Aktstykke om DTU Risø

Afgjort den 23. juni 2016
135
Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.
a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at dele af pro-
jektet vedrørende laboratoriegenopretningen på Risø for Danmarks Tekniske Universitet ændres fra
genopretning til nybyggeri. Forslaget finansieres indenfor den allerede afsatte delramme på §
28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier. Forslaget medfører samlet set ikke merudgifter for pro-
jektet. Forslaget medfører endvidere ikke merudgifter i finansåret.
b. Med Finansudvalgets tilslutning til akt. 38 af 4. december 2014 blev projektet vedrørende laborato-
riegenopretning af eksisterende laboratorielokaler på Risø for Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
igangsat med en samlet økonomisk ramme på 299,9 mio. kr. på § 28.73.01.50. Modernisering af la-
boratorielokaler.
Rammen til genopretning af laboratorier på Risø blev afsat som led i Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globa-
liseringsreserven til forskning og udvikling for 2010-2012 af november 2009. Partierne bag aftalen
afsatte i alt 3,0 mia. kr. til modernisering af laboratorielokalerne på § 28.73.01.50. Modernisering af
laboratorielokaler, som finansieres inden for den statslige huslejeordnings rammer.
Partierne afsatte som led i aftalen endvidere 3,0 mia. kr. til teknologisk løft af universiteternes labo-
ratorier på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, som finansieres af globaliseringsreserven.
Der er forudsat, at der i takt med planlægningen af det generelle løft af statens laboratorier kan opstå
behov for at ændre et projekt fra et genopretningsprojekt (§ 28.73.01.50. Modernisering af laborato-
rielokaler) til et nybygningsprojekt (§ 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier), eller omvendt.
Det skal sikre, at laboratoriebevillingerne anvendes optimalt i forhold til ændringer i universiteternes
behov og hensigten med bevillingernes formål.
Det fremgår af akt. 38 af 4. december 2014, at såfremt det for senere faser i Risø-projektet viser sig
mere hensigtsmæssigt at foretage nybyggeri frem for at foretage genopretning, vil ændringen blive
forelagt Finansudvalget.
Aktstykke nr. 135 Folketinget 2015-16
2016-2087
CH000247
Projektstatus
Siden Finansudvalgets tiltrædelse af akt. 38 af 4. december 2014 har DTU gennemført en analyse af
bygningsanvendelsen på Risømatriklerne. Analysens formål var at analysere mulighederne for at
samle universitetets laboratorieaktiviteter på færre bygninger samt afvikle de laboratorielokaler, der
ikke hensigtsmæssigt kan ombygges til moderne forskningsstandarder.
Analysen har vist, at nogle af de bygninger som i det oprindelige projekt var forudsat moderniseret,
alligevel ikke vil kunne opfylde universitetets behov fremadrettet. På baggrund heraf vil bygningerne
enten blive opsagt eller nedklassificeret. Udgifter forbundet hermed afholdes af DTU.
På baggrund af analysens resultater ønsker DTU at frigøre 146,3 mio. kr. af den oprindelige ramme
på 299,9 mio. kr., som DTU vil anvende til at etablere erstatningslokaler, dvs. nybyggede laborato-
rielokaler.
DTU ønsker at anvende 38 mio. kr. til opførelse af et nyt laboratorium til strukturel test af vindmølle-
vinger. Udbuddet af dette projekt i totalentreprise er afsluttet i februar 2016, og der er indgået en
aftale med en entreprenør betinget af Finansudvalgets tiltrædelse af nærværende aktstykke. Der er i
alt afholdt 2,0 mio. kr. til forundersøgelser, rådgivere og udbud. Det nybyggede laboratorium forven-
tes at være opført i 2017.
Herudover ønsker DTU at anvende 108,3 mio. kr. til en sammenlægning af DTU Vindenergi i nye
laboratorie-, test- og værkstedsfaciliteter. Efter aftale med DTU har Bygningsstyrelsen igangsat for-
undersøgelserne til dette projekt. Bygningerne forventes at være opført i 2019.
