Fremsat den 28. januar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)
Tilhører sager:
Aktører:
AE2268
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20151/lovforslag/L104/20151_L104_som_fremsat.pdf
Fremsat den 28. januar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 Lovforslag nr. L 104 Folketinget 2015-16 Finansmin., j.nr. 15/03421 AE002268 Tekst og anmærkninger Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund T 43 22 73 00 E distribution@rosendahls.dk W rosendahls.dk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Telefon 33 92 33 33 Omslag BGRAPHIC Tryk Rosendahls Oplag 500 stk. Pris 150 kr. inkl. moms Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk Tekst og anmærkninger Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 Fremsat den 28. januar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Til lovforslag nr. L 104 Folketinget 2015-16 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 7 § 3. Folketinget ............................................................................................................................. 35 § 5. Statsministeriet ....................................................................................................................... 49 § 6. Udenrigsministeriet................................................................................................................ § 7. Finansministeriet.................................................................................................................... 9 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................................................................ 117 § 9. Skatteministeriet .................................................................................................................. 145 § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................................................................................... 15 § 11. Justitsministeriet ................................................................................................................ 17 § 12. Forsvarsministeriet............................................................................................................. 20 § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..................................................................... 23 § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold .................................. 251 § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................................................................ 277 § 17. Beskæftigelsesministeriet .................................................................................................. 313 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............................................................................ 353 § 20. Undervisningsministeriet ................................................................................................... 401 § 21. Kulturministeriet ................................................................................................................ 465 § 22. Kirkeministeriet ................................................................................................................. 517 § 23. Miljøministeriet ................................................................................................................. 527 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............................................................... 557 § 28. Transportministeriet ........................................................................................................... 579 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet........................................................................... 61 § 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 641 § 38. Skatter og afgifter.............................................................................................................. 65 § 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 669 § 41. Beholdningsbevægelser mv. .............................................................................................. 679 Oversigtstabeller 171858 Blå skilleblade indd 1 02/07/14 11 04 8 Hovedoversigt over statsbudgettet Finanslov Udgifter Udgifter Udgifter under under uden for delloft for delloft for udgifts- Indtægter drifts- indkomst- lofter- Mio. kr. udgifter overførsler § 1. Dronningen ........................................................ 79,0 § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ............ 26,8 § 3. Folketinget ......................................................... 1.026,7 § 5. Statsministeriet .................................................. 109,9 § 6. Udenrigsministeriet ........................................... 14.897,6 160,0 § 7. Finansministeriet ............................................... 24.499,9 2.270,5 759,2 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ......................... 1.775,2 -85,2 817,4 § 9. Skatteministeriet ................................................ 5.751,1 -33,9 1.434,4 § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet .................... 928,5 196.776,4 8,1 § 11. Justitsministeriet ................................................ 19.733,6 732,7 2.435,2 § 12. Forsvarsministeriet ............................................ 18.857,2 2.035,4 § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..... 828,3 1.216,6 § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ............................................ 5.059,3 147.000,9 1.651,5 § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........ 2.905,4 3.192,6 § 17. Beskæftigelsesministeriet .................................. 2.077,3 46.830,6 16.471,0 11.689,0 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............ 29.237,2 21.696,9 35,8 22,1 § 20. Undervisningsministeriet ................................... 30.947,6 565,7 5,7 § 21. Kulturministeriet ............................................... 6.387,6 151,3 § 22. Kirkeministeriet ................................................. 545,7 19,0 § 23. Miljøministeriet ................................................. 2.311,3 317,5 35,5 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi- skeri ................................................................... 3.031,8 -23,1 § 28. Transportministeriet .......................................... 8.559,4 11.171,2 967,5 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet .......... 1.629,9 1.044,5 534,7 § 35. Generelle reserver ............................................. 9.570,0 3.161,6 § 36. Pensionsvæsenet ................................................ 1,4 22.901,5 I alt .............................................................................. 189.645,2 239.728,3 240.510,9 18.863,1 § 37. Renter ................................................................ 21.663,0 -3.122,5 § 38. Skatter og afgifter ............................................. 185,9 14.401,6 35,0 676.806,3 I alt .............................................................................. 189.831,1 254.129,9 262.208,9 692.546,9 Udgifter Indtægter Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................ -13.623,0 § 40. Genudlån mv. .................................................... 17.227,6 § 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................. -1.669,3 § 42. Afdrag på statsgælden (netto) ........................... -32.519,9 Total ............................................................................. -15.292,3 -15.292,3 9 2015 Tillægsbevilling I alt Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter under under uden for under under uden for delloft for delloft for udgifts- Indtægter delloft for delloft for udgifts- Indtægter drifts- indkomst- lofter- drifts- indkomst- lofter- udgifter overførsler udgifter overførsler 79,0 26,8 87,0 1.113,7 -1,0 108,9 -520,1 14.377,5 160,0 -1.121,8 348,3 23.378,1 2.618,8 759,2 499,7 1.746,9 5.304,4 2.274,9 1.661,7 6.121,8 256,4 6.007,5 -33,9 1.434,4 -2,6 1.426,8 925,9 198.203,2 8,1 -520,9 20,0 3,6 19.212,7 732,7 20,0 2.438,8 -211,8 -127,0 18.645,4 1.908,4 17,1 -292,6 845,4 924,0 -52,3 3,2 23,1 5.007,0 147.004,1 1.674,6 -138,2 -667,1 2.767,2 2.525,5 -43,1 125,0 -626,3 8,3 2.034,2 46.955,6 15.844,7 11.697,3 -612,4 7,0 28.624,8 21.703,9 35,8 22,1 -642,2 30.305,4 565,7 5,7 -0,1 35,0 6.387,5 186,3 -1,1 544,6 19,0 -73,1 36,9 2.238,2 354,4 35,5 -13,8 40,0 3.018,0 16,9 -74,4 216,2 609,6 8.485,0 11.387,4 1.577,1 -46,1 1.583,8 1.044,5 534,7 -2.442,4 -1.000,0 7.127,6 2.161,6 1,4 22.901,5 -5.744,2 135,2 1.267,2 5.925,9 183.901,0 239.863,5 241.778,1 24.789,0 21.663,0 -3.122,5 -0,7 200,0 185,9 14.400,9 35,0 677.006,3 -5.744,2 134,5 1.267,2 6.125,9 184.086,9 254.264,4 263.476,1 698.672,8 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 10.468,4 -3.154,6 157,2 17.384,8 -3.523,4 -5.192,7 -32.519,9 157,2 6.945,0 -15.135,1 -8.347,3 10 Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 5. Statsministeriet ...................................... 109,4 0,4 - - § 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.332,3 289,2 - 87,6 § 7. Finansministeriet ................................... 2.708,0 1.409,5 204,1 316,5 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 1.892,9 757,2 32,9 37,6 § 9. Skatteministeriet ................................... 5.466,9 114,8 16,5 33,6 § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... 1.119,9 255,5 1,3 2,0 § 11. Justitsministeriet ................................... 19.529,3 677,3 99,8 112,7 § 12. Forsvarsministeriet ................................ 18.757,7 429,0 62,8 - § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter ................................................... 183,2 88,3 33,5 38,1 § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ 1.245,9 196,7 35,1 36,8 § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse ...................................................... 2.470,9 1.594,9 17,6 17,9 § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.831,7 385,0 148,6 394,5 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ 1.257,2 138,6 14,0 417,4 § 20. Undervisningsministeriet ...................... 1.056,7 113,6 0,8 2,2 § 21. Kulturministeriet ................................... 3.415,2 825,1 11,9 17,6 § 22. Kirkeministeriet .................................... 36,0 3,6 - - § 23. Miljøministeriet .................................... 2.696,9 1.040,4 316,4 337,8 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................. 2.112,4 650,5 182,8 264,8 § 28. Transportministeriet .............................. 5.164,3 2.977,6 37,4 1,7 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet ......................................................... 2.590,6 3.482,9 16,4 44,3 § 35. Generelle reserver ................................. - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... 0,5 - - - I alt .................................................................. 75.977,9 15.430,1 1.231,9 2.163,1 § 38. Skatter og afgifter ................................. - - 185,9 - Total ................................................................ 75.977,9 15.430,1 1.417,8 2.163,1 11 Finanslov Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 0,5 - 0,4 - - - 109,9 13.014,1 119,5 99,1 - - 51,6 14.897,6 24.922,2 1.622,0 13,6 0,1 0,1 - 24.499,9 1.329,6 840,8 16,2 0,3 139,5 19,3 1.755,9 368,7 3,7 54,3 3,2 - 35,8 5.715,3 155,5 95,5 6,1 1,3 - 8,9 919,6 716,4 7,9 193,9 14,9 - - 19.726,6 436,1 - 35,6 6,0 - - 18.857,2 819,1 83,4 2,3 - - -7,6 835,9 4.213,6 201,8 - - - 5,0 5.054,3 2.485,5 469,1 13,4 0,1 - - 2.905,4 928,8 78,4 8,5 0,1 3,2 7,3 2.055,5 28.610,8 84,6 5,8 - - 10,0 29.237,2 35.506,8 5.514,3 6,0 - - - 30.940,2 4.145,8 531,4 156,9 0,1 9,1 0,1 6.364,6 513,3 - - - - - 545,7 762,4 112,8 6,6 - - - 2.291,3 9.101,4 7.472,6 22,9 - 0,2 46,7 2.985,1 6.380,5 45,1 36,6 35,0 - - 8.559,4 1.340,3 179,9 1.390,0 0,3 - 100,0 1.529,9 9.570,0 - - - - - 9.570,0 1,0 0,1 0,1 0,1 - - 1,4 145.322,4 17.462,9 2.068,3 61,5 152,1 277,1 189.357,9 - - - - - - 185,9 145.322,4 17.462,9 2.068,3 61,5 152,1 277,1 189.543,8 12 Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 5. Statsministeriet ...................................... -1,0 - - - § 6. Udenrigsministeriet ............................... 8,5 20,9 - - § 7. Finansministeriet ................................... -33,0 - - - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 16,3 2,8 - - § 9. Skatteministeriet ................................... 307,2 - - - § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... -5,7 -5,4 - - § 11. Justitsministeriet ................................... -496,0 - - - § 12. Forsvarsministeriet ................................ 151,4 311,1 - - § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter ................................................... 1,8 - 1,2 0,5 § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ -3,8 0,2 -0,5 - § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse ...................................................... 136,5 - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 27,6 17,1 18,5 18,9 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Undervisningsministeriet ...................... 15,8 0,4 - - § 21. Kulturministeriet ................................... 55,6 -1,8 0,8 0,8 § 22. Kirkeministeriet .................................... 0,9 - - - § 23. Miljøministeriet .................................... 11,0 - 1,0 - § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................. 0,4 - - - § 28. Transportministeriet .............................. -45,1 - - - § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet ......................................................... -1,8 0,6 - - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 146,6 345,9 21,0 20,2 Total ................................................................ 146,6 345,9 21,0 20,2 13 Tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter - - - - - - -1,0 -507,7 - - - - - -520,1 -1.083,8 5,0 - - - - -1.121,8 -13,8 - - - 500,0 - 499,7 -50,8 - - - - - 256,4 -2,3 - - - - - -2,6 -24,9 - - - - - -520,9 -52,1 - - - - - -211,8 14,6 - - - - - 17,1 -47,8 - - - - - -52,3 -274,7 - - - - - -138,2 -53,2 - - - - - -43,1 -612,4 - - - - - -612,4 -657,6 - - - - - -642,2 -57,0 0,5 - - - - -0,1 - 2,0 - - - - -1,1 -85,1 - - - - - -73,1 469,5 483,7 - - - - -13,8 -30,3 - - - 1,0 - -74,4 -34,8 - -8,9 - - - -46,1 -2.442,4 - - - - - -2.442,4 -5.546,6 491,2 -8,9 - 501,0 - -5.744,2 -5.546,6 491,2 -8,9 - 501,0 - -5.744,2 14 Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 5. Statsministeriet ...................................... 108,4 0,4 - - § 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.340,8 310,1 - 87,6 § 7. Finansministeriet ................................... 2.675,0 1.409,5 204,1 316,5 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. 1.909,2 760,0 32,9 37,6 § 9. Skatteministeriet ................................... 5.774,1 114,8 16,5 33,6 § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... 1.114,2 250,1 1,3 2,0 § 11. Justitsministeriet ................................... 19.033,3 677,3 99,8 112,7 § 12. Forsvarsministeriet ................................ 18.909,1 740,1 62,8 - § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter ................................................... 185,0 88,3 34,7 38,6 § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ 1.242,1 196,9 34,6 36,8 § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse ...................................................... 2.607,4 1.594,9 17,6 17,9 § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.859,3 402,1 167,1 413,4 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ 1.257,2 138,6 14,0 417,4 § 20. Undervisningsministeriet ...................... 1.072,5 114,0 0,8 2,2 § 21. Kulturministeriet ................................... 3.470,8 823,3 12,7 18,4 § 22. Kirkeministeriet .................................... 36,9 3,6 - - § 23. Miljøministeriet .................................... 2.707,9 1.040,4 317,4 337,8 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................. 2.112,8 650,5 182,8 264,8 § 28. Transportministeriet .............................. 5.119,2 2.977,6 37,4 1,7 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet ......................................................... 2.588,8 3.483,5 16,4 44,3 § 35. Generelle reserver ................................. - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... 0,5 - - - I alt .................................................................. 76.124,5 15.776,0 1.252,9 2.183,3 § 38. Skatter og afgifter ................................. - - 185,9 - Total ................................................................ 76.124,5 15.776,0 1.438,8 2.183,3 15 Finanslov og tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 0,5 - 0,4 - - - 108,9 12.506,4 119,5 99,1 - - 51,6 14.377,5 23.838,4 1.627,0 13,6 0,1 0,1 - 23.378,1 1.315,8 840,8 16,2 0,3 639,5 19,3 2.255,6 317,9 3,7 54,3 3,2 - 35,8 5.971,7 153,2 95,5 6,1 1,3 - 8,9 917,0 691,5 7,9 193,9 14,9 - - 19.205,7 384,0 - 35,6 6,0 - - 18.645,4 833,7 83,4 2,3 - - -7,6 853,0 4.165,8 201,8 - - - 5,0 5.002,0 2.210,8 469,1 13,4 0,1 - - 2.767,2 875,6 78,4 8,5 0,1 3,2 7,3 2.012,4 27.998,4 84,6 5,8 - - 10,0 28.624,8 34.849,2 5.514,3 6,0 - - - 30.298,0 4.088,8 531,9 156,9 0,1 9,1 0,1 6.364,5 513,3 2,0 - - - - 544,6 677,3 112,8 6,6 - - - 2.218,2 9.570,9 7.956,3 22,9 - 0,2 46,7 2.971,3 6.350,2 45,1 36,6 35,0 1,0 - 8.485,0 1.305,5 179,9 1.381,1 0,3 - 100,0 1.483,8 7.127,6 - - - - - 7.127,6 1,0 0,1 0,1 0,1 - - 1,4 139.775,8 17.954,1 2.059,4 61,5 653,1 277,1 183.613,7 - - - - - - 185,9 139.775,8 17.954,1 2.059,4 61,5 653,1 277,1 183.799,6 16 Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ - 2,0 - 12.290,0 § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - 2,9 - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Undervisningsministeriet ...................... - - - - § 28. Transportministeriet .............................. - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - 4,7 I alt .................................................................. - 2,0 2,9 12.294,7 § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ - 2,0 2,9 12.294,7 17 Finanslov Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 852,9 120,2 - - - - 732,7 159.261,4 31,0 - 8,0 340,5 270,0 147.000,9 47.415,3 587,6 - - - - 46.830,6 22.118,1 421,2 - - - - 21.696,9 1.674,9 1.109,1 - 0,1 - - 565,7 - - - - - - - 25.977,2 2.952,2 - 118,8 - - 22.901,5 257.299,8 5.221,3 - 126,9 340,5 270,0 239.728,3 14.401,6 - - - - - 14.401,6 271.701,4 5.221,3 - 126,9 340,5 270,0 254.129,9 18 Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - I alt .................................................................. - - - - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ - - - - 19 Tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 3,2 - - - - - 3,2 125,0 - - - - - 125,0 7,0 - - - - - 7,0 135,2 - - - - - 135,2 -0,7 - - - - - -0,7 134,5 - - - - - 134,5 20 Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ - 2,0 - 12.290,0 § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - 2,9 - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Undervisningsministeriet ...................... - - - - § 28. Transportministeriet .............................. - - - - § 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - 4,7 I alt .................................................................. - 2,0 2,9 12.294,7 § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ - 2,0 2,9 12.294,7 21 Finanslov og tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 852,9 120,2 - - - - 732,7 159.264,6 31,0 - 8,0 340,5 270,0 147.004,1 47.540,3 587,6 - - - - 46.955,6 22.125,1 421,2 - - - - 21.703,9 1.674,9 1.109,1 - 0,1 - - 565,7 - - - - - - - 25.977,2 2.952,2 - 118,8 - - 22.901,5 257.435,0 5.221,3 - 126,9 340,5 270,0 239.863,5 14.400,9 - - - - - 14.400,9 271.835,9 5.221,3 - 126,9 340,5 270,0 254.264,4 22 Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 1. Dronningen ........................................... 79,0 - - - § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....................................................... 26,8 - - - § 3. Folketinget ............................................ 660,5 7,3 - - § 7. Finansministeriet ................................... 0,1 65,2 97,0 - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - - - - § 9. Skatteministeriet ................................... - - 2,1 - § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... - - - 30,0 § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - - § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter ................................................... - 18,3 5,8 - § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ - - - - § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse ...................................................... - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - 14,0 - § 20. Undervisningsministeriet ...................... 1,9 - - - § 21. Kulturministeriet ................................... 109,6 - - - § 22. Kirkeministeriet .................................... 0,5 - - - § 23. Miljøministeriet .................................... 51,1 19,5 51,4 109,5 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................. 7,5 1,0 55,7 67,9 § 28. Transportministeriet .............................. 896,4 13,6 - - § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet ......................................................... 0,4 - - - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 1.833,8 124,9 226,0 207,4 § 37. Renter .................................................... 30,6 14,5 1,3 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - 35,0 - Total ................................................................ 1.864,4 139,4 262,3 207,4 23 Finanslov Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter - - - - - - 79,0 - - - - - - 26,8 345,3 6,5 0,2 - 34,5 - 1.026,7 5.299,2 3.060,4 - - - 0,2 2.270,5 - 57,2 - 20,0 25,0 33,0 -85,2 40,6 - - 10,3 3,7 70,0 -33,9 197.081,7 275,3 - - - - 196.776,4 - - - - - - - - - - - 2.048,4 13,0 2.035,4 1.609,1 379,8 - - 834,8 835,0 1.216,6 1.646,9 - 1,9 - 2,7 - 1.651,5 3.192,6 - - - - - 3.192,6 27.883,6 11.412,6 - - - - 16.471,0 135,1 9,3 216,2 680,0 7.146,4 6.786,6 35,8 3,3 - - 1,4 28,2 26,3 5,7 3,3 - - - 69,4 31,0 151,3 18,5 - - - - - 19,0 237,1 24,2 - - 150,8 19,7 317,5 17,1 89,0 8,6 1,6 210,2 192,8 -53,2 1.290,1 136,6 - - 9.193,2 58,3 11.171,2 1.056,6 - - 12,5 - - 1.044,5 3.161,6 - - - - - 3.161,6 243.021,7 15.450,9 226,9 725,8 19.747,3 8.065,9 240.480,8 - - 27.387,4 5.741,8 - - 21.663,0 - - - - - - 35,0 243.021,7 15.450,9 27.614,3 6.467,6 19.747,3 8.065,9 262.178,8 24 Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 3. Folketinget ............................................ -10,1 0,6 - - § 7. Finansministeriet ................................... 28,5 - - - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - - - - § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... - - - - § 11. Justitsministeriet ................................... 20,0 - - - § 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - - § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter ................................................... - -18,3 - - § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ - - - - § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse ...................................................... - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - § 21. Kulturministeriet ................................... - 1,3 - - § 23. Miljøministeriet .................................... 11,2 40,0 - - § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................. - - - - § 28. Transportministeriet .............................. 15,2 - - - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 64,8 23,6 - - Total ................................................................ 64,8 23,6 - - 25 Tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter 28,9 0,3 - - 69,1 - 87,0 289,1 385,6 - - 689,9 273,6 348,3 - - 1.746,9 - - - 1.746,9 1.423,6 -3,2 - - - - 1.426,8 - - - - - - 20,0 - - - - 29,5 156,5 -127,0 -405,1 -94,2 - - 157,2 157,2 -292,6 23,1 - - - - - 23,1 -667,1 - - - - - -667,1 -626,3 - - - - - -626,3 - - - - 56,3 20,0 35,0 2,9 - - - 62,8 - 36,9 - - - - 40,0 - 40,0 -64,6 - - - 474,3 208,7 216,2 -1.000,0 - - - - - -1.000,0 -995,5 288,5 1.746,9 - 1.579,1 816,0 1.267,2 -995,5 288,5 1.746,9 - 1.579,1 816,0 1.267,2 26 Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 1. Dronningen ........................................... 79,0 - - - § 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ....................................................... 26,8 - - - § 3. Folketinget ............................................ 650,4 7,9 - - § 7. Finansministeriet ................................... 28,6 65,2 97,0 - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - - - - § 9. Skatteministeriet ................................... - - 2,1 - § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... - - - 30,0 § 11. Justitsministeriet ................................... 20,0 - - - § 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - - § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi- strikter ................................................... - - 5,8 - § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In- tegration og Sociale Forhold ................ - - - - § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg- gelse ...................................................... - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - - § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - 14,0 - § 20. Undervisningsministeriet ...................... 1,9 - - - § 21. Kulturministeriet ................................... 109,6 1,3 - - § 22. Kirkeministeriet .................................... 0,5 - - - § 23. Miljøministeriet .................................... 62,3 59,5 51,4 109,5 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................. 7,5 1,0 55,7 67,9 § 28. Transportministeriet .............................. 911,6 13,6 - - § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet ......................................................... 0,4 - - - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 1.898,6 148,5 226,0 207,4 § 37. Renter .................................................... 30,6 14,5 1,3 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - 35,0 - Total ................................................................ 1.929,2 163,0 262,3 207,4 27 Finanslov og tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter - - - - - - 79,0 - - - - - - 26,8 374,2 6,8 0,2 - 103,6 - 1.113,7 5.588,3 3.446,0 - - 689,9 273,8 2.618,8 - 57,2 1.746,9 20,0 25,0 33,0 1.661,7 40,6 - - 10,3 3,7 70,0 -33,9 198.505,3 272,1 - - - - 198.203,2 - - - - - - 20,0 - - - - 2.077,9 169,5 1.908,4 1.204,0 285,6 - - 992,0 992,2 924,0 1.670,0 - 1,9 - 2,7 - 1.674,6 2.525,5 - - - - - 2.525,5 27.257,3 11.412,6 - - - - 15.844,7 135,1 9,3 216,2 680,0 7.146,4 6.786,6 35,8 3,3 - - 1,4 28,2 26,3 5,7 3,3 - - - 125,7 51,0 186,3 18,5 - - - - - 19,0 240,0 24,2 - - 213,6 19,7 354,4 17,1 89,0 8,6 1,6 250,2 192,8 -13,2 1.225,5 136,6 - - 9.667,5 267,0 11.387,4 1.056,6 - - 12,5 - - 1.044,5 2.161,6 - - - - - 2.161,6 242.026,2 15.739,4 1.973,8 725,8 21.326,4 8.881,9 241.748,0 - - 27.387,4 5.741,8 - - 21.663,0 - - - - - - 35,0 242.026,2 15.739,4 29.361,2 6.467,6 21.326,4 8.881,9 263.446,0 28 Oversigt over indtægtsbudgettet Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - - § 7. Finansministeriet ................................... - - - - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - 383,7 - - § 9. Skatteministeriet ................................... - 359,5 - - § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... - - - - § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 25,0 10,7 6,0 4,5 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Undervisningsministeriet ...................... - - - - § 21. Kulturministeriet ................................... - - - - § 23. Miljøministeriet .................................... - - - - § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................. - - - - § 28. Transportministeriet .............................. - - - - § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet ......................................................... - 533,6 0,2 - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 25,0 1.287,5 6,2 4,5 § 37. Renter .................................................... 461,7 - 12.980,5 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ 486,7 1.287,5 12.986,7 4,5 29 Finanslov Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter - 150,0 - 10,0 - - 160,0 - 29,2 - 730,0 - - 759,2 - 2,4 - 431,3 - - 817,4 - 1.065,0 - 10,0 0,1 - 1.434,4 - 8,1 - - - - 8,1 795,2 3.230,4 - - - - 2.435,2 36,9 11.736,6 1,4 6,5 - - 11.689,0 - - - 22,1 - - 22,1 1,9 1,9 - - - - - - - - - - - - - 35,5 - - - - 35,5 - - 0,4 0,4 - - - - 20,0 - 947,5 - - 967,5 - 1,3 - - - - 534,7 - - - - - - - 834,0 16.280,4 1,8 2.157,8 0,1 - 18.863,1 26,9 1.769,6 4.011,7 12.588,7 - - -3.122,5 - 675.706,3 1.900,0 3.000,0 - - 676.806,3 860,9 693.756,3 5.913,5 17.746,5 0,1 - 692.546,9 30 Oversigt over indtægtsbudgettet Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - - - - § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 0,3 - 0,4 - § 28. Transportministeriet .............................. - 1,1 - - I alt .................................................................. 0,3 1,1 0,4 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ 0,3 1,1 0,4 - 31 Tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter - - - 5.304,4 - - 5.304,4 - 3,6 - - - - 3,6 -4,6 4,4 - - - - 8,3 - - - -35,9 - 644,4 609,6 -4,6 8,0 - 5.268,5 - 644,4 5.925,9 - 200,0 - - - - 200,0 -4,6 208,0 - 5.268,5 - 644,4 6.125,9 32 Oversigt over indtægtsbudgettet Driftsposter Interne statslige overførsler Mio. kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter § 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - - § 7. Finansministeriet ................................... - - - - § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ............. - 383,7 - - § 9. Skatteministeriet ................................... - 359,5 - - § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ....... - - - - § 11. Justitsministeriet ................................... - - - - § 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 25,3 10,7 6,4 4,5 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeri- et ............................................................ - - - - § 20. Undervisningsministeriet ...................... - - - - § 21. Kulturministeriet ................................... - - - - § 23. Miljøministeriet .................................... - - - - § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................. - - - - § 28. Transportministeriet .............................. - 1,1 - - § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe- riet ......................................................... - 533,6 0,2 - § 35. Generelle reserver ................................. - - - - I alt .................................................................. 25,3 1.288,6 6,6 4,5 § 37. Renter .................................................... 461,7 - 12.980,5 - § 38. Skatter og afgifter ................................. - - - - Total ................................................................ 487,0 1.288,6 12.987,1 4,5 33 Finanslov og tillægsbevilling Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter - 150,0 - 10,0 - - 160,0 - 29,2 - 730,0 - - 759,2 - 2,4 - 5.735,7 - - 6.121,8 - 1.065,0 - 10,0 0,1 - 1.434,4 - 8,1 - - - - 8,1 795,2 3.234,0 - - - - 2.438,8 32,3 11.741,0 1,4 6,5 - - 11.697,3 - - - 22,1 - - 22,1 1,9 1,9 - - - - - - - - - - - - - 35,5 - - - - 35,5 - - 0,4 0,4 - - - - 20,0 - 911,6 - 644,4 1.577,1 - 1,3 - - - - 534,7 - - - - - - - 829,4 16.288,4 1,8 7.426,3 0,1 644,4 24.789,0 26,9 1.769,6 4.011,7 12.588,7 - - -3.122,5 - 675.906,3 1.900,0 3.000,0 - - 677.006,3 856,3 693.964,3 5.913,5 23.015,0 0,1 644,4 698.672,8 Tekst § 3. Folketinget 171858 Blå skilleblade indd 6 02/07/14 11 04 37 § 3. Folketinget A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 87,0 87,9 0,9 Heraf anlægsbudget ....................................................... 69,1 69,1 - Udgifter ved Folketinget .......................................................................... 88,7 - 3.11. Folketinget ....................................................................................... 88,7 - Folketingets Ombudsmand ..................................................................... 1,5 0,6 3.21. Folketingets Ombudsmand ............................................................. 1,5 0,6 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ........................................................ -2,1 - 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ................................................ -2,1 - Folketingets pensioner ............................................................................. -0,2 0,3 3.41. Folketingets pensioner .................................................................... -0,2 0,3 Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -10,1 0,6 Øvrige overførsler ...................................................................................... 28,9 0,3 Kapitalposter ............................................................................................... 69,1 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 87,9 0,9 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -0,6 -0,6 Bevilling i alt ............................................................................................. 87,3 0,3 38 § 3. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Udgifter ved Folketinget 3.11. Folketinget 01. Folketinget (Driftsbev.) ....................................................B 405,2 - TB -16,5 - 03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) ............................B 266,5 - TB 30,3 - 04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.) .......................................................................B - - TB 5,8 - 05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) .................B - - TB 69,1 - Folketingets Ombudsmand 3.21. Folketingets Ombudsmand 01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) ...........................B 65,1 - TB 0,9 - Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) ..............................................B 204,2 - TB -2,1 - Folketingets pensioner 3.41. Folketingets pensioner 01. Folketingets pensioner .....................................................B 83,6 6,5 TB -0,2 0,3 Anmærkninger § 3. Folketinget § 3. 41 Indledning Folketingets bidrag til tillægsbevillingsforslaget for 2015 udgør i alt 87,0 mio. kr. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.026,7 87,0 1.113,7 Udgifter ............................................................................ 1.040,5 87,9 1.128,4 Indtægter .......................................................................... 13,8 0,9 14,7 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. -1,6 87,9 0,9 9. Andre bevillingsforslag ................................................ -1,6 87,9 0,9 Bemærkninger ad 9. Andre bevillingsforslag Bevillingen til § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 11,7 mio. kr. primært vedrørende lavere udgifter til udvalgenes udenlandske studierejser samt internationale delegationer, med 0,7 mio. kr., som bidrager til finansiering af erhvervelse af supplerende medlemsboliger samt med 0,2 mio. kr., som er overført til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand. Bevillingen til § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 3,9 mio. kr. på grund af en disposi- tionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium. Bevillingen til § 03.11.03. Folketingets medlemmer er som følge af folketingsvalget i 2015 forhøjet med 17,9 mio. kr. grundet lovbundne merudgifter til medlemmernes vederlag og efter- vederlag, forhøjet med 12,2 mio. kr. til lovbundne merudgifter til gruppestøtte samt forhøjet med 0,2 mio. kr. grundet lovbundne merudgifter til medlemmernes indenlandske befordring. Bevillingen til § 03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse er som følge af folketingsvalget i 2015 forhøjet med 5,8 mio. kr. grundet lovbundne merudgifter til for- henværende medlemmernes efteruddannelse. Bevillingen til § 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger er forhøjet med 69,1 mio. kr. med henblik på dækning af omkostninger ved erhvervelse og ombygning af en ejendom. Bevillingen til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand er reduceret med 0,6 mio. kr. på grund af en dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium. Bevillingen til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand er forhøjet med 0,2 mio. kr. som følge af øgede driftsudgifter. Bevillingen til § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand er forhøjet med 1,3 mio. kr. som følge af øgede driftsudgifter i Børnekontoret. Bevillingsforøgelsen modsvares af en reduktion af § 15.14.14. Handlekraftig indsats. Bevillingen til § 03.31.11. Rigsrevisionen er reduceret med 2,1 mio. kr. på grund af en dis- positionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium. Bevillingen til § 03.41.01. Folketingets pensioner er reduceret med 0,5 mio. kr. vedrørende ændrede udgiftsskøn og ændrede indtægtsskøn for pensioner til tjenestemænd ansat hos Folke- tingets Ombudsmand og Rigsrevisionen. 42 § 3. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 1.026,7 87,0 1.113,7 Udgift ......................................................................................... 1.040,5 87,9 1.128,4 Indtægt ....................................................................................... 13,8 0,9 14,7 Specifikation af nettotal: Udgifter ved Folketinget ......................................................... 675,1 88,7 763,8 3.11. Folketinget ..................................................................... 675,1 88,7 763,8 Folketingets Ombudsmand .................................................... 65,1 0,9 66,0 3.21. Folketingets Ombudsmand ............................................ 65,1 0,9 66,0 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ....................................... 209,4 -2,1 207,3 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ............................... 209,4 -2,1 207,3 Folketingets pensioner ............................................................ 77,1 -0,5 76,6 3.41. Folketingets pensioner ................................................... 77,1 -0,5 76,6 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 1.026,7 87,0 1.113,7 Årets resultat ............................................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 1.026,7 87,0 1.113,7 Udgift ..................................................................................... 1.040,5 87,9 1.128,4 Indtægt ................................................................................... 13,8 0,9 14,7 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 660,5 -10,1 650,4 Indtægt ................................................................................... 7,3 0,6 7,9 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 345,3 28,9 374,2 Indtægt ................................................................................... 6,5 0,3 6,8 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 0,2 - 0,2 Indtægt ................................................................................... - - - Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 34,5 69,1 103,6 § 03.1. 43 Udgifter ved Folketinget 03.11. Folketinget 03.11.01. Folketinget (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 405,2 -16,5 388,7 Indtægt ............................................................................... 2,4 - 2,4 Udgift ................................................................................. 407,6 -16,5 391,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -16,5 - 9. Andre bevillingsforslag Ændrede bevillinger til udvalgenes udenlandske rej- ser ................................................................................. - -7,7 - Etablering af medlemsboliger ...................................... - -0,7 - Forhøjelse af ombudsmandens driftsbevillinger ......... - -0,2 - Dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium ..................................................................... - -3,9 - Styrkelse af den parlamentariske bistand .................... - - - Bortfald af bevillinger til udvalg og delegationer ...... - -4,0 - 03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 266,5 30,3 296,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 30,3 - 9. Andre bevillingsforslag Merbevilling til udgifter som følge af folketingsval- get 2015 ........................................................................ - 30,3 - 44 § 03.11.04. 03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 5,8 5,8 Udgift ................................................................................. - 5,8 5,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,8 - 9. Andre bevillingsforslag Forhenværende medlemmers efteruddannelse ............ - 5,8 - 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 69,1 69,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 69,1 - 9. Andre bevillingsforslag Etablering af medlemsboliger ...................................... - 69,1 - § 03.2. 45 Folketingets Ombudsmand 03.21. Folketingets Ombudsmand 03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 65,1 0,9 66,0 Indtægt ............................................................................... 0,9 0,6 1,5 Udgift ................................................................................. 66,0 1,5 67,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,5 0,6 9. Andre bevillingsforslag Dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium ..................................................................... - -0,6 - Anden tilskudsfinansieret virksomhed ........................ - 0,6 0,6 Forhøjelse af ombudsmandens driftsbevillinger ......... - 0,2 - Merbevilling til driftsudgifter i Børnekontoret ........... - 1,3 - 46 § 03.3. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 204,2 -2,1 202,1 Indtægt ............................................................................... 4,0 - 4,0 Udgift ................................................................................. 208,2 -2,1 206,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -1,6 -2,1 - 9. Andre bevillingsforslag Dispositionsbegrænsning besluttet af Folketingets Præsidium ..................................................................... -1,6 -2,1 - § 03.4. 47 Folketingets pensioner 03.41. Folketingets pensioner 03.41.01. Folketingets pensioner TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 83,6 -0,2 83,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 6,5 0,3 6,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 0,3 9. Andre bevillingsforslag Ændrede skøn for pensionsudgifter ............................ - -0,2 0,3 Tekst § 5. Statsministeriet 171858 Blå skilleblade indd 7 02/07/14 11 04 51 § 5. Statsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -1,0 -1,0 - Fællesudgifter ........................................................................................... -1,0 - 5.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -3,0 - 5.12. Grønland og Færøerne .................................................................... 2,0 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -1,0 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -1,0 - Bevilling i alt ............................................................................................. -1,0 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 5.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 89,0 - TB -3,0 - 5.12. Grønland og Færøerne 03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) ...................B 10,1 - TB -0,4 - 51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) ................B 10,3 - TB 2,4 - Anmærkninger § 5. Statsministeriet § 5. 55 Indledning Statsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder net- tomindreudgifter på i alt 1,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 109,9 -1,0 108,9 Udgifter ............................................................................ 110,3 -1,0 109,3 Indtægter .......................................................................... 0,4 - 0,4 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -0,7 -1,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -0,7 -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 0,2 - Bemærkninger ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der overføres 0,4 mio. kr. fra § 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland til § 05.12.51. Rigs- ombudsmanden på Færøerne. Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Statsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære af 8. februar 2015 om dispositionsbegrænsninger for 2015. Der udmøntes på Statsmi- nisteriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,1 mio. kr., jf. cirkulære af 11. maj 2015 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015. ad 9. Andre bevillingsforslag Fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag overføres 0,2 mio. kr. til § 05.11.01. De- partementet til finansiering af regeringens gave til Dronning Margrethe i anledning af Dronning Margrethes 75 års fødselsdag. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 109,9 -1,0 108,9 Udgift ......................................................................................... 110,3 -1,0 109,3 Indtægt ....................................................................................... 0,4 - 0,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 109,9 -1,0 108,9 5.11. Centralstyrelsen .............................................................. 89,5 -3,0 86,5 5.12. Grønland og Færøerne ................................................... 20,4 2,0 22,4 56 § 5. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 109,9 -1,0 108,9 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 109,9 -1,0 108,9 Udgift ..................................................................................... 110,3 -1,0 109,3 Indtægt ................................................................................... 0,4 - 0,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 109,4 -1,0 108,4 Indtægt ................................................................................... 0,4 - 0,4 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... - - - Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 0,5 - 0,5 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 0,4 - 0,4 Indtægt ................................................................................... - - - § 05.1. 57 Fællesudgifter 05.11. Centralstyrelsen 05.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 89,0 -3,0 86,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 89,1 -3,0 86,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,7 -3,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne ....................................................................... - -2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,7 -1,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 35.11.33. Merudgifter ved nye be- villingsforslag til finansiering af regeringens gave til Dronning Margrethe i anl. af 75 års fødselsdag .... - 0,2 - 58 § 05.12. 05.12. Grønland og Færøerne 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grønland (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,1 -0,4 9,7 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 10,2 -0,4 9,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 -0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 05.12.51 Rigsombudsmanden på Fær- øerne ............................................................................. -0,1 -0,4 - 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,3 2,4 12,7 Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2 Udgift ................................................................................. 