til administration af initiativerne under § 29.22.01.40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport er årligt afsat 0,1 mio. kr. i lønsum. Til administration af initiativerne under § 29.24.18.40. Udbredelse af varmepumper i landområder er årligt afsat 0,3 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum. Til admi- nistration af initiativerne under § 29.24.18.50. Initiativer til fremme af et smart energisystem er årligt afsat 0,1 mio. kr. i lønsum. I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne d. 22. december 2015 i perioden 2016-2020 afsat 0,3 mio. kr. årligt i lønsum til et ekspertråd vedrørende § 29.24.24. National ordning for geotermi. I henhold til Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser- vative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er afsat 2,4 mio. kr. i 2016, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.29.04.20. Bredbåndspulje. 50. Samsø Energiakademi I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne d. 22. december 2015 i perioden 2016-2018 afsat 2,5 mio. kr. årligt til fortsat støtte til arbejdet på Samsø med at demonstrere løsninger for at skabe en fossiluafhængig ø. 600 § 29.22. 29.22. Forskning og udvikling 29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 182,5 5,7 188,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dæk- ning af løn- og administrationsudgifter ...................... - -1,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 .......... - 7,9 - 40. Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne d. 22. december 2015 afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til forsk- ning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen. 29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. 29.23.04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 23,8 23,8 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 23,8 - 8. Direkte efterbevilling Tilbagebetaling af overskudsdeling til Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. ................................. - 23,8 - § 29.24. 601 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 29.24.01. Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,0 - 2. Aktstykker Udmøntning af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ............. - 1,0 - 20. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der i perioden 2016-2019 afsat 1,0 mio. kr. årligt til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi med henblik på at støtte ikke-økonomiske aktiviteter, dvs. formidlingsaktiviteter. 29.24.13. Videncenter for energibesparelser i bygninger (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,0 5,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,0 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 .......... - 5,0 - 10. Videncenter for energibesparelser i bygninger I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne d. 22. december 2015 besluttet at forlænge bevillingen til Videncenter for energibesparelser. Der er afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2016-2018. 602 § 29.24.18. 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,8 22,8 27,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 22,8 - 2. Aktstykker Oprettelse af tekstanmærkning, som bemyndiger energi-, forsynings- og klimaministeren til at fast- sætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til virksomheder mv., jf. akt. 109 af 15. juni 2016 ........ - - - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 .......... - 22,9 - 20. Intelligente og fleksible bygninger I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 har forligsparterne d. 22. december 2015 afsat en pulje på 9,5 mio. kr. årligt i 2016-2018 til ak- tiviteter til fremme af intelligente og fleksible bygninger. Til administration er overført 0,2 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen. Bevillingen skal anvendes til gennemførelse af demonstrationsprojekter og analyser mv. om tekniske løsninger og metoder til fremme af energieffektivitet i bygninger, fleksibelt energiforbrug i bygninger og demonstrationsprojekter om modeller for fremme af energieffektivitet i bygninger ved inddragelse af lokale og regionale myndigheder, erhvervsorganisationer i aktiviteter til un- derstøttelse bygningsejere til energirenovering af deres bygninger, konvertering til varmepumper, fremme af fleksibelt energiforbrug mv. Udnyttelse af registerdata om bygninger, data om vejr, data fra intelligente målere mv. inddrages i aktiviteterne. Derudover indgår udvikling af tekno- logier, løsninger og metoder, hvori indgår intelligent IT-teknologi og automatik. 30. Energirådgivning af private husstande I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne d. 22. december 2015 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2016-2018 til rådgivning af private husstande. Midlerne anvendes til rådgivning om energieffektive løsninger og hvordan de private husstande kan komme i gang med at energirenovere. Særlige bevillingsbestemmelser: Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Intelligente og flek- sible bygninger og 40. Udbredelse af varmepumper i landområder. § 29.24.18.40. 603 40. Udbredelse af varmepumper i landområder I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne d. 22. december 2015 afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2018 til udbredelse af varmepumper i landområder. Til administration er overført 0,3 mio. kr. til § 29.21.01. Energi- styrelsen. Midlerne anvendes bl.a. til aktiviteter, der kan understøtte et markedsgennembrud for nye forretningskoncepter, der kan fremme udbredelsen af varmepumper. Midlerne anvendes desuden bl.a. til at mindske barrierer, der begrænser udbredelsen af varmepumper ved bl.a. at fokusere på opkvalificering af installatører og en generel styrkelse af rådgivning og kompetencer hos de private virksomheder. 50. Initiativer til fremme af et smart energisystem I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne d. 22. december 2015 afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2016-2018 til initiativer til fremme af et smart energisystem. Til administration er overført 0,1 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen. Puljen skal støtte initiativer, der fremmer integration mellem de forskellige energiinfrastruk- turer - el, varme og gas - men også kobling til f.eks. transportsektor og forsyningsområder som affald, vand/spildevand vil indgå i større sammenhængende løsninger. Der er især fokus på for- retningsmodne løsninger, der bidrager til udviklingen af et smart energisystem. 29.24.19. Vedvarende energi til proces (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 315,5 -2,0 313,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -2,0 - 29.24.24. National ordning for geotermi (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 12,0 12,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 12,0 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 .......... - 12,0 - 604 § 29.24.24.10. 10. National ordning for geotermi I henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, En- hedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012, har forligsparterne d. 22. december 2015 afsat 12,3 mio. kr. i 2016-2020 med henblik på at oprette en ordning for geotermi. Geotermiordningen kapitalopbygges ved et indskud på 12,0 mio. kr. årligt, der indsluses i ordningen i perioden 2016-2020, samt løbende præmiebetaling fra deltagende selskaber. Præmien er baseret på, at ordningen på sigt (efter 2020) er selvfinansierende. Geotermiprojekterne skal for at komme i betragtning til ordningen vurderes af et ekspertråd. Til ekspertrådet er afsat 0,3 mio. kr. årligt i lønsum i 2016-2020, der er overført til § 29.21.01. Energistyrelsen. Disse udgifter vil efter 2020 være en del af præmiebetalingerne. Ordningen suspenderes, hvis den samlede pulje (dvs. bevilling samt præmiebetaling) opbruges. 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) 29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm. 116) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 10,2 -0,1 10,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 29.25.08. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (Lov- bunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 182,5 10,0 192,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 10,0 - 2. Aktstykker Udmøntning af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ............. - 10,0 - § 29.25.08.10. 605 10. Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 udvides kredsen af de virk- somheder, som kan få støtte i henhold til lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive virksomheder og der afsættes 10,0 mio. kr. i 2016. Den udvidede tilskudskreds er elintensive virksomheder med en elektricitetsintensitet på mindst 20 pct., der tilhører en sektor med en handelsintensitet på mindst 4 pct. på EU-plan. Som i den gældende tilskudsordning er tilskuddet betinget af, at virksomhederne indgår en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. 29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 61,0 -61,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -61,0 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af energireserven, jf. Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 af marts 2012 .......... - -61,0 - 29.27. International miljøstøtte 29.27.02. Klimastøtte til Arktis mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 16,6 -0,1 16,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - 606 § 29.29. 29.29. Tele 29.29.01. Teleklagenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 4,0 -1,0 3,0 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 4,0 -1,0 3,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -2,9 -1,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Omprioritering mellem § 29.29.01. Teleklagenæv- net og § 29.11.01. Departementet ............................... -1,0 -1,0 - Omprioriteringer mellem § 29.29.01. Teleklagenæv- net og § 29.11.01. Departementet ............................... -1,9 - - 29.29.02. Frekvensauktioner TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 174,2 205,1 379,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 205,1 9. Andre bevillingsforslag Indtægter fra 1800 MHz-auktion ................................ - - 205,1 50. 1800 MHz-auktion Kontoen er oprettet med henblik på at optage indtægter fra 1800 MHz-auktionen. Indtægterne kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Kontoen er forhøjet med 205,1 mio. kr. i 2016. Dette skyldes, at auktionen er gennemført i 2. halvår 2016, og provenuet herfra indbudgetteres. Auktionsprovenuet betales ved en udbetaling på 20 pct. i 2016 forud for udstedelsen af tilladelserne. § 29.29.04. 607 29.29.04. Bredbåndsdækning og digitalinfrastruktur mv. (tekstanm. 119) (Reser- vationsbev.) Særlige bevillingsbestemmelser: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 77,6 77,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 77,6 - 2. Aktstykker Udmøntning af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 ............. - 77,6 - 20. Bredbåndspulje Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol- keparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 oprettes en forsøgsordning med en statslig bredbåndspulje til at forbedre dækningen. Til ordningen udmøntes 80,0 mio. kr. i 2016. Til administration af ordningen er overført 2,4 mio. kr. til § 29.21.01. Energistyrelsen. 29.29.05. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 34,2 -0,1 34,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - Regler der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 20. Bredbåndspulje. 608 § 29.3. Meteorologi 29.31. Meteorologi 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 138,7 2,2 140,9 Indtægt ............................................................................... 176,2 - 176,2 Udgift ................................................................................. 314,9 2,2 317,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 7,4 2,2 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 2,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.61.01. Geodatastyrelsen .......................................................... - -0,2 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.21.01. Energistyrelsen ............................................................. -0,1 -0,1 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut .............................. 0,3 0,5 - Opskrivning af lønsum som overføres fra § 29.11.01. Departementet .............................................. 7,2 - - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 5,2 - 5,2 Overført overskud .............................................................. 11,7 - 11,7 Egenkapital i alt ................................................................. 16,9 - 16,9 Langfristet gæld primo ...................................................... 68,0 -14,1 53,9 + anskaffelser .................................................................... 51,9 -14,7 37,2 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 1,4 -1,4 - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 16,9 -3,8 13,1 Samlet gæld ultimo ........................................................... 104,4 -26,4 78,0 Låneramme ........................................................................ 120,5 -20,0 100,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 86,6 132,0 77,6 Bemærkninger: Der er i 2016 overført 20,0 mio. kr. af lånerammen til § 29.21.01. Energistyrelsen. § 29.31.02. 609 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 68,1 -0,4 67,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,4 - 610 § 29.4. Geologisk forskning og undersøgelser 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE- US (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 130,3 9,0 139,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 148,3 - 148,3 Udgift ................................................................................. 278,6 9,0 287,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 9,0 - 2. Aktstykker Kortlægningsarbejdet vedrørende kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne, jf. akt. 140 af 1. sep- tember 2016 ................................................................. - 3,1 - Understøttelse af arbejdet som kernepartner i euro- pæiske KIC-samarbejder, jf. akt. 30 af 8. december 2016 .............................................................................. - 4,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 2,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.61.01. Geodatastyrelsen .......................................................... - -0,2 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.21.01. Energistyrelsen ............................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,1 - § 29.41.01. 611 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 13,3 - 13,3 Overført overskud .............................................................. 13,3 - 13,3 Egenkapital i alt ................................................................. 26,6 - 26,6 Langfristet gæld primo ...................................................... 9,7 - 9,7 + anskaffelser .................................................................... 3,0 - 3,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 2,9 - 2,9 Samlet gæld ultimo ........................................................... 9,8 - 9,8 Låneramme ........................................................................ 24,9 -10,0 14,9 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 39,4 - 65,8 Bemærkninger: 10,0 mio. kr. af lånerammen er i 2016 overført til § 29.61.01. Geodatastyrelsen. 612 § 29.6. Kort og geodata 29.61. Kort og geodata 29.61.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 246,9 52,0 298,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 101,5 - 101,5 Udgift ................................................................................. 