Økonomi
Udgifterne til to nybyggerier på samlet 146,3 mio. kr. finansieres af udisponerede midler inden for
den allerede afgivne ramme på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier. Forslaget om at ændre
fra genopretning til nybyggeri medfører et tilsvarende mindreforbrug på delrammen § 28.73.01.50.
Modernisering af laboratorielokaler.
Bygningsstyrelsen har i akt. 46 af 13. december 2012, orienteret Finansudvalget om universiteternes
ønsker i forhold til deres fysiske behov for laboratorielokaler. På daværende tidspunkt var der en for-
ventning om væsentlig flere moderniseringsprojekter i forhold til delrammen på § 28.73.01.50. Mo-
dernisering af laboratorielokaler samtidig med en forventning om færre nybyggerier i forhold til del-
rammen på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier. Med flytningen af dele af DTU’s andel af
de afsatte laboratoriemidler fra modernisering til nybyggeri skabes en bedre balance mellem forbru-
get på de to delrammer.
De samlede byggeudgifter til de to nybyggerier ekskl. moms forventes at fordele sig over finansårene
som anvist i tabel 1.
2
Tabel 1: Oversigt over nybyggeriernes forventede udgiftsprofil
Forventet udgiftsprofil
(2016-pl, mio. kr.)
Afholdte udgifter til og
med 2015
2016 2017 2018 2019 2020 I alt
Nyt laboratorium til strukturel test af vind-
møllevinger (ca. 1.870 m2)
2,0 30,0 6,0 - - - 38,0
Nye laboratorie-, test- og værkstedsfacilite-
ter (ca. 4.500 m2)
0,0 2,3 10,0 60,0 36,0 - 108,3
I alt 2,0 32,3 16,0 60,0 36,0 - 146,3
I forhold til DTU´s samlede ramme til laboratoriemoderniseringer, jf. akt 38 af 4. december 2014,
ønsker DTU fortsat at disponere 153,6 mio. kr. til genopret-ning af eksisterende laboratorielokaler.
Det forventes, at den samlede laboratoriegenopretning vil være afsluttet inden udgangen af 2020.
De samlede udgifter på 299,9 mio. kr. til projektet vedrørende laboratoriemoderniseringen på Risø
for DTU efter dele af projektet ændres fra genopretning til nybyggeri forventes nu at fordele sig over
finansårene, som anført i tabel 2. Forslaget medfører ikke merudgifter for projektet, men vil medføre
udgiftsmæssige forskydninger mellem de enkelte finansår i forhold til akt 38 af 4. december 2014,
som anført i tabel 2. Ændringerne indarbejdes på kommende års finanslove.
Tabel 2: Oversigt over genopretningernes forventede udgiftsprofil
Forventet udgiftsprofil
(2016-pl, mio. kr.)
Afholdte udgifter i perio-
den 2013-2015
2016 2017 2018 2019 2020 I alt
Nybyggeri (§ 28.73.03.50. Teknologisk løft
af laboratorier)
2,0 32,3 16,0 60,0 36,0 - 146,3
Genopretning af eksisterende lokaler (§
28.73.01.50. Modernisering af laboratorie-
lokaler)
43,2 17,7 4,0 30,0 24,0 34,7 153,6
Samlede økonomisk ramme til laborato-
riegenopretningen på Risø for DTU
45,2 50,0 20,0 90,0 60,0 34,7 299,9
Fordeling af ramme i akt. 38 af 4. december
2014
79,0 70,0 81,0 69,9 0,0 0,0 299,9
Ændring ift. akt. 38 af 4. december 2014 -33,8 -20,0 -61,0 20,1 60,0 34,7 0,0
Risikovurdering af projektet
Laboratoriet til strukturel test af vindmøllevinger er udbudt i totalentreprise, og budgettet er baseret
på licitationsresultatet, hvorfor budgetusikkerheden forbundet med projektet vurderes at være be-
grænset. Totalentreprenøren har således projekterings- og budgetansvaret. Da der er tale om et sim-
pelt byggeri med standardelementer, er det Bygningsstyrelsens samlede vurdering, at byggeriet ikke
er risikofyldt, og at en afsat reserve til uforudseelige udgifter på 7,5 pct. af entrepriseudgiften er en
solid risikoreserve for en totalentreprise. Reserven er indeholdt i budgettet.
