Aktstykke om ud- og ombygning af Nyborg Gymnasium

Afgjort den 2. juni 2016
104
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 24. maj 2016.
a. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at
Nyborg Gymnasium ud- og ombygger gymnasiet inden for en samlet anlægsinvestering på 67 mio.
kr. Udgiften i finansåret og kommende finansår afholdes af Nyborg Gymnasium.
b. Nyborg Gymnasium er en statsfinansieret selvejende institution, som er godkendt efter lov om al-
mengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Gymnasiet udbyder stx, hf, IB (inter-
national baccalaureate) samt fra og med 1. januar 2016 tillige merkantile eud-, eux- og hhx-uddan-
nelser. Gymnasiet har desuden en kostafdeling med 150 kostelever.
Nyborg Gymnasium ønsker at ud- og ombygge gymnasiet. Ud- og ombygningen er nødvendig, dels
fordi gymnasiets aktivitet er steget med 363 årselever svarende til 62 pct. i perioden 2007 til 2015 (jf.
tabel 1), dels fordi gymnasiets aktivitet forventes at stige med yderligere 200 årselever i de kommen-
de år (jf. tabel 2). Den fremadrettede aktivitetsstigning skyldes, dels at Tietgenskolens (handelssko-
len i Odense) aktiviteter i Nyborg er blevet udspaltet til Nyborg Gymnasium fra og med 1. januar
2016, dels at gymnasiet som udbyder af eud-uddannelser har indgået en driftsaftale med Nyborg
kommune om driften af 10. klasserne fra og med august 2016.
Tabel 1: Oversigt over aktivitetsudviklingen på Nyborg Gymnasium i perioden 2007-2015
Årselever 2007 2009 2011 2013 2015
Stigning fra
2007 til 2015
STX 417 481 463 529 576 159
HF 73 95 104 103 105 32
IB 95 102 159 200 260 165
Brobygning 5 7 9 7 7
Årselever i alt 585 683 733 841 948 363
Procentvis stigning 17 7 15 13 62
Tabel 2. Aktivitetsprognose for 2016-2020
Aktstykke nr. 104 Folketinget 2015-16
CP000186
Årselever 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aktivitetsprognose (årselever) 948 1117 1148 1141 1150 1161
Stigning i pct. fra foregående år 18 3 -1 1 1
Hovedparten af gymnasiets undervisningsbygninger er fra slutningen af 1950erne. Der er foretaget
diverse ombygninger, renoveringer og mindre tilbygninger i 1978 og 1998. I 2012 blev gymnasiet
udvidet med en sciencebygning på 1.627 m2, og de gamle naturvidenskabelige lokaler blev i den for-
bindelse ombygget til normalklasselokaler. Herudover har gymnasiet i 2015 opstillet 8 pavillonloka-
ler.
Som følge af den stigende aktivitet har gymnasiet et stort behov for at udvide fællesområderne.
F.eks. kan gymnasiets kantine kun rumme 230 elever. Herudover har kommunen oplyst, at gymnasi-
ets brug af de kommunale haller ikke kan fortsætte på grund af øget behov hos kommunens folkesko-
ler.
Nybyggeriet omfatter en ny multihal, nye opholds- og studieområder for både elever og medarbej-
dere, nyt administrationsområde samt en udvidelse af køkken- og kantineområdet. Samlet set udvides
gymnasiet med 3.087 m2. Efter udvidelsen vil gymnasiet være på knap 14.000 m2 svarende til 12,2
m2 pr. årselev (jf. tabel 3), hvilket ud fra ministeriets beregningstekniske fastsatte arealnormer er ud-
tryk for en effektiv lokaleanvendelse.
Tabel 3. Formålet med byggeprojektet
Før anlægsprojekt Efter anlægsprojekt Forskel
m2 10.872 13.959 3.087
m2 pr. årselev 11,46 12,16 0,70
Udvidelsen indebærer, at gymnasiets samlede drifts- og kapitaludgifter forventes at stige med 2,3
mio. kr. om året. Da institutionens samlede aktivitet forventes at stige som følge af, at gymnasiet får
tilført 10. klasse og de merkantile ungdomsuddannelser, svarer stigningen på 2,3 mio. kr. til en årlig
mindreudgift på 353 kr. pr. årselev.
Tabel 4. Byggeriets konsekvenser for de årlige drifts- og kapitaludgifter
Mio. kr. Før byggeri Efter byggeri Forskel
Rengøring 1,9 2,2 0,3
Pedel 1,2 1,6 0,4
Varme, el og vand 2,2 2,7 0,5
Vedligeholdelse 3,0 2,6 -0,4
Renter kreditforening 3,0 3,8 0,8
Afdrag kreditforening 1,6 2,3 0,7
Samlede driftsomkostninger 12,9 15,2 2,3
Udgift pr. årselev 13.593 13.240 -353
2
Byggeprojektet har været i udbud, og de samlede omkostninger til ud- og ombygningen af gymna-
siet udgør 67 mio. kr. Tabel 5 viser byggeudgifterne fordelt på hovedformål.
Tabel 5. Byggeprojektets totaludgift
Mio. kr. 2015 2016 2017 Samlet år 1 - år n
Håndværkerudgifter 0 32,2 25,3 57,5
Inventar 0 0 0,2 0,2
Omkostninger 4,1 2,7 2,2 9
Finansieringsomkostninger 0 0,1 0,2 0,3
Samlede omkostninger 4,1 35 27,9 67
* Omkostninger dækker over udgifter til arkitekt og ingeniør, øvrige rådgivere, bygherrerådgivning, kunst, låneomkostninger, byggerenter,
byggetilladelse, ikke fradragsberettiget købsmoms mv.
Udvidelsen finansieres ved et anlægstilskud på 25 mio. kr. fra Nyborg Kommune, et realkreditlån
på 25 mio. kr. og opsparet likviditet (jf. tabel 6). Der er i § 32 i lov om institutioner for almengymna-
siale uddannelser og voksenuddannelser hjemmel til, at kommuner kan yde tilskud til anlægsudgifter
ved etablering eller senere udbygning.
Tabel 6. Finansieringsoversigt
Finansiering Mio. kr.
Tilskud fra Nyborg kommune 25,0
Realkreditlån 25,0
Likvide beholdninger 17,0
I alt 67,0
Gymnasiets beregninger viser, at gymnasiet vil være i stand til at finansiere de årlige kapitaludgif-
ter inden for institutionens samlede bygningsøkonomi. Det er Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestillings vurdering, at om- og tilbygningen er nødvendig for, at gymnasiet kan rumme de nye
aktiviteter, og at gymnasiet alt andet lige vil være i stand til at finansiere de årlige merudgifter for-
bundet med ud- og ombygningen.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes, da igangsættelse af
projekter med en totaludgift på 60 mio. kr. eller derover kræver særskilt forelæggelse for Finansud-
valget i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.11.5.4.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Nyborg Gymna-
sium ud- og ombygger gymnasiet for 67 mio. kr. Udgiften i finansåret og kommende finansår afhol-
des af Nyborg Gymnasium.
3
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 24. maj 2016
ELLEN TRANE NØRBY
/ Pia Nørskov Nielsen
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 02-06-2016
4