348,4 52,0 400,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 52,0 - 2. Aktstykker Midler til dataforbedringsprojekter i forbindelse med udarbejdelse af nye ejendomsvurderinger, jf. akt. 77 af 13. maj 2016 ............................................... - 32,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 13,8 - Medfinansiering af udgifter til flytning af statslige arbejdspladser fra den til formålet afsatte reserve på § 7. Finansministeriet .................................................. - 3,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 29.11.01. Departementet vedrøren- de udeståender efter ressortforhandlinger efter res- sortændring af 28. juni 2015 ....................................... - 1,4 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.61.01. Geodatastyrelsen .......................................................... - 0,8 - Oprettelse af administrativt fællesskab i § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut .............................. - -0,1 - Overførsel til § 29.11.01. Departementet ifm. reor- ganisering på § 29. Energi-, Forsynings- og Klima- ministeriet ..................................................................... - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2016 .................... - -0,2 - § 29.61.01. 613 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 17,0 - 17,0 Overført overskud .............................................................. 27,7 - 27,7 Egenkapital i alt ................................................................. 44,7 - 44,7 Langfristet gæld primo ...................................................... 72,1 - 72,1 + anskaffelser .................................................................... 16,9 - 16,9 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 9,0 - 9,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 17,8 - 17,8 Samlet gæld ultimo ........................................................... 80,2 - 80,2 Låneramme ........................................................................ 98,3 11,5 109,8 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 81,6 - 73,0 Bemærkninger: 1,5 mio. kr. af lånerammen er i 2016 overført af § 29.11.01. Departementet og 10,0 mio. kr. af låneram- men er i 2016 overført af § 29.41.01. GEUS. 614 § 29. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 119. Tekstanmærkningen er ny. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og kli- maministeren til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om tilskud til etablering af bredbånd. Der henvises til akt. 100 af 19. maj 2016. Ad tekstanmærkning nr. 120. Tekstanmærkningen er ny. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til energi-, forsynings- og kli- maministeren til at meddele tilsagn om tilskud til virksomheder, som skal tilbyde installation af varmepumper til bygningsejere efter nye koncepter for ejerskab og drift af varmepumper, samt til virksomheder, offentlige/private samarbejder og uddannelses- og forskningsinstitutioner til analyser samt udvikling og afprøvning af produkter og tjenesteydelser til fremme af energieffek- tivitet og energifleksibilitet i bygninger. Der henvises til akt. 109 af 15. juni 2016. Tekst § 35. Generelle reserver 617 § 35. Generelle reserver A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -2.194,6 -2.194,6 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -1.128,0 -1.128,0 - Reserver mv. ............................................................................................. -3.322,6 - 35.11. Reserver mv. ................................................................................... -3.301,0 - 35.12. Momsrefusion ................................................................................. -21,6 - Artsoversigt: Øvrige overførsler ...................................................................................... -3.322,6 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -3.322,6 - Bevilling i alt ............................................................................................. -3.322,6 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Reserver mv. 35.11. Reserver mv. 01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................B 1.000,0 - TB -1.000,0 - 09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktil- skud mv. ...........................................................................B 1.000,0 - TB -1.000,0 - 10. Fonden for Velfærdsteknologi .........................................B 82,0 - TB -82,0 - 17. Reserve til det hele Danmark ..........................................B 150,0 - TB -150,0 - 18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..............................B 1,6 - TB -1,6 - 20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider ..............................B 40,5 - TB -40,5 - 21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer ..................B 75,0 - 618 § 35. TB -75,0 - 22. Reserve Statens Serum Institut ........................................B 100,0 - TB -100,0 - 26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets inter- nationale operationer ........................................................B 28,8 - TB -28,8 - 28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikations- system til det samlede beredskab mv. .............................B 15,0 - TB -15,0 - 32. Effektivisering af det statslige indkøb ............................B -100,0 - TB 100,0 - 34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne ...........................................................................B 48,1 - TB -48,1 - 35. Ramme til lempelser for erhvervslivet ............................B 208,0 - TB -208,0 - 37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget ......................................................................B 232,0 - TB -232,0 - 40. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden for ud- giftslofterne ......................................................................B -80,0 - TB 80,0 - 44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. ....................................................................................B 200,0 - TB -200,0 - 46. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede ud- gifter .................................................................................B 300,0 - TB -300,0 - 35.12. Momsrefusion 01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift .........................B 7.231,0 - TB -21,6 - § 35. Generelle reserver Anmærkninger § 35. 621 Indledning Forslag til lov om tillægsbevilling for § 35. Generelle reserver for finansåret 2016 indeholder nettomindreudgifter på 2.194,6 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter og 1.128,0 mio. kr. uden for udgiftslofterne. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 9.404,0 -2.194,6 7.209,4 Udgifter ............................................................................ 9.404,0 -2.194,6 7.209,4 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 3.291,8 -1.128,0 2.163,8 Udgifter ............................................................................ 3.291,8 -1.128,0 2.163,8 Indtægtsbudget ................................................................... - - - Indtægter .......................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. - -2.194,6 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - -75,5 - 2. Aktstykker .................................................................... - -1.202,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -12,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - 77,9 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -982,2 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - -1.128,0 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - 80,0 - 2. Aktstykker .................................................................... - -245,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -963,0 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Der tilføres i alt 4,5 mio. kr. til § 35. Generelle reserver i forbindelse med ny lovgivning, herunder til udmøntning af budgetregulering. ad 2. Aktstykker Der udmøntes i alt 1.447,8 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne på en række aktstykker. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Der udmøntes i alt 12,0 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der tilføres i alt 77,9 mio. kr. til § 35. Generelle reserver som følge af udmeldte disposi- tionsbegrænsninger i 2016, herunder til udmøntning af budgetregulering vedrørende effektivise- ring af de statslige indkøb. ad 9. Andre bevillingsforslag Der udmøntes 1.945,2 mio. kr. på andre bevillingsforslag, herunder som følge af nulstilling af reserver. 622 § 35. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 9.404,0 -2.194,6 7.209,4 Udgift ......................................................................................... 9.404,0 -2.194,6 7.209,4 Specifikation af nettotal: Reserver mv. ............................................................................ 9.404,0 -2.194,6 7.209,4 35.11. Reserver mv. .................................................................. 2.173,0 -2.173,0 - 35.12. Momsrefusion ................................................................ 7.231,0 -21,6 7.209,4 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 3.291,8 -1.128,0 2.163,8 Udgift ......................................................................................... 3.291,8 -1.128,0 2.163,8 Specifikation af nettotal: Reserver mv. ............................................................................ 3.291,8 -1.128,0 2.163,8 35.11. Reserver mv. .................................................................. 1.128,0 -1.128,0 - 35.12. Momsrefusion ................................................................ 2.163,8 - 2.163,8 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 12.695,8 -3.322,6 9.373,2 Aktivitet i alt ............................................................................. 12.695,8 -3.322,6 9.373,2 Udgift ..................................................................................... 12.695,8 -3.322,6 9.373,2 Specifikation af aktivitet i alt: Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 12.695,8 -3.322,6 9.373,2 § 35.1. 623 Reserver mv. 35.11. Reserver mv. 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.000,0 -1.000,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integra- tionsloven og forskellige andre love ........................... - -49,0 - Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om gymnasiale uddannelser .................................................................. - -1,5 - L 93 Forslag til lov om ændring af registreringsaf- giftsloven ...................................................................... - -25,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til at der overføres penge til dataforbed- ringsprojekter i forbindelse med udarbejdelse af nye ejendomsvurderinger, jf. akt. 77 af 13. maj 2016 ...... - -29,8 - Tilslutning til akt. K af 28. april 2016 ....................... - -299,0 - Tilslutning til administrationsudgifter ved bolig- ydelser, jf. akt. 110 af 15. juni 2016 .......................... - -4,7 - Tilslutning til udmøntning af topartsforhandlinger vedr. bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, jf. akt. 82 af 4. maj 2016 .......................... - -75,0 - Tilslutning til statslige genudlån til Energinet.dk, jf. akt. 136 af 1. september 2016 ..................................... - -1,3 - Tilslutning til merbevilling til analyser mv. i forsy- ningssektoren, jf. akt. 137 af 8. september 2016 ....... - -7,0 - Tilslutning til kortlægningsarbejdet vedrørende kon- tinentalsoklen ved Grønland og Færøerne, jf. akt. 140 af 1. september 2016 ............................................ - -3,1 - Tilslutning til etablering af internet- og mobildæk- ning langs hele statens jernbanenet, jf. akt. 9 af 13. oktober 2016 ................................................................ - -1,9 - Tilslutning til akt. F af 15. december 2016 ................ - -100,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til OK15-initiativer om samarbejde og psykisk ar- bejdsmiljø ..................................................................... - -2,9 - Nulstilling af reserven ................................................. - -399,8 - 624 § 35.11.09. 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.000,0 -1.000,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .............................................................................. - -20,0 - Tilslutning til udmøntning af topartsforhandlinger vedr. bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, jf. akt. 82 af 4. maj 2016 .......................... - -225,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserve ................................................... - -755,0 - Kontoen er delvist udmøntet ved akt. 82 af 4. maj 2016 og akt. 133 af 23. juni 2016. Den reste- rende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles derfor. 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 82,0 -82,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -82,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .............................................................................. - -10,1 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserve ................................................... - -71,9 - Kontoen er delvist udmøntet ved akt. 133 af 23. juni 2016. Den resterende del af reserven ud- møntes ikke og nulstilles derfor. § 35.11.17. 625 35.11.17. Reserve til det hele Danmark TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 150,0 -150,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -150,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til udmøntning af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .............................................................................. - -150,0 - Reserven er fuldt udmøntet ved akt. 100 af 19. maj 2016. 35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1,6 -1,6 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,6 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -1,6 - Reserven udmøntes ikke og nulstilles derfor. 35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 40,5 -40,5 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -40,5 - 2. Aktstykker Tilslutning til statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017, jf. akt. 133 af 23. juni 2016 .............................................................................. - -40,5 - Reserven er fuldt udmøntet ved akt. 133 af 23. juni 2016. 626 § 35.11.21. 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 75,0 -75,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -75,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til udmøntning af reserve i 2016 til ini- tiativer i Fødevare- og landbrugspakken, jf. akt. 83 af 21. april 2016 .......................................................... - -74,9 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -0,1 - Reserven er delvist udmøntet ved akt. 83 af 21. april 2016. Den resterende del af reserven ud- møntes ikke og nulstilles derfor. 35.11.22. Reserve Statens Serum Institut TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -100,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -100,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til akt. P af 15. juni 2016 ......................... - 212,2 - Tilslutning til akt. F af 15. december 2016 ................ - -252,7 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -59,5 - Reserven er tilført midler ved akt. P af 15. juni 2016 og delvist udmøntet ved akt. F af 15. de- cember 2016. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles derfor. 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,8 -28,8 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -28,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder Merudgifter til politiets internationale operationer ..... - -12,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -16,8 - § 35.11.26. 627 Reserven er delvist udmøntet ved overførsel af 12,0 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles derfor. 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det sam- lede beredskab mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,0 -15,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -15,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -15,0 - Reserven udmøntes ikke og nulstilles. 