Etableringen af nye laboratorie-, test- og værkstedsfaciliteter er i forundersøgelsesfasen, og budgettet
er baseret på en overordnet økonomisk ramme. Budgetusikkerheden for denne del af det samlede
projekt er således større. Da der er tale om et mere kompliceret byggeri, er det Bygningsstyrelsens
vurdering, at der skal afsættes en større risikoreserve. Der indgår derfor p.t. en reserve på 20 pct. af
entrepriseudgiften, som er indeholdt i budgettet.
3
Såfremt kunden ønsker ændringer i projektet, der øger totalbudgettet, vil dette blive forelagt finans-
udvalget.
Nybyggeriets afledte husleje
Nybyggerierne vil fremadrettet indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje under SEA-ordnin-
gen. Der er indgået betingede aftaler mellem Bygningsstyrelsen og DTU om indgåelse af huslejekon-
trakter på de to nybyggerier.
Det følger af akt. 46 af 13. december 2012, at den del af laboratoriebevillingen, som anvendes til
nybyggeri, ikke er huslejebærende for det enkelte universitet. Den endelige husleje beregnes således
ekskl. midlerne fra § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, men inkl. udgifter til vedligehold,
finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg.
DTU forventes på nuværende tidspunkt, udover udgifter til vedligehold, finansieringsomkostninger,
forsikringer og grundpristillæg, ikke at betale yderligere husleje for nybyggerierne, da byggeudgifter-
ne for nuværende kun består af midler fra § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier.
Når alle dele af nybyggeriet er afsluttet, vil den forventede husleje efter den nuværende huslejeord-
ning udgøre 0,4 mio. kr. årligt for nybyggeriet, stigende til 1,6 mio. kr. når der er sket fuld indfasning
af vedligeholdelsesbidraget efter 15 år. Den forventede husleje for DTU er opgjort i tabel 3.
Tabel 3: Forventet husleje af nybyggeriet
Huslejeudgifter (mio. kr., 2016 pl) Efter ibrugtagning og 5 år frem Efter 10 år Efter 15 år
Nyt laboratorium til strukturel test af vind-
møllevinger
0,1 0,4 0,4
Nye laboratorie-, test- og værkstedsfacilite-
ter
0,3 1,0 1,2
Den forventede husleje i tabel 3 er udregnet på baggrund af en byggesum i indeks 135,7.
På finanslovsforslaget 2017 søges indbudgetteret ændring af den statslige huslejeordning for uddan-
nelses- og forskningsinstitutioner, som vil få fuld gennemslag fra 2020. Det vil medføre ændringer i
indfasning samt beregningsgrundlaget for vedligeholdelsesbidraget. De nærmere konsekvenser afkla-
res af Bygningsstyrelsen frem mod 2020.
Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at DTU har en solid økonomi og kan påtage sig ud-
gifterne som følge af lejemålet til nye forskningsfaciliteter.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om en væsentlig ændring i forhold til Akt 38
af 4. december 2014, hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning, jf. Budgetvejledning 2016 punkt
2.7.4.1. Sagen forelægges nu med henblik på at kunne igangsætte det nye projekt.
e. Under henvisning til ovenstående anmoder Transport- og Bygningsministeriet om Finansudvalgets
tilslutning til, at dele af projektet vedrørende laboratoriegenopretningen på Risø for Danmarks Tekni-
ske Universitet ændres fra genopretning til nybyggeri og finansieres inden for den allerede afsatte
delramme på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier. Forslaget medfører samlet set ikke mer-
udgifter for projektet.
4
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 22. juni 2016
HANS CHRISTIAN SCHMIDT
/ Flemming Schiller
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 23-06-2016. Udvalget bemærker, at det er særdeles utilfredsstillende, at aktstykket
er sendt til udvalget med så kort varsel.
5