Aktstykke om sammenlægningen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Afgjort den 23. juni 2016
115
Kulturministeriet. København, den 7. juni 2016.
a. Kulturministeriet anmoder som led i sammenlægningen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte
og Kulturejendomme om Finansudvalgets tilslutning til, at:
● Der overføres 132,3 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til §
21.11.11. Kulturstyrelsen. Heraf konverteres 91,6 mio. kr. til lønsum.
● Der overføres netto -4,0 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til §
21.33.11. Nationalmuseet i forbindelse med udskilning af opgaver vedrørende formidling af byg-
ninger, herunder de kongelige slotte, samt opgaver knyttet til Kongehusets officielle arrange-
menter. Af bruttoudgifterne på 36,7 mio. kr. konverteres 24,5 mio. kr. til lønsum.
● Der overføres låneramme på i alt 27,1 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejen-
domme fordelt med 22,0 mio. kr. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen og 5,1 mio. kr. til § 21.33.11.
Nationalmuseet.
Med sammenlægningen nedlægges § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme som selv-
stændig virksomhed og indgår herefter i § 21.11.11. Kulturstyrelsens balance. Dog overføres anlægs-
aktiver svarende til 5,1 mio. kr. knyttet til formidlingsvirksomheden fra § 21.71.01. Styrelsen for
Slotte og Kulturejendomme til § 21.33.11. Nationalmuseet.
Forslaget indebærer ikke udgifter i finansåret.
b. De to styrelser, Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, blev med virkning fra
1. januar 2016 fusioneret til én styrelse under navnet Slots- og Kulturstyrelsen. Fusionen sker for at
kunne udnytte faglig synergi og for at kunne håndtere Kulturministeriets fremadrettede økonomiske
udfordringer. Begge styrelser er i forvejen samlokaliseret på fælles adresse i København. Som en or-
ganisatorisk enhed under den nye styrelse – og som led i regeringens udflytningsplan - etableres i
2017 ”Statens Kulturarvskontor” i Nykøbing Falster.
Bevillinger til de to styrelser har hidtil været placeret under hhv. § 21.11.11. Kulturstyrelsen og §
21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Ved fusionen samles bevillingerne under Kultur-
styrelsens hovedkonto § 21.11.11., der herefter ændrer navn til Slots- og Kulturstyrelsen.
Aktstykke nr. 115 Folketinget 2015-16
AK001177
Det er i forbindelse med fusionen besluttet, at de formidlingsopgaver, som Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme hidtil har varetaget i forbindelse med styrelsen egne bygninger, herunder formid-
lingsopgaverne på de kongelige slotte, fremover varetages af Nationalmuseet.
Til formidlingsopgaverne er budgetteret med omkostninger på i alt 36,7 mio. kr., herunder lønom-
kostninger på 24,5 mio. kr. Endvidere er der til området knyttet forventede indtægter i forbindelse
med besøgsvirksomhed, butikssalg mv. på i alt 40,7 mio. kr.
Nettoudgiften på -4,0 mio. kr. overføres derfor til § 21.33.11. Nationalmuseet. I forbindelse med
overførslen forhøjes lønsumsloftet for § 21.33.11. Nationalmuseet svarende til lønomkostningerne på
24,5 mio. kr.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har indtil sammenlægningen haft status som statsvirk-
somhed og særlig byggeadministration på linje med Bygningsstyrelsen. Styrelsen varetager bygher-
rerolle samt projektledelse og rådgivning i forbindelse med projekter, der afholdes af anlægsbevillin-
gen under § 21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Udover projektledelse og rådgiv-
ning i tilknytning til konkrete bygge- og vedligeholdelsesprojekter leverer eller koordinerer styrelsen
ydelser, der knytter sig til bygningsdrift, teknisk og anden drift samt sikring og vedligeholdelse.
Ved sammenlægningen af bevillingerne på Kulturstyrelsens hovedkonto, § 21.11.11., videreføres
de nævnte opgaver på en driftsbevilling, omfattet af lønsumsloft. De opgaver, som varetages især i
forbindelse med konkrete bygge- og vedligeholdelsesprojekter, varierer imidlertid ofte betydeligt fra
år til år, hvorfor der er behov for fleksibilitet i forhold til lønomkostninger, knyttet til projekterne.