35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -100,0 100,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 100,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - 99,9 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af budgetregulering .................................... - 0,1 - Kontoen udmøntes hovedsageligt gennem dispositionsbegrænsninger på ministerområderne, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016 af 3. februar 2016. Den resterende del nulstilles. 628 § 35.11.34. 35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 48,1 -48,1 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -48,1 - 2. Aktstykker Tilslutning til udmøntning af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark, jf. akt. 100 af 19. maj 2016 .............................................................................. - -34,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af dispositionsadgang ............................ - -0,4 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -13,7 - Kontoen er delvist nedskrevet som følge af cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016, og delvist udmøntet ved akt. 100 af 19. maj 2016. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles derfor. 35.11.35. Ramme til lempelser for erhvervslivet TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 208,0 -208,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -208,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -208,0 - Reserven udmøntes ikke og nulstilles derfor. 35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 232,0 -232,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -232,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til afgrænsning og udpegning af vand- løb, jf. akt. 118 af 23. juni 2016 ................................. - -25,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -207,0 - § 35.11.37. 629 Reserven er delvist udmøntet ved akt. 118 af 23. juni 2016. Den resterende del af reserven ud- møntes ikke og nulstilles derfor. 35.11.40. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -80,0 80,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 80,0 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 71 af 2. juni 2016 om ændring af fondsbe- skatningsloven .............................................................. - 80,0 - Budgetreguleringen er fuldt udmøntet ved lov nr. 71 af 2. juni 2016 om ændring af fondsbe- skatningsloven. 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 200,0 -200,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -200,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til tilførsel på 86,5 mio. kr. til merud- gifter som følge af ekstraordinære indsatser i græn- seområderne, jf. akt. 105 af 23. juni 2016 ................. - -85,1 - Tilslutning til tilførsel af midler til politi og hjem- meværn som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne, jf. akt. 38 af 8. december 2016 .... - -114,9 - Reserven er udmøntet ved akt. 105 af 23. juni 2016 og akt. 38 af 8. december 2016. 630 § 35.11.46. 35.11.46. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 300,0 -300,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -300,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til formålsbestemte indtægter til flygt- ningefaciliteten for Tyrkiet, jf. akt. 73 af 31. marts 2016 .............................................................................. - -100,0 - Tilslutning til at staten afholder de negative renter, som Nationalbanker tilskriver Kommissionens kon- to, jf. akt. 76 af 14. april 2016 .................................... - -6,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -194,0 - Reserven udmøntes delvist ved akt. 73 af 31. marts 2016 og akt. 76 af 14. april 2016. Den re- sterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles derfor. 35.12. Momsrefusion 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7.231,0 -21,6 7.209,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -21,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af dispositionsadgang ............................ - -21,6 - Kontoen er delvist nedskrevet som følge af cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2016 af 26. maj 2016. Tekst § 36. Pensionsvæsenet 633 § 36. Pensionsvæsenet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 4,0 4,0 - Administrationsudgifter m.v. .................................................................. 4,0 - 36.61. Administrationsudgifter m.v. .......................................................... 4,0 - Artsoversigt: Finansielle poster ....................................................................................... 4,0 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 4,0 - Bevilling i alt ............................................................................................. 4,0 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Administrationsudgifter m.v. 36.61. Administrationsudgifter m.v. 03. Renter og retsomkostninger .............................................B 0,6 0,1 TB 4,0 - § 36. Pensionsvæsenet Anmærkninger § 36. 637 Indledning Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 36. Pen- sionsvæsenet for finansåret 2016 indeholder nettomerudgifter på 4,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2016. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 1,4 4,0 5,4 Udgifter ............................................................................ 1,6 4,0 5,6 Indtægter .......................................................................... 0,2 - 0,2 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 23.247,4 - 23.247,4 Udgifter ............................................................................ 26.246,0 - 26.246,0 Indtægter .......................................................................... 2.998,6 - 2.998,6 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. - 4,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 4,0 - Bemærkninger ad 9. Andre bevillingsforslag I forbindelse med konstateret fejlagtige pensionsudbetalinger for skolelærere i den lukkede gruppe, er der udbetalt renter af det nu udbetalte pension med tilbagevirkende kraft af 01. de- cember 2007. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 1,4 4,0 5,4 Udgift ......................................................................................... 1,6 4,0 5,6 Indtægt ....................................................................................... 0,2 - 0,2 Specifikation af nettotal: Administrationsudgifter m.v. ................................................. 1,4 4,0 5,4 36.61. Administrationsudgifter m.v. ......................................... 1,4 4,0 5,4 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 23.247,4 - 23.247,4 Udgift ......................................................................................... 26.246,0 - 26.246,0 Indtægt ....................................................................................... 2.998,6 - 2.998,6 Specifikation af nettotal: Tjenestemænd i staten og folkekirken m.v. ......................... 6.212,8 - 6.212,8 36.11. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101, 102, 108 og 110) .................................................................... 6.248,3 - 6.248,3 36.12. Forskellige pensionsindbetalinger ................................. -35,5 - -35,5 Ansatte med tjenestemandspensionsret i aktieselskaber, kon- cessionerede selskaber m.v. .................................................... 3.240,2 - 3.240,2 638 § 36. 36.21. Pensionsudgifter og -bidrag (tekstanm. 100, 101 og 102) ................................................................................ 3.240,2 - 3.240,2 Forskellige statslige pensionsforpligtelser ............................ 12.298,4 - 12.298,4 36.31. Folkeskolen og visse selvejende institutioner (tekst- anm. 100, 101, 102 og 117) .......................................... 8.131,1 - 8.131,1 36.32. Statslige pensionsordninger m.v. (tekstanm. 101 og 102) ................................................................................ 4.132,2 - 4.132,2 36.33. Supplementsunderstøttelser ........................................... 