10,5 2,4 12,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,1 2,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra 05.11.01. Departementet ......................... - 2,0 - Overført fra 05.12.03. Rigsombudsmanden i Grøn- land ............................................................................... 0,1 0,4 - Tekst § 6. Udenrigsministeriet 171858 Blå skilleblade indd 8 02/07/14 11 04 61 § 6. Udenrigsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -520,1 -499,2 20,9 Udenrigstjenesten mv. .............................................................................. 6,5 20,9 6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... 6,5 20,9 Bistand til udviklingslandene .................................................................. -500,0 - 6.31. Reserver ........................................................................................... 396,4 - 6.32. Bilateral bistand .............................................................................. -765,7 - 6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................ -26,3 - 6.34. Miljø- og klimabistand ................................................................... -171,2 - 6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ........................................... -12,0 - 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. -221,3 - 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... -153,1 - 6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser ......................................... 28,0 - 6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 425,2 - Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ........... -5,7 - 6.41. Fællesudgifter .................................................................................. -5,7 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 8,5 20,9 Øvrige overførsler ...................................................................................... -507,7 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -499,2 20,9 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -20,9 -20,9 Bevilling i alt ............................................................................................. -520,1 - 62 § 6. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Udenrigstjenesten mv. 6.11. Udenrigstjenesten mv. 01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) (Driftsbev.) .......................................................................B 1.735,7 - TB -11,7 - 11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Driftsbev.) ......................B 39,4 - TB -0,4 - 12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.) .....B 26,6 - TB -0,3 - 15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og in- stitutioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................B 40,8 - TB -2,0 - Bistand til udviklingslandene 6.31. Reserver 79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .......B -396,4 - TB 396,4 - 6.32. Bilateral bistand 01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) ..................B 2.570,0 - TB -421,8 - 02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.) ............................................................B 727,5 - TB -138,4 - 04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (Reservationsbev.) ............................................................B 391,2 - TB -26,5 - 05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.) ................B 596,0 - TB -227,0 - 07. Lånebistand (Reservationsbev.) .......................................B 1,1 48,2 TB 3,5 - 08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..........B 643,3 - TB 68,8 - 09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 275,0 - TB -8,6 - 11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .B 230,0 - TB -15,7 - 6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 1.103,0 - TB -26,3 - § 6. 63 6.34. Miljø- og klimabistand 01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (Reservationsbev.) ............................................................B 652,0 - TB -171,2 - 6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed 01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 361,0 - TB -8,0 - 02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) .....B 10,0 - TB -4,0 - 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. 01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.) ............................................................B 605,4 - TB -30,1 - 02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.) ............................................................B 90,0 - TB 0,1 - 03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.) ............................................................B 497,0 - TB -65,0 - 04. FN-programmer for landbrugsudvikling (Reservationsbev.) ............................................................B 100,0 - TB -100,0 - 06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multila- terale bidrag (Reservationsbev.) ......................................B 136,7 - TB -26,3 - 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU 01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) .........................B 1.075,0 1,2 TB -125,0 - 02. Regionale udviklingsbanker (tekstanm. 14) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 6,1 - 03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Reservationsbev.) ......................................B 325,0 - TB -0,2 - 04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...............B 545,0 2,2 TB -34,0 - 6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser 03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .............B - - TB 28,0 - 6.39. Humanitær bistand 01. Generelle bidrag til internationale humanitære organi- sationer (Reservationsbev.) ..............................................B 640,0 - TB 0,1 - 02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B - - TB 0,1 - 64 § 6. 03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......................B 1.135,0 - TB 425,0 - Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 6.41. Fællesudgifter 02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) ............................................................B 71,7 23,3 TB -5,7 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 14. ad 06.37.02. Handels- og udviklingsministeren bemyndiges til i finansåret 2015 som led i aktietegning i Den Afrikanske Udviklingsbank at afgive en garantiforpligtelse på op til 94,0 mio. kr. udgørende Danmarks andel af den ikke-indbetalte aktiekapital. Anmærkninger § 6. Udenrigsministeriet § 6. 67 Indledning Udenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på 499,2 mio. kr. samt nettomerindtægter på 20,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingen på finansloven for 2015. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 14.897,6 -520,1 14.377,5 Udgifter ............................................................................ 15.445,5 -499,2 14.946,3 Indtægter .......................................................................... 547,9 20,9 568,8 Indtægtsbudget ................................................................... 160,0 - 160,0 Indtægter .......................................................................... 160,0 - 160,0 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -4,6 -499,2 20,9 2. Aktstykker .................................................................... - -501,8 20,9 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -5,1 -17,6 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 19,2 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 0,5 1,0 - Bemærkninger ad 2. Aktstykker Følgende tiltrådte aktstykker medfører ændringer i de samlede nettoudgifter for 2015 under § 6. Udenrigsministeriet: - Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet til finansiering af markedsføringskonsortiet State of Green, jf. akt. 111 af 16. april 2015. - Der optages en nettoindtægt på 20,7 mio. kr. på § 06.11.01. Udenrigstjenesten vedrørende afhændelse af chefboligen i Dublin, Irland, jf. akt. 27 af 10. december 2015. Nettoindtægten tilfalder statskassen. - Der er optaget en overførsel af udgifter på 500,0 mio. kr. fra § 6.3. Bistand til udviklings- landene til § 8 Erhvervs- og Vækstministeriet for at yde Vækstfonden et kapitalindskud på 500 mio. kr. reserveret til indskud i en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital, jf. akt. 46 af 10. december 2015. Følgende tiltrådte aktstykker vedrører alene dispositionsadgang til at afholde udgifter inden for rammerne af allerede afsatte bevillinger i 2015 under § 6. Udenrigsministeriet: - Aktiviteter til understøttelse af menneskerettigheder, jf. akt. 91 af 19. februar 2015 - Aktiekøb i Den Afrikanske Udviklingsbank, jf. akt. 119 af 7. maj 2015 - Bidrag til Den Grønne Klimafond, jf. akt. 95 af 11. marts 2015 - Humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015 - Støtte til klimaindsatser som del af det nye landeprogram i Kenya, jf. akt. 21 af 19. november 2015 - Bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. de- cember 2015 - Bidrag til MINUSMA i Mali, jf. akt. 29 af 10. december 2015 - Bidrag til ny europæisk trustfond for skabelse af stabilitet og bekæmpelse af grundlæggende årsager til tvungen og irregulær migration i Afrika, jf. akt. 39 af 10. december 2015 68 § 6. Herudover tiltrådte Finansudvalget i 2015 følgende aktstykker, som ikke medfører bevillings- mæssige konsekvenser for staten i finansåret: - Udvidelse af IFU's investeringsmandat, jf. akt. 127 af 21. maj 2015 - Igangsættelse af opførelsen af kancelli til brug for den danske ambassade samt fire medar- bejderboliger i New Delhi, Indien, jf. akt. 3 af 8. oktober 2015 ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der optages en række overførsler under § 6.3. Bistand til udviklingslandene i medfør af uden- rigsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for den samlede ramme for bistand til udviklingslandene. Derudover overføres 3,7 mio. kr. fra § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til at afholde udgifter på ambassaderne til volumenmarkedshand- lingsplaner, strategisk sektorsamarbejde og vækstplan vedrørende velfærd og sundhed. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på § 6. Udenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 17,6 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 8. Direkte efterbevilling Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten optaget en merbevilling på 19,2 mio. kr. i henhold til gældende ordning for særlig kurs-, pris- og lønregulering af Udenrigstjenestens bevillinger, der vedrører udgifter i fremmed valuta. ad 9. Andre bevillingsforslag Der overføres 1,0 mio. kr. fra § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til en investeringsfremmeindsats på Smart City-området som opfølgning på vækstplan for digita- lisering af Danmark. Der overføres låneramme på i alt 1,3 mio. kr. fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten til § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Der er under § 6.3. Bistand til udviklingslandene opført såvel en reserve på 100,0 mio. kr. som en negativ budgetregulering på -496,4 mio. kr. Reserven og den negative budgetregulering nul- stilles på TB15. Der overføres 72,0 mio. kr. fra § 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer til § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser og 28,0 mio. kr. til § 06.38.03. Diverse multilaterale bidrag. Der overføres 496,4 mio. kr. til § 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer fra en række konti: 308,4 mio. kr. fra § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika, 15,0 mio. kr. fra § 06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde, 15,0 mio. kr. fra § 06.32.08. Øvrig bistand, 20,0 mio. kr. fra § 06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisatio- ner, 61,0 mio. kr. fra § 06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv., 8,0 mio. kr. fra § 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark, 4,0 mio. kr. fra § 06.35.02. International udviklingsforskning og 65,0 mio. kr. fra § 06.36.03. HIV Aids, Befolknings- og sundhedsprogrammer. § 6. 69 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 14.897,6 -520,1 14.377,5 Udgift ......................................................................................... 15.445,5 -499,2 14.946,3 Indtægt ....................................................................................... 547,9 20,9 568,8 Specifikation af nettotal: Udenrigstjenesten mv. ............................................................ 1.767,5 -14,4 1.753,1 6.11. Udenrigstjenesten mv. ................................................... 1.767,5 -14,4 1.753,1 Internationale organisationer ................................................ 765,7 - 765,7 6.21. Nordiske formål ............................................................. 101,6 - 101,6 6.22. Øvrige internationale organisationer ............................. 664,1 - 664,1 Bistand til udviklingslandene ................................................ 12.261,2 -500,0 11.761,2 6.31. Reserver ......................................................................... -396,4 396,4 - 6.32. Bilateral bistand ............................................................. 5.385,9 -765,7 4.620,2 6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ............... 1.103,0 -26,3 1.076,7 6.34. Miljø- og klimabistand .................................................. 652,0 -171,2 480,8 6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed .......................... 371,0 -12,0 359,0 6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................ 1.429,1 -221,3 1.207,8 6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU .................................. 1.941,6 -153,1 1.788,5 6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser ........................ - 28,0 28,0 6.39. Humanitær bistand ......................................................... 1.775,0 425,2 2.200,2 Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 103,2 -5,7 97,5 6.41. Fællesudgifter ................................................................. 103,2 -5,7 97,5 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 160,0 - 160,0 Indtægt ....................................................................................... 160,0 - 160,0 Specifikation af nettotal: Udenrigstjenesten mv. ............................................................ 160,0 - 160,0 6.11. Udenrigstjenesten mv. ................................................... 160,0 - 160,0 70 § 6. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 14.737,6 -520,1 14.217,5 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 14.737,6 -520,1 14.217,5 Udgift ..................................................................................... 15.445,5 -499,2 14.946,3 Indtægt ................................................................................... 707,9 20,9 728,8 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.332,3 8,5 2.340,8 Indtægt ................................................................................... 289,2 20,9 310,1 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... 87,6 - 87,6 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 13.014,1 -507,7 12.506,4 Indtægt ................................................................................... 269,5 - 269,5 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 99,1 - 99,1 Indtægt ................................................................................... 10,0 - 10,0 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... 51,6 - 51,6 § 06.1. 71 Udenrigstjenesten mv. 06.11. Udenrigstjenesten mv. 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.735,7 -11,7 1.724,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 240,8 20,9 261,7 Udgift ................................................................................. 1.976,5 9,2 1.985,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -4,1 9,2 20,9 2. Aktstykker Salg af chefboligen i Dublin, Irland, jf. akt. 27 af 10. december 2015 ....................................................... - 0,2 20,9 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.41.02 Eksportstipendiater og handelskontorer til udgifter på ambassaderne til vo- lumenmarkedshandlingsplaner, strategisk sektorsam- arbejde og vækstplan for velfærd og sundhed ............ - 3,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,9 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -4,6 -13,0 - 8. Direkte efterbevilling Kurs-, pris- og lønregulering af udenrigstjenestens bevillinger .................................................................... - 19,2 - 9. Andre bevillingsforslag Investeringsfremmeindsats på Smart City-området, jf. anmærkningsteksten under § 08.31.78. Reserver .. 0,5 1,0 - 72 § 06.11.01. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 32,8 - 32,8 Overført overskud .............................................................. 290,1 - 290,1 Egenkapital i alt ................................................................. 322,9 - 322,9 Langfristet gæld primo ...................................................... 1.778,8 - 1.778,8 + anskaffelser .................................................................... 80,0 - 80,0 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 20,0 - 20,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... 20,0 - 20,0 - afskrivninger ................................................................... 93,0 - 93,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1.765,8 - 1.765,8 Låneramme ........................................................................ 2.527,9 -1,3 2.526,6 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 69,9 - 69,9 Bemærkninger: Lånerammen under § 06.11.01. Udenrigstjenesten er reduceret med 1,3 mio. kr. som oveføres til § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution . 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettig- hedsinstitution (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 39,4 -0,4 39,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 104,2 - 104,2 Udgift ................................................................................. 143,6 -0,4 143,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,4 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 2,4 - 2,4 Overført overskud .............................................................. 2,7 - 2,7 Egenkapital i alt ................................................................. 5,1 - 5,1 Langfristet gæld primo ...................................................... 1,8 - 1,8 + anskaffelser .................................................................... 0,3 - 0,3 - afskrivninger ................................................................... 0,7 - 0,7 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,4 - 1,4 Låneramme ........................................................................ 1,5 1,3 2,8 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 93,3 - 50,0 Bemærkninger: Lånerammen under § 06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettig- hedsinstitution er forhøjet med 1,3 mio. kr. som overføres fra lånerammen under § 06.11.01. Udenrigstjenesten. § 06.11.12. 73 06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 26,6 -0,3 26,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 52,4 - 52,4 Udgift ................................................................................. 79,0 -0,3 78,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -0,3 - 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 40,8 -2,0 38,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,0 - 74 § 06.3. Bistand til udviklingslandene Indledende bemærkninger Den samlede bevillingsramme til udviklingsbistand under § 6.3. Bistand til udviklingslande på finansloven for 2015 udgjorde med Finansloven for 2015 12.261,2 mio. kr., hvoraf 100,0 mio. kr. var afsat på reserven, og der var indlagt en negativ budgetregulering på 496,4 mio. kr. Udviklingsbistanden blev af regeringen besluttet tilpasset til 0,73 pct. af BNI i 2015. Af denne tilpasning er 500,0 mio. kr. overført til § 8 Erhvervs- og Vækstministeriet. Den resterende ned- justering er ikke indarbejdet på tillægsbevillingsloven, da nedjusteringerne ved årets udgang vil fremgå som mindreforbrug og vil bortfalde med bevillingsafregningen. Dermed sænkes bevillin- gen under § 6.3. Bistand til udviklingslandene med tillægsbevillingsloven med 500,0 mio. kr. til 11.761,2 mio. kr. Forslaget til lov om tillægsbevilling på udviklingsbistandens område indeholder derfor såvel be- villingsoverførsler mellem hovedkonti, der er foretaget i finansårets løb i medfør af udenrigsmi- nisterens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder inden for eksisterende ramme for bistand til udviklingslandene, bevillingssænkning på 500,0 mio. kr. samt andre bevillingsforslag mhp. at nulstille reserver og budgetregulering. De overførsler, der bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområder, dog mindst 37 mio. kr., er blevet forelagt Finansudvalget jf. BV. 2.2.9. Nedenstående oversigt viser de samlede TB-bevægelser mellem hovedkonti under § 06.3. i 2015. B TB B+TB 6.32. Bilateral bistand 5.385,9 -765,7 4.620,2 01. Program- og projektbistand, Afrika 2.570 -421,8 2.148,2 02. Program- og projektbistand, Asien og Latinamerika 727,5 -138,4 589,1 04. Personelbistand 391,2 -26,5 364,7 05. Danidas erhvervsindsatser 596 -227 369 07. Lånebistand -47,1 3,5 -43,6 08. Øvrig bistand 643,3 68,8 712,1 09. Det arabiske initiativ 275 -8,6 266,4 11. Naboskabsprogram 230 -15,7 214,3 6.33 Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 1103 -26,3 1076,7 01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 1103 -26,3 1076,7 6.34 Miljø- og klimabistand 652 -171,2 480,8 01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. 652 -171,2 480,8 6.35 Forsknings- og oplysningsvirksomhed 371 -12 359 01. Forskning og oplysning i Danmark mv. 361 -8 353 02. International udviklingsforskning 10 -4 6 6.36 Multilateral bistand gennem FN mv. 1429,1 -221,3 1207,8 01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) 605,4 -30,1 575,3 02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) 90 0,1 90,1 03. HIV/AIDS, befolknings- & sundhedsprogrammer 497 -65 432 04. FN programmer for landbrugsudvikling 100 -100 0 06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bi- drag 136,7 -26,3 110,4 § 06.3. 75 06.31. Reserver 06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -396,4 396,4 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 396,4 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut- te og langvarige kriser mhp. støtte til indsatser for ofrene for humanitære kriser. ...................................... - -72,0 - Overførsel til § 06.38.03. Diverse multilaterale bi- drag med henblik på bortfald som følge af tilpas- ningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015. ............................................................................. - -28,0 - Overførsel fra § 06.32.01.15. Ghana som led i ud- møntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. ....................................... - 220,0 - Overførsel fra § 06.32.01.13. Mozambique som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - 88,4 - Overførsel fra § 06.32.04.12. Firmarådgivere som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - 15,0 - Overførsel fra § 06.32.08.70. Demokrati og menne- skerettigheder som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. ......................................................................... - 15,0 - Overførsel fra § 06.33.01.11. Strategiske initiativer som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. ................... - 20,0 - 02. Regionale udviklingsbanker 0 6,1 6,1 03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde 325 -0,2 324,8 04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) 542,8 -34 508,8 06.38 Multilateral bistand til øvrige indsatser 0 28 28 03. Diverse multilaterale bidrag 0 28 28 6.39 Humanitær bistand 1775 425,2 2200,2 01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer 640 0,1 640,1 02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser 0 0,10 0,1 03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser 1135 425 1560 Bilateral bistand i alt 9.286,9 -550 8.736,9 Multilateral bistand i alt 3.370,7 -346,4 3.024,3 31.79. Reserve -396,4 396,4 0 I alt nettobistand 12.261,2 -500 11.761,2 6.37 Udviklingsbanker, -fonde og EU 1941,6 -153,1 1788,5 01. Verdensbankgruppen 1073,8 -125 948,8 76 § 06.31.79. Overførsel fra § 06.34.01.80. Øvrige miljøbidrag som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. ................... - 61,0 - Overførsel fra § 06.35.01.17. Seminarer, kurser, konferencer mv. som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. ......................................................................... - 5,0 - Overførsel fra § 06.35.01.18. Evaluering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - 3,0 - Overførsel fra § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning som led i udmøntning af nega- tiv budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. ............................................................... - 4,0 - Overførsel fra § 06.36.03.16. Den globale fond for bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - 65,0 - 06.32. Bilateral bistand 06.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.570,0 -421,8 2.148,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -421,8 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut- te og langvarige kriser mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015. ........................................................... - -50,0 - Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut- te og langvarige kriser mhp. bidrag til EU's Regio- nale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015. ..................................... - -35,0 - Overførsel fra § 06.32.01.20. Mali mhp. bidrag til ny europæisk trustfond til bekæmpelse af migration i Afrika, jf. akt. 39 af 10. december 2015. ................. - 45,0 - Overførsel til § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika mhp. bidrag til ny europæisk trustfond til bekæmpelse af migration i Afrika, jf. akt. 39 af 10. december 2015. ............................................................ - -45,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.32.09.20. Øvrige indsatser mhp. indsatser inden for anti-radikalisering. ........................ - -27,0 - Overførsel til § 06.32.02.15 Øvrige indsatser i Asi- en mhp. udviklingssamarbejde med Jordan og Liba- non til håndtering af flygtningekrise. .......................... - -1,4 - § 06.32.01. 77 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - -308,4 - TB-bevægelser på underkonti for lande i Afrika 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 727,5 -138,4 589,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -138,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut- te og langvarige kriser mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015. ........................................................... - -150,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.32.01.12. Uganda mhp. udvik- lingssamarbejde med Jordan og Libanon til håndte- ring af flygtningekrise. ................................................ - 1,4 - Overførsel fra § 06.34.01.80 Øvrige miljøbidrag mhp. udviklingssamarbejde med Jordan og Libanon til håndtering af flygtningekrise. ................................. - 10,2 - Mio. kr. B TB B+TB 5. Etiopien 5 5 6. Niger 0 0 7. Zimbabwe 100 100 8. Somalia 450 450 9. Sydsudan 5 5 10. Tanzania 255 -59 196 11. Kenya 1210 1210 12. Uganda 5 -1,4 3,6 13. Mozambique 95 -88,4 6,6 15. Ghana 225 -220 5 16. Benin 0 17. Burkina Faso 5 5 18. Zambia -53 -53 19. Egypten 0 20. Mali 215 -45 170 23. Øvrige indsatser i Afrika 45 45 26. Afrikakommissionen 0 I alt 2.570,0 421,8 2.148,2 78 § 06.32.02. TB-bevægelser på underkonti for lande i Asien og Latinamerika 06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 391,2 -26,5 364,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -26,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til 06.32.07.13. Nedskrivning af lån mhp. at dække mindreindtægt fra 2014. ..................... - -0,3 - Overførsel til 06.32.07.14. Gældslettelse til udvik- lingslandene mhp. at dække mindreindtægt fra 2014. ............................................................................. - -3,0 - Overførsel til 06.32.07.15. Afdrag på statslån til ud- viklingslande mhp. at dække mindreindtægt fra 2014. ............................................................................. - -0,2 - Overførsel til § 06.32.09.20. Øvrige indsatser mhp. indsatser inden for anti-radikalisering. ........................ - -3,1 - Overførsel til §06.32.08.80. Freds- og stabilise- ringsfonden mhp. at samle et nyt Irak-program un- der Freds- og Stabiliseringsfonden. ............................. - -4,9 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - -15,0 - Mio. kr. B TB B+TB 4. Pakistan 50 50 5. Myanmar 5 5 6. Cambodja 7. Indonesien 8. Det Palæstinensiske Selvstyre 171 171 9. Afghanistan 456 -31 425 11. Bangladesh 5 5 12. Nepal 5 5 13. Bhutan 14. Vietnam -119 15. Øvrige lande i Asien 11,6 16. Nicaragua 17. Bolivia 3 3 18. Øvrige indsatser i Latinamerika 32,5 32,5 I alt 727,5 -138,4 696,5 § 06.32.05. 79 06.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 596,0 -227,0 369,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -227,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut- te og langvarige kriser mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015. ........................................................... - -50,0 - Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut- te og langvarige kriser mhp. bidrag til EU's Regio- nale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015. ..................................... - -14,0 - Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansi- ering af indskud til investeringsfonden Dansk Land- brugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015. ............. - -125,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til §06.32.08.80. Freds- og stabilise- ringsfonden mhp. at samle et nyt Irak-program un- der Freds- og Stabiliseringsfonden samt nedskriv- ning af negativ videreførselsbeholdning. .................... - -38,0 - 06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1,1 3,5 4,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 48,2 - 48,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra 06.32.04.12. Firmarådgivere mhp. at dække mindreindtægt fra 2014. ................................... - 3,5 - 80 § 06.32.08. 06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 643,3 68,8 712,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 68,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.36.01.14. FN-byen overvejende mhp. at finansiere et Centralasienprogram, som dog vil bortfalde som led i tilpasningen af udviklingsbi- standen til 0,73 pct. af BNI i 2015. ............................ - 15,2 - Overførsel fra § 06.32.11.20. Øvrige indsatser over- vejende mhp. at finansere ekstra projekter, hvoraf nogle vil bortfalde som led i tilpasningen af udvik- lingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015. ................. - 10,7 - Overførsel fra § 06.32.05.12. Danida Business Part- nerships mhp. at samle et nyt Irak-program under Freds- og Stabiliseringsfonden samt nedskrivning af negativ videreførselsbeholdning. ................................. - 38,0 - Overførsel fra § 06.32.04.16 Vækstrådgivere mhp. at finansere et projekt i Kina med Folketingets Om- budsmand omkring klageadgang og anti-korruption. . - 4,9 - Overførsel fra § 06.36.01.14. FN-byen mhp. at fi- nansiere et Centralasienprogram, som dog vil bort- falde som led i tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015. ......................................... - 15,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - -15,0 - 06.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 275,0 -8,6 266,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -8,6 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansi- ering af indskud til investeringsfonden Dansk Land- brugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015. ............. - -50,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.32.01.10. Tanzania mhp. indsat- ser inden for anti-radikalisering. ................................. - 27,0 - Overførsel fra § 06.32.04.12. Firmarådgivere mhp. indsatser inden for anti-radikalisering. ........................ - 3,1 - Overførsel fra § 06.32.11.20. Øvrige indsatser mhp. indsatser inden for anti-radikalisering. ........................ - 5,0 - § 06.32.09. 81 Overførsel fra § 06.33.01.11. Strategiske initiaver overvejende mhp. indsatser inden for anti-radikali- sering. ........................................................................... - 6,3 - 06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 230,0 -15,7 214,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -15,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til §06.32.09.10. Øvrige indsatser mhp. indsatser inden for anti-radikalisering. ........................ - -5,0 - Overførsel til § 06.32.08.70. Øvrige indsatser over- vejende mhp. ekstra ytringsfrihedsprojekter, hvoraf nogle vil bortfalde som led i tilpasningen af udvik- lingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015. ................. - -10,7 - 06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.103,0 -26,3 1.076,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -26,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.32.09.20. Øvrige indsatser over- vejende mhp. indsatser inden for anti-radikalisering. - -6,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - -20,0 - 82 § 06.34. 06.34. Miljø- og klimabistand 06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 652,0 -171,2 480,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -171,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansi- ering af indskud til investeringsfonden Dansk Land- brugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015. ............. - -100,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.32.02.15 Øvrige indsatser i Asi- en mhp. udviklingssamarbejde med Jordan og Liba- non til håndtering af flygtningekrise. .......................... - -10,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - -61,0 - 06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed 06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 361,0 -8,0 353,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -8,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - -8,0 - § 06.35.02. 83 06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 10,0 -4,0 6,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - -4,0 - 06.36. Multilateral bistand gennem FN mv. 06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 605,4 -30,1 575,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -30,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.36.06.16. Multilaterale rådgive- re for at korrigere afrunding i 2014. ........................... - 0,1 - Overførsel til § 06.32.08.60. Stabilisering og kon- fliktforebyggelse overvejende mhp. et Centralasien- program, som dog vil bortfalde jf. tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015. ........ - -15,2 - Overførsel til § 06.32.08.70. Demokrati og menne- skerettigheder overvejende mhp. ekstra projekter, hvoraf nogle vil bortfalde jf. tilpasningen af udvik- lingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015. ................. - -15,0 - 84 § 06.36.02. 06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 90,0 0,1 90,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra §06.37.03.10. Den afrikanske Udvik- lingsfond for at korrigere afrunding i 2014. ............... - 0,1 - 06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 497,0 -65,0 432,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -65,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering som led i udmøntning af negativ budgetregulering, som i 2015 udgjorde i alt 496,4 mio. kr. .............................. - -65,0 - 06.36.04. FN-programmer for landbrugsudvikling (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -100,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -100,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansi- ering af indskud til investeringsfonden Dansk Land- brugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015. ............. - -100,0 - § 06.36.06. 85 06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 136,7 -26,3 110,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -26,3 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akut- te og langvarige kriser mhp. bidrag til EU's Regio- nale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015. ..................................... - -26,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.36.01.10. FN's udviklingspro- gram UNDP mhp. at korrigere afrunding i 2014. ...... - -0,1 - Overførsel til § 06.39.01.16. FN's Humanitære Fond (CERF) mhp. at korrigere afrunding i 2014. .... - -0,1 - Overførsel til §06.39.02.10. Humanitære bidrag mhp. at korrigere afrunding i 2014. ............................ - -0,1 - 06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU 06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.075,0 -125,0 950,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 1,2 - 1,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -125,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.33.15. Vækstfonden til finansi- ering af indskud til investeringsfonden Dansk Land- brugskapital, jf. akt 46 af 1. december 2015. ............. - -125,0 - 86 § 06.37.02. 06.37.02. Regionale udviklingsbanker (tekstanm. 14) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 6,1 6,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 6,1 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 06.37.04.10 Den europæiske ud- viklingsfond (EUF) mhp. støtte til ekstraordinær ka- pitaludvidelse i Den afrikanske udviklingsbank, jf. akt 119 af 27. april 2015. ............................................ - 6,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.37.03.10. Den afrikanske udvik- lingsfond (AfDF) mhp. at korrigere afrunding i 2014. ............................................................................. - 0,1 - 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 325,0 -0,2 324,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.37.02.12. Den interamerikanske udviklingsbank (IDB) mhp. at korrigere afrunding i 2014. ............................................................................. - -0,1 - Overførsel til § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF mhp. at korrigere afrunding i 2014. ............ - -0,1 - 06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 545,0 -34,0 511,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 2,2 - 2,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -34,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 06.37.02.10 Den afrikanske udvik- lingsbank mhp. støtte til ekstraordinær kapitaludvi- delse i Den afrikanske udviklingsbank, jf. akt 119 af 27. april 2015. ......................................................... - -6,0 - § 06.37.04. 87 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.39.03.11. Øvige bidrag til part- nere i akutte og langvarige kriser mhp. multilaterale humanitære indsatser i kriser og nærområder mhp. at imødegå flygtningestrømme. ................................... - -28,0 - 06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser 06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 28,0 28,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 28,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve med henblik på, at beløbet bortfalder som følge af tilpasningen af udviklingsbistanden til 0,73 pct. af BNI i 2015. ... - 28,0 - 06.39. Humanitær bistand 06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 640,0 0,1 640,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra 06.36.06.24. Øvrige multilaterale bi- drag mhp. at korrigere afrunding i 2014. ................... - 0,1 - 06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,1 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 88 § 06.39.02. 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra 06.36.06.24. Øvrige multilaterale bi- drag mhp. at korrigere afrunding i 2014. ................... - 0,1 - 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.135,0 425,0 1.560,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 425,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 06.32.01.10. Tanzania mhp. huma- nitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015. .................................. - 32,0 - Overførsel fra § 06.32.01.18. Zambia mhp. humani- tære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015. .................................. - 18,0 - Overførsel fra § 06.32.02.09. Afghanistan mhp. hu- manitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015. ............................. - 31,0 - Overførsel fra § 06.32.02.14. Vietnam mhp. huma- nitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015. .................................. - 119,0 - Overførsel fra § 06.32.05.12. Danida Business Part- nerships mhp. mhp. humanitære indsatser i Syrien og Syriens nabolande, jf. akt. 165 af 30. september 2015. ............................................................................. - 50,0 - Overførsel fra § 06.32.01.18. Zambia mhp. mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. december 2015. ..... - 35,0 - Overførsel fra § 06.32.05.12. Danida Business Part- nerships mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til afhjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. de- cember 2015. ................................................................ - 14,0 - Overførsel fra 06.36.06.16. Multilaterale rådgivere mhp. bidrag til EU's Regionale Trustfond til af- hjælpning af Syrienkrisen, jf. akt. 22 af 10. decem- ber 2015. ...................................................................... - 26,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 06.37.04.10. Den europæiske ud- viklingsfond mhp. multilaterale humanitære indsat- ser i kriser og nærområder mhp. at imødegå flygt- ningestrømme. .............................................................. - 28,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 06.31.79. Reserver mhp. støtte til indsatser for ofrene for humanitære kriser. ................ - 72,0 - § 06.4. 89 Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 06.41. Fællesudgifter 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 71,7 -5,7 66,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 23,3 - 23,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,7 - 2. Aktstykker Finansiering af markedsføringskonsortiet State of Green, jf. akt. 111 af 16. april 2015 ........................... - -2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 06.11.01 Udenrigstjenesten til ud- gifter på ambassaderne til volumenmarkedshand- lingsplaner, strategisk sektorsamarbejde og vækst- plan for velfærd og sundhed ....................................... - -3,7 - 90 § 6. Anmærkninger til tekstanmærkninger Dispositionsrammer mv. Ad tekstanmærkning nr. 14. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen vedrører bemyndigelse til i finansåret 2015 at afgive en garantiforplig- tigelse på op til 94,0 mio. kr. i Den Afrikanske Udviklingsbank udgørende Danmarks andel af den ikke-indbetalte aktiekapital i forbindelse med den ekstraordinære kapitaludvidelse på bag- grund af optagelsen af Sydsudan som medlem af banken. Tekst § 7. Finansministeriet 171858 Blå skilleblade indd 9 02/07/14 11 04 93 § 7. Finansministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -1.121,8 -1.116,8 5,0 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 348,3 1.007,5 659,2 Offentlig økonomi ..................................................................................... 733,9 278,6 7.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -3,1 - 7.12. Digitalisering ................................................................................... -4,2 - 7.13. Administration ................................................................................. 49,3 - 7.14. Modernisering af den offentlige sektor .......................................... -31,4 - 7.15. Statslige selskaber ........................................................................... 718,4 273,6 7.17. Statens It ......................................................................................... -0,1 - 7.18. Udlodningsloven ............................................................................. 5,0 5,0 Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................ -843,2 385,6 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ...................................... -843,2 385,6 Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -4,5 - Interne statslige overførsler ....................................................................... - - Øvrige overførsler ...................................................................................... -794,7 390,6 Kapitalposter ............................................................................................... 689,9 273,6 Aktivitet i alt .............................................................................................. -109,3 664,2 Bevilling i alt ............................................................................................. -109,3 664,2 94 § 7. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Offentlig økonomi 7.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 188,0 - TB -2,2 - 02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) ....B 77,0 - TB -0,8 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 6,7 - TB -0,1 - 7.12. Digitalisering 01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) (Driftsbev.) .......................................................................B 149,6 - TB -1,8 - 02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 120 og 121) (Driftsbev.) .......................................................................B 174,6 - TB -1,7 - 03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) ............................................................B 65,7 - TB -0,7 - 7.13. Administration 01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105, 106 og 115) (Statsvirksomhed) ........................................B 28,0 - TB -0,3 - 42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S B - - TB 49,6 - 7.14. Modernisering af den offentlige sektor 01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.) .......................................................................B 174,3 - TB -21,7 - 05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.) .......................................................................B 27,8 - TB -0,3 - 11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) ..............................B 18,2 - TB -3,3 - 15. Kompetencefonden (Reservationsbev.) ...........................B 34,4 - TB -0,9 - 18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) ............................................................B 34,2 - TB -4,3 - 21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -0,7 - 22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsafta- lerne (Reservationsbev.) ...................................................B - - TB -0,2 - § 7. 95 7.15. Statslige selskaber 02. Salgsindtægter ..................................................................B - - TB 28,5 - 06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) ........................B - - TB 667,9 273,6 08. Aktiedispositioner ............................................................B - - TB 22,0 - 7.17. Statens It 01. Statens It (Statsvirksomhed) ............................................B 10,2 - TB -0,1 - 7.18. Udlodningsloven 09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål (tekstanm. 109) .....................................................B 64,2 64,2 TB -7,0 -7,0 14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. ......B 849,4 849,4 TB 45,6 45,6 15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ...........B 480,8 480,8 TB -33,6 -33,6 Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 01. Told ..................................................................................B - 3.024,7 TB - 387,5 03. Sukkerafgifter ...................................................................B - 35,7 TB - -1,9 05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter ..........B 2.299,1 - TB 289,1 - 11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................B 18.305,8 - TB -1.132,3 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 120. ad 07.12.02. Finansministeren kan indgå aftale med en eller flere private parter, hvorved der etableres et partnerskab om anskaffelse af en national digital identitets- og signaturløsning. Nr. 121. ad 07.12.02. Finansministeren bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner som parter i partnerskabet og partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og sig- naturløsning. Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende partnerskabets kommende nationale digitale identitets- og signaturløsning. 96 § 7. Nr. 122. Finansministeren bemyndiges til at overføre 351,3 mio. kr. til § 10.21.03. Statstilskud til re- gionerne og 70,1 mio. kr. til § 10.21.11. Kommunerne fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil til initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, medfinansiering af sundhedsjournalen 2.0, og fortsættelse af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sy- gehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015. Anmærkninger § 7. Finansministeriet § 7. 99 Indledning Finansministeriet samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 1.121,8 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevil- lingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 659,2 mio. kr. i indtægter og 1.007,5, mio. kr. i udgifter uden for loft. Der er ikke optaget ændringer på indtægtsbudgettet. Ændringen af be- villingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 24.499,9 -1.121,8 23.378,1 Udgifter ............................................................................ 27.848,0 -1.116,8 26.731,2 Indtægter .......................................................................... 3.348,1 5,0 3.353,1 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 2.270,5 348,3 2.618,8 Udgifter ............................................................................ 5.396,3 1.007,5 6.403,8 Indtægter .......................................................................... 3.125,8 659,2 3.785,0 Indtægtsbudget ................................................................... 759,2 - 759,2 Indtægter .......................................................................... 759,2 - 759,2 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -3,8 -1.116,8 5,0 1. Ny lovgivning .............................................................. - 5,0 5,0 2. Aktstykker .................................................................... - 27,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -3,8 -7,9 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - -1.132,3 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -9,2 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 1.007,5 659,2 2. Aktstykker .................................................................... - 689,9 273,6 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 317,6 385,6 Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Der er ikke ved forslag til tillægsbevilling for 2015 indarbejdet nettomerudgifter for denne kategori. Det bemærkes dog, at Folketinget har vedtaget lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf. LB nr. 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer. På baggrund heraf er de bevillingsmæssige ændringer indarbejdet på Kulturministeriets hovedkonti under § 07.18. Udlodningsloven. Bevillingsændringerne er samlet set udgiftsneutrale under del- loftet for driftsudgifter. ad 2. Aktstykker Der er i 2015 tiltrådt tre aktstykker, der har udgiftsmæssig virkning på Finansministeriets område. For det første er der ved akt. 156 af 17. september 2015 tiltrådt at foretage et kapitalindskud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI). Indskuddet foretages ved en bevillings- overførsel på 22,0 mio. kr. fra § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til § 07.15.08. Aktiedisposi- tioner, hvorfra kapitaltilskuddet udbetales. Det bemærkes, at § 07.15.08. Aktiedispositioner er uden for loft. For det andet er det ved akt. 26 af 26. november 2015 tiltrådt at udbetale et ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere i henhold til Udlodningsloven. Der tilføres derfor 49,6 mio. kr. 100 § 7. i bevilling til § 07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S. Der overføres bevilling hertil fra § 35.10.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. For det tredje er det ved akt. 54 af 17. december 2015 tiltrådt at staten indskyder 12 ejen- domme i Statens Ejendomssalg A/S. Aktstykket medfører at der optages udgifter for 667,9 mio. kr. hhv. indtægter for 273,6 mio. kr. på § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S, som er en ho- vedkonto uden for loft. Udover de nævnte aktstykker, som medfører bevillingsoverførsler på § 7. Finansministeriet i 2015, er der indarbejdet tekstanmærkninger i henhold til hhv. akt. 137 af 28. maj 2015 om den nationale digitale identitets- og signaturløsning (NemID) og akt. 158 af 3. september 2015 om tilskud til regionernes finansiering af sundhedsområdet. ad 4. Overførsel mellem ministerområder På Finansministeriets område er der ikke indarbejdet bevillingsændringer ved forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 for denne kategori. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsler mellem hovedkonti på Finansministeriets område er afstemt til at være udgifts- neutrale. Heraf kan to transaktioner fremhæves: For det første overføres der fra hovedkonti under Kompetenceområdet midler til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser i henhold til vanlig praksis. Der er tale om over- førsel af bevilling vedr. endeligt mindreforbrug fra 2014 samt det foreløbigt realiserede mindre- forbrug for 2015. Der overføres samlet set 3,5 mio. kr. i 2015. For det andet overføres der 4,5 mio. kr. i låneramme fra § 07.13.01. Statens Administration til § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen. ad 7. Dispositionsbegrænsning Der udmøntes på Finansministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 7,9 mio. kr. jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dis- positionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 8. Direkte efterbevilling Der er i 2015 tillægsbevillinger både inden for delloftet for driftsudgifter og uden for ud- giftsloftet. Samlet set giver dette nettomindreudgifter på 1.200,3 mio. kr. Heraf kan følgende fremhæves: 1) Nettomindreudgifter på i alt 1.132,3 mio. kr., som kan henføres til en teknisk nedjustering af det danske BNI- og momsbidrag samt justerede skøn for EU's egne indtægter på § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI. 2) Merindtægter på 387,5 mio. kr. som følge af opjusteret skøn for de danske toldindtægter på § 07.51.01. Told. 3) Merudgifter på 289,1 mio. kr. som følge af opjustering af det danske toldbidrag som følge af øgede danske toldindtægter på § 07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter. 4) Merudgifter på 28,5 mio. kr. som følge af rådgivning ifm. forberedelse af salg af statslige aktieposter og aktiver på § 07.15.02. Salgsindtægter. ad 9. Andre bevillingsforslag Der indarbejdes på Finansministeriets område samlet set nettomindreudgifter på 9,2 mio. kr. i 2015. Dette kan henføres til indarbejdelsen af OK15-resultatet på Kompetenceområdets hoved- konti. Som følge af aftalen indgået mellem Finansministeriet og CFU er bevillingsniveauerne for overenskomstperioden justeret, hvilket i 2015 betyder, at bevillingsniveauet for de berørte ho- vedkonti nedjusteres med i alt 9,2 mio. kr. § 7. 101 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 24.499,9 -1.121,8 23.378,1 Udgift ......................................................................................... 27.848,0 -1.116,8 26.731,2 Indtægt ....................................................................................... 3.348,1 5,0 3.353,1 Specifikation af nettotal: Offentlig økonomi ................................................................... 1.825,4 10,5 1.835,9 7.11. Centralstyrelsen .............................................................. 273,3 -3,1 270,2 7.12. Digitalisering .................................................................. 389,9 -4,2 385,7 7.13. Administration ............................................................... 831,7 49,3 881,0 7.14. Modernisering af den offentlige sektor ......................... 320,3 -31,4 288,9 7.17. Statens It ........................................................................ 10,2 -0,1 10,1 7.18. Udlodningsloven ............................................................ - - - Grønland og Færøerne ........................................................... 4.368,7 - 4.368,7 7.31. Grønland ......................................................................... 3.718,6 - 3.718,6 7.32. Færøerne ......................................................................... 650,1 - 650,1 Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ........................... 18.305,8 -1.132,3 17.173,5 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ..................... 18.305,8 -1.132,3 17.173,5 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 2.270,5 348,3 2.618,8 Udgift ......................................................................................... 5.396,3 1.007,5 6.403,8 Indtægt ....................................................................................... 3.125,8 659,2 3.785,0 Specifikation af nettotal: Offentlig økonomi ................................................................... 3.031,8 444,8 3.476,6 7.13. Administration ............................................................... -65,2 - -65,2 7.15. Statslige selskaber .......................................................... 3.097,0 444,8 3.541,8 Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ........................... -761,3 -96,5 -857,8 7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ..................... -761,3 -96,5 -857,8 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 759,2 - 759,2 Indtægt ....................................................................................... 759,2 - 759,2 Specifikation af nettotal: Offentlig økonomi ................................................................... 759,2 - 759,2 7.15. Statslige selskaber .......................................................... 759,2 - 759,2 102 § 7. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 26.011,2 -773,5 25.237,7 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 26.011,2 -773,5 25.237,7 Udgift ..................................................................................... 33.244,3 -109,3 33.135,0 Indtægt ................................................................................... 7.233,1 664,2 7.897,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.708,1 -4,5 2.703,6 Indtægt ................................................................................... 1.474,7 - 1.474,7 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 301,1 - 301,1 Indtægt ................................................................................... 316,5 - 316,5 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 30.221,4 -794,7 29.426,7 Indtægt ................................................................................... 4.711,6 390,6 5.102,2 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 13,6 - 13,6 Indtægt ................................................................................... 730,1 - 730,1 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 0,1 689,9 690,0 Indtægt ................................................................................... 0,2 273,6 273,8 § 07.1. 103 Offentlig økonomi 07.11. Centralstyrelsen 07.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 188,0 -2,2 185,8 Indtægt ............................................................................... 5,7 - 5,7 Udgift ................................................................................. 193,7 -2,2 191,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -1,3 -2,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,3 -1,8 - 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 77,0 -0,8 76,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 77,0 -0,8 76,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 -0,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,8 - 104 § 07.11.02. 07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,7 -0,1 6,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 07.12. Digitalisering 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 149,6 -1,8 147,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 46,7 - 46,7 Udgift ................................................................................. 196,3 -1,8 194,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,7 -1,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv ...................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,7 -1,5 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 4,7 - 4,7 Overført overskud .............................................................. 80,9 - 80,9 Egenkapital i alt ................................................................. 85,6 - 85,6 Langfristet gæld primo ...................................................... 56,9 - 56,9 + anskaffelser .................................................................... 4,5 - 4,5 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 27,2 - 27,2 Samlet gæld ultimo ........................................................... 34,2 - 34,2 Låneramme ........................................................................ 35,0 4,5 39,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 97,7 - 86,6 § 07.12.02. 105 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116, 120 og 121) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 174,6 -1,7 172,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 174,6 -1,7 172,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 -1,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -1,7 - 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi (tekstanm. 112) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 65,7 -0,7 65,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,7 - 07.13. Administration 07.13.01. Statens Administration (tekstanm. 3, 102, 103, 105, 106 og 115) (Stats- virksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 28,0 -0,3 27,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 280,5 - 280,5 Udgift ................................................................................. 308,5 -0,3 308,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 106 § 07.13.01. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 19,0 - 19,0 Overført overskud .............................................................. 66,2 - 66,2 Egenkapital i alt ................................................................. 85,2 - 85,2 Langfristet gæld primo ...................................................... 4,0 - 4,0 + anskaffelser .................................................................... - - - + igangværende udviklingsprojekter ................................. 2,0 - 2,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 2,4 - 2,4 Samlet gæld ultimo ........................................................... 3,6 - 3,6 Låneramme ........................................................................ 50,0 -4,5 45,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 7,2 - 7,9 07.13.42. Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 49,6 49,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 49,6 - 2. Aktstykker Ekstraordinært tilskud til udlodningsmodtagere iht. Udlodningsloven, jf. akt. 26 af 26. november 2015 .. - 49,6 - 07.14. Modernisering af den offentlige sektor 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen (tekstanm. 107 og 108) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 174,3 -21,7 152,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 318,1 - 318,1 Udgift ................................................................................. 492,4 -21,7 470,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -1,4 -21,7 - 2. Aktstykker Finansiering af statslig andel af kapitalindskud i i Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, jf. akt. 156 af 17. september 2015 ................................... - -22,0 - § 07.14.01. 107 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - 2,4 - Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,4 -1,7 - 07.14.05. Implementerings- og systemudviklingspuljen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 27,8 -0,3 27,5 Udgift ................................................................................. 27,8 -0,3 27,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 07.14.11. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 18,2 -3,3 14,9 Indtægt ............................................................................... 2,1 - 2,1 Udgift ................................................................................. 20,3 -3,3 17,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af mindreforbrug i 2014 ................................................... - -0,7 - Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af budgetteret mindreforbrug 2015 .................................. - -1,0 - Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af mindreforbrug 2015 ..................................................... - -1,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Tilførsel af bevilling som følge af justeret udgift- profil for tilknytningsordningen i forbindelse med overenskomstresultatet i 2015 ..................................... - 0,2 - 108 § 07.14.15. 07.14.15. Kompetencefonden (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 34,4 -0,9 33,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Reduceret bevilling som følge af justeret udgifts- profil for overenskomstresultatet i 2015 ..................... - -0,9 - 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 34,2 -4,3 29,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Tilførsel af bevilling fra § 07.14.11. Kompetencese- kretariatet som følge af mindreforbrug i 2014 ........... - 0,7 - Tilførsel af bevilling fra § 07.14.22. Decentral Kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne som følge af tilbageførte mindreforbrug i 2014 ......... - 0,2 - Tilførsel af bevilling fra § 07.14.21. Fælles kompe- tenceudvikling som led i trepartsaftalerne som følge af tilbageførte mindreforbrug 2015 ............................. - 0,3 - Tilførsel af bevilling fra § 07.14.11. Kompetencese- kretariatet som følge af budgetteret mindreforbrug 2015 .............................................................................. - 1,0 - Tilførsel af bevilling fra § 07.14.21. Fælles kompe- tenceudvikling som led i trepartsaftalerne som følge af tilbageførte mindreforbrug 2015 ............................. - 0,4 - Tilførsel af bevilling fra § 07.14.11. Kompetencese- kretariatet som følge af budgetteret mindreforbrug 2015 .............................................................................. - 1,6 - 9. Andre bevillingsforslag Reduceret bevilling som følge af justeret udgifts- profil for overenskomstresultatet i 2015 ..................... - -8,5 - § 07.14.21. 109 07.14.21. Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,7 -0,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af til- bageført mindreforbrug 2015 ...................................... - -0,3 - Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af til- bageført mindreforbrug 2015 ...................................... - -0,4 - 07.14.22. Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,2 -0,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af bevilling til § 07.14.18. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser som følge af til- bageført mindreforbrug i 2014 .................................... - -0,2 - 07.15. Statslige selskaber 07.15.02. Salgsindtægter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 28,5 28,5 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 28,5 - 8. Direkte efterbevilling Rådgivning ifm. forberedelse af salg af statslige ak- tieposter og aktiver ...................................................... - 28,5 - 110 § 07.15.06. 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 667,9 667,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - 273,6 273,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 667,9 273,6 2. Aktstykker Statsligt indskud af 12 ejendomme i Statens Ejen- domssalg A/S, jf. akt. 54 af 17. december 2015 ........ - 667,9 273,6 07.15.08. Aktiedispositioner TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 22,0 22,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 22,0 - 2. Aktstykker Kapitalindskud i i Statens og Kommunernes Ind- købsservice A/S, jf. akt. 156 af 17. september 2015 . - 22,0 - 07.17. Statens It 07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,2 -0,1 10,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 359,1 - 359,1 Udgift ................................................................................. 369,3 -0,1 369,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - § 07.18. 111 07.18. Udlodningsloven 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 64,2 -7,0 57,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 64,2 -7,0 57,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -7,0 -7,0 1. Ny lovgivning Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlod- ningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer .................. - -7,0 -7,0 07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 849,4 45,6 895,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 849,4 45,6 895,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 45,6 45,6 1. Ny lovgivning Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlod- ningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer .................. - -13,1 -13,1 Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlod- ningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer .................. - -95,1 -95,1 Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlod- ningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer .................. - 46,9 46,9 Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlod- ningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer .................. - 106,9 106,9 112 § 07.18.15. 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 480,8 -33,6 447,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 480,8 -33,6 447,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -33,6 -33,6 1. Ny lovgivning Flytning mellem hovedkonti under § 07.18 Udlod- ningsloven, jf. lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, jf LB nr 115 af 31. januar 2015 med senere ændringer .................. - -33,6 -33,6 § 07.5. 113 Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 07.51.01. Told TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 3.024,7 387,5 3.412,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 387,5 8. Direkte efterbevilling Opjusteret skøn for de danske toldindtægter .............. - - 387,5 07.51.03. Sukkerafgifter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 35,7 -1,9 33,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - -1,9 8. Direkte efterbevilling Nedjusterede skøn for de danske sukkerindtægter ..... - - -1,9 07.51.05. Bidrag til EU vedrørende told- og sukkerafgifter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.299,1 289,1 2.588,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 289,1 - 8. Direkte efterbevilling Opjustering af det danske toldbidrag som følge af opjusterede skøn for de danske toldindtægter. ........... - 289,1 - 114 § 07.51.11. 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 18.305,8 -1.132,3 17.173,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1.132,3 - 8. Direkte efterbevilling Nedjustering af det danske BNI- og momsbidrag som følge af en teknisk justering af det danske BNI- og momsbidrag samt opjusterede skøn for EU's egne indtægter. .................................................... - -1.132,3 - § 7. 115 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 120. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen giver Finansministeren hjemmel til at etablere partnerskaber med en eller flere private parter om hele eller dele af en national digital identitets- og signaturløsning. Udgifter til etablering og implementering af sådanne partnerskaber afholdes under § 07.12.02.40. Udvik- ling af fællesoffentlig digitalisering. Formålet med etablering af et partnerskab med eller flere private partnere sker bl.a. for at minimere den offentlige sktors omkostninger ved anskaffelse og drift af en national digital iden- titets- og signaturløsning og samtidig sikre en stor udbredelse af løsningen på tværs af den of- fentlige og private sektor. Det er hensigten, at der udarbejdes forslag til lov om etablering af partnerskabet. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret 2016, hvorefter tekstanmærkningen kan slettes. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 137 af 28. maj 2015. Ad tekstanmærkning nr. 121. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen indebærer, at de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner kan indskrives som parter i partnerskabets aftale med den eller de kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning, og dermed få ret, men ikke pligt, til at gøre brug af den nationale digitale identitets- og signa- turløsning Det er hensigten, at der udarbejdes forslag til lov om etablering af partnerskabet. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret 2016, hvorefter tekstanmærkningen kan slettes. Tekstanmmærkningen er optaget i henhold til akt. 137 af 28. maj 2015. Ad tekstanmærkning nr. 122. Tekstanmærkningen er ny. Finansministeren bemyndiges til at overføre 351,3 mio. kr. til § 10.21.03. Statstilskud til re- gionerne og 70,1 mio. kr. til § 10.21.11. Kommunerne fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil til initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, medfinansiering af sundhedsjournalen 2.0, og fortsættelse af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sy- gehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 158 af 3. september 2015. Tekst § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 171858 Blå skilleblade indd 10 02/07/14 11 04 119 § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 499,7 502,5 2,8 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.746,9 1.746,9 - Indtægtsbudget ....................................................................... 5.304,4 - 5.304,4 Fællesudgifter ........................................................................................... -18,1 - 8.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -18,1 - Erhvervsregulering ................................................................................... 1.761,5 5.307,2 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe- skyttelse og -oplysning ................................................................... 11,8 - 8.23. Finansielt tilsyn ............................................................................... 1.749,7 5.307,2 Erhvervsfremme ....................................................................................... 492,4 - 8.31. Fællesudgifter .................................................................................. -20,7 - 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............................. 0,6 - 8.33. Vækstfinansiering ........................................................................... 500,0 - 8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................ 12,5 - Søfart ......................................................................................................... 13,6 - 8.71. Søfart ............................................................................................... 13,6 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 16,3 2,8 Øvrige overførsler ...................................................................................... -13,8 - Finansielle poster ....................................................................................... 1.746,9 5.304,4 Kapitalposter ............................................................................................... 500,0 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 2.249,4 5.307,2 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -2,8 -2,8 Bevilling i alt ............................................................................................. 2.246,6 5.304,4 120 § 8. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 8.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 170,9 - TB -16,1 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 2,0 - TB -2,0 - Erhvervsregulering 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe- skyttelse og -oplysning 01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) (Driftsbev.) .......................................................................B 171,9 - TB -5,6 - 20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.) ...............B 483,6 - TB 21,9 - 28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. .............B 30,3 - TB -0,3 - 79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.) ............................................................B 4,5 - TB -4,2 - 8.23. Finansielt tilsyn 01. Finanstilsynet (Driftsbev.) ................................................B - - TB - - 05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekstanm. 111, 112 og 115) ..........................B - - TB 1.746,9 - 06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115) ..............................................................B - 50,0 TB - 5.304,4 Erhvervsfremme 8.31. Fællesudgifter 06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reservationsbev.) ............................................B 30,9 - TB 3,4 - 78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen B 24,1 - TB -24,1 - 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation 04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.) ..................B 130,1 - TB -3,6 - 07. Program for brugerdreven innovation (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -4,1 - 08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ............................B 17,7 - § 8. 121 TB 2,0 - 10. Design ...............................................................................B 19,2 - TB 6,5 - 16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (Reservationsbev.) .......................B 18,2 - TB -0,2 - 8.33. Vækstfinansiering 15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127) ...................................................................................B 138,6 - TB 500,0 - 8.34. Markedsføring af Danmark 01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) ..............B 9,4 - TB 12,0 - 02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................B 123,6 - TB 0,5 - Søfart 8.71. Søfart 01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) .......B 276,2 - TB 13,5 - 02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.) ...............B 4,2 - TB 0,1 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 126. ad 08.33.15. Vækstfonden kan optage lån fra private investorer, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital II, inden for en samlet finansi- eringsramme på maksimalt 3 mia. kr. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organi- sering og drift af Dansk Vækstkapital II. Nr. 127. ad 08.33.15. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organisering, drift mv. af Dansk Landbrugskapital (DLK). Anmærkninger § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet § 8. 125 Indledning Erhvervs- og Vækstministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder merudgifter på i alt 502,5 mio. kr. samt merindtægter på i alt 2,8 mio. kr. på udgifts- budgettet under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 1.746,9 mio. kr. på udgiftsbudgettet i udgifter uden for loft samt merindtægter på 5.304,4 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 1.775,2 499,7 2.274,9 Udgifter ............................................................................ 3.411,1 502,5 3.913,6 Indtægter .......................................................................... 1.635,9 2,8 1.638,7 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -85,2 1.746,9 1.661,7 Udgifter ............................................................................ 25,0 1.746,9 1.771,9 Indtægter .......................................................................... 110,2 - 110,2 Indtægtsbudget ................................................................... 817,4 5.304,4 6.121,8 Udgifter ............................................................................ - - - Indtægter .......................................................................... 817,4 5.304,4 6.121,8 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. - 502,5 2,8 2. Aktstykker .................................................................... 1,1 514,9 2,8 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -8,9 -16,9 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 7,8 4,5 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 1.746,9 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 1.746,9 - Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - - 5.304,4 8. Direkte efterbevilling ................................................... - - 5.304,4 Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 optaget nettomerudgifter på 512,1 mio. kr. som følge af aktstykker tiltrådt i 2015. Merudgifterne fordeler sig med 514,9 mio. kr. i udgifter, heraf 1,1 mio. kr. lønsum, og 2,8 mio. kr. i indtægter. Der er tale om følgende aktstykker: akt. 111 af 16. april 2015 om merudgifter på 15,0 mio. kr. til mar- kedsføring af Danmark gennem ydelse af driftstilskud til finansiering af markedsføringskonsorti- erne State of Green, Food Organisation of Denmark og Healthcare Denmark, akt. 30 af 10. de- cember 2015 om afholdelse af merudgifter på 2,8 mio. kr. i Finanstilsynet til nye opgaver, her- under it-understøttelse, som følge af nye EU-retsakter, akt. 46 af 10. december 2015 om ydelse af et kapitalindskud til Vækstfonden på 500,0 mio. kr. reserveret til indskud i en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital (DLK), der påtænkes etableret som en privatretlig fondsenhed baseret på kapitaltilsagn fra Vækstfonden og private investorer, samt endelig Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets akt. 34 af 10. december 2015, hvorved de under § 8. Erhvervs- og Vækstmi- nisteriet opførte bevillinger til maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland er forhøjet med hhv. 12,4 mio. kr. og 3,4 mio. kr. ved omprioritering inden for § 8 samt overførsel 126 § 8. af 6,1 mio. kr. fra § 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktspro- grammet. Endvidere er optaget følgende tiltrådte aktstykker, som ikke har udgifts- eller indtægtsmæssige konsekvenser i 2015: akt. 25 af 27. november 2015 om bemyndigelse for Vækstfonden til opta- gelse af lån på baggrund af en samlet finansieringsramme på 3 mia. kr. med henblik på indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital II og akt. 41 af 10. december 2015 om overførsel af uud- nyttet låneramme på 21,2 mio. kr. fra Søfartsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen til sikring af til- strækkelig låneramme for sidstnævnte styrelses investeringer i 2015. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 foretaget følgende overførsler mellem hovedkonti: 2,0 mio. kr. fra § 08.11.79. Reserver og budgetregule- ring til § 08.11.01. Departementet til intern omprioritering på ministerområdet. I forbindelse med udmøntningen af Erhvervs- og Vækstministeriets koncernprojektpulje er der desuden fra § 08.11.01. Departementet overført 6,9 mio. kr., heraf 4,0 mio. kr. i lønsum, til § 08.21.20 Er- hvervsstyrelsen, 3,5 mio. kr., heraf 2,3 mio. kr. i lønsum, til § 08.21.01. Konkurrence- og For- brugerstyrelsen, og 1,6 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. En- delig er der overført 0,1 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission til undersøgelse af dykkerulykker. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Erhvervs- og Vækstministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 16,9 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Dispo- sitionsbegrænsningen er fordelt på følgende måde: 4,4 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, fra § 08.11.01. Departementet, 4,3 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. i lønsum, fra § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 3,6 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, 0,3 mio. kr. fra § 08.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv., 3,6 mio. kr. fra § 08.32.04. Markedsmodningsfonden, 0,1 mio. kr. fra § 08.32.08. Iværksætteri og innovationsiniti- ativer, 0,2 mio. kr. fra § 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shredder- virksomheder og 0,4 mio. kr. fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen. ad 8. Direkte efterbevilling Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 foretaget følgende direkte efterbevillinger, som alle ligger uden for delloft for driftsudgifter: Mindreudgifter på 34,1 mio. kr. på § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S som følge af tilbageførsel af statens tab på individuelle statsgarantier, merudgifter på 1.781,0 mio. kr. på § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S som følge af delvis afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskilde Bank a/s, og indtægter på 5.304,4 mio. kr. på § 08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken som følge af Finansiel Stabilitets ud- byttebetaling ved regnskabet 2014. ad 9. Andre bevillingsforslag Der er på Erhvervs- og Vækstministeriets forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 samlet set optaget merudgifter på 5,5 mio. kr. under andre bevillingsforslag. Der er i alt udmøntet 22,5 mio. kr. fra § 08.31.78. Reserve og budgetregulering på budgetteringsrammen til indsatser for vækst i erhverv og international konkurrencekraft. På § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet er reserven udmøntet således: 1,8 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til styrket lokal mobil- og bredbåndsdækning, 2,3 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til tilskud til partnerskaber for digitalisering, 2,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til tilskud til yderligere branchepartnerskaber, 1,9 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til etablering af virk- § 8. 127 somhedsråd, 2,4 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til tilskud til udvikling og udbredelse af IT-sikkerhedstjek, 2,4 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til lancering af privacy kompas, 1,0 mio. kr. på § 08.21.20. Er- hvervsstyrelsen til kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer, 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til udbredelse af fælles IT-standar- der, 1,0 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til informations- kampagne vedr. bredbånd, 5,0 mio. kr. på § 08.32.10. Design til styrket indsats for dansk mode og design, 0,7 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. i lønsum, til § 08.11.01. Departementet til ministerbe- tjening ifm. udmøntningen af pulje til indsats for øget digitalisering og 1,0 mio. kr. til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til investeringsfremmeindsatsen på Smart City-området. Derudover er overført 2,5 mio. kr. til § 08.31.78. Reserve og budgetregulering på budgetterings- rammen fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen som følge af uudnyttede midler, 0,2 mio. kr. til § 08.11.01. Departementet fra § 23.27.09. Grøn Teknologi til varetagelse af sekretariatsfunktion for Innova- tionsforum, 3,8 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 23.27.09. Grøn Teknologi til va- retagelse af sekretariatsfunktion for Innovationsforum, 0,5 mio. kr. til § 08.34.02. Turismeinitia- tiver fra § 08.11.01. Departementet til tilskud til innovationsfonden, og 4,1 mio. kr. til § 08.32.10. Design fra § 08.31.78 Reserve og budgetregulering på budgetteringsrammen til opprioritering af Dansk Arkitektur Center. Endelig er der overført 4,2 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. i lønsum, til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fra § 08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden som følge af håndtering af finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden, 1,7 mio. kr. til § 08.32.08. Iværk- sætteri og innovationsinitiativer fra § 08.11.01. Departementet vedrørende opfølgning på arbejdet i vækstteams, 1,0 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, fra § 08.21.20. Erhvervstyrelsen til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til Task-force for øget ressourceeffektivitet, samt 0,4 mio. kr. fra § 08.11.01. Departementet til § 08.32.08. Iværksætteri og innovationsinitiativer vedrørende tilskud til infocenter Padborg. Der er desuden givet dispensation til forudbetaling til § 08.32.08.45. Tilskud til Gourmet Born- holm på baggrund af akt. 63 af 11. december 2014 samt til udbetaling af tilskudsmidler på 3,9 mio. kr. fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. Global Entrepreneurship Week. 128 § 8. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 1.775,2 499,7 2.274,9 Udgift ......................................................................................... 3.411,1 502,5 3.913,6 Indtægt ....................................................................................... 1.635,9 2,8 1.638,7 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 182,2 -18,1 164,1 8.11. Centralstyrelsen .............................................................. 182,2 -18,1 164,1 Erhvervsregulering ................................................................. 723,7 11,8 735,5 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... 699,2 11,8 711,0 8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .................................... 24,5 - 24,5 8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - - 8.25. Nordsøfonden mv. ......................................................... - - - Erhvervsfremme ...................................................................... 581,4 492,4 1.073,8 8.31. Fællesudgifter ................................................................. 83,4 -20,7 62,7 8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............ 237,7 0,6 238,3 8.33. Vækstfinansiering .......................................................... 109,7 500,0 609,7 8.34. Markedsføring af Danmark ........................................... 133,0 12,5 145,5 8.35. Regionaludvikling .......................................................... 17,6 - 17,6 Søfart ........................................................................................ 287,9 13,6 301,5 8.71. Søfart .............................................................................. 287,9 13,6 301,5 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... -85,2 1.746,9 1.661,7 Udgift ......................................................................................... 25,0 1.746,9 1.771,9 Indtægt ....................................................................................... 110,2 - 110,2 Specifikation af nettotal: Erhvervsregulering ................................................................. -57,2 1.746,9 1.689,7 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... -40,5 - -40,5 8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. -16,7 1.746,9 1.730,2 Erhvervsfremme ...................................................................... -28,0 - -28,0 8.33. Vækstfinansiering .......................................................... -28,0 - -28,0 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 817,4 5.304,4 6.121,8 Udgift ......................................................................................... - - - Indtægt ....................................................................................... 817,4 5.304,4 6.121,8 Specifikation af nettotal: Erhvervsregulering ................................................................. 814,9 5.304,4 6.119,3 8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... 383,6 - 383,6 8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. 50,0 5.304,4 5.354,4 8.25. Nordsøfonden mv. ......................................................... 381,3 - 381,3 Søfart ........................................................................................ 2,5 - 2,5 8.71. Søfart .............................................................................. 2,5 - 2,5 § 8. 129 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 853,3 -3.057,8 -2.204,5 Årets resultat ............................................................................. 19,3 - 19,3 Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 872,6 -3.057,8 -2.185,2 Udgift ..................................................................................... 3.436,1 2.249,4 5.685,5 Indtægt ................................................................................... 2.563,5 5.307,2 7.870,7 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.892,9 16,3 1.909,2 Indtægt ................................................................................... 1.140,9 2,8 1.143,7 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 32,9 - 32,9 Indtægt ................................................................................... 37,6 - 37,6 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 1.329,6 -13,8 1.315,8 Indtægt ................................................................................... 900,4 - 900,4 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 16,2 1.746,9 1.763,1 Indtægt ................................................................................... 451,6 5.304,4 5.756,0 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 164,5 500,0 664,5 Indtægt ................................................................................... 33,0 - 33,0 130 § 08.1. Fællesudgifter 08.11. Centralstyrelsen 08.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 170,9 -16,1 154,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 9,8 - 9,8 Udgift ................................................................................. 190,0 -16,1 173,9 Årets resultat ...................................................................... -9,3 - -9,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -7,6 -16,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ud- møntning af koncernprojektpuljen 2015 ..................... -4,0 -6,9 - Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i for- bindelse med udmøntning af koncernprojektpuljen 2015 .............................................................................. -2,3 -3,5 - Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med ud- møntning af koncernprojektpuljen 2015 ..................... -0,8 -1,6 - Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til intern omprioritering på ministerområdet .............................. 2,0 2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -3,0 -4,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering til minister- betjening ifm. udmøntning af pulje til indsats for øget digitalisering af Danmark .................................... 0,5 0,7 - Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.32.08. Iværksætteri og innovationsinitiativer til opfølgning på arbejdet i vækstteams .......................... - -1,7 - Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer til infocenter Padborg ....................................................... - -0,4 - Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 23.27.09. Grøn Innovationspulje til varetagelse af sekretariatsfunktion for Innovationsforum .................. - 0,2 - Overførsel fra § 08.11.01. Departementet til § 08.34.02. Turismeinitiativer til ydelse af tilskud til Innovationsfonden ........................................................ - -0,5 - § 08.11.79. 131 08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,0 -2,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -2,0 -2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 08.11.01. Departementet fra § 08.11.79. Reserver og budgetregulering til intern omprioritering på ministerområdet .............................. -2,0 -2,0 - 132 § 08.2. Erhvervsregulering 08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe- skyttelse og -oplysning 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 171,9 -5,6 166,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 31,6 - 31,6 Udgift ................................................................................. 213,5 -5,6 207,9 Årets resultat ...................................................................... -10,0 - -10,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 2,0 -5,6 - 2. Aktstykker Tilskud til finansiering af markedsføringskonsortier- ne, jf. akt. 111 af 16. april 2015 ................................. - -9,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbru- gerstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet ifm. ud- møntning af koncernprojektpuljen 2015 ..................... 2,3 3,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -2,9 -4,0 - 9. Andre bevillingsforslag Der er overført 4,2 mio. kr. til § 08.21.01. Konkur- rence- og Forbrugerstyrelsen fra § 08.21.79. Reser- ve til sager hos Forbrugerombudsmanden vedrøren- de finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden ..... 2,6 4,2 - 08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 483,6 21,9 505,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 110,2 - 110,2 Udgift ................................................................................. 593,8 21,9 615,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 5,7 21,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af kon- cernprojektpuljen 2015 ................................................ 4,0 6,9 - § 08.21.20. 133 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,6 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -3,0 -3,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78 Reserver og budgetregulering på budgette- ringsrammen til styrket lokal mobil- og bredbånds- dækning, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark . 0,8 1,8 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budget- teringsrammen til partnerskab for digitalisering, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark ...................... 1,3 2,3 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budget- teringsrammen til yderligere branchepartnerskaber, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark ................. 0,5 2,0 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budget- teringsrammen til udbredelse af fælles IT-standar- der, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark ......... 0,8 1,0 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budget- teringsrammen til etablering af virksomhedsråd, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark ...................... 0,9 1,9 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budget- teringsrammen til sikkerhedstjek, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark .............................................. 0,5 2,4 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budget- teringsrammen til lancering af privacy kompas, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark ...................... 0,5 2,4 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budget- teringsrammen til kortlægning af virksomheders be- hov, jf. Vækstplan for digitalisering i Danmark ........ - 1,0 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 23.27.09. Grøn Innovationspulje til varetagelse af sekretariatsfunktion for Innovationsforum .................. - 3,8 - Overførsel til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budget- teringsrammen til informationskampagne vedr. bredbånd, jf. Vækstplan for digitalisering af Dan- mark .............................................................................. 0,2 1,0 - Overførsel fra 08.21.20. Erhvervstyrelsen til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til Task-force for øget res- sourceeffektivitet .......................................................... -0,8 -1,0 - Dispensation til udbetaling af tilskudsmidler på 3,9 mio. kr. fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen vedr. Global Entrepreneurship Week ................................... - - - 134 § 08.21.20. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 9,5 - 9,5 Overført overskud .............................................................. 47,2 - 47,2 Egenkapital i alt ................................................................. 56,7 - 56,7 Langfristet gæld primo ...................................................... 126,8 - 126,8 + anskaffelser .................................................................... 67,2 - 67,2 + igangværende udviklingsprojekter ................................. -10,1 - -10,1 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 49,0 - 49,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 134,9 - 134,9 Låneramme ........................................................................ 208,8 21,2 230,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 64,6 - 58,7 08.21.28. Bredbåndsdækning og digital infrastruktur mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 30,3 -0,3 30,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 08.21.79. Finansielle sager hos Forbrugerombudsmanden (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,5 -4,2 0,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,2 - 9. Andre bevillingsforslag Der er overført 4,2 mio. kr. fra § 08.21.79. Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved- rørende finansielle sager hos Forbrugerombudsman- den ................................................................................ - -4,2 - § 08.23. 135 08.23. Finansielt tilsyn 08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - - Indtægt ............................................................................... 291,6 2,8 294,4 Udgift ................................................................................. 291,6 2,8 294,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,1 2,8 2,8 2. Aktstykker Forhøjede udgifter og indtægter i § 08.23.01. Fi- nanstilsynet vedr. udgifter til IT-understøttelse og lovgivningsopgaver, jf. akt 30 af 10. december 2015 .............................................................................. 1,1 2,8 2,8 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S (tekst- anm. 111, 112 og 115) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 1.746,9 1.746,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1.746,9 - 8. Direkte efterbevilling Tilbageførsel på § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S vedr. sta- tens tab på individuelle statsgarantier ......................... - -34,1 - Delvis afregning af statens tabsgaranti vedr. Roskil- de Bank A/S på § 08.23.05. Tab på Kreditpakken samt tabsgaranti vedr. Roskilde Bank A/S ................. - 1.781,0 - 136 § 08.23.06. 08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken (tekstanm. 111, 112 og 115) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 50,0 5.304,4 5.354,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 5.304,4 8. Direkte efterbevilling Indtægter på § 08.23.06. Indtægter fra Bankpakken og Kreditpakken vedr. Finansiel Stabilitets udbytte- betaling ved regnskabet 2014 ...................................... - - 5.304,4 § 08.3. 137 Erhvervsfremme 08.31. Fællesudgifter 08.31.06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 30,9 3,4 34,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.31.06. Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland til håndtering af uforudsete merudgifter, jf. akt 34 af 10. decem- ber 2015 ....................................................................... - 3,4 - 08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 24,1 -24,1 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -24,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 08.31.78. Reserver og budgetregu- lering på budgetteringsrammen til Vækstpuljereser- ven fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen .............................. - 2,5 - Overførsel fra § 08.31.78. Reserver og budgetregu- lering på budgetteringsrammen vedr. udmøntning af pulje til indsats for øget digitalisering, jf. Vækst- plan for digitalisering i Danmark ................................ - -22,5 - Overførsel fra § 08.31.78. Reserver og budgetregu- lering på budgetrammen til § 08.32.10. Design vedr. udmøntning af vækstpuljemidler ....................... - -4,1 - 138 § 08.32. 08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation 08.32.04. Markedsmodningsfonden (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 130,1 -3,6 126,5 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,6 - 08.32.07. Program for brugerdreven innovation (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -4,1 -4,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,1 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 08.32.07. Program for brugerdre- ven innovation til radiobaseret maritim nød- og sik- kerhedstjeneste i Danmark og Grønland, jf. akt 34 af 10. december 2015 .................................................. - -4,1 - 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 17,7 2,0 19,7 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 08.32.08. Iværksætteri- og innova- tionsinitiativer fra § 08.11.01. Departementet til op- følgning på arbejdet i vækstteams .............................. - 1,7 - Overførsel til § 08.32.08. Iværksætteri- og innova- tionsinitiativer fra § 08.11.01. Departementet til in- focenter Padborg .......................................................... - 0,4 - § 08.32.08. 139 Dispensation til forudbetaling af midler til § 08.32.08.45. Tilskud til Gourmet Bornholm på bag- grund af akt. 63 af 11. december 2014 ...................... - - - 08.32.10. Design TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 19,2 6,5 25,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 6,5 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 08.32.10. Design til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark og Grønland, jf. akt 34 af 10. december 2015 ................ - -2,6 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 08.32.10. Design fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering til tilskud til styrket indsats for dansk mode og design, jf. Vækstplan for digitalisering af Danmark ............................................ - 5,0 - Overførsel til § 08.32.10. Design fra § 08.31.78. Reserver og budgetregulering vedr. tilskud til Dansk Arkitektur Center pba. udmøntning af vækst- puljemidler ................................................................... - 4,1 - 08.32.16. Pulje til teknologiudvikling og investeringsstøtte til shreddervirksomheder (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 18,2 -0,2 18,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 140 § 08.33. 08.33. Vækstfinansiering 08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 3, 110, 118, 119, 123, 126 og 127) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 138,6 500,0 638,6 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 500,0 - 2. Aktstykker Kapitalindskud til § 08.33.15. Vækstfonden på 500 mio. kr. til indskud i Dansk Landbrugskapital, jf. akt. 46 af 10. december 2015 ...................................... - 500,0 - 08.34. Markedsføring af Danmark 08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 9,4 12,0 21,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 12,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.34.01. Markedsføring af Dan- mark på 15,0 mio. kr. til tilskud til finansiering af markedsføringskonsortierne, jf. akt. 111 af 16. april 2015 .............................................................................. - 15,0 - Overførsel fra § 08.34.01. Markedsføring af Dan- mark til radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstje- neste i Danmark og Grønland, jf. akt 34 af 10. de- cember 2015 ................................................................. - -3,0 - 08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 123,6 0,5 124,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 08.34.02. Turismeinitiativer fra § 08.11.01. Departementet til ydelse af tilskud til In- novationsfonden ........................................................... - 0,5 - § 08.7. 141 Søfart 08.71. Søfart 08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 276,2 13,5 289,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 50,8 - 50,8 Udgift ................................................................................. 327,0 13,5 340,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,7 13,5 - 2. Aktstykker Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til radio- baseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Dan- mark, jf. akt 34 af 10. december 2015 ....................... - 12,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen fra § 08.11.01. Departementet ifm. udmøntning af kon- cernpuljen 2015 ............................................................ 0,8 1,6 - Overførsel fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til § 08.71.02. Den Maritime Havarikommission til un- dersøgelse af dykkerulykker ........................................ -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - 9. Andre bevillingsforslag Afhændelse af Bogø Fyr til et beløb af 20.000 kr. .... - - - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 6,2 - 6,2 Overført overskud .............................................................. 8,3 - 8,3 Egenkapital i alt ................................................................. 14,5 - 14,5 Langfristet gæld primo ...................................................... 177,4 - 177,4 + anskaffelser .................................................................... 11,5 - 11,5 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 3,0 - 3,0 - afhændelse af aktiver ...................................................... 0,6 - 0,6 - afskrivninger ................................................................... 14,0 - 14,0 Samlet gæld ultimo ........................................................... 177,3 - 177,3 Låneramme ........................................................................ 248,2 -21,2 227,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 71,4 - 78,1 142 § 08.71.02. 08.71.02. Den Maritime Havarikommission (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 4,2 0,1 4,3 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 4,3 0,1 4,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,1 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 08.71.02. Den Maritime Havari- kommission fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til un- dersøgelser af dykkerulykker ...................................... 0,1 0,1 - § 8. 143 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 126. I forbindelse med Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 tilkendegav aftalepartierne op- bakning til at afsøge mulighederne for at etablere en Dansk Vækstkapital II som opfølgning på Dansk Vækstkapital, hvis mulighed for at give nye tilsagn til investeringsfonde udløber i 2015. Aftalen har dannet grundlag for, at regeringen, ved Vækstfonden, og en række private investorer er blevet enige om at stille yderligere op til 3 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Tekstanmærkningen er tilvejebragt med henblik på at skabe hjemmel til dette. Finansieringsrammen tilvejebringes efter en model, hvor mindst 1/3 indskydes som egenkapital (tilsagn) af private investorer i Dansk Vækstkapital II. Den resterende del af finansieringsrammen tilvejebringes gennem tilsagn om lån fra private investorer til Vækstfonden, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital i Dansk Vækstkapital II. Tekstanmærkningen indeholder i stk. 2 en bemyndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Vækstkapital II, der stiftes som et kommanditselskab (K/S). Der henvises til akt. 25 af 27. november 2015. Ad tekstanmærkning nr. 127. Staten yder i 2015 et kapitalindskud i Vækstfonden på 500,0 mio. kr., idet beløbet er re- serveret til indskydelse i en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital, som skal suppleres af omkring 0,5-1,5 mia. kr. i indskud fra private investorer. Tekstanmærkningen indeholder be- myndigelse for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Landbrugskapital. Der henvises til akt. 46 af 10. december 2015. Tekst § 9. Skatteministeriet 171858 Blå skilleblade indd 11 02/07/14 11 04 147 § 9. Skatteministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 256,4 256,4 - Fællesudgifter ........................................................................................... 39,7 - 9.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 39,7 - Forvaltning ................................................................................................ 216,7 - 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ........................................................... 216,7 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 307,2 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -50,8 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 256,4 - Bevilling i alt ............................................................................................. 256,4 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 9.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) ...........B 205,9 - TB 43,0 - 51. Retssager mv. ...................................................................B 99,8 22,5 TB -3,3 - Forvaltning 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning 01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) ........B 4.852,5 - TB 264,0 - 02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ................B 3,6 - TB 3,5 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 50,8 - TB -50,8 - Anmærkninger § 9. Skatteministeriet § 9. 151 Indledning Skatteministeriets samlede forslag til tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomerud- gifter på i alt 256,4 mio. kr. Ændringen af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 5.751,1 256,4 6.007,5 Udgifter ............................................................................ 5.906,4 256,4 6.162,8 Indtægter .......................................................................... 155,3 - 155,3 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -33,9 - -33,9 Udgifter ............................................................................ 46,4 - 46,4 Indtægter .......................................................................... 80,3 - 80,3 Indtægtsbudget ................................................................... 1.434,4 - 1.434,4 Udgifter ............................................................................ 0,1 - 0,1 Indtægter .......................................................................... 1.434,5 - 1.434,5 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -25,8 256,4 - 2. Aktstykker .................................................................... 6,0 316,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -31,8 -60,4 - Bemærkninger ad. 2 Aktstykker Følgende aktstykker med påvirkning af Skatteministeriets rammer i 2015 er tiltrådt: Merbevilling til § 09.11.01. Departementet på 43,0 mio. kr., jf. akt. 88 af 5. februar 2015 ved- rørende merbevilling til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger. Mindrebevilling til § 09.21.01. SKAT på -5,2 mio. kr., jf. akt. 147 af 10. juli 2015 vedrørende DUT-regulering som følge af praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen. Merbevilling til § 09.21.01. SKAT på 275,0 mio. kr., jf. fortroligt akt. E af 17. december 2015 vedrørende afvikling af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) samt påbegyndelse af analyse og gennemførelse af udbud af midlertidig it-understøttelse af inddrivelsesopgaven. Merbevilling til § 09.21.02. Spillemyndigheden på 4,0 mio. kr., jf. akt. 94 af 19. februar 2015, vedrørende merbevilling til ludomaniundersøgelser. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 09.21.79. Reserver og budgetregulering til § 09.21.01. SKAT på 50,8 mio. kr. til udmøntning af reserve som følge af skattereformen. ad 7. Dispositionsbegrænsning Der udmøntes på Skatteministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 60,4 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispo- sitionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. 152 § 9. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 5.751,1 256,4 6.007,5 Udgift ......................................................................................... 5.906,4 256,4 6.162,8 Indtægt ....................................................................................... 155,3 - 155,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 503,0 39,7 542,7 9.11. Centralstyrelsen .............................................................. 503,0 39,7 542,7 Forvaltning ............................................................................... 5.248,1 216,7 5.464,8 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .......................................... 5.248,1 216,7 5.464,8 9.22. Finansforvaltning ........................................................... - - - Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... -33,9 - -33,9 Udgift ......................................................................................... 46,4 - 46,4 Indtægt ....................................................................................... 80,3 - 80,3 Specifikation af nettotal: Forvaltning ............................................................................... -33,9 - -33,9 9.22. Finansforvaltning ........................................................... -33,9 - -33,9 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 1.434,4 - 1.434,4 Udgift ......................................................................................... 0,1 - 0,1 Indtægt ....................................................................................... 1.434,5 - 1.434,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 11,5 - 11,5 9.11. Centralstyrelsen .............................................................. 11,5 - 11,5 Forvaltning ............................................................................... 1.422,9 - 1.422,9 9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning .......................................... 1.073,0 - 1.073,0 9.22. Finansforvaltning ........................................................... 349,9 - 349,9 § 9. 153 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 4.247,0 256,4 4.503,4 Årets resultat ............................................................................. 35,8 - 35,8 Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 4.282,8 256,4 4.539,2 Udgift ..................................................................................... 5.952,9 256,4 6.209,3 Indtægt ................................................................................... 1.670,1 - 1.670,1 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 5.466,9 307,2 5.774,1 Indtægt ................................................................................... 474,3 - 474,3 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 18,6 - 18,6 Indtægt ................................................................................... 33,6 - 33,6 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 409,3 -50,8 358,5 Indtægt ................................................................................... 1.068,7 - 1.068,7 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 54,3 - 54,3 Indtægt ................................................................................... 23,5 - 23,5 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 3,8 - 3,8 Indtægt ................................................................................... 70,0 - 70,0 154 § 09.1. Fællesudgifter 09.11. Centralstyrelsen 09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 205,9 43,0 248,9 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 205,9 43,0 248,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 3,0 43,0 - 2. Aktstykker Merbevilling til Implementeringscenter for Ejen- domsvurderinger, jf. akt. 88 af 5. februar 2015 ......... 3,0 43,0 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 4,0 - 4,0 Overført overskud .............................................................. 9,3 - 9,3 Egenkapital i alt ................................................................. 13,3 - 13,3 Samlet gæld ultimo ........................................................... - - - Låneramme ........................................................................ - 20,0 20,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - - Bemærkninger: Der er overført 20,0 mio. kr. i låneramme fra 09.21.01. SKAT til 09.11.01. Departementet som følge af udviklingen af et nyt it-system for ejendomsvu rderinger (ICE), hvor en del af omkostningerne skal lånefinansieres. 09.11.51. Retssager mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 99,8 -3,3 96,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 22,5 - 22,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb og begræsning af disposi- tionsadgang mv. ........................................................... - -3,3 - § 09.2. 155 Forvaltning 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning 09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 4.852,5 264,0 5.116,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 73,6 - 73,6 Udgift ................................................................................. 4.961,9 264,0 5.225,9 Årets resultat ...................................................................... -35,8 - -35,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -28,4 264,0 - 2. Aktstykker DUT-regulering som følge af praksisændring i ad- ministration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen, jf. akt. 147 af 10. juli 2015 ................... - -5,2 - Merbevilling til § 09.21.01. SKAT på 275,0 mio. kr., jf. fortroligt akt. E af 17. december 2015 ............ 3,0 275,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udmøntning af reserve vedrørende administrative omkostninger i 2015 som følge af skattereformen på § 09.21.01. SKAT ................................................... - 50,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb og begrænsning af dispo- sitionsadgang mv. ........................................................ -31,4 -56,6 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 104,8 - 104,8 Overført overskud .............................................................. 295,5 - 295,5 Egenkapital i alt ................................................................. 400,3 - 400,3 Langfristet gæld primo ...................................................... 1.172,3 - 1.172,3 + anskaffelser .................................................................... 44,2 - 44,2 + igangværende udviklingsprojekter ................................. 200,6 - 200,6 - afskrivninger ................................................................... 296,1 - 296,1 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1.121,0 - 1.121,0 Låneramme ........................................................................ 1.175,0 -20,0 1.155,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 95,4 - 97,1 Bemærkninger: Der er overført 20,0 mio. kr. i låneramme fra 09.21.01. SKAT til 09.11.01. Departementet som følge af udviklingen af et nyt it-system for ejendomsvu rderinger (ICE), hvor en del af omkostningerne skal lånefinansieres. 156 § 09.21.02. 09.21.02. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3,6 3,5 7,1 Indtægt ............................................................................... 59,2 - 59,2 Udgift ................................................................................. 62,8 3,5 66,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,4 3,5 - 2. Aktstykker Merbevilling til Spillemyndigheden til gennemfør- sel ludomaniundersøgelser, jf. akt. 94 af 19. februar 2015. ............................................................................. - 4,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb og begrænsning af dispo- sitionsadgang mv. ........................................................ -0,4 -0,5 - 09.21.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 50,8 -50,8 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -50,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udmøntning af reserve vedrørende administrative omkostninger i 2015 som følge af skattereformen på § 09.21.01. SKAT ................................................... - -50,8 - Tekst § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 171858 Blå skilleblade indd 12 02/07/14 11 04 159 § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -2,6 -8,0 -5,4 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.426,8 1.423,6 -3,2 Fællesudgifter ........................................................................................... -3,5 -5,4 10.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -7,5 -5,4 10.13. Statsforvaltningen ........................................................................... 4,0 - Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... 1.421,3 -3,2 10.21. Tilskud til kommuner ..................................................................... 1.421,3 -3,2 Statistik ...................................................................................................... -2,2 - 10.51. Statistik ............................................................................................ -2,2 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -5,7 -5,4 Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.421,3 -3,2 Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.415,6 -8,6 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 5,4 5,4 Bevilling i alt ............................................................................................. 1.421,0 -3,2 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 10.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 2) (Driftsbev.) ........................B 133,9 - TB -1,6 - 21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) ....................................B 26,8 - TB -0,3 - 42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Re- gioners Analyse og Forskning (Driftsbev.) .....................B 35,4 - TB -0,2 - 160 § 10. 10.13. Statsforvaltningen 01. Statsforvaltningen (Driftsbev.) .........................................B 306,2 - TB 4,0 - Tilskud til kommuner mv. 10.21. Tilskud til kommuner 03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135 og 136) (Lovbunden) .......B 89.298,1 30,0 TB 1.315,5 - 11. Kommunerne (tekstanm. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 130, 131, 132, 137, 138 og 139) (Lovbunden) ......................................................................B 64.662,7 27,1 TB 148,4 -3,2 12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 123, 124, 125, 126, 127, 128 og 129) (Lovbunden) ................................B 6.912,0 - TB 345,0 - 13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) ......B 11.873,9 - TB -385,3 - 76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kom- munale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 12,8 - TB -2,3 - Statistik 10.51. Statistik 01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.) ............B 263,0 - TB -2,2 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 130. ad 10.21.11. Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 821,6 mio. kr. for 2015 som følge af en konstateret fejl i beregningsgrundlaget for økonomiaftalen for 2015 vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nr. 131. ad 10.21.11. Uanset bestemmelsen i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013 med senere ændringer, bemyndiges fi- nansministeren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de kommunale mindreudgifter, som følger af visse gennemførte ændringer i den statslige regulering af kommunerne. Nr. 132. ad 10.21.11. Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges social- og inden- rigsministeren til inden den 15. oktober 2015 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2016 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstil- § 10. 161 skuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning. Nr. 133. ad 10.21.03. Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskud med 821,6 mio. kr. i hen- hold til aftale om midtvejsregulering af kommunal medfinansiering for 2015 mellem KL, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Nr. 134. ad 10.21.03. Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskud med 217,1 mio. kr. til på- begyndelsen af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehusene og i almen praksis, aktiv patientstøtte, samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015. Nr. 135. ad 10.21.03. Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskudsaktstykke med 43,6 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger jf. aftale om Finansloven for 2015. Nr. 136. ad 10.21.03. Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskudsaktstykke med 178,2 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i psykiatrien og 39,0 mio. kr. kompetenceløft af personalet i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien. Nr. 137. ad 10.21.11. Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskud med 28,2 mio. kr. til på- begyndelsen af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehusene og i almen praksis, aktiv patientstøtte, samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015. Nr. 138. ad 10.21.11. Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskudsaktstykke med 6,4 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger, jf. aftale om Finansloven for 2015. Nr. 139. ad 10.21.11. Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskudsaktstykke med 21,8 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien. Anmærkninger § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet § 10. 165 Indledning Økonomi- og Indenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder netto mindreudgifter på i alt 8,0 mio. kr. samt netto mindreindtægter på i alt 5,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 1.423,6 mio. kr. i udgifter og 3,2 mio. kr. i mindreindtægter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 928,5 -2,6 925,9 Udgifter ............................................................................ 1.282,8 -8,0 1.274,8 Indtægter .......................................................................... 354,3 -5,4 348,9 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 196.776,4 1.426,8 198.203,2 Udgifter ............................................................................ 197.081,7 1.423,6 198.505,3 Indtægter .......................................................................... 305,3 -3,2 302,1 Indtægtsbudget ................................................................... 8,1 - 8,1 Indtægter .......................................................................... 8,1 - 8,1 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -1,8 -8,0 -5,4 1. Ny lovgivning .............................................................. - 0,1 - 2. Aktstykker .................................................................... 4,0 0,7 -5,4 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -5,8 -8,8 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 1.423,6 -3,2 1. Ny lovgivning .............................................................. - 20,0 - 2. Aktstykker .................................................................... - 1.403,6 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - - -3,2 Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning På Økonomi- og Indenrigsministeriets område overføres der uden for loft 20,0 mio. kr. til § 10.21.12. Særtilskud til kommunerne vedrørende lov nr. 582 af 4. maj 2015 som led i tilskud til en række kommuner til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Under delloftet for drifts- udgifter opskrives § 10.13.01. Statsforvaltningen med 0,1 mio. kr. som følge af overførsel fra § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i forbindelse med lovforslag om ændring af lov om forældreansvarsloven og retsplejeloven. ad 2. Aktstykker Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen under delloft for driftsud- gifter: Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen uden for loft: Aktstykke Lønsum I alt Som følge af akt. 125 af 28. juni 2013 opskrives § 10.11.01. Departementet med 0,7 mio. kr. 4,0 0,7 I alt 4,0 0,7 166 § 10. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførslerne vedrører kontiene § 10.11.01. Departementet og § 10.13.01. Statsforvaltningen. Overførslerne går samlet set i nul. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Økonomi- og Indenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 8,8 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 8. Direkte efterbevilling På Økonomi- og Indenrigsministeriets område udmøntes der uden for loft i henhold til LBK nr. 798 af 24. juni 2013 direkte efterbevilling under § 10.21.11. Kommunerne som en mindre- indtægt på 3,2 mio. kr. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 928,5 -2,6 925,9 Udgift ......................................................................................... 1.282,8 -8,0 1.274,8 Indtægt ....................................................................................... 354,3 -5,4 348,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 650,7 1,9 652,6 10.11. Centralstyrelsen .............................................................. 309,4 -2,1 307,3 10.13. Statsforvaltningen .......................................................... 341,3 4,0 345,3 Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 14,8 -2,3 12,5 10.21. Tilskud til kommuner .................................................... 14,8 -2,3 12,5 Statistik ..................................................................................... 263,0 -2,2 260,8 10.51. Statistik .......................................................................... 263,0 -2,2 260,8 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 196.776,4 1.426,8 198.203,2 Udgift ......................................................................................... 197.081,7 1.423,6 198.505,3 Indtægt ....................................................................................... 305,3 -3,2 302,1 Aktstykke Lønsum I alt Som følge af akt. 158 af 3. september 2015 opskrives § 10.21.03. Statstilskud til regionerne med 1315,5 mio. kr. 1315,5 Som følge af akt. 147 af 10. juli 2015 opskrives § 10.21.11. Kommunerne med 92,0 mio. kr.. 92,0 Som følge af akt. 158 af 3. september 2015 opskrives § 10.21.11. Kommunerne med 56,4 mio. kr. 56,4 Som følge af akt. 80 af 22. januar 2015 opskrives § 10.21.12. Særtilskud til kommunerne med 325,0 mio. kr. 325,0 Som følge af akt. 147 af 10. juli 2015 nedskrives 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne med 385,3 mio. kr. -385,3 I alt - 1.403,6 § 10. 167 Specifikation af nettotal: Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 196.776,4 1.426,8 198.203,2 10.21. Tilskud til kommuner .................................................... 172.441,4 1.426,8 173.868,2 10.25. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift ................................................................ 24.335,0 - 24.335,0 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 8,1 - 8,1 Indtægt ....................................................................................... 8,1 - 8,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 8,1 - 8,1 10.13. Statsforvaltningen .......................................................... 8,1 - 8,1 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 197.687,9 1.424,2 199.112,1 Årets resultat ............................................................................. 4,9 - 4,9 Forbrug af videreførsel ............................................................. 4,0 - 4,0 Aktivitet i alt ............................................................................. 197.696,8 1.424,2 199.121,0 Udgift ..................................................................................... 198.364,5 1.415,6 199.780,1 Indtægt ................................................................................... 667,7 -8,6 659,1 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.119,9 -5,7 1.114,2 Indtægt ................................................................................... 255,5 -5,4 250,1 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 1,3 - 1,3 Indtægt ................................................................................... 32,0 - 32,0 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 197.237,2 1.421,3 198.658,5 Indtægt ................................................................................... 378,9 -3,2 375,7 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 6,1 - 6,1 Indtægt ................................................................................... 1,3 - 1,3 Kapitalposter: Indtægt ................................................................................... - - - 168 § 10.1. Fællesudgifter 10.11. Centralstyrelsen 10.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 133,9 -1,6 132,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 4,0 - 4,0 Indtægt ............................................................................... 13,5 -5,4 8,1 Udgift ................................................................................. 151,4 -7,0 144,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,0 -7,0 -5,4 2. Aktstykker Bidrag fra kommuner og regioner til Center for Of- fentlig Innovation mv. jf. akt 125 af 28. juni 2013 ... 4,0 0,7 -5,4 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 10.13.01. Statsforvaltningen til puk- kelafvikling .................................................................. - -6,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,0 - 10.11.21. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 26,8 -0,3 26,5 Indtægt ............................................................................... 0,4 - 0,4 Udgift ................................................................................. 27,2 -0,3 26,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - § 10.11.42. 169 10.11.42. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 35,4 -0,2 35,2 Indtægt ............................................................................... 47,0 - 47,0 Udgift ................................................................................. 82,4 -0,2 82,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ - 1,8 1,8 Reserveret egenkapital ....................................................... 19,6 -19,6 - Overført overskud .............................................................. -16,9 19,6 2,7 Egenkapital i alt ................................................................. 2,7 1,8 4,5 Langfristet gæld primo ...................................................... - - - + anskaffelser .................................................................... - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... - - - Samlet gæld ultimo ........................................................... - - - Låneramme ........................................................................ 7,0 - 7,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - - 170 § 10.13. 10.13. Statsforvaltningen 10.13.01. Statsforvaltningen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 306,2 4,0 310,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 58,0 - 58,0 Udgift ................................................................................. 369,1 4,0 373,1 Årets resultat ...................................................................... -4,9 - -4,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -5,8 4,0 - 1. Ny lovgivning Merudgifter i Statsforvaltningen sfa. ændring af for- ældreansvarsloven under § 15 (halvårs-virkning) ...... - 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 10.11.01. Departementet til pukkel- afvikling (midler er et lån og betales tilbage i 2017 og 2018) ....................................................................... - 6,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -5,8 - - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,2 - § 10.2. 171 Tilskud til kommuner mv. 10.21. Tilskud til kommuner 10.21.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 133, 134, 135 og 136) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 89.298,1 1.315,5 90.613,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 30,0 - 30,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1.315,5 - 2. Aktstykker Underkonto 10. Bloktilskudsaktstykke, jf. akt 158 af 3. september 2015 ................................................... - 1.315,5 - 10.21.11. Kommunerne (tekstanm. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 130, 131, 132, 137, 138 og 139) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 64.662,7 148,4 64.811,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 27,1 -3,2 23,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 148,4 -3,2 2. Aktstykker Underkonto 20. Bloktilskudsaktstykket, jf. akt 147 af 10. juli 2015 ............................................................ - 92,0 - Underkonto 20. Bloktilskudsaktstykke, jf. akt 158 af 3. september 2015 ................................................... - 56,4 - 8. Direkte efterbevilling Underkonto 81 - modregning i det kommunale bloktilskud, jf. § 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. LBK nr. 798 af 24. juni 2013 ........................................................... - - -3,2 172 § 10.21.12. 10.21.12. Særtilskud til kommunerne (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6.912,0 345,0 7.257,0 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 345,0 - 1. Ny lovgivning Nedsættelse af færgetakster for godstranport til og fra øer, jf. lov nr. 582 af 4. maj 2015 ........................ - 20,0 - 2. Aktstykker Tilskud til kommunerne til modtagelse og integra- tion af flygninge, jf akt 80 af 22. januar 2015 ........... - 125,0 - Tilskud til kommunerne til modtagelse og integra- tion af flygninge, jf. akt 80 af 22. januar 2015 .......... - 200,0 - 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 11.873,9 -385,3 11.488,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -385,3 - 2. Aktstykker Underkonto 20, Bloktilskudsaktstykke, jf. akt 147 af 10. juli 2015 ............................................................ - -138,5 - Underkonto 30, Bloktilskudsaktstykke, jf. akt 147 af 10. juli 2015 ............................................................ - -246,8 - 10.21.76. Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 12,8 -2,3 10,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,3 - § 10.5. 173 Statistik 10.51. Statistik 10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 263,0 -2,2 260,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 161,3 - 161,3 Udgift ................................................................................. 424,3 -2,2 422,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begræsning af statslige udgifter i 2015 ...................... - -1,9 - 174 § 10. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 130. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 147 af 10. juli 2015. Ad tekstanmærkning nr. 131. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 147 af 10. juli 2015. Ad tekstanmærkning nr. 132. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 147 af 10. juli 2015. Ad tekstanmærkning nr. 133. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015. Ad tekstanmærkning nr. 134. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015. Ad tekstanmærkning nr. 135. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015. Ad tekstanmærkning nr. 136. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015. Ad tekstanmærkning nr. 137. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015. Ad tekstanmærkning nr. 138. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015. Ad tekstanmærkning nr. 139. Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 158 af 3. september 2015. Tekst § 11. Justitsministeriet 171858 Blå skilleblade indd 13 02/07/14 11 04 177 § 11. Justitsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -520,9 -520,9 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 20,0 20,0 - Heraf anlægsbudget ....................................................... 20,0 20,0 - Indtægtsbudget ....................................................................... 3,6 - 3,6 Fællesudgifter ........................................................................................... 27,9 - 11.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 27,9 - Politivæsenet ............................................................................................. 259,3 3,6 11.21. Fællesudgifter .................................................................................. 13,2 - 11.23. Politi ................................................................................................ 246,1 3,6 Kriminalforsorg ........................................................................................ -30,7 - 11.31. Kriminalforsorg ............................................................................... -30,7 - Retsvæsenet ............................................................................................... -12,2 - 11.41. Fællesudgifter .................................................................................. -15,8 - 11.42. Sagsudgifter ..................................................................................... 3,6 - Udlændinge ............................................................................................... -745,2 - 11.51. Udgifter vedrørende udlændinge .................................................... -745,2 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -476,0 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -24,9 3,6 Aktivitet i alt .............................................................................................. -500,9 3,6 Bevilling i alt ............................................................................................. -500,9 3,6 178 § 11. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 11.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 261,3 - TB 23,5 - 11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.) .....................B 112,4 - TB -1,4 - 31. Retslægerådet (Driftsbev.) ...............................................B 9,8 - TB -0,1 - 51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) ...............................B 20,0 - TB -0,3 - 52. Flygtningenævnet (Driftsbev.) .........................................B 79,7 - TB -0,6 - 53. Udlændingenævnet (Driftsbev.) .......................................B 11,2 - TB -0,1 - 61. Datatilsynet (Driftsbev.) ...................................................B 21,4 - TB -0,2 - 72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.) .........B - - TB 20,0 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 12,9 - TB -12,9 - Politivæsenet 11.21. Fællesudgifter 21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) ...................................B 957,5 475,4 TB 13,2 - 11.23. Politi 01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekst- anm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) (Driftsbev.) B 8.387,8 - TB 227,4 - 02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. .....................................................................B 795,2 2.633,9 TB - 3,6 03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.) ................................................................B 125,5 - TB -1,0 - 04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) (Driftsbev.) .........................B 306,2 - TB 0,2 - 13. Det Kriminalpræventive Råd ...........................................B 11,2 - TB -0,1 - 14. Rådet for Sikker Trafik ....................................................B 16,6 - TB -0,1 - 15. Udlændingesager (Reservationsbev.) ...............................B 28,8 - TB -0,2 - 16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) (Driftsbev.) .................................B 560,1 - TB 19,9 - § 11. 179 Kriminalforsorg 11.31. Kriminalforsorg 01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (Driftsbev.) ...............................................................B 145,8 - TB -11,5 - 03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (Driftsbev.) ..................................................B 2.989,8 - TB -19,1 - 04. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) .......................................................................B 8,5 - TB -0,1 - Retsvæsenet 11.41. Fællesudgifter 01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) .........................................B 72,1 - TB -0,6 - 02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.) B 1.614,8 - TB -14,1 - 04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.) ................................B 19,3 - TB -0,2 - 05. Tinglysning (Driftsbev.) ...................................................B 113,7 - TB -0,9 - 11.42. Sagsudgifter 01. Sagsgodtgørelser mv. .......................................................B 90,1 - TB 3,6 - Udlændinge 11.51. Udgifter vedrørende udlændinge 01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ....................................B 400,8 - TB 7,2 - 20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekst- anm. 3) (Driftsbev.) ..........................................................B 1.253,4 - TB -209,4 - 22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4) .....................................................................B 1.724,2 - TB -518,3 - 23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 28,4 - TB -0,2 - 24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.) .....................B 21,7 - TB -0,2 - 26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcen- trene mv. (Reservationsbev.) ...........................................B 200,9 - TB -5,9 - 79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvan- drere ..................................................................................B 28,4 - TB -18,4 - Anmærkninger § 11. Justitsministeriet § 11. 183 Indledning Justitsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt -520,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevil- lingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 3,6 mio. kr. i indtægter og 20,0 mio. kr. uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 19.733,6 -520,9 19.212,7 Udgifter ............................................................................ 20.539,4 -520,9 20.018,5 Indtægter .......................................................................... 805,8 - 805,8 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 732,7 - 732,7 Udgifter ............................................................................ 852,9 - 852,9 Indtægter .......................................................................... 120,2 - 120,2 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. - 20,0 20,0 Udgifter ............................................................................ - 20,0 20,0 Indtægtsbudget ................................................................... 2.435,2 3,6 2.438,8 Udgifter ............................................................................ 795,2 - 795,2 Indtægter .......................................................................... 3.230,4 3,6 3.234,0 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 175,1 -520,9 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - 3,6 - 2. Aktstykker .................................................................... 217,0 235,4 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -1,2 10,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 2,7 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -43,4 -95,9 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 23,4 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -697,5 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 20,0 - 2. Aktstykker .................................................................... - 20,0 - Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - - 3,6 1. Ny lovgivning .............................................................. - - 3,6 Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 3,6 mio. kr. med en til- svarende merindtægt på 3,6 mio. kr. på indtægtsbudgettet som følge af ny lovgivning. Følgende ny lovgivning er indarbejdet: Lov nr. 1496 af 23. december 2014 om dobbelt statsborgerskab. ad 2. Aktstykker På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 255,4 mio. kr. som følge af tiltrådte aktstykker, heraf 235,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter. Følgende aktstykker er indarbejdet: 184 § 11. Aktstykke nr. 78 af 29. januar 2015 om overdragelse af Sjælsmark kaserne til § 12. Forsvarsmi- nisteriet. Aktstykke nr. 108 af 21. april 2015 om styrket indsats mod terror og forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv. Aktstykke nr. 109 af 19. marts 2015 om forbrug af videreførsler til finansiering af en ordning vedrørende afviste asylansøgere, som frivilligt rejser tilbage til deres hjemland. Aktstykke nr. 133 af 13. maj 2015 om merbevilling til PET og Kriminalforsorgen til forebyggelse af radikalisering. Aktstykke nr. 146 af 10. juli 2015 om nedbringelse af overarbejdspuklen i dansk politi. Aktstykke nr. 147 af 10. juli 2015 om DUT-regulering (kommuner). Aktstykke nr. 152 af 24. august 2015 om oplysningsindsats i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Aktstykke nr. 158 af 3. september 2015 om DUT-regulering (regioner). ad 4. Overførsel mellem ministerområder På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt 10,1 mio. kr. som følge af overførsler mellem ministerområder, der vedrører: Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale opera- tioner på 11,5 mio. kr. Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra § 11.31.03. Krimi- nalforsorgen i anstalter og frihed til finansiering af it-understøttelse af udlændingesagskæden på 1,4 mio. kr. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførslerne vedrører navnlig udmøntning af Justitsministeriets reserver og overførsler til dæk- ning af udgifter vedrørende undersøgelseskommissioner mv. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 10,0 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015. Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 85,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 11. maj 2015. ad 8. Direkte efterbevillinger På Justitsministeriets område er der indarbejdet direkte efterbevillinger på i alt 23,4 mio. kr., der vedrører: Skønnede udgifter til undersøgelseskommissioner mv., jf. tekstanmærkning nr. 1 på finansloven for 2015. Udgifter til sagsgodtgørelser mv., jf. særlig bevillingsbestemmelse ad § 11.42.01. Sagsgodtgø- relser mv. på finansloven for 2015. § 11. 185 ad 9. Andre bevillingsforslag På Justitsministeriets område er der indarbejdet en samlet bevillingsreduktion under andre bevil- lingsforslag på i alt -697,5 mio. kr., der vedrører: Bortfald af mindreforbrug under § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet og § 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. Merbevilling under § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. sfa. ændringer af hundeloven. Overførsel fra § 15.11.01. Departementet sfa. ændret bevillingsprofil for juridisk faderløse børn i Grønland. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 19.733,6 -520,9 19.212,7 Udgift ......................................................................................... 20.539,4 -520,9 20.018,5 Indtægt ....................................................................................... 805,8 - 805,8 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 587,0 7,9 594,9 11.11. Centralstyrelsen .............................................................. 587,0 7,9 594,9 Politivæsenet ............................................................................ 9.956,9 259,3 10.216,2 11.21. Fællesudgifter ................................................................. 482,1 13,2 495,3 11.23. Politi ............................................................................... 9.474,8 246,1 9.720,9 Kriminalforsorg ....................................................................... 3.144,1 -30,7 3.113,4 11.31. Kriminalforsorg .............................................................. 3.144,1 -30,7 3.113,4 Retsvæsenet .............................................................................. 2.387,8 -12,2 2.375,6 11.41. Fællesudgifter ................................................................. 1.819,9 -15,8 1.804,1 11.42. Sagsudgifter ................................................................... 567,9 3,6 571,5 Udlændinge .............................................................................. 3.657,8 -745,2 2.912,6 11.51. Udgifter vedrørende udlændinge ................................... 3.657,8 -745,2 2.912,6 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 732,7 - 732,7 Udgift ......................................................................................... 852,9 - 852,9 Indtægt ....................................................................................... 120,2 - 120,2 Specifikation af nettotal: Politivæsenet ............................................................................ 192,6 - 192,6 11.23. Politi ............................................................................... 192,6 - 192,6 Udlændinge .............................................................................. 540,1 - 540,1 11.51. Udgifter vedrørende udlændinge ................................... 540,1 - 540,1 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... - 20,0 20,0 Udgift ......................................................................................... - 20,0 20,0 186 § 11. Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... - 20,0 20,0 11.11. Centralstyrelsen .............................................................. - 20,0 20,0 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 2.435,2 3,6 2.438,8 Udgift ......................................................................................... 795,2 - 795,2 Indtægt ....................................................................................... 3.230,4 3,6 3.234,0 Specifikation af nettotal: Politivæsenet ............................................................................ 1.950,2 3,6 1.953,8 11.23. Politi ............................................................................... 1.950,2 3,6 1.953,8 Retsvæsenet .............................................................................. 485,0 - 485,0 11.43. Sagsindtægter ................................................................. 485,0 - 485,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 18.024,1 -504,5 17.519,6 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 7,0 - 7,0 Aktivitet i alt ............................................................................. 18.031,1 -504,5 17.526,6 Udgift ..................................................................................... 22.187,5 -500,9 21.686,6 Indtægt ................................................................................... 4.156,4 3,6 4.160,0 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 19.529,3 -476,0 19.053,3 Indtægt ................................................................................... 677,3 - 677,3 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 99,8 - 99,8 Indtægt ................................................................................... 112,7 - 112,7 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 2.364,5 -24,9 2.339,6 Indtægt ................................................................................... 3.351,5 3,6 3.355,1 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 193,9 - 193,9 Indtægt ................................................................................... 14,9 - 14,9 § 11.1. 187 Fællesudgifter 11.11. Centralstyrelsen 11.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 261,3 23,5 284,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 3,9 - 3,9 Udgift ................................................................................. 265,2 23,5 288,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 9,5 23,5 - 1. Ny lovgivning Merbevilling, jf. Lov nr. 1496 af 23/12 2014 om dobbelt statsborgerskab ................................................ - 3,6 - 2. Aktstykker Merbevilling i forbindelse med med folkeafstem- ningen om omdannelse af retsforbeholdet til en til- valgsordning, jf. Akt 152 af 24. august 2015 ............. - 5,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til refusion af udgifter vedr. undersøgelseskommissio- ner ................................................................................. 2,7 2,7 - Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve ved- rørende flygtninge og indvandrere til finansiering af attaché i Afghanistan ................................................... - 2,2 - Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu- lering til medfinansiering af departementets opgaver 6,8 10,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 188 § 11.11.11. 11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 112,4 -1,4 111,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 2,2 - 2,2 Udgift ................................................................................. 114,6 -1,4 113,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,8 -1,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,8 -1,3 - 11.11.31. Retslægerådet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,8 -0,1 9,7 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 9,8 -0,1 9,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 11.11.51. Politiklagemyndigheden (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 20,0 -0,3 19,7 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 20,0 -0,3 19,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,2 - § 11.11.52. 189 11.11.52. Flygtningenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 79,7 -0,6 79,1 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 79,7 -0,6 79,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -0,6 - 11.11.53. Udlændingenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,2 -0,1 11,1 Udgift ................................................................................. 11,2 -0,1 11,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 21,4 -0,2 21,2 Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2 Udgift ................................................................................. 21,6 -0,2 21,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,2 - 190 § 11.11.72. 11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 20,0 20,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 20,0 - 2. Aktstykker Forbedring af fysisk sikkerhed i de jødiske institu- tioner, jf. Akt 108 af 21. april 2015 ........................... - 20,0 - 11.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 12,9 -12,9 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -6,8 -12,9 - 2. Aktstykker Udmøntning af Det kommunale lov- og cirkulære- program. sfa. merudgifter i kommunerne til udslus- ningskoordinatorer, jf. Akt 147 af 10. juli 2015 ........ - -4,9 - Merudgift i regionerne sfa. ændring af beregnings- principperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse, jf. akt 158 af 3. september 2015 .. - -1,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.11.01. Departementet til medfi- nansiering af departementets opgaver ......................... -6,8 -10,1 - Overførsel af bevilling fra § 11.31.03 sfa. merud- gifter i kommunerne til udslusningskoordinatorer, jf. Akt 147 af 10. juli 2015 ......................................... - 3,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - § 11.2. 191 Politivæsenet 11.21. Fællesudgifter 11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 957,5 13,2 970,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 475,4 - 475,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 13,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.11.01. Departementet til refusion af udgifter vedr. undersøgelseskommissioner ............. - -2,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,9 - 8. Direkte efterbevilling Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende den danske krigsdeltagelse i Irak og Af- ghanistan, jf. tekstanmærkning nr. 1 ........................... - 8,3 - Skønnede udgifter til undersøgelseskommissionen vedrørende indfødsret til statsløse, jf. tekstanmærk- ning nr. 1 ...................................................................... - 9,3 - Udgifter til kammeradvokaten i forbindelse med tinglysningssagen, jf. tekstanmærkning nr. 1 ............. - 0,6 - Udgifter til retssager af principiel betydning .............. - 1,6 - 192 § 11.23. 11.23. Politi 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8.387,8 227,4 8.615,2 Indtægt ............................................................................... 62,6 - 62,6 Udgift ................................................................................. 8.450,4 227,4 8.677,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 200,1 227,4 - 2. Aktstykker Merbevilling til styrket indsats mod terror jf. Akt 108 af 21. april 2015 ................................................... 45,0 60,0 - Merbevilling til nedbringelse af overarbejdspukkel i politiet, jf. Akt 146 af 10. juli 2015 ........................... 155,0 155,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer ..... - 11,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 11.23.04. Den Centrale Anklage- myndighed til finansiering af merudgifter til AES .... - 0,8 - Overførsel fra § 11.23.16. Politiets Efterretningstje- neste til finansiering af merudgifter til AES .............. - 1,6 - Overførsel fra § 11.51.79. Omstillingsreserve ved- rørende flygtninge og indvandrere til styrkelse af asylområdet .................................................................. - 5,0 - Overførsel til § 11.23.04. Den Centrale Anklage- myndighed til medfinansiering af mentalundersøgel- ser ................................................................................. - -3,9 - Overførsel fra § 11.23.04. Den Centrale Anklage- myndighed til efterforskning ....................................... 0,1 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -4,9 - 9. Andre bevillingsforslag Merbevilling sfa. ændringer af hundeloven ................ - 2,2 - 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 795,2 - 795,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 2.633,9 3,6 2.637,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 3,6 § 11.23.02. 193 1. Ny lovgivning Merindtægt som følge af gebyrforhøjelse, jf. lov nr. 1496 af 23. december 2014 om dobbelt statsborger- skab .............................................................................. - - 3,6 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 125,5 -1,0 124,5 Indtægt ............................................................................... 59,5 - 59,5 Udgift ................................................................................. 185,0 -1,0 184,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,0 - 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 306,2 0,2 306,4 Indtægt ............................................................................... 0,8 - 0,8 Udgift ................................................................................. 307,0 0,2 307,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -2,3 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed til finansiering af merudgifter til AES .............................................................................. - -0,8 - Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed til medfinansiering af mentalun- dersøgelser .................................................................... - 3,9 - Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed til efterforskning .............................. -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -2,2 -2,4 - 194 § 11.23.13. 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 11,2 -0,1 11,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 11.23.14. Rådet for Sikker Trafik TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 16,6 -0,1 16,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 11.23.15. Udlændingesager (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,8 -0,2 28,6 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - § 11.23.16. 195 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 560,1 19,9 580,0 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 560,2 19,9 580,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 16,5 19,9 - 2. Aktstykker Merbevilling til styrkelse af PET's exitindsats og outreach-indsats, jf. Akt 133 af 13. maj 2015 ............ 1,5 2,3 - Merbevilling til styrket indsats mod terror jf. Akt 108 af 21. april 2015 ................................................... 15,0 20,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed til finansiering af merudgifter til AES .............................................................................. - -1,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,8 - 196 § 11.3. Kriminalforsorg 11.31. Kriminalforsorg 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 113 og 114) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 145,8 -11,5 134,3 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 145,8 -11,5 134,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -4,9 -11,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i an- stalter og frihed til tværgående udgifter i forbindel- se med flerårsaftaleprojekterne .................................... -3,7 -10,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,2 -1,2 - 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2.989,8 -19,1 2.970,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 193,1 - 193,1 Udgift ................................................................................. 3.182,9 -19,1 3.163,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -20,1 -19,1 - 2. Aktstykker Merbevilling til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Kriminalforsorgen mv, jf. Akt 133 af 13. maj 2015 ................................................................ 0,5 1,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering til finansiering af IT til udlæn- dingesagskæden ............................................................ -1,2 -1,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 11.31.01. Direktoratet for Krimi- nalforsorgen til udgifter i forbindelse med flerårsaf- taleprojekterne .............................................................. 3,7 10,3 - § 11.31.03. 197 Mindrebevilling sfa. merudgifter i kommunerne til udslusningskoordinatorer, jf. Akt 147 af 10. juli 2015 overført til § 11.11.79. Udmøntning af det kommunale lov- og cirkulæreprogram ........................ - -3,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,9 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -23,1 -23,9 - 11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8,5 -0,1 8,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Udgift ................................................................................. 8,5 -0,1 8,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 198 § 11.4. Retsvæsenet 11.41. Fællesudgifter 11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 72,1 -0,6 71,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,6 - 1,6 Udgift ................................................................................. 73,7 -0,6 73,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,5 -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,5 -0,6 - 11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103 og 104) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.614,8 -14,1 1.600,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 5,3 - 5,3 Udgift ................................................................................. 1.620,1 -14,1 1.606,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -11,5 -14,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -11,5 -12,9 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 15.11.01. Departementet som følge af ændret bevillingsprofil for juridisk faderløse børn i Grønland .................................................................... - 0,3 - § 11.41.04. 199 11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 19,3 -0,2 19,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 19,3 -0,2 19,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,2 - 11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 113,7 -0,9 112,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 113,7 -0,9 112,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,5 -0,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,5 -0,9 - 11.42. Sagsudgifter 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 90,1 3,6 93,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,6 - 8. Direkte efterbevilling Merudgift til sagsgodtgørelser til domsmænd, tolke, translatører, vidner mv. ................................................ - 3,6 - 200 § 11.5. Udlændinge 11.51. Udgifter vedrørende udlændinge 11.51.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 400,8 7,2 408,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 6,9 - 6,9 Udgift ................................................................................. 407,7 7,2 414,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -2,5 7,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet til finansiering af viceværter og § 11.51.26 Adgang til arbejdsmarkedet og ud- flytning fra asylcentre mv. .......................................... - 1,6 - Overførsel af reserve fra § 11.51.79 ........................... - 9,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -2,5 -3,2 - 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.253,4 -209,4 1.044,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5 Udgift ................................................................................. 1.253,9 -209,4 1.044,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -209,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.51.01. Udlændingestyrelsen til finansiering af viceværter ............................................ - -1,0 - Overførsel fra § 11.51.26. Adgang til arbejdsmarke- det og udflytning fra asylcentre mv. til finansiering af renter og afskrivninger vedr. udrejsecenter Sjæls- mark .............................................................................. - 3,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -12,1 - § 11.51.20. 201 9. Andre bevillingsforslag Bortfald af mindreforbrug på drift og tilpasning af indkvarteringssytemet .................................................. - -200,0 - 11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.724,2 -518,3 1.205,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -518,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -18,3 - 9. Andre bevillingsforslag Bortfald af mindreforbrug på indkvartering og un- derhold af asylansøgere m.fl. (tekstanmærkning 4) ... - -500,0 - 11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,4 -0,2 28,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 21,7 -0,2 21,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 202 § 11.51.26. 11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 200,9 -5,9 195,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.51.20. Drift og tilpasning af ind- kvarteringssystemet til finansiering af renter og af- skrivninger vedr. udrejsecenter Sjælsmark ................. - -3,7 - Overførsel til § 11.51.01.10. til finansiering af vice- værter på udrejsecenter ................................................ - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,6 - 11.51.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,4 -18,4 10,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -18,4 - 2. Aktstykker Overførsel til § 12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder ifm. overdragelse af Sjælsmark Kaserne, jf. Akt 78 af 29/1 2015 ................................................................. - -2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an- klagemyndighed mv. til styrkelse af asylområdet ...... - -5,0 - Overførsel til § 11.11.01. Departementet til finansi- ering af attaché i Afghanistan ..................................... - -2,2 - Overførsel af reserve til § 11.51.01 Udlændingesty- relsen ............................................................................ - -9,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - Tekst § 12. Forsvarsministeriet 171858 Blå skilleblade indd 14 02/07/14 11 04 205 § 12. Forsvarsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -211,8 99,3 311,1 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -127,0 29,5 156,5 Heraf anlægsbudget ....................................................... -127,0 29,5 156,5 Fællesudgifter ........................................................................................... -313,6 312,2 12.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -1.250,0 - 12.12. Personale ......................................................................................... 205,3 -1,1 12.13. Materiel og IT ................................................................................. 662,4 170,1 12.14. Ejendomme ..................................................................................... 73,4 143,0 12.15. Regnskab ......................................................................................... -4,7 0,2 Militært forsvar ........................................................................................ 467,0 155,4 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder ...................................................................................... 569,0 155,4 12.24. Hjemmeværnet ................................................................................ -48,3 - 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ...................................................... 24,2 - 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ......................................................... -77,9 - Redningsberedskab .................................................................................. -24,6 - 12.41. Redningsberedskab ......................................................................... -24,6 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 151,4 311,1 Øvrige overførsler ...................................................................................... -52,1 - Finansielle poster ....................................................................................... - - Kapitalposter ............................................................................................... 29,5 156,5 Aktivitet i alt .............................................................................................. 128,8 467,6 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -311,1 -311,1 Bevilling i alt ............................................................................................. -182,3 156,5 206 § 12. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 12.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .......................................................................B 372,4 - TB -63,4 - 02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) .......................................................................B 927,1 - TB -1.211,5 - 10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ..........................................B 9,9 - TB -0,1 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B -25,0 - TB 25,0 - 12.12. Personale 01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 113 og 116) (Driftsbev.) .......................................................................B 1.886,6 - TB 206,4 - 12.13. Materiel og IT 01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 1.234,8 - TB -3,4 - 02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) ......B 3.473,9 - TB 430,5 - 03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) .............B 527,5 - TB 65,2 - 04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ...B 1.769,5 - TB - - 12.14. Ejendomme 01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) .....................................B 328,1 - TB 0,1 - 02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekst- anm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.) ............................B 1.297,6 - TB 57,3 - 03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) .....................................................................B 254,3 - TB 26,9 - 04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ................................................................B - - TB 2,6 156,5 12.15. Regnskab 01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) .....................................B 78,6 - TB -4,9 - § 12. 207 Militært forsvar 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder 01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) ..........................................B 529,6 - TB 73,3 - 02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) .......................................................................B 2.827,5 - TB 268,7 - 03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) .................................B 1.181,1 - TB 88,5 - 04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) .................................B 1.465,3 - TB 54,6 - 06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116) (Driftsbev.) ...............................................................B 186,3 - TB 5,4 - 20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116) (Driftsbev.) ...............................................................B 360,0 - TB -77,2 - 21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 131,2 - TB 0,3 - 12.24. Hjemmeværnet 01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) ...............................................................B 510,1 - TB -48,3 - 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste 01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .........................B 675,5 - TB 24,2 - 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO 01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekst- anm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ...........................B 266,0 - TB -26,8 - 11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investe- ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) .B 105,3 - TB -51,1 - Redningsberedskab 12.41. Redningsberedskab 01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) .........................B 493,6 - TB -24,5 - 03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.) ............................................................B 14,2 - TB -0,1 - 208 § 12. C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 113. ad 12.12.01. Forsvarsministeren kan betale Storbritannien for udgifter forbundet med modtagelse af tolke og disses familier, der har været ansat af de britiske myndigheder, men som primært har støttet den danske indsats i Afghanistan. Anmærkninger § 12. Forsvarsministeriet § 12. 211 Indledning Forsvarsministeriets samlede forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 338,8 mio. kr. i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Netto mindreudgiften er fordelt med 211,8 mio. kr. under delloft for driftsudgifter og 127,0 mio. kr. uden for loft. Indtægter fra ejendomsafhændelser forventes at udgøre 156,5 mio. kr. og indgår i netto mindreudgiften uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende ka- tegorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 18.857,2 -211,8 18.645,4 Udgifter ............................................................................ 19.292,2 99,3 19.391,5 Indtægter .......................................................................... 435,0 311,1 746,1 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 2.035,4 -127,0 1.908,4 Udgifter ............................................................................ 2.048,4 29,5 2.077,9 Indtægter .......................................................................... 13,0 156,5 169,5 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -96,6 99,3 311,1 2. Aktstykker .................................................................... - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - 311,1 311,1 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -96,6 -205,1 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -6,7 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 29,5 156,5 2. Aktstykker .................................................................... - 26,9 24,9 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 2,6 131,6 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - - Bemærkninger: ad 2. Aktstykker Den samlede nettoudgift udgør 2,0 mio. kr. I henhold til Justitsministeriets akt. 78 af 29. januar 2015 er Sjælsmark Kaserne samt Ting- stedet afhændet til Justitsministeriet. Indtægten udgør 24,9 mio. kr. Beløbet er optaget på § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme. Der er endvidere optaget en udgiftsbevilling på 26,9 mio. kr., heraf 24,9 mio. kr. til afholdelse af udgifter relateret til én-til-én princippet samt 2,0 mio. kr. til dækning af udgifter til midlertidigt støjdæmpende hegn. Beløbet er optaget på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel mellem hovedkonti er udgiftsneutrale på paragrafniveau. Overførslerne er opført under delloft for driftsudgifter. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der er udmøntet en dispositionsbegrænsning på i alt 6,3 mio. kr., jf. cirkulære om disposi- tionsbegrænsning for 2015 af 6. februar 2015. Dispositionsbegrænsningen vedrører effektivisering af indkøb mv., 9. fase. 212 § 12. Der er endvidere udmøntet en dispositionsbegrænsning på i alt 198,8 mio. kr., heraf 96,6 mio. kr. på løn, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Dispositionsbegrænsningen vedrører lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2015. ad 8. Direkte efterbevilling Den samlede nettoindtægt udgør 129,0 mio. kr., heraf vedrører 131,6 mio. kr. indtægter ved afhændelse af ejendomme og 2,6 mio. kr. vedrører udgifter til anvendelse efter én-til-én princippet fra afhændelse af Depot Pjedsted og Hjemmeværnets ejendom på Holstebrovej 13 i Ringkøbing. ad 9. Andre bevillingsforslag Den samlede udgift udgør 7,3 mio. kr. Der er overført 7,0 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier vedrørende udgifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU. Der er på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering foretaget en nulstilling af budgetregule- ring vedrørende omprioritering i Redningsberedskabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Udmøntningen er foretaget på § 12.41.01. Redningsberedskabet. Overførsel af 0,3 mio. kr. til § 12.41.01. Redningsberedskabet fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til dækning af udgifter, jf. regeringens afsatte midler til brug for dansk assistance til håndtering af den aktuelle flygtningekrise. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 18.857,2 -211,8 18.645,4 Udgift ......................................................................................... 19.292,2 99,3 19.391,5 Indtægt ....................................................................................... 435,0 311,1 746,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 10.111,5 -498,8 9.612,7 12.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.284,4 -1.250,0 34,4 12.12. Personale ........................................................................ 1.886,6 206,4 2.093,0 12.13. Materiel og IT ................................................................ 5.236,2 492,3 5.728,5 12.14. Ejendomme .................................................................... 1.625,7 57,4 1.683,1 12.15. Regnskab ........................................................................ 78,6 -4,9 73,7 Militært forsvar ....................................................................... 8.237,9 311,6 8.549,5 12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidli- gere hovedkonti til udløb) ............................................. - - - 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myn- digheder og områder ...................................................... 6.681,0 413,6 7.094,6 12.24. Hjemmeværnet ............................................................... 510,1 -48,3 461,8 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ..................................... 675,5 24,2 699,7 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ........................................ 371,3 -77,9 293,4 Redningsberedskab ................................................................. 507,8 -24,6 483,2 12.41. Redningsberedskab ........................................................ 507,8 -24,6 483,2 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 2.035,4 -127,0 1.908,4 Udgift ......................................................................................... 2.048,4 29,5 2.077,9 Indtægt ....................................................................................... 13,0 156,5 169,5 § 12. 213 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 2.023,8 -127,0 1.896,8 12.13. Materiel og IT ................................................................ 1.769,5 - 1.769,5 12.14. Ejendomme .................................................................... 254,3 -127,0 127,3 Militært forsvar ....................................................................... 11,6 - 11,6 12.21. Forsvarskommandoen og materielinvesteringer (tidli- gere hovedkonti til udløb) ............................................. - - - 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myn- digheder og områder ...................................................... - - - 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ........................................ 11,6 - 11,6 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 20.892,6 -338,8 20.553,8 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 20.892,6 -338,8 20.553,8 Udgift ..................................................................................... 21.340,6 128,8 21.469,4 Indtægt ................................................................................... 448,0 467,6 915,6 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 18.757,7 151,4 18.909,1 Indtægt ................................................................................... 429,0 311,1 740,1 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 62,8 - 62,8 Indtægt ................................................................................... - - - Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 436,1 -52,1 384,0 Indtægt ................................................................................... - - - Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 35,6 - 35,6 Indtægt ................................................................................... 6,0 - 6,0 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 2.048,4 29,5 2.077,9 Indtægt ................................................................................... 13,0 156,5 169,5 214 § 12.1. Fællesudgifter 12.11. Centralstyrelsen 12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 372,4 -63,4 309,0 Indtægt ............................................................................... 12,0 -6,0 6,0 Udgift ................................................................................. 384,4 -69,4 315,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -31,3 -69,4 -6,0 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materi- el- og Indkøbsstyrelse som følge af overflytning af IT-personale ................................................................. -2,4 -2,4 - Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer vedrørende forligstiltag ................................................ - -20,0 - Overført til § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstje- neste i henhold til Aftale af 10. april 2015 om fi- nansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretnings- tjenestes indsats mod terror ......................................... - -23,4 - Overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskom- mando til dækning af udgifter til økonomisk part- nerelement .................................................................... -1,1 -1,1 - Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af ændret prioritering ........................... -24,4 5,6 - Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af korrektion i forbindelse med reorgani- seringen af Forsvarsministeriets departement ............. - -6,0 -6,0 Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ -1,0 -18,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -2,4 -3,9 - 9. Andre bevillingsforslag Omflytning fra underkonto 10. Almindelig virksom- hed til underkonto 20. Christiansø vedrørende til- skud til Christiansøfarten ............................................. - - - § 12.11.01.20. 215 20. Christiansø ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på 0,9 mio. kr. til Christiansøfarten for sejlads af passagerer og fragt mellem Bornholm og Christiansø i 2015. 12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 927,1 -1.211,5 -284,4 Indtægt ............................................................................... - 6,0 6,0 Udgift ................................................................................. 927,1 -1.205,5 -278,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -283,4 -1.205,5 6,0 2. Aktstykker Omflytning fra underkonto 10. Centralt styrede ini- tiativer til nyoprettet underkonto 60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde, jf. akt. 81 af 22. januar 2015 .............................................................................. - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstje- neste til dækning af omkostninger vedrørende CNO . - -30,0 - Overført fra § 12.11.01. Departementet vedrørende forligstiltag ................................................................... - 20,0 - Overført fra/til § 12.11.01. Departementet som føl- ge af ændret prioritering .............................................. 24,4 -5,6 - Overført til § 12.13.02. Materieldrift, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet og § 12.23.04. Flyve- våbnet fra reserve vedr. internationale operationer .... -72,9 -471,0 - Overført til/fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets Per- sonalestyrelse som følge af rebudgettering ................. -31,5 -226,8 - Overført til/fra § 12.13.01. Forsvarsministeriets Ma- teriel- og Indkøbsstyrelse som følge af rebudgette- ring ............................................................................... -30,8 -11,1 - Overført til/fra § 12.13.02. Materieldrift som følge af rebudgettering .......................................................... - -284,0 - Overført til § 12.13.03. Informatik Plan som følge af rebudgettering .......................................................... - -70,8 - Overført fra/til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som følge af rebudgettering ........... -6,7 -3,6 - Overført til/fra § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse som følge af rebudgette- ring ............................................................................... - -71,0 - Overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskom- mando som følge rebudgettering ................................. -49,1 -79,3 - Overført til/fra § 12.23.03. Søværnet som følge af rebudgettering .............................................................. -48,0 -121,5 - Overført til/fra § 12.23.04. Flyvevåbnet som følge af rebudgettering .......................................................... -6,4 79,3 - Overført til § 12.23.06. Specialoperationer som føl- ge af rebudgettering ..................................................... -4,3 -7,4 - Overført fra/til § 12.23.20. Forsvarsakademiet som følge af rebudgettering ................................................ 55,9 73,4 - 216 § 12.11.02. Overført fra/til § 12.23.02. Hæren som følge af re- budgettering .................................................................. -124,9 -146,4 - Overført fra § 12.29.01. Bidrag til NATO's militære driftsbudgetter mv. som følge af rebudgettering ........ - 24,0 - Overført fra § 12.29.11. Bidrag til internationalt fi- nansieret NATO-investeringsprogram som følge af rebudgettering .............................................................. - 50,0 - Overført fra § 12.24.01. Hjemmeværnet som følge af rebudgettering .......................................................... 15,3 17,8 - Overført fra § 12.11.01. Departementet som følge af korrektion i forbindelse med reorganiseringen af Forsvarsministeriets departement ................................ - 6,0 6,0 Overført fra/til § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstje- neste som følge af rebudgettering ............................... -2,3 -1,7 - Overført fra/til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse som følge af rebudgettering .......... 3,7 4,1 - Overført fra § 12.11.01. Departementet som følge af rebudgettering .......................................................... 1,0 18,0 - Overført fra § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstje- neste som følge af rebudgettering ............................... - 47,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -6,8 -14,7 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 12.41.01. Redningsberedskabet som følge af rebudgettering ................................................ - -0,3 - 60. Internationalt Sikkerhedssamarbejde Ved akt. 81 af 22. januar 2015 er der afsat i alt 30 mio. kr. i perioden 2015-2017 til Inter- nationalt Sikkerhedssamarbejde. I 2015 påregnes afholdt ca. 10 mio. kr. Fra 2015 er der oprettet en ny underkonto § 12.11.02.60. Internationalt Sikkerhedssamarbej- de. 12.11.10. Forsvarsministeriets Interne Revision (tekstanm. 1, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,9 -0,1 9,8 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 9,9 -0,1 9,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - § 12.11.79. 217 12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -25,0 25,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 25,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af budgetregulering vedrørende effekti- viseringer i Redningsberedskabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014 .............................................. - 25,0 - 60. Omprioritering i Redningsberedskabet Nulstilling af budgetregulering vedrørende omprioritering i Redningsberedskabet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. Udmøntning er foretaget på § 12.41.01. Redningsberedskabet. 12.12. Personale 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112, 113 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.886,6 206,4 2.093,0 Indtægt ............................................................................... 2,8 -1,1 1,7 Udgift ................................................................................. 1.889,4 205,3 2.094,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 21,3 205,3 -1,1 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 31,5 225,7 -1,1 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -10,2 -19,9 - 70. Veterancenter Ændret anmærkningstekst i forhold til finansloven for 2015. Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en militær- psykologisk afdeling, en stab og et veteransekretariat. Veteranpolitik. Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats. 218 § 12.12.01.70. De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte mini- sterområder. Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på for- svarsområdet 2013-2017 af april 2014. På denne konto er der afsat 24,2 mio. kr. årligt i 2015- 2017. Det resterende beløb på 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017 er afsat på § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste. ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der afsættes iht. Aftale mellem re- geringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol- keparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i alt 10 mio. kr. i forligsperioden til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles af Veterancentret. Der ydes et årligt tilskud på i alt ca. 2,5 mio. kr. til drift af 5 veteranhjem via Fonden Danske Veteranhjem. Som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat til veteranindsatsen, afsættes der 0,35 mio. kr. pr. veteranhjem til aflønning af en daglig leder. Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige sol- daterarbejder i Danmark). Som en del af puljen på 25 mio. kr. afsat til veteranindsatsen, af- sættes der 0,35 mio. kr. pr. soldaterrekreation til aflønning af en ressourceperson. Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til Forsvarets inter- nationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne. Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Baretter udfører til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammerat- støtteordningen (KSO). Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold til at støtte pårørende og børn til veteraner som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket veteranindsats. Der reserves yderligere 2,1 mio. kr. med henblik på evt. yderligere at kunne støtte ovenstå- ende frivillige organisationers øgede aktivitetsniveau, herunder oprettelse af nye veteran- hjem/soldaterrekreationer til fordel for veteraner. 12.13. Materiel og IT 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.234,8 -3,4 1.231,4 Indtægt ............................................................................... - 8,9 8,9 Udgift ................................................................................. 1.234,8 5,5 1.240,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 22,0 5,5 8,9 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.01. Departementet som følge af overflytning af IT-personale ................................... 2,4 2,4 - § 12.13.01. 219 Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 30,8 20,0 8,9 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -3,9 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -11,2 -13,0 - 12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.473,9 430,5 3.904,4 Indtægt ............................................................................... 0,7 163,0 163,7 Udgift ................................................................................. 3.474,6 593,5 4.068,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 593,5 163,0 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 70. Reserve vedr. internationale opera- tioner ............................................................................ - 183,1 - Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. - 447,0 163,0 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning i statslige udgifter i 2015 ...................... - -36,6 - 12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 527,5 65,2 592,7 Indtægt ............................................................................... 16,9 -1,8 15,1 Udgift ................................................................................. 544,4 63,4 607,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 63,4 -1,8 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ - 69,0 -1,8 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning i statslige udgifter i 2015 ...................... - -5,6 - 220 § 12.13.04. 12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.769,5 - 1.769,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Nulkonto til brug for B-stykket .................................. - - - 10. Anlæg og materielinvesteringer Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker (kun an- lægsdel) Hjemmel: Akt. 135 af 21. maj 2015 Igangsættelse: 2015 Færdiggørelse: 2017 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift (kun anlægsdel) iflg. akt. 135 af 21. maj 2015 (prisni- veau 2015) 33,8 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2015.................................................................................................... 3,7 2016.................................................................................................... 21,6 2017.................................................................................................... 8,5 Anlægsskema: Projektbeskrivelse: Anskaffelse af tre 35 mm Close-in Weapons System (CIWS) artilleri- pjecer til Søværnet Hjemmel: Akt. 154 af 17. september 2015 Igangsættelse: 2015 Færdiggørelse: 2016 Specifikation af totaludgift: Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt. 154 af 17. september 2015 (prisniveau 2015) 144,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2015.................................................................................................... 43,3 2016.................................................................................................... 100,7 Bemærkninger: Ved akt. 135 af 21. maj 2015 er givet tilslutning til at anvende op til 169,4 mio. kr. (2015-prisniveau) til anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker, heraf afholdes 135,6 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift og 33,8 mio. kr., jf. ovenfor. I 2015 påregnes afholdt 23,2 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift. § 12.14. 221 12.14. Ejendomme 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 328,1 0,1 328,2 Udgift ................................................................................. 328,1 0,1 328,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 3,6 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 6,7 3,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning i statslige udgifter i 2015 ...................... -3,1 -3,5 - 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.297,6 57,3 1.354,9 Indtægt ............................................................................... 122,9 -13,5 109,4 Udgift ................................................................................. 1.420,5 43,8 1.464,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 43,8 -13,5 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. - 57,5 -13,5 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning i statslige udgifter i 2015 ...................... - -13,7 - 222 § 12.14.03. 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 254,3 26,9 281,2 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 26,9 - 2. Aktstykker Provenu fra afhændelse af Sjælsmark Kaserne og Tingstedet 58-69 , der kan anvendes til én-til-én re- laterede udgifter samt til udgifter til midlertidigt støjdæmpende hegn, jf. akt 78 af 29. januar 2015 ..... - 26,9 - 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 2,6 2,6 Indtægtsbevilling ............................................................... - 156,5 156,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,6 156,5 2. Aktstykker Afhændelse af Sjælsmark Kaserne samt Tingstedet nr. 58-69, Hørsholm, jf. akt. 78 af 29. januar 2015 ... - - 24,9 8. Direkte efterbevilling Afhændelse af ejendommen Holstebrovej 13,Ring- købing, matr. nr. 35V, Nørby, Ringkøbing ................ - - 0,6 Afhændelse af ejendommen, Skovridervej 25, Es- bjerg, matr.nr. 2, Jegmark ........................................... - - 0,1 Afhændelse af ejendommen Hjertingvej 121-123, Varde, matr. nr. 11db. og 11dc, Varde ....................... - - 1,4 Afhændelse af Depot Pjedsted, Stationsvej 82, Fre- dericia, matr. nr. 13q, Pjedsted ................................... - - 2,0 Afhændelse af lejligheder (byhus 25) i De Grå Stokke, Nyboder .......................................................... - - 24,5 Afhændelse af lejligheder i De Grå Stokke, Nybo- der, fase 4 ..................................................................... - - 9,2 Afhændelse af lejligheder i De Grå Stokke, Nybo- der, fase 5 ..................................................................... - - 44,8 Afhændelse af lejligheder i De Grå Stokke, Nybo- der, fase 6 ..................................................................... - - 49,0 Provenu fra afhændelse af ejendommen Holstebro- vej 13, Ringkøbing, matr. nr. 35V, Nørby, Ringkø- bing, der kan anvendes til én-til-én relaterede udgif- ter .................................................................................. - 0,6 - Provenu fra afhændelse af Depot Pjedsted, Stations- vej 82, Fredericia, matr. nr. 13q, Pjedsted, der kan anvendes til én-til-én relaterede udgifter .................... - 2,0 - § 12.14.04. 223 9. Andre bevillingsforslag Vederlagsfri overdragelse af bygningerne på Depot Ravnholt, matr. nr. 39 c, Rolsted by, Rolsted, Ør- bækvej 897A, Ferritslev .............................................. - - - Vederlagsfri overdragelse af 11 bygninger, Depot Gribskov, Hvideportvej 3, matr. nr. 1e, Ndr. Grib- skov, Esbønderup ......................................................... - - - 12.15. Regnskab 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 78,6 -4,9 73,7 Indtægt ............................................................................... - 0,2 0,2 Udgift ................................................................................. 78,6 -4,7 73,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -4,4 -4,7 0,2 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. -3,7 -3,9 0,2 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning i statslige udgifter i 2015 ...................... -0,7 -0,8 - 224 § 12.2. Militært forsvar 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 529,6 73,3 602,9 Indtægt ............................................................................... 2,9 16,4 19,3 Udgift ................................................................................. 532,5 89,7 622,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 46,1 89,7 16,4 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.01. Departementet til dækning af udgifter til økonomisk partnerelement .................... 1,1 1,1 - Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ 49,1 95,7 16,4 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,5 - Begrænsning i statslige udgifter i 2015 ...................... -4,1 -5,6 - 12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2.827,5 268,7 3.096,2 Indtægt ............................................................................... 3,1 3,2 6,3 Udgift ................................................................................. 2.830,6 271,9 3.102,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 147,3 271,9 3,2 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 70. Reserve vedr. internationale opera- tioner ............................................................................ 48,4 159,1 - Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 124,9 149,6 3,2 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -26,0 -29,8 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.81.01. Stipendier vedrørende ud- gifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU ............................................................................ - -7,0 - § 12.23.03. 225 12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.181,1 88,5 1.269,6 Indtægt ............................................................................... 31,7 -5,0 26,7 Udgift ................................................................................. 1.212,8 83,5 1.296,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 29,4 83,5 -5,0 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 70. Reserve vedr. internationale opera- tioner ............................................................................ -8,3 -20,5 - Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 48,0 116,5 -5,0 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -10,3 -12,5 - 12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.465,3 54,6 1.519,9 Indtægt ............................................................................... 188,3 139,8 328,1 Udgift ................................................................................. 1.653,6 194,4 1.848,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 26,8 194,4 139,8 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, underkonto 70. Reserve vedr. internationale opera- tioner ............................................................................ 32,8 149,3 - Overført fra/til § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. 6,4 60,5 139,8 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -12,4 -15,4 - 226 § 12.23.06. 12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 186,3 5,4 191,7 Udgift ................................................................................. 186,3 5,4 191,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 2,7 5,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ 4,3 7,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,6 -2,0 - 12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 360,0 -77,2 282,8 Indtægt ............................................................................... 4,7 1,0 5,7 Udgift ................................................................................. 364,7 -76,2 288,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -58,9 -76,2 1,0 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til/fra § 12.11.02. Centralt styrede initiati- ver som følge af rebudgettering .................................. -55,9 -72,4 1,0 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -3,0 -3,8 - 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116) (Drifts- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 131,2 0,3 131,5 Udgift ................................................................................. 131,2 0,3 131,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,2 0,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ 2,3 1,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning i statslige udgifter i 2015 ...................... -1,1 -1,4 - § 12.24. 227 12.24. Hjemmeværnet 12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 510,1 -48,3 461,8 Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5 Udgift ................................................................................. 510,6 -48,3 462,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -18,9 -48,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstje- neste i henhold til Aftale af 10. april 2015 om fi- nansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretnings- tjenestes indsats mod terror ......................................... - -25,0 - Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ -15,3 -17,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -3,6 -5,4 - 10. Almindelig virksomhed ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud. Der ydes et tilskud på i alt op til 0,4 mio. kr. til Frihedskampens Frednings- og Mindefondens deltagelse i og afholdelse af arrangementer ifm. markeringen af 70-årsdagen for Danmarks Befrielsesdag og til Krigssejlernes deltagelse i markeringen af 70-årsdagen for VE-dagen (Victory in Europe-Day) i Newcastle. 12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 675,5 24,2 699,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 675,5 24,2 699,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 24,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer til dækning af omkostninger vedrørende CNO .......... - 30,0 - 228 § 12.25.01. Overført fra § 12.11.01. Departementet i henhold til Aftale af 10. april 2015 om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod ter- ror ................................................................................. - 23,4 - Overført fra § 12.24.01. Hjemmeværnet i henhold til Aftale af 10. april 2015 om finansiering af styr- kelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats mod terror .................................................................... - 25,0 - Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ - -47,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -7,1 - 12.29. Særlige udgifter vedr. NATO 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 266,0 -26,8 239,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -26,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ - -24,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,8 - 12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst- anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 105,3 -51,1 54,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -51,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ - -50,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,1 - § 12.4. 229 Redningsberedskab 12.41. Redningsberedskab 12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 493,6 -24,5 469,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 48,5 - 48,5 Udgift ................................................................................. 542,1 -24,5 517,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -24,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af effektiviseringer i Redningsbered- skabet, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014 ..... - -25,0 - Overført fra § 12.11.02. Centralt styrede initiativer som følge af rebudgettering ........................................ - 0,3 - Overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevil- lingsforslag til dækning af udgifter, jf. regeringens afsatte midler til brug for dansk assistance til hånd- tering af den aktuelle flygtningekrise ......................... - 0,3 - 10. Almindelig virksomhed Budgetreguleringen på 25 mio. kr. på § 12.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende omprioritering i Redningsberedskabet er udmøntet, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014. 12.41.03. Beredskabsforbundet (tekstanm. 2, 3 og 11) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 14,2 -0,1 14,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 230 § 12. Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 113. Tekstanmærkningen er optaget første gang på TB14. Tekstanmærkningen bemyndiger forsvarsministeren til at betale Storbritannien for udgifter forbundet med modtagelse af tolke og disses familier, der har været ansat af de britiske myn- digheder, men som primært har støttet den danske indsats i Afghanistan. Der henvises til akt. D. af 4. december 2014. Tekst § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 171858 Blå skilleblade indd 15 02/07/14 11 04 233 § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 17,1 17,6 0,5 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -292,6 -247,9 44,7 Fællesudgifter ........................................................................................... -9,5 0,5 14.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -9,5 0,5 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .......................... -213,6 44,7 14.51. Alment boligbyggeri ....................................................................... -238,3 44,7 14.52. Privat boligbyggeri ......................................................................... 24,7 - 14.53. Byfornyelse ..................................................................................... - - Indsatser vedrørende byer ...................................................................... -0,2 - 14.61. Indsatser vedrørende byer ............................................................... -0,2 - Indsatser vedrørende landdistrikter ...................................................... -7,0 - 14.71. Indsats vedrørende landdistrikter ................................................... -7,0 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 1,8 -18,3 Interne statslige overførsler ....................................................................... 1,2 0,5 Øvrige overførsler ...................................................................................... -390,5 -94,2 Kapitalposter ............................................................................................... 157,2 157,2 Aktivitet i alt .............................................................................................. -230,3 45,2 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -0,5 -0,5 Bevilling i alt ............................................................................................. -230,8 44,7 234 § 14. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 14.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) ...B 61,8 - TB 7,1 - 02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.) ............................B 37,8 - TB -4,1 - 05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 2,0 - TB -2,0 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 11,0 - TB -11,0 - Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 14.51. Alment boligbyggeri 01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................B 1.123,1 7,7 TB -238,7 -3,1 02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................B 443,8 104,0 TB -166,4 -48,5 05. Finansiering af alment nybyggeri ....................................B - 286,4 TB - -60,9 07. Statslån til Landsbyggefonden .........................................B 811,2 811,2 TB 157,2 157,2 55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 1,5 - TB -1,4 - 61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 11,0 - 14.52. Privat boligbyggeri 62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 25,3 - TB 24,7 - 14.53. Byfornyelse 01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ................B 278,2 - TB - - Indsatser vedrørende byer 14.61. Indsatser vedrørende byer 04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -0,2 - § 14. 235 Indsatser vedrørende landdistrikter 14.71. Indsats vedrørende landdistrikter 01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdi- striktsprogrammet (Reservationsbev.) .............................B 92,4 77,0 TB -6,1 - 02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriud- viklingsprogrammet (Reservationsbev.) ..........................B 16,0 8,0 TB -0,9 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11., 14.53.12. og 14.71.04. Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for et beløb på 80,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse. Anmærkninger § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter § 14. 239 Indledning Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomerudgifter på i alt 17,6 mio. kr. samt nettomerindtægter på i alt 0,5 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 44,7 mio. kr. i merindtægter og 247,9 mio. kr. i mindreudgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende katego- rier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 828,3 17,1 845,4 Udgifter ............................................................................ 1.038,1 17,6 1.055,7 Indtægter .......................................................................... 209,8 0,5 210,3 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.216,6 -292,6 924,0 Udgifter ............................................................................ 2.449,7 -247,9 2.201,8 Indtægter .......................................................................... 1.233,1 44,7 1.277,8 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 3,8 17,6 0,5 1. Ny lovgivning .............................................................. 0,5 0,5 0,5 2. Aktstykker .................................................................... 4,0 23,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -0,7 -6,5 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - -247,9 44,7 1. Ny lovgivning .............................................................. - 19,0 19,0 2. Aktstykker .................................................................... - 138,2 138,2 8. Direkte efterbevilling ................................................... - -405,1 -112,5 Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Der overføres 0,5 mio. kr. til løn til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed til særlig vejledningsindsats på byfornyelsesområdet, jf. LB nr. 1366 af 16. december 2014. Der optages en udgift og en indtægt på 19,0 mio. kr. på 14.51.07. Statslån til Landsbygge- fonden, jf. LOV nr. 222 af 3. marts 2015 om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.), der finansieres gennem optagelse af statslån. ad 2. Aktstykker Der overføres 11,0 mio. kr. fra § 14.11.79.40. Reserve vedrørende udspil om almene boliger til § 14.51.61.10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri, jf. Akt 100 af 11. marts 2015. Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (SR) og Dansk Folkeparti, Enhedsli- sten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelse af Landsbyggefon- dens midler og effektivisering af den almene boligsektor opskrives § 14.11.01.10. Almindelig virksomhed med 5,0 mio. kr., der overføres fra § 35.11.19. Reserve til lovprogram, regeringsini- tiativer mv., jf. Akt 104 af 19. marts 2015. Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af 29. juni 2015 opskrives § 14.52.62.10 Støtte til energirenoveringer med 24,7 mio. kr., jf. Akt 7 af 8. oktober 2015. 240 § 14. Der overføres 6,1 mio. kr. fra § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen, jf. Akt 34 af 10. december 2015. Som følge af et større likviditetsunderskud på Landsbyggefondens drift end forudsat på fi- nansloven for 2015 optages der en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 138,2 mio. kr. på § 14.51.07.10. Statslån, jf. Akt 56 af 17. december 2015. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 14.11.05.10. Omstillingsinitiativer til § 14.11.01.10. Al- mindelig virksomhed. Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 14.61.04.40. Byudviklingspuljen til § 14.11.01.10. Almin- delig virksomhed. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område en dispositionsbe- grænsning på i alt 0,1 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015. Der udmøntes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters område en dispositionsbe- grænsning på i alt 6,4 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 8. Direkte efterbevilling På § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger optages der en udgift på -238,7 mio. kr. og en indtægt på -3,1 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger. Mindreudgiften og min- dreindtægten skyldes den samlede virkning af ændrede budgetteringsforudsætninger, herunder ændret aktivitetsniveau, højere finansieringsrente, højere inflation og lavere diskonteringsrente. På § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger optages der en udgift på -166,4 mio. kr. og en indtægt på -43,4 mio. kr. vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Mindre- udgiften og mindreindtægten skyldes ændrede budgetteringsforudsætninger i form af færre tilsagn til almene ungdomsboliger, lavere ungdomsboligbidragssatser, højere inflation, lavere diskonte- ringsrente, og at der ikke forventes tilsagn til universitetsnære ungdomsboliger. På § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri optages der en mindreindtægt på 60,9 mio. kr. vedrørende finansiering af alment nybyggeri. Baggrunden er lavere udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, som indtægterne beregnes af. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 828,3 17,1 845,4 Udgift ......................................................................................... 1.038,1 17,6 1.055,7 Indtægt ....................................................................................... 209,8 0,5 210,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 104,9 -10,0 94,9 14.11. Centralstyrelsen .............................................................. 104,9 -10,0 94,9 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ......... 474,5 34,3 508,8 14.51. Alment boligbyggeri ...................................................... 60,7 9,6 70,3 14.52. Privat boligbyggeri ........................................................ 125,5 24,7 150,2 14.53. Byfornyelse .................................................................... 288,3 - 288,3 14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .............. - - - 14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri ................. - - - 14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ........................... - - - § 14. 241 Indsatser vedrørende byer ..................................................... - -0,2 -0,2 14.61. Indsatser vedrørende byer ............................................. - -0,2 -0,2 Indsatser vedrørende landdistrikter ..................................... 248,9 -7,0 241,9 14.71. Indsats vedrørende landdistrikter .................................. 248,9 -7,0 241,9 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 1.216,6 -292,6 924,0 Udgift ......................................................................................... 2.449,7 -247,9 2.201,8 Indtægt ....................................................................................... 1.233,1 44,7 1.277,8 Specifikation af nettotal: Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ......... 1.218,1 -292,6 925,5 14.51. Alment boligbyggeri ...................................................... 1.218,8 -292,6 926,2 14.52. Privat boligbyggeri ........................................................ -0,6 - -0,6 14.53. Byfornyelse .................................................................... -0,1 - -0,1 14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .............. - - - 14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri ................. - - - 14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ........................... - - - Indsatser vedrørende landdistrikter ..................................... -1,5 - -1,5 14.71. Indsats vedrørende landdistrikter .................................. -1,5 - -1,5 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 2.052,5 -275,5 1.777,0 Årets resultat ............................................................................. -7,6 - -7,6 Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 2.044,9 -275,5 1.769,4 Udgift ..................................................................................... 3.487,8 -230,3 3.257,5 Indtægt ................................................................................... 1.442,9 45,2 1.488,1 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 183,2 1,8 185,0 Indtægt ................................................................................... 106,6 -18,3 88,3 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 39,3 1,2 40,5 Indtægt ................................................................................... 38,1 0,5 38,6 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 2.428,2 -390,5 2.037,7 Indtægt ................................................................................... 463,2 -94,2 369,0 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 2,3 - 2,3 Indtægt ................................................................................... - - - Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 834,8 157,2 992,0 Indtægt ................................................................................... 835,0 157,2 992,2 242 § 14.1. Fællesudgifter 14.11. Centralstyrelsen 14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) Lånerammen på § 14.11.01. Departementet forhøjes med 1,8 mio. kr. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 61,8 7,1 68,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 29,2 0,5 29,7 Udgift ................................................................................. 91,0 7,6 98,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,5 7,6 0,5 1. Ny lovgivning Løn fra § 14.53.01. Byfornyelse som følge af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1366 af 16. december 2014. ............. 0,5 0,5 0,5 2. Aktstykker Etablering og drift af en effektiviseringsenhed for den almene boligsektor, jf. Akt 104 af den 19. marts 2015 .................................................................... 4,0 5,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af midler fra § 14.11.05.10.22. (omstil- lingsinitiativ) til § 14.11.01.10.22. .............................. - 2,0 - Overførsel fra § 14.61.04.40. til bypolitiske projek- ter .................................................................................. - 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 17,1 - 17,1 Overført overskud .............................................................. -4,3 - -4,3 Egenkapital i alt ................................................................. 12,8 - 12,8 Langfristet gæld primo ...................................................... 20,1 - 20,1 + anskaffelser .................................................................... 5,2 - 5,2 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 5,2 - 5,2 Samlet gæld ultimo ........................................................... 20,1 - 20,1 Låneramme ........................................................................ 20,5 1,8 22,3 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 98,0 - 90,1 Bemærkninger: Ministeriets låneramme er midlertidigt forøget med 1,8 mio. kr. i 2015. § 14.11.02. 243 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 37,8 -4,1 33,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 31,8 - 31,8 Udgift ................................................................................. 72,7 -4,1 68,6 Årets resultat ...................................................................... -3,1 - -3,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,7 -4,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,7 -4,1 - 14.11.05. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,0 -2,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af midler fra § 14.11.05.10.22. (omstil- lingsinitiativ) til § 14.11.01.10.22. .............................. - -2,0 - 14.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 11,0 -11,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -11,0 - 2. Aktstykker Udmøntning af pulje til forsøg og udvikling i den almene boligsektor, jf. Akt 100 af den 11. marts 2015 .............................................................................. - -11,0 - 244 § 14.5. Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 14.51. Alment boligbyggeri 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.123,1 -238,7 884,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 7,7 -3,1 4,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -238,7 -3,1 8. Direkte efterbevilling Kontoen er reduceret som følge af ændringer i akti- vitetsniveau, finansieringsrente, inflation og diskon- teringsrente. .................................................................. - -238,7 -3,1 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 443,8 -166,4 277,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 104,0 -48,5 55,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -166,4 -48,5 8. Direkte efterbevilling Kontoen er reduceret som følge af ændringer i akti- vitetsniveau, finansieringsrente, inflation og diskon- teringsrente. .................................................................. - -166,4 -48,5 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 286,4 -60,9 225,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - -60,9 8. Direkte efterbevilling Kontoen er reduceret som følge af lavere udgifter til ydelsesstøtte. ............................................................ - - -60,9 § 14.51.07. 245 14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 811,2 157,2 968,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 811,2 157,2 968,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 157,2 157,2 1. Ny lovgivning Kontoen er forøget som følge af større renoverings- ramme til Landsbyggefonden, jf. LOV nr. 222 af 3. marts 2015 om ændring af lov om almene boliger m.v. ............................................................................... - 19,0 19,0 2. Aktstykker Optagelse af en udgiftsbevilling og en indtægtsbe- villing på 138,2 mio. kr. sfa. et større likviditetsun- derskud på Landsbyggefondens drift end forudsat på FL2015, jf. Akt 56 af 17. december 2015. ............ - 138,2 138,2 14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1,5 -1,4 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,4 - 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 11,0 11,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 11,0 - 2. Aktstykker Udmøntning af pulje til forsøg og udvikling i den almene boligsektor, jf. Akt 100 af den 11. marts 2015 .............................................................................. - 11,0 - 246 § 14.52. 14.52. Privat boligbyggeri 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 25,3 24,7 50,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 24,7 - 2. Aktstykker Opskrivelse af kontoen med 24,7 mio. kr., jf. Akt 7 af 8. oktober 2015 ....................................................... - 24,7 - 14.53. Byfornyelse 14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 278,2 - 278,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 1. Ny lovgivning Lønudgifter som følge af lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1366 af 16. december 2014. ........................................ - - - § 14.6. 247 Indsatser vedrørende byer 14.61. Indsatser vedrørende byer 14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,2 -0,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 14.11.01.10 til bypolitiske projekter . - -0,2 - 248 § 14.7. Indsatser vedrørende landdistrikter 14.71. Indsats vedrørende landdistrikter 14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 92,4 -6,1 86,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 77,0 - 77,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -6,1 - 2. Aktstykker Drift af de maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark, jf. Akt 34 af 10. december 2015 ............... - -6,1 - 14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram- met (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 16,0 -0,9 15,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 8,0 - 8,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,9 - § 14. 249 Anmærkninger til tekstanmærkninger Dispositionsrammer mv. Ad tekstanmærkning nr. 2. Stk. 2. Beløbet ændres fra 60,0 mio. kr. til 80,0 mio. kr. i henhold til LOV nr. 1366 af 16. december 2014 om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Tekst § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 171858 Blå skilleblade indd 16 02/07/14 11 04 253 § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -52,3 -52,1 0,2 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 3,2 3,2 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 23,1 23,1 - Fællesudgifter ........................................................................................... -22,6 0,2 15.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -11,5 0,2 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ......................................... -9,8 - 15.14. Uddannelse ...................................................................................... -1,3 - Individuel boligstøtte ............................................................................... 4,8 - 15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................ 4,8 - Integration og øvrige bistandsordninger ............................................... -6,4 - 15.72. Forsorgshjem ................................................................................... -0,2 - 15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ............................. -14,8 - 15.75. Særligt udsatte grupper ................................................................... 17,0 - 15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. .................................................. -8,4 - Sociale pensioner ...................................................................................... -1,6 - 15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................ -1,6 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -3,8 0,2 Interne statslige overførsler ....................................................................... -0,5 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -21,5 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -25,8 0,2 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -0,2 -0,2 Bevilling i alt ............................................................................................. -26,0 - 254 § 15. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 15.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) (Driftsbev.) ...B 241,4 - TB -12,2 - 20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) .............................B 6,3 - TB - - 21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ...............................................B 253,2 - TB 9,5 - 30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) ..............................................B 206,3 - TB 0,1 - 43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) ......................................................................B - - TB -15,4 - 78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomsto- verførsler ..........................................................................B -23,1 - TB 23,1 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 16,8 - TB -16,8 - 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. 01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.) .......................................................................B 39,7 - TB -0,4 - 11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................................................B 17,5 - TB -9,4 - 15.14. Uddannelse 14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................................................B 2,0 - TB -1,3 - Individuel boligstøtte 15.31. Boligydelse til pensionister 01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) ......................B 7.371,8 31,0 TB -0,3 - 02. Boligsikring (Lovbunden) ................................................B 2.280,7 - TB 5,1 - Integration og øvrige bistandsordninger 15.72. Forsorgshjem 02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) .......B 37,3 - TB -0,2 - § 15. 255 15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter 10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...................................................B 93,8 - TB -14,8 - 15.75. Særligt udsatte grupper 03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................................................B 36,4 - TB - - 27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 57,6 - TB 8,0 - 35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 6,4 - TB 4,0 - 48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................................................B 6,0 - TB 5,0 - 15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. 01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekst- anm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) .............................B 17,7 - TB 3,0 - 02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) ....................B 12,7 - TB -6,8 - 10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ...B 18,2 - TB -4,6 - Sociale pensioner 15.81. Folkepension (tekstanm. 114) 01. Folkepension (Lovbunden) ...............................................B 123.041,6 - TB -1,6 - Anmærkninger § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold § 15. 259 Indledning Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder netto mindreudgifter på i alt 52,3 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter og netto merudgifter på i alt 3,2 mio. kr. under delloftet for indkom- stoverførsler i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 23,1 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 5.059,3 -52,3 5.007,0 Udgifter ............................................................................ 5.494,6 -52,1 5.442,5 Indtægter .......................................................................... 435,3 0,2 435,5 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 147.000,9 3,2 147.004,1 Udgifter ............................................................................ 159.601,9 3,2 159.605,1 Indtægter .......................................................................... 12.601,0 - 12.601,0 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.651,5 23,1 1.674,6 Udgifter ............................................................................ 1.651,5 23,1 1.674,6 Indtægter .......................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -2,7 -52,1 0,2 1. Ny lovgivning .............................................................. - -12,6 - 2. Aktstykker .................................................................... -1,0 8,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 3,6 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -5,0 -27,1 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - -15,4 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ -0,3 -5,7 0,2 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: TB i alt .............................................................................. - 3,2 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - -1,8 - 2. Aktstykker .................................................................... - 5,0 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 23,1 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - 20,6 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 2,5 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Under delloftet for driftsudgifter nedskrives § 15.11.79. Reserver og budgetregulering med henholdsvis 7,3 mio. kr., 3,6 mio. kr. og 1,7 mio. kr., jf. lov nr. 649 af 18. maj 2015, lov nr. 529 af 29. april 2015 og lov nr. 650 af 18. maj 2015. Under delloftet for indkomstoverførsler ned- skrives § 15.31.01. Boligydelser til pensionister med 0,3 mio. kr., § 15.31.02. Boligsikring op- skrives med 0,1 mio. kr. og § 15.81.01. Folkepension nedskrives med 1,6 mio. kr., jf. lov nr. 995 af 30. august 2015. Uden for loft opskrives § 15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrø- rende indkomstoverførsler med 20,6 mio. kr., jf. lov nr. 1527 af 27. december 2014. ad 2. Aktstykker Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen under delloftet for driftsud- gifter: 260 § 15. Der er optaget følgende transaktioner, der påvirker nettorammen under delloftet for ind- komstoverførsler: ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.01. Departementet, § 15.11.21. Ankestyrelsen, § 15.11.30. Socialstyrelsen og § 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område en dispositionsbegrænsning på i alt 27,1 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for Aktstykke Lønsum I alt Som følge af akt. 133 af 13. maj 2015 overføres 1,3 mio. kr. fra § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme til § 15.11.30. Socialstyrelsen 1,0 1,3 Som følge af akt. 82 af 22. januar 2015 overføres 5,0 mio. kr. fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. til § 15.75.48. Nyt adoptionssystem -5,0 Som følge af akt. 82 af 22. januar 2015 overføres 5,0 mio. kr. til § 15.75.48. Nyt adoptionssystem fra § 15.13.11. Omstil- lingsinitiativer mv. 5,0 Som følge af akt. 19 af 12. november 2015 overføres 0,8 mio. kr. fra § 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser til § 15.75.03.20. Ansøgnings- pulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser. -0,8 Som følge af akt. 19 af 12. november 2015 overføres 0,8 mio. kr. til § 15.75.03.20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser fra § 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser. 0,8 Som følge af akt. 134 af 13. maj 2015 overføres 4,0 mio. kr. til § 15.75.35.40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere. 4,0 Som følge af akt. 133 af 13. maj 2015 overføres 4,6 mio. kr. fra § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. -4,6 Som følge af akt. 23 af 26. november 2015 overføres 8,0 mio. kr. til § 15.75.27.21. Ansøgningspuljer til bekæmpelse af men- neskehandel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. 8,0 Som følge af akt. 53 af 10. december 2015 overføres 3,0 mio. kr. til § 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge fra § 15.11.30. Socialstyrelsen. 3,0 Som følge af akt. 53 af 10. december 2015 overføres 3,0 mio. kr. fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 15.77.01. Tilskud ved- rørende indvandrere og flygtninge. -2,0 -3,0 I alt -1,0 8,7 Aktstykke Lønsum I alt Som følge af akt. 147 af 10. juli 2015 overføres 5,0 mio. kr. til § 15.31.02. Boligsikring 5,0 I alt 0,0 5,0 § 15. 261 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på fi- nansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 8. Direkte efterbevilling Overførslerne vedrører kontoen § 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssy- stem. ad 9. Andre bevillingsforslag Overførslerne vedrører kontiene § 15.11.01. Departementet, § 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte, § 15.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler, § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, § 15.14.14. Handlekraftig indsats. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 5.059,3 -52,3 5.007,0 Udgift ......................................................................................... 5.494,6 -52,1 5.442,5 Indtægt ....................................................................................... 435,3 0,2 435,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.345,3 -45,9 1.299,4 15.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.055,5 -34,8 1.020,7 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. ........................ 259,6 -9,8 249,8 15.14. Uddannelse ..................................................................... 13,3 -1,3 12,0 15.15. Den centrale refusionsordning ....................................... -11,8 - -11,8 15.16. Reservation til anbringelsesreformen ............................ 28,7 - 28,7 Børn .......................................................................................... 361,5 - 361,5 15.23. Andre ydelser til børn ................................................... 1,9 - 1,9 15.25. Udvikling af dagtilbud ................................................... 307,4 - 307,4 15.26. Forebyggelsesinitiativer ................................................. 52,2 - 52,2 Individuel boligstøtte .............................................................. 10,0 - 10,0 15.31. Boligydelse til pensionister ........................................... 10,0 - 10,0 Social ......................................................................................... 17,5 - 17,5 15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) 17,5 - 17,5 Bistand og pleje for handicappede ....................................... 46,0 - 46,0 15.64. Bistand og pleje for handicappede ................................ 46,0 - 46,0 Integration og øvrige bistandsordninger .............................. 3.279,0 -6,4 3.272,6 15.72. Forsorgshjem .................................................................. 570,0 -0,2 569,8 15.73. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ........................................................... 0,5 - 0,5 15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter ............ 110,6 -14,8 95,8 15.75. Særligt udsatte grupper .................................................. 1.726,1 17,0 1.743,1 15.76. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ............... - - - 15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. ................................. 64,6 -8,4 56,2 15.78. Integrationsindsats og repatriering ................................ 807,2 - 807,2 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 147.000,9 3,2 147.004,1 Udgift ......................................................................................... 159.601,9 3,2 159.605,1 Indtægt ....................................................................................... 12.601,0 - 12.601,0 262 § 15. Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 6,2 - 6,2 15.11. Centralstyrelsen .............................................................. - - - 15.19. Christiansø ..................................................................... 6,2 - 6,2 Børn .......................................................................................... 2.993,2 - 2.993,2 15.21. Børnetilskud ................................................................... 2.432,5 - 2.432,5 15.23. Andre ydelser til børn ................................................... 560,7 - 560,7 Individuel boligstøtte .............................................................. 9.594,7 4,8 9.599,5 15.31. Boligydelse til pensionister ........................................... 9.594,7 4,8 9.599,5 Social ......................................................................................... 1.700,9 - 1.700,9 15.41. Anden kontanthjælp ....................................................... 195,9 - 195,9 15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ............................. 503,8 - 503,8 15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) 885,5 - 885,5 15.45. Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) ................................................................................ 113,6 - 113,6 15.47. Efterlevelseshjælp .......................................................... 2,1 - 2,1 Integration og øvrige bistandsordninger .............................. 104,6 - 104,6 15.78. Integrationsindsats og repatriering ................................ 104,6 - 104,6 Sociale pensioner ..................................................................... 132.601,3 -1,6 132.599,7 15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ....................................... 123.041,6 -1,6 123.040,0 15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) ........ 873,0 - 873,0 15.88. Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond ..................... -12.290,0 - -12.290,0 15.89. Førtidspension ................................................................ 20.976,7 - 20.976,7 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 1.651,5 23,1 1.674,6 Udgift ......................................................................................... 1.651,5 23,1 1.674,6 Indtægt ....................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.646,9 23,1 1.670,0 15.11. Centralstyrelsen .............................................................. -23,1 23,1 - 15.15. Den centrale refusionsordning ....................................... 1.670,0 - 1.670,0 Integration og øvrige bistandsordninger .............................. 4,6 - 4,6 15.72. Forsorgshjem .................................................................. 4,6 - 4,6 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 153.706,7 -26,0 153.680,7 Årets resultat ............................................................................. 0,4 - 0,4 Forbrug af videreførsel ............................................................. 4,6 - 4,6 Aktivitet i alt ............................................................................. 153.711,7 -26,0 153.685,7 Udgift ..................................................................................... 166.748,0 -25,8 166.722,2 Indtægt ................................................................................... 13.036,3 0,2 13.036,5 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.245,9 -3,8 1.242,1 Indtægt ................................................................................... 198,7 0,2 198,9 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 35,1 -0,5 34,6 § 15. 263 Indtægt ................................................................................... 12.326,8 - 12.326,8 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 165.121,9 -21,5 165.100,4 Indtægt ................................................................................... 232,8 - 232,8 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 1,9 - 1,9 Indtægt ................................................................................... 8,0 - 8,0 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 343,2 - 343,2 Indtægt ................................................................................... 270,0 - 270,0 264 § 15.1. Fællesudgifter 15.11. Centralstyrelsen 15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 241,4 -12,2 229,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 33,7 - 33,7 Udgift ................................................................................. 260,2 -12,2 248,0 Årets resultat ...................................................................... 14,9 - 14,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -8,0 -12,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Finansiering af integrations- og demokratiindsatser, overførsel fra § 15.77.02. ............................................ - 1,3 - Ældredokumentationsprojekter, overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen ............................................... - -2,9 - Merbelastning af koncernfælles funktioner, overfør- sel fra § 15.11.30. Socialstyrelsen .............................. 1,2 1,8 - Lønmidler til overflyttet afdelingschef, overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen .......................................... -1,2 -1,2 - Lønmidler til overflyttet afdelingschef, overførsel til Ankestyrelsen ............................................................... -1,3 -1,3 - Midler til flytning af medarbejdere fra arbejdsska- deområdet til det bevillingsstyrede område, overfør- sel til § 15.11.21. Ankestyrelsen ................................. -2,7 -4,0 - Forskning i adoptionssystemet, overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen ............................................... - -0,6 - Overførsel af bevilling fra § 15.77.02. til finansi- ering af analyseaktiviteter på integrationsområdet ..... 1,5 2,3 - Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen sfa. orga- nisationsændringer i Social- og Indenrigsministeriet . -0,7 -1,3 - Overførsel til § 15.11.21. Ankestyrelsen til finansi- ering af analyseaktiviteter på integrationsområdet ..... -1,5 -2,3 - Overførsel fra § 15.11.21. Ankestyrelsen sfa. orga- nisationsændringer i Social- og Indenrigsministeriet . - 1,6 - Overførsel fra § 15.77.02. til finansiering af aktivi- teter vedr. radikalisering .............................................. 2,1 3,2 - Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen til finansi- ering af opgaver vedr. radikalisering .......................... -2,1 -3,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -2,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -3,0 -3,0 - 9. Andre bevillingsforslag I henhold til lovforslag om juridisk faderløse grøn- lændere, overførsel til Justitsministeriet ..................... -0,2 -0,3 - I henhold til lovforslag (L103) om ændring af for- ældreansvarsloven, overførsel til Økonomi- og In- denrigsministeriet ......................................................... -0,1 -0,1 - § 15.11.20. 265 15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,3 - 6,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 0,4 - 0,4 Indtægt ............................................................................... - 0,2 0,2 Udgift ................................................................................. 6,7 0,2 6,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,2 0,2 9. Andre bevillingsforslag Oprettet konto ifm. tilskudsfinansieret virksomhed ... - 0,2 0,2 15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 253,2 9,5 262,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 139,4 - 139,4 Udgift ................................................................................. 407,6 9,5 417,1 Årets resultat ...................................................................... -15,0 - -15,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 5,5 9,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Ældredokumentationsprojekter, overførsel fra § 15.11.01. Departementet .............................................. - 2,9 - Lønmidler til overflyttet direktør, overførsel fra § 15.11.01. Departementet .............................................. 1,3 1,3 - Midler til flytning af medarbejdere fra arbejdsska- deområdet til det bevillingsstyrede område, overfør- sel fra § 15.11.01. Departementet ............................... 2,7 4,0 - Forskning i adoptionssystemet, overførsel fra § 15.11.01. Departementet .............................................. - 0,6 - Overførsel fra § 15.11.01. Departementet til finansi- ering af analyseaktiviteter på integrationsområdet ..... 1,5 2,3 - Overførsel til § 15.11.01. Departementet sfa. orga- nisationsændringer i Social- og Indenrigsministeriet . - -1,6 - 266 § 15.11.30. 15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 206,3 0,1 206,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 2,7 - 2,7 Indtægt ............................................................................... 159,7 - 159,7 Udgift ................................................................................. 368,7 0,1 368,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,3 0,1 - 2. Aktstykker I henhold til akt 133 af 13. maj 2015 overførelse fra § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme ..................................... 1,0 1,3 - Overførsel til § 15.77.01. Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge til ansøgningspulje til fremme af ak- tivt medborgerskab, jf. akt. 53 af 10. december 2015 .............................................................................. -2,0 -3,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Merbelastning af koncernfælles funktioner - over- førsel til § 15.11.01. Departementet ........................... -1,2 -1,8 - Lønmidler til overflyttet afdelingschef, overførsel fra § 15.11.01. Departementet ..................................... 1,2 1,2 - Overførsel fra § 15.11.01. Departementet sfa. af or- ganisationsændringer i Social- og Indenrigsministe- riet ................................................................................ 0,7 1,3 - Overførsel fra § 15.11.01. Departementet til finansi- ering af opgaver vedr. radikalisering .......................... 2,1 3,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,6 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,5 -1,5 - 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -15,4 -15,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -15,4 - 8. Direkte efterbevilling Modbevægelse til indtægt fra kommunernes berigti- gelser af refusioner ...................................................... - -15,4 - § 15.11.78. 267 15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -23,1 23,1 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 23,1 - 1. Ny lovgivning Overførsel vedr. Lov nr. 1527 af 27. december 2014 om optjening af ret til folkepension for flygt- ninge ............................................................................. - 20,6 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel vedr. forhøjelse af timefradraget i kon- tanthjælpssystem .......................................................... - 2,5 - 15.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 16,8 -16,8 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -16,8 - 1. Ny lovgivning Overførsel vedr. Lov nr. 649 af 18. maj 2015 om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere ........ - -7,3 - Overførsel vedr. Lov nr. 529 af 29. april 2015 om netværksplejefamilier ................................................... - -3,6 - Overførsel vedr. Lov nr 650 af 18. maj 2015 om kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger ............ - -1,7 - 9. Andre bevillingsforslag Tilbageførsel til satspuljen .......................................... - -1,2 - Nulstillelse vedr. reserve til lovforslag om forebyg- gelse af radikalisering og ekstremisme ....................... - -3,0 - Overførsel af midler til SUM § 16.11.01. vedr. ini- tiativer på ældreområdet .............................................. - -11,1 - Bortfald af midler vedr. initiativer på ældreområdet . - -0,1 - Reserve til initiativer på ældreområdet ....................... - 11,2 - 268 § 15.13. 15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 39,7 -0,4 39,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 1,5 - 1,5 Indtægt ............................................................................... 65,0 - 65,0 Udgift ................................................................................. 106,2 -0,4 105,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -0,3 - 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 17,5 -9,4 8,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -9,4 - 2. Aktstykker Som følge af akt. 82 af 22. januar 2015 overførsel til § 15.75.48. Nyt adoptionssystem ........................... - -5,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015. ................... - -4,4 - § 15.14. 269 15.14. Uddannelse 15.14.14. Handlekraftig indsats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,0 -1,3 0,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,3 - 9. Andre bevillingsforslag Reduktion af bevilling på 1,3 mio. kr. ifm. merbe- villing til FOB's børnekontor (§ 03.21.01. Folketin- gets Ombudsmand) ...................................................... - -1,3 - 270 § 15.3. Individuel boligstøtte 15.31. Boligydelse til pensionister 15.31.01. Boligydelser til pensionister (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7.371,8 -0,3 7.371,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 31,0 - 31,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 1. Ny lovgivning Mindreudgifter sfa. lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension ........................ - -0,3 - 15.31.02. Boligsikring (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.280,7 5,1 2.285,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,1 - 1. Ny lovgivning Udgifter sfa. lov nr. 995 af 30. august 2015 om æn- dring af lov om social pension .................................... - 0,1 - 2. Aktstykker Merbevilling som følge af Akt 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud til kommunerne for 2016 ....... - 5,0 - § 15.7. 271 Integration og øvrige bistandsordninger 15.72. Forsorgshjem 15.72.02. Kofoeds Skole (tekstanm. 102 og 111) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 37,3 -0,2 37,1 Indtægt ............................................................................... 12,0 - 12,0 Udgift ................................................................................. 49,3 -0,2 49,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,2 - 15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 93,8 -14,8 79,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -14,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -14,8 - 272 § 15.75. 15.75. Særligt udsatte grupper 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 36,4 - 36,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 2. Aktstykker Overførsel til 15.75.03.20. ifbm. tilsagn om tilskud til Mødrehjælpen og Dialog Mod Vold, jf. akt. 19 af 12. november 2015 .................................................. - -0,8 - Overførsel fra 15.75.03.21. ifbm. tilsagn om tilskud til Mødrehjælpen og Dialog Mod Vold, jf. akt. 19 af 12. november 2015 .................................................. - 0,8 - 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 57,6 8,0 65,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 8,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. til nyoprettet underkonto § 15.75.27.21. Ansøgningspuljer til bekæmpelse af menneskehan- del, jf. akt. 23 af 26. november 2015 ......................... - 8,0 - 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,4 4,0 10,4 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,0 - 2. Aktstykker I henhold til akt. 134 af 13. maj 2015 overførsel til § 15.75.35.40. De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere .............................................. - 4,0 - § 15.75.48. 273 15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,0 5,0 11,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,0 - 2. Aktstykker Som følge af akt. 82 af 22. januar 2015 overførsel fra § 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv. ................... - 5,0 - 15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 17,7 3,0 20,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 15.11.30. Socialstyrelsen til ansøg- ningspulje til fremme af aktivt medborgerskab, jf. akt. 53 af 10. december 2015 ...................................... - 3,0 - 15.77.02. Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 8, 9 og 116) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 12,7 -6,8 5,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -6,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Finansiering af integrations- og demokratiindsatser, overførsel til § 15.11.01. Departementet .................... - -1,3 - Overførsel til § 15.11.01. Departementet til finansi- ering af analyseaktiviteter på integrationsområdet ..... - -2,3 - Overførsel til § 15.11.01. Departementet til finansi- ering af opgaver vedr. radikalisering .......................... - -3,2 - 274 § 15.77.10. 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (tekst- anm. 9 og 111) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 18,2 -4,6 13,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,6 - 2. Aktstykker Som følge af akt 133 af 13. maj 2015 overførsel fra § 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radi- kalisering og ekstremisme ........................................... - -4,6 - § 15.8. 275 Sociale pensioner 15.81. Folkepension (tekstanm. 114) 15.81.01. Folkepension (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 123.041,6 -1,6 123.040,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,6 - 1. Ny lovgivning Mindreudgifter sfa. lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af social pension ..................................... - -1,6 - Tekst § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 171858 Blå skilleblade indd 17 02/07/14 11 04 279 § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -138,2 -138,2 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -667,1 -667,1 - Fællesudgifter ........................................................................................... -346,7 - 16.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -346,7 - Forebyggelse .............................................................................................. 2,0 - 16.21. Forebyggelse ................................................................................... 2,0 - Uddannelse og forskning ......................................................................... 170,0 - 16.31. Uddannelse ...................................................................................... -10,0 - 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ........... 180,0 - Den primære sundhedstjeneste ............................................................... - - 16.43. Sygesikring ...................................................................................... - - Sygehuse m.v. ............................................................................................ 36,5 - 16.51. Sygehuse ......................................................................................... 36,5 - Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... -667,1 - 16.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... -667,1 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 136,5 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -941,8 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -805,3 - Bevilling i alt ............................................................................................. -805,3 - 280 § 16. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 16.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) ...........B 193,9 - TB -23,5 - 11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.) .......................................................................B 214,0 - TB -9,0 - 12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.) .....................B - - TB - - 16. Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed) ..........................B - - TB - - 17. Styrelsen for Sundhedsdata (Driftsbev.) ..........................B - - TB - - 22. Patientombuddet (Driftsbev.) ...........................................B 21,1 - TB 0,8 - 40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.) .............................B 9,7 - TB -0,2 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 314,8 - TB -314,8 - Forebyggelse 16.21. Forebyggelse 02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 48,0 - TB -5,5 - 09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 28,3 - TB -0,3 - 50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) ..........................................B 3,7 - TB -1,0 - 57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner (tekst- anm. 101) (Reservationsbev.) ..........................................B 34,3 - TB 9,0 - 67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbin- delse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 20,3 - TB -0,2 - § 16. 281 Uddannelse og forskning 16.31. Uddannelse 03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 80,2 - TB -10,0 - 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. 01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed) .............................................................B 93,5 - TB 162,1 - 02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.) ...............................................................B 184,9 - TB 17,9 - Den primære sundhedstjeneste 16.43. Sygesikring 03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) ....................................B 394,1 38,3 TB -0,1 - 04. International begravelseshjælp (Lovbunden) ...................B - - TB 0,1 - Sygehuse m.v. 16.51. Sygehuse 05. Pulje til NSF-patienter (Reservationsbev.) ......................B - - TB 10,0 - 17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......B 22,0 - TB -0,2 - 19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 24,7 - TB -0,7 - 25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psyki- atrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......................B 15,9 - TB -0,2 - 26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...................................................B 7,1 - TB -0,2 - 35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæse- net (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ...........................B 5,1 - TB -0,2 - 36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 10,1 - TB -0,6 - 40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 68,5 - TB -6,8 - 53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 30,5 - 64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.) .......B 91,9 - TB -10,9 - 282 § 16. 67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 56,3 - TB 17,5 - 69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................................................B 30,9 - TB -16,7 - 80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (Reservationsbev.) ...............................................B - - TB 8,0 - 85. Sammenhængende sundhedsvæsen (Reservationsbev.) ..B - - TB 7,0 - Tilskud til kommuner mv. 16.91. Tilskud til kommuner 61. Regulering af kommunal medfinansiering (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -667,1 - Anmærkninger § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse § 16. 285 Indledning Sundheds- og Ældreministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder netto mindreudgifter på i alt 138,2 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget netto mindreudgifter på 667,1 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan op- deles på følgende kategorier. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.905,4 -138,2 2.767,2 Udgifter ............................................................................ 4.987,4 -138,2 4.849,2 Indtægter .......................................................................... 2.082,0 - 2.082,0 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 3.192,6 -667,1 2.525,5 Udgifter ............................................................................ 3.192,6 -667,1 2.525,5 Indtægter .......................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 4,4 -138,2 - 2. Aktstykker .................................................................... 6,0 -134,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 0,4 0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 1,1 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -3,1 -15,9 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 11,1 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - -667,1 - 2. Aktstykker .................................................................... - -667,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - Bemærkninger ad 2. Aktstykker Netto mindreudgifterne på 134 mio. kr. under delloft for driftsudgifter kan henføres til føl- gende aktstykker: - Aktstykke om forebyggelse og behandling af ludomani, der medførte en forhøjelse af bevillin- gen med 30,5 mio. kr. jf. akt 94 af 19. februar 2015. - Aktstykke om etablering af en infrastruktur for genomer på den Genetiske Biobank på Færøerne, der medførte en forhøjelse af bevillingen med 8,0 mio. kr., jf. akt 117 af 30. april 2015. - Aktstykke om statens bloktilskud, der medførte en reduktion af bevillingen med 24 mio. kr., jf. akt 147 af 10. juli 2015. - Aktstykke om tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet, der medførte en re- duktion af bevillingen med 248,5 mio. kr., jf. akt 158 af d. 3. september 2015. - Aktstykke om krav om overholdelse af overskudsgrad på Statens Serum Institut, der forventes at medføre en forøgelse af bevillingen med 100 mio. kr., jf. akt. 51 af 10. december 2015. Netto mindreudgifterne på 667,1 mio. kr. i forbindelse med udgifter uden for loft vedrører tilbageførsel af kommunal medfinansiering til kommunerne. Midlerne kan henføres til merpro- duktivitet i regionerne, jf. akt 147 af 10. juli 2015. 286 § 16. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Nettooverførsel mellem ministerområder på 0,6 mio. kr. dækker over overførsel på 0,6 mio. kr. fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.35.02.10. Almindelig virksomhed, Statens Se- rum Institut - Sundhedsdata og IT. Dataleverancer vedr. cancer, jf. L194. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel mellem hovedkonti på § 16 er samlet set neutrale. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Sundheds- og Ældreministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 15,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2016 og be- grænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 9. Andre bevillingsforslag Andre bevillingsforslag dækker over overførsel fra 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, Departementet vedr. tilbagebetaling af ubrugte satspuljemidler og overførsel på 11,1 mio. kr. fra § 15.11.79.30. Re- serve til initiativer på ældreområdet til § 16.11.01. Departementet. Initiativer på hjemmehjælps- området, jf. kongelig resolution af 28. juni 2015. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 2.905,4 -138,2 2.767,2 Udgift ......................................................................................... 4.987,4 -138,2 4.849,2 Indtægt ....................................................................................... 2.082,0 - 2.082,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 866,4 -346,7 519,7 16.11. Centralstyrelsen .............................................................. 866,4 -346,7 519,7 Forebyggelse ............................................................................. 310,2 2,0 312,2 16.21. Forebyggelse .................................................................. 310,2 2,0 312,2 Uddannelse og forskning ........................................................ 402,3 170,0 572,3 16.31. Uddannelse ..................................................................... 86,2 -10,0 76,2 16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ..................... 37,7 - 37,7 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. .................................................................................. 278,4 180,0 458,4 Den primære sundhedstjeneste ............................................. 355,8 - 355,8 16.43. Sygesikring ..................................................................... 355,8 - 355,8 16.45. Apotekervæsen ............................................................... - - - Sygehuse m.v. ........................................................................... 970,7 36,5 1.007,2 16.51. Sygehuse ........................................................................ 970,7 36,5 1.007,2 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 3.192,6 -667,1 2.525,5 Udgift ......................................................................................... 3.192,6 -667,1 2.525,5 Indtægt ....................................................................................... - - - § 16. 287 Specifikation af nettotal: Sygehuse m.v. ........................................................................... 1.537,2 - 1.537,2 16.51. Sygehuse ........................................................................ 1.537,2 - 1.537,2 Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 1.655,4 -667,1 988,3 16.91. Tilskud til kommuner .................................................... 1.655,4 -667,1 988,3 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 6.098,0 -805,3 5.292,7 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 6.098,0 -805,3 5.292,7 Udgift ..................................................................................... 8.180,0 -805,3 7.374,7 Indtægt ................................................................................... 2.082,0 - 2.082,0 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.470,9 136,5 2.607,4 Indtægt ................................................................................... 1.594,9 - 1.594,9 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 17,6 - 17,6 Indtægt ................................................................................... 17,9 - 17,9 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 5.678,1 -941,8 4.736,3 Indtægt ................................................................................... 469,1 - 469,1 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 13,4 - 13,4 Indtægt ................................................................................... 0,1 - 0,1 288 § 16.1. Fællesudgifter 16.11. Centralstyrelsen 16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 193,9 -23,5 170,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 2,0 - 2,0 Udgift ................................................................................. 195,9 -23,5 172,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -8,3 -23,5 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspo- litisk udspil til § 16.11.01.56. Kampagne, Departe- mentet. Vedr. Lungestasningskampagne, jf. akt. 158 af 3. september 2015 ................................................... - 1,0 - Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspo- litisk udspil til § 16.11.01.57. Forløbsplaner, Depar- tementet. Vedr. Forløbsplaner jf. akt. 158 af 3. sep- tember 2015 ................................................................. 3,0 5,0 - Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspo- litisk udspil til § 16.11.01.58. Udvikling af almen praksis, Departementet. Vedr. Udvikling af almen praksis, jf. akt. 158 af 3. september 2015 .................. - 6,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.35.02.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. renter for overførsel af anlæg. .......................... - -0,6 - Overførsel til § 16.35.02.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. finansiering af adm. IT på ministerområdet. .... -1,1 -1,8 - Overførsel til § 16.11.22.10. Alm. virksomhed, Pa- tientombuddet fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, Departementet. Vedr. afvikling af bevillingssager. .... -1,5 -0,9 - Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. virk- somhed, Departementet. Vedr. konvertering af drift til løn. ........................................................................... 0,9 - - Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. Virk- somhed, Departementet. Vedr. SAN-projekt. ............. - -0,3 - Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.10. Alm. Virk- somhed, Departementet. Vedr. SAS-afskrivninger. .... - -0,2 - § 16.11.01. 289 Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alm. Virk- somhed, Departementet. Vedr. FMK beslutnings- støtte. ............................................................................ -0,2 -0,9 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alm. Virk- somhed, Departementet. Vedr. evaluering af psyko- logordningen. ............................................................... - -0,8 - Overførsel til § 16.35.02.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.70. Udm. af vækstm. til bedre udnyt. af de danske sund.data. Udmøntning af vækstmidler. Fase 1 .................................................................................... -3,2 -4,7 - Overførsel til § 16.35.02.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01.70. Udm. af vækstm. til bedre udnyt. af de danske sund.data. Udmøntning af vækstmidler. Fase 2 .................................................................................... -3,0 -3,3 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01. Alm. Virksom- hed, Departementet. Vedr. administration af satspul- jer .................................................................................. -0,6 -1,2 - Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram fra § 16.11.01.10 Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. underskud på DUT-reserven ............................. - -2,5 - Overførsel til § 16.11.40.10. Alm. virksomhed, FSEKR fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, De- partementet. Vedr. konvertering af drift til løn. ......... -0,3 - - Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sund- hedsstyrelsen fra § 16.11.01.56 Kampagne, Depar- tementet. Vedr. Sundhedspolitisk udspil - lungestas- ningskampagne ............................................................. - -1,0 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.57 Forløbsplaner, Departementet. Vedr. Sundhedspolitisk udspil - for- løbsplaner. .................................................................... -2,0 -2,9 - Overførsel fra § 16.51.26.10. Fremme af unges mentale sundhed til § 16.11.01.10. Alm. Virksom- hed, Departementet. Administration af tilskudsord- ning ............................................................................... 0,1 0,2 - Overførsel fra § 16.51.25.10. Pilotprojekter om bru- gerstyrede senge i psykiatrien til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Administration af tilskudsordning ........................................................ 0,1 0,2 - Overførsel fra § 16.51.40.10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Ad- ministration af tilskudsordning .................................... 0,1 0,2 - Overførsel fra § 16.51.40.45. Forsøg med bælte- fri/tvangsfrie afdelinger til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Administration af til- skudsordning ................................................................ 0,1 0,2 - Overførsel fra § 16.51.40.50. Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering § 16.11.01.10. Alm. Virk- somhed, Departementet. Administration af tilskuds- ordning ......................................................................... 0,1 0,2 - 290 § 16.11.01. Overførsel fra § 16.51.40.55. Sundhedsfremme mål- rettet mennesker med psykiske lidelser til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Ad- ministration af tilskudsordning .................................... 0,1 0,2 - Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.15. Re- serve til programmet om sundhedsdata. Vedr. krav om overskudsgrad ........................................................ - -25,0 - Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. krav om over- skudsgrad ...................................................................... - -11,0 - Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut fra § 16.11.01.10 Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. telefonisk rådgivning vedr. MRSA. ......................................................................... - -0,1 - Overførsel til § 16.11.22.10 Alm. Virksomhed, Pa- tientombuddet fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet. Vedr. administration af international begravelseshjælp og international sygesikring ............ -0,2 -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dis- positionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015. ............................................................................. - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... -0,7 -0,7 - 9. Andre bevillingsforslag Der oprettes følgende konto § 16.11.01.46. Satspul- jeinitiativer - Screening for cystisk fibrose blandt nyfødte, jf. Aftale om udmøntning af statspuljen for 2016. ............................................................................. - - - Overførsel fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, De- partementet. Vedr. overførsel af uforb. satspulje- midler - Genoptræning, jf. aftale om sats for 2016 ... - 6,9 - Overførsel fra § 16.11.79.40. Reserve og budget re- gulering til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, De- partementet. Vedr. overførsel af uforbrugte satspul- jemidler - Socialtilsyn .................................................. - 3,9 - Overførsel fra § 15.11.79.30. Reserve til initiativer på ældreområdet til § 16.11.01. Departementet. Ini- tiativer på hjemmehjælpsområdet, jf. kongelig reso- lution af 28. juni 2015 ................................................. - 11,1 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 3,5 - 3,5 Overført overskud .............................................................. 24,9 - 24,9 Egenkapital i alt ................................................................. 28,4 - 28,4 Langfristet gæld primo ...................................................... 1,4 - 1,4 + anskaffelser .................................................................... - - - + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - § 16.11.01. 291 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,5 - 0,5 Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,9 - 0,9 Låneramme ........................................................................ 37,5 -16,0 21,5 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 2,4 - 4,2 Note: Overførsel af låneramme til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01. Departementet på 16,0 mio. kr. 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2, 101 og 102) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 214,0 -9,0 205,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 393,2 - 393,2 Udgift ................................................................................. 607,2 -9,0 598,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,5 -9,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra §16.31.03.10. Videreuddannelse af læger og tandlæger til § 16.11.11.10. Alm. virk- somhed, Sundhedsstyrelsen. Fast adm. bidrag. .......... 0,5 0,7 - Overførsel fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. E-medisys. .......................................................... - 0,7 - Overførsel fra §16.35.02.10. Driftbudget, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. dataleverencer vedr. Cancer jf. l194 (korrek- tion) .............................................................................. - 0,2 - Overførsel til §16.35.02.10. Driftbudget, Statens Se- rum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. ESDH. ................................................................ - -3,1 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. administration af satspul- jer. ................................................................................. 0,6 1,2 - Overførsel til §16.35.02.10. Driftbudget, Statens Se- rum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. enkelttilskud til lægemidler. .............................. - -1,4 - Overførsel til §16.35.02.10. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virk- somhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. renter for over- førsel af anlæg. ............................................................ - -0,4 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. evaluering af psykolo- gordningen. ................................................................... - 0,8 - 292 § 16.11.11. Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. Beslutningsstøtte i FMK. .. 0,2 0,9 - Overførsel til § 16.35.02.10. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.11.10. Alm. virk- somhed, Sundhedsstyrelsen. Overførsel af medar- bejder til PEM, Receptserv og FMK. ......................... -0,4 -0,5 - Overførsel fra § 16.11.01.56. Kampagne, Departe- mentet til § 16.11.11.20. Forebyggelse, Sundheds- styrelsen. Vedr. Sundhedspolitisk udspil - lunge- stasningskampagne ....................................................... - 1,0 - Overførsel fra § 16.11.01.57. Forløbsplaner, Depar- tementet til § 16.11.11.10. Alm. Virksomhed, Sund- hedsstyrelsen. Vedr. Sundhedspolitisk udspil - for- løbsplaner. .................................................................... 2,0 2,9 - Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Vedr. krav om overskudsgrad .............................................................. - -10,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dis- positionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015 - -0,6 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... -1,4 -1,4 - 9. Andre bevillingsforslag Der oprettes følgende konto § 16.11.11.35. Udar- bejdelse af nationale kliniske retningslinjer målret- tet de svageste ældre patienter, jf. Aftale om ud- møntning af satspuljen for 2016. ................................ - - - 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - - Udgift ................................................................................. - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Der oprettes følgende konto § 16.11.12.10. Alm virksomhed ................................................................... - - - Der oprettes følgende konto § 16.11.12.20. Takstfi- nansierede klage- og erstatningsankesager ................. - - - Der oprettes følgende konto § 16.11.12.30. Gebyr- virksomhed ................................................................... - - - § 16.11.16. 293 16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - - Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. - - - Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Der oprettes følgende konto § 16.11.16.15. Gebyr- virksomhed ................................................................... - - - Der oprettes følgende konto § 16.11.16.90. Ind- tægtsdækket virksomhed .............................................. - - - Der oprettes følgende kontol § 16.11.16.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .................................... - - - 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - - Udgift ................................................................................. - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Der oprettes følgende konto § 16.11.17.10 Alm. virksomhed ................................................................... - - - Der oprettes følgende konto § 16.11.16.20. Læge- middelstatistik .............................................................. - - - Der oprettes følgende konto § 16.11.16.90. Ind- tægtsdækket virksomhed .............................................. - - - Der oprettes følgende konto § 16.11.17.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .................................... - - - 294 § 16.11.22. 16.11.22. Patientombuddet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 21,1 0,8 21,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 111,2 - 111,2 Udgift ................................................................................. 132,3 0,8 133,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,5 0,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 16.11.01.20. Omprioriteringspuljen, Departementet til § 16.11.22.10. Alm. Virksomhed, Patientombuddet. Afvikling af bevillingssager ........... 1,5 0,9 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.11.22.10 Alm. Virksomhed, Patientombuddet. Vedr. administration af internatio- nal begravelseshjælp og international sygesikring. .... 0,2 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dis- positionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015. ............................................................................. - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... -0,2 -0,2 - § 16.11.40. 295 16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,7 -0,2 9,5 Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2 Udgift ................................................................................. 9,9 -0,2 9,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,2 -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Sta- tens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.40.10. Alm. Virksomhed, FESK. Vedr. Kon- cern-HR. ....................................................................... - -0,1 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.11.40.10. Alm. virksomhed, FSEKR. Vedr. konvertering af drift til løn. ............... 0,3 - - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... -0,1 -0,1 - 16.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 314,8 -314,8 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -314,8 - 2. Aktstykker Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kom- muner, Kommunerne fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering. Vedr. ændring af sundhedsloven - ret til lægesamtaler, jf. akt 147 af 10. juli 2015. ..... - -6,0 - Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kom- muner, Kommunerne fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering. Vedr. lov om socialtilsyn - tilsyn med alkoholområdet, jf. akt 147 af 10 juli 2015. ...... - -3,0 - Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sund- hedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregulering. Vedr. Vejledning om tuberku- lose, jf. akt 158 af 3. september 2015. ....................... - -0,2 - Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sund- hedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregulering. Vedr. udredning og behand- ling af transkønnede, jf. akt 158 af 3. september 2015. ............................................................................. - -2,4 - 296 § 16.11.79. Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kom jf. akt 158 af 3 september 2015 - Vedr. Øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger for at understøtte mere effektive patientforløb ................. - -6,4 - Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sund- hedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregulering. Vedr. Udbygning af kapacite- ten i psykiatrien, jf. akt 158 af 3 september 2015. .... - -178,2 - Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sund- hedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregl. Vedr. kompetenceløft af personalet i psykiatrien, jf. akt 158 af 3 september 2015. ............. - -39,0 - Overførsel til § 10.21.03.10. Statstilskud til sund- hedsområdet, Regioner fra § 16.11.79.40. Res. og budg. Vedr. Øget kapacitet på medicinske og geri- atriske afdelinger, jf. akt 158 af 3 september 2015. .. - -43,6 - Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kom- muner, Kommunerne fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regulering. Vedr. Udbygning af kapaciteten i psykiatrien, jf. akt 158 af 3 september 2015. .......... - -21,8 - Overførsel fra § 10.21.03.10 Statstilskud til sund- hedsområdet, Regioner til § 16.11.79.40. Reserve og budgetreg. Vedr. ændring af vaccinationsregime for HPV-vac., jf. akt 158 af 3. september 2015. ........ - 3,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Vedr. under- skud på DUT-reserven. ................................................ - 2,5 - Overførsel til § 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatorier fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregl. Vedr. familie- ambulatorier - styrket indsats overfor gravide mis- brugere. ......................................................................... - -9,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, de- partementet fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering. Vedr. overførsel af uforb. satspuljemid- ler - Genoptræning, jf. aftale om sats for 2016 .......... - -6,9 - Overførsel til § 16.11.01.45. Satspuljeinitiativer, Departementet fra § 16.11.79.40 Reserve og budget regluering. Vedr. overførsel af uforbrugte satspulje- midler - Socialtilsyn .................................................... - -3,9 - § 16.2. 297 Forebyggelse 16.21. Forebyggelse 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 48,0 -5,5 42,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,5 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.21.02.30. Fore- byggelse og behandling af sindslidels. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015 . - -5,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -0,3 - 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,3 -0,3 28,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -0,3 - 298 § 16.21.50. 16.21.50. Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter (tekstanm. 101) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3,7 -1,0 2,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -1,0 - 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende fa- milieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 34,3 9,0 43,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 9,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 16.11.79.40 Reserve og budgetregl til § 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdæk- kende familieambulatorier. Vedr. familieambulatori- er - styrket indsats overfor gravide misbrugere. ......... - 9,0 - 16.21.67. Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 20,3 -0,2 20,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -0,2 - § 16.3. 299 Uddannelse og forskning 16.31. Uddannelse 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 80,2 -10,0 70,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -10,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut fra § 16.31.03. Videre- uddannelse af læger og tandlæger. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015 ....... - -8,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.11.10. Sundhedsstyrelsen, Alm. virksomhed fra § 16.31.03.10. Videreuddan- nelse af læger og tandlæger. Vedr. Administrations- bidrag. ........................................................................... - -0,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -1,3 - 300 § 16.35. 16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. 16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 7 og 8) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 93,5 162,1 255,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1.201,8 - 1.201,8 Udgift ................................................................................. 1.295,3 162,1 1.457,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 162,1 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.22. Reserve til Statens Se- rum Institut til § 16.35.01.10. Almindelig Virksom- hed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om over- skudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015 .............. - 100,0 - Overførsel fra § 16.21.02.30. Forebyggelse og be- handling af sindslidels til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015 ....... - 5,2 - Overførsel fra § 16.31.03. Videreuddannelse af læ- ger og tandlæger til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015 ....... - 8,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT til § 16.35.01.10. Alm. Virksomhed, Statens Serum In- stitut. Vedr. Miba/Haiba. ............................................. - 3,0 - Overførsel fra § 16.11.01.15. Reserve til program- met om sundhedsdata til § 16.35.01.10. Almindelig Virksomhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015 ....... - 25,0 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, Departementet til § 16.35.01.10. Almindelig Virk- somhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015 ....... - 11,0 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen § 16.35.01.10. Almindelig Virk- somhed, Statens Serum Institut. Vedr. krav om overskudsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015 ....... - 10,0 - Overførsel fra § 16.11.01.10 Alm. Virksomhed, De- partementet til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Vedr. telefonisk rådgivning vedr. MRSA. ......................................................................... - 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dis- positionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015. ............................................................................. - -0,2 - § 16.35.02. 301 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 184,9 17,9 202,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 40,7 - 40,7 Udgift ................................................................................. 225,6 17,9 243,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 9,5 17,9 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.23.10. Reserve og budgetre- gulering, Reserve til Sundhedspolitisk udspil til § 16.35.02.10. Alm. Virksomhed, Statens Serum In- stitut. Vedr. FMK, jf. akt. 158 af 3. september 2015. ............................................................................. 3,0 6,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum In- stitut - Sundhedsdata og IT. vedr. dataleverancer vedr. cancer L194. ....................................................... 0,4 0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.35.01.10. Alm. Virksomhed, Statens Serum Institut fra § 16.35.02.10. Alm. virk- somhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. Miba/Haiba. ................................................. - -3,0 - Overførsel fra § 16.11.01.70. Udmøntning af vækst- midler til bedre udnyttelse af dk-sundhedsdata, De- partementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Fase 1. ................................................................................... 3,2 4,7 - Overførsel fra § 16.11.01.70. Udmøntning af vækst- midler til bedre udnyttelse af dk-sundhedsdata, De- partementer til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. fase 2. ................................................................................... 3,0 3,3 - Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.35.02.10. Alm. virksom- hed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. dataleverancer vedr. cancer L194. .................... - -0,2 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. renter fra overførsel af anlæg. ..................................... - 0,6 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksom- hed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. renter fra overførsel af anlæg. .......................... - 0,4 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. finansiering af adm. IT på ministerområdet. .............. 1,1 1,8 - 302 § 16.35.02. Overførsel til § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.35.02.10. Alm. virksom- hed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. E-medisys. .......................................................... - -0,7 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksom- hed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. enkelttilskud til lægemidler. .............................. - 1,4 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksom- hed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. ESDH. ................................................................ - 3,1 - Overførsel fra § 16.11.11.10. Alm. virksomhed, Sundhedsstyrelsen til § 16.35.02.10. Alm. virksom- hed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Overførsel af medarbejder til PEM, Receptserv og FMK. ............................................................................ 0,4 0,5 - Overførsel fra § 16.11.40.10. Alm. Virksomhed, FESK til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. Kon- cern-HR. ....................................................................... - 0,1 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. SAN. ............................................................................. - 0,3 - Overførsel fra § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet til § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. SAS. ............................................................................. - 0,2 - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. virksomhed, De- partementet fra § 16.35.02.10. Alm. virksomhed, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT. Vedr. konvertering af drift til løn. ......................................... -0,9 - - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dis- positionsbegrænsninger for 2015, af 6. februar 2015. ............................................................................. - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... -0,7 -0,7 - § 16.35.02. 303 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 3,0 - 3,0 Overført overskud .............................................................. 0,8 - 0,8 Egenkapital i alt ................................................................. 3,8 - 3,8 Langfristet gæld primo ...................................................... 54,6 - 54,6 + anskaffelser .................................................................... - - - + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afskrivninger ................................................................... 14,6 - 14,6 Samlet gæld ultimo ........................................................... 40,0 - 40,0 Låneramme ........................................................................ 40,0 16,0 56,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 71,4 Note: Overførsel af låneramme på i alt 16,0 mio. kr. til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT fra § 16.11.01. Departementet. 304 § 16.4. Den primære sundhedstjeneste 16.43. Sygesikring 16.43.03. Sygesikring i øvrigt (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 394,1 -0,1 394,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 38,3 - 38,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.43.04 International Begravelses- hjælp fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt. Vedr. In- ternational begravelseshjælp. ....................................... - -0,1 - 16.43.04. International begravelseshjælp (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,1 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 16.43.03. Sygesikring i øvrigt til § 16.43.04. International begravelseshjælp. Vedr. In- ternational begravelseshjælp. ....................................... - 0,1 - § 16.5. 305 Sygehuse m.v. 16.51. Sygehuse 16.51.05. Pulje til NSF-patienter (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 10,0 10,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 10,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 16.51.64. Tilskud til influenzavac- cination til § 16.51.05. Pulje til NSF-patienter. Vedr. godtgørelsesordningen jf. akt. 52 af 10. de- cember 2015 ................................................................. - 10,0 - 16.51.17. Diverse tilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,0 -0,2 21,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -0,2 - 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (tekstanm. 101) (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 24,7 -0,7 24,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -0,7 - 306 § 16.51.25. 16.51.25. Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,9 -0,2 15,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, De- partementet fra § 16.51.25.10. Pulje til pilotprojek- ter om brugerstyrede senge i psykiatrien. Vedr. Ad- ministration af tilskudsordning. ................................... - -0,2 - 16.51.26. Pulje til fremme af unges mentale sundhed (tekstanm. 101) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,1 -0,2 6,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, De- partementet fra § 16.51.26.10. Fremme af unges mentale sundhed. Vedr. Administration af tilskuds- ordning. ........................................................................ - -0,2 - 16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,1 -0,2 4,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -0,2 - § 16.51.36. 307 16.51.36. Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 10,1 -0,6 9,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015, jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen ved- rørende bevillinger på finansloven for 2015, af 11. maj 2015. ..................................................................... - -0,6 - 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 68,5 -6,8 61,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -6,8 - 2. Aktstykker Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kom- muner, Kommunerne fra § 16.51.40. Opfølgning på psyiatriudvalg. Vedr. koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede), jf. akt 147 af 10 juli 2015 ........... - -3,0 - Overførsel til § 10.21.03.10.Statstilskud til sund- hedsområdet, Regioner fra § 16.51.40 opfølgning på psykiatriudv.Vedr. koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede), jf. akt 158 af 3 september 2015. . - -3,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, De- partementet fra § 16.51.40.10. Pulje til forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri. Vedr. Administration af tilskudsordning. .................... - -0,2 - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, De- partementet fra § 16.51.40.45. Forsøg med bælte- fri/tvangsfrie afdelinger. Vedr. Administration af tilskudsordning. ............................................................ - -0,2 - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, De- partementet fra § 16.51.40.50. Regionale tværfagli- ge teams vedr. medicinering. Vedr. Administration af tilskudsordning. ....................................................... - -0,2 - Overførsel til § 16.11.01.10. Alm. Virksomhed, De- partementet fra § 16.51.40.55. Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser. Vedr. Administration af tilskudsordning. .............................. - -0,2 - 308 § 16.51.53. 16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 30,5 30,5 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 30,5 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani til § 16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani, jf. akt 94 af 19. februar 2015 .................... - 30,5 - 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 91,9 -10,9 81,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -10,9 - 2. Aktstykker Overførsel til § 16.51.05. Pulje til NSF-patienter fra § 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination. Vedr. godtgørelsesordningen jf. akt. 51 af 10. december 2015 .............................................................................. - -10,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,9 - 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak- kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 56,3 17,5 73,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 17,5 - 2. Aktstykker Overført fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspoli- tisk udspil, vedr. MedCom, udbredelse af PRO i al- men praksis til § 16.51.67.12. MedCom, udbredelse af PRO, jf. akt. 158 af 3. september 2015 ................. - 4,0 - Overført fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspoli- tisk udspil, vedr. MedCom, it-understøttelse till § 16.51.67.14. MedCom, it-understøttelse af forløbs- planer, jf. akt. 158 af 3. september 2015 .................... - 11,0 - § 16.51.67. 309 Overført fra § 35.11.23. Reserve til Sundhedspoli- tisk udspil, vedr. MedCom, kvalitet prøvesvar til § 16.51.67.16. MedCom, kvalitet opfølgning på prø- vesvar, jf. akt. 158 af 3. september 2015 ................... - 3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,5 - 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 30,9 -16,7 14,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -16,7 - 2. Aktstykker 008 Overførsel til § 10.21.11. Kommunerne, fra § 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer. Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvej, jf. akt 147 af 10. juli 2015 ....... - -12,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -4,7 - 16.51.80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 8,0 8,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 8,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be- villingsforslag til § 16.51.80. Tilskud til det fær- øske sundhedsministerium til projekt FarGen, jf. akt 117 af 30. april 2015 ................................................... - 8,0 - 310 § 16.51.85. 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 7,0 7,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 7,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspoli- tisk udspil, vedr. foranalyse til § 16.51.85.10. For- analyse til forsøg i almen praksis, jf. akt 158 af 3. september 2015 ............................................................ - 4,0 - Overførsel fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspoli- tisk udspil, vedr. it-tilpasning § 16.51.85.20. It- til- pasning knyttet til forsøg, jf. akt 158 af 3. septem- ber 2015 ....................................................................... - 3,0 - § 16.9. 311 Tilskud til kommuner mv. 16.91. Tilskud til kommuner 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -667,1 -667,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -667,1 - 2. Aktstykker Overførsel til § 10.21.11.20. Statstilskud til kom- muner, Kommunerne fra § 16.91.61.10. Regulering af kommunal medfinansiering. Vedr. tilbageførsel til kommunerne, jf. akt 147 af 10. juli 2015 .............. - -667,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Der oprettes følgende konto, § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering ..................................... - - - Jf. § 14. stk. 2 og 3. i lov om regionernes finansiering, LB nr. 797 af 27. juni 2011, har kontoen til formål at indsamle midler fra den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, som ligger ud over det regionale indtægtsloft. Fra kontoen udbetales endvidere midler til kom- munerne under henvisning til jf. §14. stk. 3. Der er ikke knyttet selvstændig bevilling til kontoen, idet det forudsættes, at indposteringer svarer til udposteringer i løbet af et aktivitetsår, hvor akti- vitetsåret defineres, jf. cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundheds- området, CIR nr. 102 af 6. december 2011. Tekst § 17. Beskæftigelses- ministeriet 171858 Blå skilleblade indd 18 02/07/14 11 04 315 § 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -43,1 -7,1 36,0 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 125,0 125,0 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -626,3 -626,3 - Indtægtsbudget ....................................................................... 8,3 -3,9 4,4 Fællesudgifter ........................................................................................... -523,4 - 17.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 10,2 - 17.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... -533,6 - Arbejdsmiljø ............................................................................................. 53,6 32,6 17.21. Arbejdsmiljø .................................................................................... 31,9 27,6 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats ............................... -4,3 - 17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................ 26,0 5,0 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ..................................................... 31,9 4,4 17.31. Fællesudgifter .................................................................................. 47,8 - 17.35. Kontanthjælp mv. ............................................................................ 7,7 - 17.39. Integrationsområdet ......................................................................... -23,6 4,4 Arbejdsmarkedsservice ............................................................................ -74,6 3,4 17.41. Fællesudgifter .................................................................................. 10,8 3,4 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................ -82,3 - 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ......................................... -3,1 - Fastholdelse og international rekruttering ........................................... 0,2 - 17.51. Fællesudgifter .................................................................................. 0,6 - 17.54. Revalidering og løntilskud mv. ...................................................... 1,2 - 17.59. Særlige forebyggende indsatser ...................................................... -1,6 - 316 § 17. Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 27,9 17,1 Interne statslige overførsler ....................................................................... 18,9 18,9 Øvrige overførsler ...................................................................................... -559,1 4,4 Aktivitet i alt .............................................................................................. -512,3 40,4 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -28,0 -28,0 Bevilling i alt ............................................................................................. -540,3 12,4 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 17.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 175,2 - TB -7,6 - 03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksom- hed mv. (tekstanm. 115) ..................................................B 13,3 - TB - - 07. Mellemfinansiering af barselsudligning (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB 30,9 - 41. Reserver vedrørende integrationsområdet (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -1,2 - 79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) ......................B 11,9 - TB -11,9 - 17.19. Øvrige fællesudgifter 76. Reserver og budgetregulering ..........................................B 277,9 - TB -277,9 - 77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomsto- verførsler ..........................................................................B -100,0 - TB 100,0 - 78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomsto- verførsler ..........................................................................B 356,8 - TB -356,8 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B -1,1 - TB 1,1 - Arbejdsmiljø 17.21. Arbejdsmiljø 01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) ..............................................B 399,9 - TB 3,0 - 02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed) .............................................................B 80,0 - TB -0,9 - § 17. 317 04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt admi- nistrative bøder .................................................................B - 4,1 TB - - 08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 55,0 - TB 2,2 - 14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.) ............................................................B 10,0 10,0 TB 8,0 8,0 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats 13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.) ............................................................B 4,6 - TB -4,6 - 14. Videncenter (Driftsbev.) ...................................................B 4,7 - TB 0,3 - 17.23. Arbejdsskader og erstatninger 01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed) ........................B 41,5 - TB 4,5 - 32. Hædersgaver (Lovbunden) ...............................................B 26,2 - TB 16,5 - Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 17.31. Fællesudgifter 41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgif- ter (Lovbunden) ................................................................B - - TB 47,8 - 17.35. Kontanthjælp mv. 01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) ......................................................................B 5.548,1 - TB 7,7 - 17.39. Integrationsområdet 01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet (Lovbunden) ......................................................................B 1.107,7 - TB -24,0 - 06. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs .......................................................................B - - TB 0,4 4,4 Arbejdsmarkedsservice 17.41. Fællesudgifter 01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) .......................................................................B 303,0 - TB 7,4 - 318 § 17. 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats 03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) ......................................................................B 1.357,5 - TB 0,2 - 14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 21,9 - TB -18,0 - 17. Uddannelsespulje (Reservationsbev.) ..............................B 65,3 - TB -65,3 - 30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skri- vesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...................B 4,0 4,0 TB 3,0 - 41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ......B 135,2 - TB -1,3 - 43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 52,9 - TB - - 51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden) ......................................................................B 884,4 - TB 0,5 - 67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælps- modtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...............B 18,7 5,1 TB -0,3 - 70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og an- dre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..............B 10,2 - TB 2,8 - 73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.) .......................................................................B 192,5 - TB -3,2 - 78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 22,3 3,0 TB -0,7 - 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger 20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..................B 16,9 - TB -0,8 - 24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) B 5,0 - TB -0,1 - 42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...................................................B 14,4 - TB -2,2 - Fastholdelse og international rekruttering 17.51. Fællesudgifter 03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reservationsbev.) ..............................................B 273,0 273,0 TB - - 11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................B 17,0 - TB 1,0 - 14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..........B 76,6 - § 17. 319 TB -0,4 - 17.54. Revalidering og løntilskud mv. 06. Skånejob (Lovbunden) .....................................................B 76,6 - TB 1,2 - 17.59. Særlige forebyggende indsatser 12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesinds- atsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ........................B 8,3 5,6 TB -0,2 - 21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og perso- ner med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...B 51,4 - TB -1,1 - 25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...................................................B 4,0 - TB -0,1 - 31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 6,4 - TB -0,2 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 156. ad 17.39.04. Uanset bestemmelsen i integrationslovens § 45, stk. 4, refunderer staten inden for det i be- stemmelsen nævnte rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. lovens § 16, stk. 6, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til en mentorfunktion, jf. lovens § 23 d. Stk. 2. Staten kræver ikke tilbagebetaling af udbetalt refusion til kommunerne vedr. mento- rudgifter for flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet for personer, der har fået opholdstilladelse efter 1. august 2010. Nr. 158. ad 17.11.07. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at bestemme, at de bidrag, der opkræves efter § 12, stk. 2, i lov af nr. 596 af 12. juni 2013 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende i 2015, eftergives. Anmærkninger § 17. Beskæftigelses- ministeriet § 17. 323 Indledning Beskæftigelsesministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder netto mindreudgifter på i alt 7,1 mio. kr. samt netto merindtægter på 36,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget netto merudgifter på 125,0 mio. kr. under delloftet for indkomstoverførsler, mens der er optaget mindreudgifter på 626,3 mio. kr. i uden for loft. På indtægtsbudgettet er der optaget mindreud- gifter på 3,9 mio. kr. og merindtægter på 4,4 mio. kr. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.077,3 -43,1 2.034,2 Udgifter ............................................................................ 2.920,8 -7,1 2.913,7 Indtægter .......................................................................... 843,5 36,0 879,5 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 46.830,6 125,0 46.955,6 Udgifter ............................................................................ 47.418,2 125,0 47.543,2 Indtægter .......................................................................... 587,6 - 587,6 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 16.471,0 -626,3 15.844,7 Udgifter ............................................................................ 27.883,6 -626,3 27.257,3 Indtægter .......................................................................... 11.412,6 - 11.412,6 Indtægtsbudget ................................................................... 11.689,0 8,3 11.697,3 Udgifter ............................................................................ 69,3 -3,9 65,4 Indtægter .......................................................................... 11.758,3 4,4 11.762,7 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 19,1 -7,1 36,0 1. Ny lovgivning .............................................................. 0,3 0,4 0,4 2. Aktstykker .................................................................... 2,1 3,1 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 14,1 20,3 14,1 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 7,3 22,8 18,5 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -6,7 -22,1 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 2,0 -31,6 3,0 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: TB i alt .............................................................................. - 125,0 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - -24,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 149,0 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - -626,3 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - 8,4 - 2. Aktstykker .................................................................... - -547,8 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -86,9 - Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - -3,9 4,4 1. Ny lovgivning .............................................................. - 0,4 4,4 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - -4,3 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter mv., jf. lov nr. 53 af 27. januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik. Det bemærkes, 324 § 17. at de kommunaløkonomiske konsekvenser heraf er indarbejdet i akt nr. 147 af 10. juli 2015 om tilskud til statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2016. Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontant- hjælp m.v., jf. lov nr. 1.000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik. Finansieringsbidrag i relation til arbejdsmarkedsrettet dansk for au-pairs jf. lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension, jf. lov nr. 995 af 30. august 2015. ad 2. Aktstykker Akt 83 af 29. januar 2015 om etablering af en særskilt trainee-ordning på LO-området. Akt 103 af 19. marts 2015 om intensiveret lufthavnstilsyn i 2015. Akt 120 af 7. maj 2015 om at udvide refusionsbestemmelsen under integrationsprogrammet. Akt 130 af 13. maj 2015 om LKV-projektet (Læsning og Kommunikation i Virksomhederne). Akt 138 af 21. maj 2015 om hædersgave i anledning af 70-årsdagen for befrielsen den 5. maj 1945. Akt 147 af 10. juli 2015 om statens tilskud til kommunerne for finansåret 2016 Akt 158 af 3. september 2015 om tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet Akt 4 af 8. oktober 2015 om barselsudligningsordningen for selvstændige erhvervsdrivende. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel af bevilling til § 16.35.02. Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT, datale- verance vedrørende cancer, jf. L 496 af 6. juni 2007 om ændring af lov om arbejdsskadesikring. Overførsel af bevilling fra § 11.31.03. