Aktstykke om merudgifter i forbindelse med MASTIFF III køretøjsanskaffelse

Afgjort den 15. juni 2016
112
Forsvarsministeriet. København, den 25. maj 2016.
a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse indgår lejeaftale vedrørende ejendommene Sylbækvej 10 og 42, 8230 Åbyhøj til
brug for Forsvarets Sundhedstjenestes Uddannelsesafdeling. Lejemålet er uopsigeligt i fem år, og le-
jeforpligtigelser, engangsudgifter til særinstallationer og flytning samt driftsudgifter er for hele uop-
sigelighedsperioden opgjort til 78,0 mio. kr.
Lejeaftalen medfører ikke udgifter i indeværende finansår.
b. Forsvarets Sundhedstjeneste er i dag indplaceret på Flyvestation Skalstrup. I henhold til aftale om
”Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017” af 10.
april 2014 skal Forsvarets Sundhedstjeneste som en myndighed under Den Værnsfælles Forsvars-
kommando flyttes fra Flyvestation Skalstrup til Aarhus. Øvrige myndigheder på Flyvestation Skal-
strup flyttes eller udmatrikuleres, hvorefter Skalstrup afhændes.
Den administrative del af Forsvarets Sundhedstjeneste samplaceres med staben for Forsvarets De-
pot og Distribution og staben for Forsvarets Hovedværksteder i eksisterende lejemål i Brabrand i for-
bindelse med Marinestabens udflytning til Karup. Lejemålet i Brabrand kan imidlertid ikke samtidigt
rumme Forsvarets Sundhedstjenestes Uddannelsesafdeling, da der ikke er tilstrækkelig ledig kapaci-
tet. Derudover kan lejemålet i Brabrand ikke inddække Uddannelsesafdelingens behov for uddannel-
ses-, kontor, depot-, garage- og indkvarteringsfaciliteter. Forsvaret har ikke øvrige eksisterende faci-
liteter i Aarhus, hvor uddannelsesafdelingen kan indplaceres.
Samlet økonomisk vurdering af lejemål
I forbindelse med flytningen fra Skalstrup til Aarhus er der foretaget totaløkonomiske overvejelser.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har afsøgt markedet, og der har været rettet henvendelse til
Aarhus Kommune og til eksterne såvel som interne ejendomsmæglere. Efterfølgende er der blevet
gennemført realitetsforhandlinger med fire tilbudsgivere. Blandt de fire muligheder var nybyg, tilbyg
til eksisterende ejendom, samt lejemål.
Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har vurderet lejemålet
på Sylbækvej som det bedste. Set over en femårsperiode er lejemålet det økonomisk mest fordelagti-
ge, og over en periode på ti og femten år er økonomien på den valgte løsningsmodel nær de to ny-
Aktstykke nr. 112 Folketinget 2015-16
AG000722
bygningsmodeller. Lejemålet på Sylbækvej er samtidig den løsningsmodel, der er mest fleksibel mht.
overtagelse, udvidelses- og reduceringsmuligheder, ligesom Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
kan frigøres fra lejemålet efter fem år. Hertil kommer, at lejemålet er det eneste af de tilbudte, hvortil
der er forkøbsret og køberet. Køberetten giver Forsvarsministeriet ubetinget ret til at købe bygninger
på allerede forhandlede vilkår.
Uddannelsesafdelingens behov omfatter uddannelses-, kontor, depot-, garage- og indkvarteringsfa-
ciliteter til gennemsnitlig 65 elever og en fast stab på ca. 25. Lejemålet tilpasses Forsvarets Sund-
hedstjenestes behov gennem om- og tilbygninger, således at lejemålet ender på i alt ca. 6.300 m2,
heraf udgør kontor og undervisning mv. ca. 2.900 m2, depot, garage, værksted mv. ca. 1.300 m2 og
indkvartering ca. 2.100 m2. Indretning af de ca.25 kontorarbejdspladser og særlige undervisningslo-
kaler med dertil hørende møde-, printer, undervisnings-, køkken- bade- og omklædningsfaciliteter vil
ske under størst mulig genanvendelse af nuværende inventar mv.
Indgåelse af en femårig lejekontrakt vedrørende ejendommen i Aarhus, vil med en tilsvarende af-
hændelse af Flyvestation Skalstrup medføre en reduktion i den samlede ejendomsmasse, forsvaret rå-
der over.
Den samlede indflytning er planlagt til den 1. august 2017 og tilgodeser uddannelsesafdelingens
uddannelsesplanlægning.
Økonomien i lejemålet
Inden indflytning i lejemålet gennemfører udlejer en række ombygnings- og nybygningstiltag, som
først kan iværksættes, når de bevilligende myndigheders godkendelse foreligger. Byggetilladelsen
indhentes af udlejer i forbindelse med kontraheringen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Forsvarsministeriet finansierer en andel af tilpasningerne gennem en forhøjet husleje de første fem år
af lejeperioden for samlet 23,5 mio. kr. Dette beløb udgør ca. en tredjedel af udlejers samlede om-
kostninger til ny- og ombygning.
Desuden har forsvaret etablerings- og indflytningsmæssige engangsudgifter til bl.a. særlig sikring
og it samt flytteudgifter til specialinventar og 25 arbejdspladser mm. for i alt 7,0 mio. kr. Udgifterne
hertil vil blive afholdt på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejde, som efter afhændelse af Flyvestation
Skalstrup vil blive kompenseret af provenu fra denne afhændelse, jf. den særlige bevillingsbestem-
melse på finanslovens § 12.1 Fællesudgifter vedrørende én til én princippet. Afhændelsen af Flyve-
station Skalstrup behandles i særskilt aktstykke. Afhændelsen forventes gennemført ultimo 2017.
De årlige lejeudgifter udgør ca. 10,5 mio. kr. de første fem år og efter udlejers afskrivning af om-
bygnings- og nybygningstiltagene, dvs. fra og med det sjette år, årligt ca. 5,8 mio. kr. Disse vil blive
afholdt inden for rammerne af § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (drifts-
bev.). Der gælder en sædvanlig årlig nettoprisindeksregulering.
Udover lejen forventes der at skulle afholdes udgifter på årligt ca. 3,7 mio. kr. til grundskyld og
drifts- og forbrugsudgifter, herunder udgifter til el, varme og vand. Disse vil blive afholdt inden for
rammerne af § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (driftsbev.).
De årlige driftsudgifter på ca. 3,7 mio. kr. og engangsbeløbet til særinstallationer og flytning på 7
mio. kr. er inkluderet i det ansøgte beløb på 78,0 mio. kr., som forelægges Finansudvalget. Udgifter-
ne er inkluderet, da de er forudsat ved kontraktindgåelse af lejemålet over den femårige uopsigelig-
hedsperiode.
Af de samlede udgifter på 78,0 mio. kr. afholdes 71,0 mio. kr. på § 12.14.02. Etablissementsdrift
og bygningsvedligeholdelse. De samlede årlige udgifter til det fremtidige lejemål fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Totaludgift for lejeperioden
2
Totaludgift
Mio. kr. 2017
august -
2018 2019 2020 2021 -
2022
juli
I alt Årlige
udgifter
fra 2023
Leje 2,4 5,8 5,8 5,8 5,8 3,4 29,0 5,8
Særligt lejetillæg
(5 år)
2,0 4,7 4,7 4,7 4,7 2,7 23,5 0,0
Årlige driftsudgifter 1,5 3,7 3,7 3,7 3,7 2,2 18,5 3,7
Engangsudgift 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0
Lejerelaterede udgif-
ter i uopsigeligheds-
perioden
12,9 14,2 14,2 14,2 14,2 8,3 78,0 9,5
Bygningsstyrelsen har tilkendegivet, at opgaven med tilvejebringelse af lejemålet til Forsvarets
Sundhedstjenestes Uddannelsesafdeling, og indgåelse af lejeaftale herom, ikke henhører under Byg-
ningsstyrelsen. Dette henset til lejemålets anvendelse, dvs. væsentlig andel af indkvarteringsfacilite-
ter, samt at der er tale om væsentlig omdannelse og tilbygning af eksisterende ejendom.
c. Da indgåelsen af lejemålet Sylbækvej 10 og 42, 8230 Åbyhøj indebærer en uopsigelig lejekontrakt
med en lejeforpligtigelse opgjort for hele uopsigelighedsperioden på over 60 mio. kr. forelægges ind-
gåelsen af lejemålet for Finansudvalget jf. Budgetvejledningens punkt 2.6.12.3.
d. –
e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til,
at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indgår lejeaftale vedrørende ejendommene Sylbækvej 10
og 42, 8230 Åbyhøj til brug for Forsvarets Sundhedstjenestes Uddannelsesafdeling. Lejemålet er
uopsigeligt i fem år, og lejeforpligtigelser, engangsudgifter til særinstallationer og flytning samt
driftsudgifter er for hele uopsigelighedsperioden opgjort til 78 mio. kr.
Lejeaftalen medfører ikke udgifter i indeværende finansår.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 25. maj 2016
PETER CHRISTENSEN
/ Mikkel Nielsen Østergaard
Til Finansudvalget.
3
Tiltrådt af Finansudvalget den 15-06-2016
4