35,1 - 35,1 Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet - - - 36.41. Overførte pensionsopgaver (tekstanm. 127) ................. - - - Indekskontrakter ..................................................................... 1.496,0 - 1.496,0 36.51. Indekskontrakter ............................................................. 1.496,0 - 1.496,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 23.248,8 4,0 23.252,8 Aktivitet i alt ............................................................................. 23.248,8 4,0 23.252,8 Udgift ..................................................................................... 26.247,6 4,0 26.251,6 Indtægt ................................................................................... 2.998,8 - 2.998,8 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 0,5 - 0,5 Interne statslige overførsler: Indtægt ................................................................................... 4,5 - 4,5 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 26.247,0 - 26.247,0 Indtægt ................................................................................... 2.943,4 - 2.943,4 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 0,1 4,0 4,1 Indtægt ................................................................................... 50,9 - 50,9 § 36.6. 639 Administrationsudgifter m.v. 36.61. Administrationsudgifter m.v. 36.61.03. Renter og retsomkostninger TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 0,6 4,0 4,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,0 - 9. Andre bevillingsforslag Merudgift ved udbetalt renter som følge af tilbage- betalt pension med tilbagevirkende kraft .................... - 4,0 - 10. Renter I forbindelse med en højesteretsdom vedrørende hvilken metode, der skal anvendes ved be- regning af tjenestemandspensioner for lærere i den lukkede gruppe, er der fundet en række fejl- agtige, for lave udbetalte pensioner. En konsekvens af den efterfølgende udbetaling af den manglende pension, er udbetalte renter. Den manglende pension er udbetalt med tilbagevirkende kraft pr. 01. december 2016. Tekst § 37. Renter 643 § 37. Renter A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Indtægtsbudget ....................................................................... -6,0 10,0 4,0 Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. .............. 10,0 4,0 37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank .............................. 10,0 4,0 Fonde ......................................................................................................... - - 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ..................................... - - Artsoversigt: Interne statslige overførsler ....................................................................... - - Øvrige overførsler ...................................................................................... - 4,0 Finansielle poster ....................................................................................... 10,0 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 10,0 4,0 Bevilling i alt ............................................................................................. 10,0 4,0 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. 37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank 01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Na- tionalbank .........................................................................B 100,0 - TB 10,0 - 02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) .B 15,7 900,0 TB - 4,0 Fonde 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 01. Driftsbudget ......................................................................B 85,2 33,3 TB - - 644 § 37. Indledning Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 37. Renter for finansåret 2016, indeholder nettorenteudgifter på 6,0 mio. kr. i udgifter uden for loft. Æn- dringen i bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 18.305,1 - 18.305,1 Udgifter ............................................................................ 24.056,7 - 24.056,7 Indtægter .......................................................................... 5.751,6 - 5.751,6 Indtægtsbudget ................................................................... -5.404,2 -6,0 -5.410,2 Udgifter ............................................................................ 16.920,2 10,0 16.930,2 Indtægter .......................................................................... 11.516,0 4,0 11.520,0 Lønsum Udgift Indtægt Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - 10,0 4,0 2. Aktstykker .................................................................... - 10,0 4,0 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - - Bemærkninger ad. 2. Aktstykker Vedrører forrentning af statens konto i Nationalbanken, samt udbytter til staten fra Natio- nalbanken. ad. 9. Andre bevillingsforslag Vedrører udgiftsneutrale interne statslige overførsler til § 17.51.03.20 Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 18.305,1 - 18.305,1 Udgift ......................................................................................... 24.056,7 - 24.056,7 Indtægt ....................................................................................... 5.751,6 - 5.751,6 Specifikation af nettotal: Renter af statsgæld ................................................................. 16.001,5 - 16.001,5 37.11. Indenlandsk statsgæld .................................................... 16.386,1 - 16.386,1 37.12. Udenlandsk statsgæld .................................................... -384,6 - -384,6 Regulering af hensættelser ..................................................... 2.303,6 - 2.303,6 37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ...... 2.303,6 - 2.303,6 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... -5.404,2 -6,0 -5.410,2 Udgift ......................................................................................... 16.920,2 10,0 16.930,2 Indtægt ....................................................................................... 11.516,0 4,0 11.520,0 § 37. 645 Specifikation af nettotal: Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. 2.962,8 -6,0 2.956,8 37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ............. 784,3 -6,0 778,3 37.23. Fællesstatslige mellemværender .................................... 2.178,5 - 2.178,5 Fonde ........................................................................................ -11.989,4 - -11.989,4 37.51. Den sociale pensionsfond .............................................. -11.870,2 - -11.870,2 37.52. Danmarks Innovationsfond ............................................ -67,3 - -67,3 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .................... -51,9 - -51,9 Renter til genudlån mv. .......................................................... 2.621,4 - 2.621,4 37.61. Renter af genudlån mv. ................................................. 2.369,4 - 2.369,4 37.62. Provision af lån med statsgaranti .................................. 145,4 - 145,4 37.63. Renter af særlige mellemværender ............................... 106,6 - 106,6 Regulering af hensættelser ..................................................... 1.001,0 - 1.001,0 37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ...... 1.001,0 - 1.001,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 23.709,3 6,0 23.715,3 Aktivitet i alt ............................................................................. 23.709,3 6,0 23.715,3 Udgift ..................................................................................... 40.976,9 10,0 40.986,9 Indtægt ................................................................................... 17.267,6 4,0 17.271,6 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 365,4 - 365,4 Indtægt ................................................................................... - - - Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 13.243,2 - 13.243,2 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 15,7 - 15,7 Indtægt ................................................................................... 905,0 4,0 909,0 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 27.352,6 10,0 27.362,6 Indtægt ................................................................................... 16.362,6 - 16.362,6 646 § 37.2. Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken mv. 37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank 37.21.01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 10,0 110,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 10,0 - 2. Aktstykker Staten afholder EU-kommissionens renteudgifter, jf. akt. 76 af 14. april 2016 .............................................. - 10,0 - 10. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank Ifølge akt. 76 af 14. april 2016 afholder staten de negative renter, som Nationalbanker til- skriver Kommissionens konto for perioden 4. kvartal 2015 samt for 2016, således at EU-Kom- missionens konto i Nationalbanken forrentes sammen med statens konto i Nationalbanken. Be- løbet forventes at være 10 mio. kr. 37.21.02. Overskud fra Danmarks Nationalbank (tekstanm. 100) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,7 - 15,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 900,0 4,0 904,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 4,0 2. Aktstykker Øget udbytte fra Nationalbanken, jf. akt. 76 af 14. april 2016 ..................................................................... - - 4,0 10. Overskud fra Danmarks Nationalbank Ifølge akt. 76 af 14. april 2016 forventer staten at modtage et højere udbytte på 4 mio. kr. fra Nationalbanken øgede overskud, som følger af negative rentetilskrivning af EU-Kommissio- nens konto. § 37.5. 647 Fonde 37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 37.54.01. Driftsbudget TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 85,2 - 85,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 33,3 - 33,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Intern statslig overførsel .............................................. - - - 20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Korrektion af fejl i indbudgetteringen af de interne statslige overførsler til §17.51.03.20. Se- kretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Tekst § 38. Skatter og afgifter 651 § 38. Skatter og afgifter A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Indtægtsbudget ....................................................................... 210,0 - 210,0 Skatter på indkomst og formue ............................................................. - 200,0 38.13. Selskabsskatter mv. ......................................................................... - 200,0 Told- og forbrugsafgifter ......................................................................... - 10,0 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ......................................................... - 10,0 Artsoversigt: Øvrige overførsler ...................................................................................... - 210,0 Aktivitet i alt .............................................................................................. - 210,0 Bevilling i alt ............................................................................................. - 210,0 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Skatter på indkomst og formue 38.13. Selskabsskatter mv. 01. Indkomstskat af selskaber ................................................B - 38.775,0 TB - 200,0 Told- og forbrugsafgifter 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer 03. Registreringsafgift ............................................................B - 18.870,0 TB - 10,0 § 38. Skatter og afgifter Anmærkninger § 38. 655 Indledning Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 38. Skatter og afgifter for finansåret 2016 indeholder nettomerindtægter på i alt 210,0 mio. kr. uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende katego- rier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... - - - Udgifter ............................................................................ - - - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 14.386,5 - 14.386,5 Udgifter ............................................................................ 14.386,5 - 14.386,5 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 35,0 - 35,0 Udgifter ............................................................................ 35,0 - 35,0 Indtægtsbudget ................................................................... 628.432,5 210,0 628.642,5 Udgifter ............................................................................ 2.600,0 - 2.600,0 Indtægter .......................................................................... 631.032,5 210,0 631.242,5 Lønsum Udgift Indtægt Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - - 210,0 1. Ny lovgivning .............................................................. - - 210,0 Bemærkninger ad 1. Lovgivning På selskabsskatteområdet medfører muligheden for at udvide adgangen til frivillig indbetaling af acontoskat til dækning af skatten i særindkomsten for selskaber en fremrykning af skattebeta- lingen, der ellers fremkommer som en restskat i året efter indkomståret. Det medfører en me- rindtægt på kontoen på 200 mio. kr. i 2016, jf. lov nr. 428 af 8. maj 2016. På afgiftsområdet skønnes nedsættelsen af registreringsafgiften ved at forhøje registrerings- afgiftens skalaknæk med 22.000 kr. for personbiler og med 6.900 kr. for motorcykler, jf. lovfor- slag nr. 93 af 22. november 2016, at medføre merindtægter på 10 mio. kr. i 2016. Merindtægten kan henføres til, at der forventes et øget bilsalg i slutning af året som følge af nedsættelsen. Nedsættelsen har virkning fra 22. november 2016, men træder først i kraft når loven er vedtaget. Der skal derfor i 2016 betales afgift på baggrund af et skalaknæk på 82.800 kr., som i 2017 ef- terreguleres på baggrund af det forhøjede skalaknæk på 104.300 kr. (2016-niveau). 656 § 38. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Overførsel til andre paragraffer ........................................... - - - 38.81. Overførsel til andre paragraffer ..................................... - - - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 14.386,5 - 14.386,5 Udgift ......................................................................................... 14.386,5 - 14.386,5 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue ............................................ 14.386,5 - 14.386,5 38.12. Børne- og ungeydelse .................................................... 14.386,5 - 14.386,5 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 35,0 - 35,0 Udgift ......................................................................................... 35,0 - 35,0 Specifikation af nettotal: Told- og forbrugsafgifter ....................................................... - - - 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ........................................ - - - Overførsel til andre paragraffer ........................................... 35,0 - 35,0 38.81. Overførsel til andre paragraffer ..................................... 35,0 - 35,0 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 628.432,5 210,0 628.642,5 Udgift ......................................................................................... 2.600,0 - 2.600,0 Indtægt ....................................................................................... 631.032,5 210,0 631.242,5 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue ............................................ 335.391,5 200,0 335.591,5 38.11. Personskatter .................................................................. 266.345,6 - 266.345,6 38.13. Selskabsskatter mv. ........................................................ 42.345,0 200,0 42.545,0 38.14. Pensionsafkastskat ......................................................... 20.500,0 - 20.500,0 38.16. Tinglysningsafgift mv. ................................................... 6.100,0 - 6.100,0 38.19. Øvrige skatter ................................................................. 100,9 - 100,9 Told- og forbrugsafgifter ....................................................... 283.291,0 10,0 283.301,0 38.21. Merværdiafgift ............................................................... 192.500,0 - 192.500,0 38.22. Energiafgifter mv. .......................................................... 34.200,0 - 34.200,0 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ........................................ 31.634,0 10,0 31.644,0 38.24. Miljøafgifter ................................................................... 8.088,0 - 8.088,0 38.27. Afgifter på spil mv. ....................................................... 1.780,0 - 1.780,0 38.28. Øvrige punktafgifter ...................................................... 15.089,0 - 15.089,0 Lønsumsafgift .......................................................................... 8.150,0 - 8.150,0 38.41. Lønsumsafgift ................................................................ 7.850,0 - 7.850,0 38.42. Afgift på arbejdsskader ................................................. 300,0 - 300,0 § 38. 657 Renteindtægter mv. ................................................................. 1.600,0 - 1.600,0 38.61. Renteindtægter mv. ........................................................ 1.600,0 - 1.600,0 Overførsel til andre paragraffer ........................................... - - - 38.81. Overførsel til andre paragraffer ..................................... - - - Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ -614.011,0 -210,0 -614.221,0 Aktivitet i alt ............................................................................. -614.011,0 -210,0 -614.221,0 Udgift ..................................................................................... 17.021,5 - 17.021,5 Indtægt ................................................................................... 631.032,5 210,0 631.242,5 Specifikation af aktivitet i alt: Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 35,0 - 35,0 Indtægt ................................................................................... - - - Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 14.386,5 - 14.386,5 Indtægt ................................................................................... 626.832,5 210,0 627.042,5 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 2.600,0 - 2.600,0 Indtægt ................................................................................... 4.200,0 - 4.200,0 658 § 38.1. Skatter på indkomst og formue 38.13. Selskabsskatter mv. 38.13.01. Indkomstskat af selskaber TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 38.775,0 200,0 38.975,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 200,0 1. Ny lovgivning Udvidelse af adgang til frivillig indbetaling af acontoskat til dækning af skatten i særindkomsten, jf. lov nr. 428 af 8. maj 2016 ..................................... - - 200,0 § 38.2. 659 Told- og forbrugsafgifter 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer 38.23.03. Registreringsafgift TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 18.870,0 10,0 18.880,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 10,0 1. Ny lovgivning Afledt virkning af nedsættelsen af registreringsaf- giften for personbiler og motorcykler ved at forhøj- se skalaknækket, jf. lovforslag nr. 93 af 22. novem- ber 2016 ....................................................................... - - 10,0 Tekst § 40. Genudlån mv. 663 § 40. Genudlån mv. A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.600,0 1.600,0 - Genudlån af statslån ................................................................................ 1.600,0 - 40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 1.600,0 - Artsoversigt: Kapitalposter ............................................................................................... 1.600,0 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.600,0 - Bevilling i alt ............................................................................................. 1.600,0 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Genudlån af statslån 40.21. Genudlån af statslån 44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund .................B - - TB 800,0 - 56. Genudlån til Nordsøfonden ..............................................B - - TB 800,0 - 664 § 40. Indledning Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 40. Genudlån mv. for finansåret 2016, indeholder nettorenteudgifter på 1.600 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringen i bevillingerne i forhold til finansloven for 2016 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 9.531,2 1.600,0 11.131,2 Udgifter ............................................................................ 33.588,9 1.600,0 35.188,9 Indtægter .......................................................................... 24.057,7 - 24.057,7 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 1.600,0 - 2. Aktstykker .................................................................... - 1.600,0 - Bemærkninger ad 2. Aktstykker Aktstykkerne vedrører genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund og til Nordsøfonden. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 9.531,2 1.600,0 11.131,2 Udgift ......................................................................................... 33.588,9 1.600,0 35.188,9 Indtægt ....................................................................................... 24.057,7 - 24.057,7 Specifikation af nettotal: Genudlån af statslån ............................................................... 8.516,7 1.600,0 10.116,7 40.21. Genudlån af statslån ...................................................... 8.516,7 1.600,0 10.116,7 Inkonverterbare realkreditlån ............................................... 14,5 - 14,5 40.31. Inkonverterbare realkreditlån ......................................... 14,5 - 14,5 Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .. 1.000,0 - 1.000,0 40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesterin- ger ................................................................................... 1.000,0 - 1.000,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 9.531,2 1.600,0 11.131,2 Aktivitet i alt ............................................................................. 9.531,2 1.600,0 11.131,2 Udgift ..................................................................................... 33.588,9 1.600,0 35.188,9 Indtægt ................................................................................... 24.057,7 - 24.057,7 Specifikation af aktivitet i alt: Finansielle poster: Indtægt ................................................................................... 46,8 - 46,8 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 33.588,9 1.600,0 35.188,9 Indtægt ................................................................................... 24.010,9 - 24.010,9 § 40.2. 665 Genudlån af statslån 40.21. Genudlån af statslån 40.21.44. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 800,0 800,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 800,0 - 2. Aktstykker Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund ved akt. 96 af 12. maj 2016. .............................................. - 500,0 - Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund ved akt. 11 af 17. november 2016 ..................................... - 300,0 - 10. Genudlån til Fjordforbindelsen Frederiksund Fjordforbindelsen Frederiksund fik ved akt. 96 af 12. maj 2016 adgang til statslige genudlån på 500 mio. kr. i 2016. Adgangen blev efterfølgende udvidet ved akt. 11 af 17. november 2016, med 300 mio. kr. til i alt 800 mio. kr. 2016. 40.21.56. Genudlån til Nordsøfonden TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 800,0 800,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 800,0 - 2. Aktstykker Fortroligt akt. J af 17. marts 2016 .............................. - 800,0 - 10. Genudlån til Nordsøfonden Nordsøfonden fik ved fortroligt akt. J af 17. marts 2016 adgang til genudlån på 800 mio. kr. Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger fm.dk Tekst og anmærkninger