Der fastsættes derfor på bygningsområdet et lønsumsloft på 65,8 mio. kr., idet der herudover gives
adgang til at forhøje lønsumsloftet med et beløb svarende til fradrag for anlægsløn, der afløftes fra §
21.71.02. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, via anlægsløn på standardkonto 19. Tilsvarende
kan afløftes lønomkostninger, forbundet med bygge- og vedligeholdelsesprojekter for andre kulturin-
stitutioner på Kulturministeriets område, hvor omkostningerne viderefaktureres til institutionerne.
Til opgaver, der overføres fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til § 21.11.11.
Kulturstyrelsen ud over bygningsområdet – herunder opgaver vedrørende Kulturministeriets Koncern
It – fastsættes et lønsumsloft på 25,8 mio. kr. Samlet forhøjes lønsumsloftet for § 21.11.11. Kultur-
styrelsen derfor med 91,6 mio. kr. i forbindelse med overførslen.
Øvrige bevillingsforudsætninger for den del af den nye styrelse, der hidrører fra Styrelsen for Slotte
og Kulturejendomme, fremgår af anmærkningerne til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejen-
domme på finansloven for 2016.
Den nye hovedkonto § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen etableres endeligt på finanslovsforslaget
for 2017.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
§ 21.11.11. Kulturstyrelsen (driftsbev.)
10. Driftsbudget
Udgift
16. Husleje, leje af arealer, leasing 3,9
18. Lønninger/personaleomkostninger 25,8
20. Af- og nedskrivninger 5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 29,7
26. Finansielle omkostninger 0,8
Indtægt
2
11. Salg af varer 10,0
40. Slots- og ejendomsvirksomhed (ny konto)
18. Lønninger/personaleomkostninger 65,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 105,0
Indtægt
11. Salg af varer 94,3
§ 21.33.11. Nationalmuseet (driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger 24,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 12,2
Indtægt
11. Salg af varer 40,7
§ 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (statsvirksom-
hed)
10. Driftsbudget
Udgift
16. Husleje, leje af arealer, leasing -3,9
18. Lønninger/personaleomkostninger -122,8
20. Af- og nedskrivninger -5,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger -140,2
26. Finansielle omkostninger -0,8
Indtægt
11. Salg af varer -145,0
Overførslerne sker i bevillings- og regnskabsmæssig henseende med virkning fra 1. januar 2016.
c. Det er ved sammenlægningen af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme for-
udsat, at den budget- og regnskabsmæssige sammenlægning af institutionen først kan gennemføres
efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget. Dette vurderes hensigtsmæssigt, da styrelserne allere-
de er administrativt sammenlagt.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at
● Der overføres 132,3 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til §
21.11.11. Kulturstyrelsen. Heraf konverteres 91,6 mio. kr. til lønsum.
● Der overføres netto -4,0 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til §
21.33.11. Nationalmuseet i forbindelse med udskilning af opgaver vedrørende formidling af byg-
ninger, herunder de kongelige slotte, samt opgaver knyttet til Kongehusets officielle arrangemen-
ter. Af bruttoudgifterne på 36,7 mio. kr. konverteres 24,5 mio. kr. til lønsum.
3
● Der overføres låneramme på i alt 27,1 mio. kr. fra § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejen-
domme fordelt med 22,0 mio. kr. til § 21.11.11. Kulturstyrelsen og 5,1 mio. kr. til § 21.33.11.
Nationalmuseet.
På forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 opføres følgende:
Mio. kr. Udgift Indtægt
§ 21.11.11. Kulturstyrelsen (Driftsbev.) 236,6 104,3
§ 21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.) 36,7 40,7
§ 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (Stats-
virksomhed) -273,3 -145,0
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 7. juni 2016
BERTEL HAARDER
/ Mikael Hasselsteen Rasmussen
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 23-06-2016 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod
aktstykket).
4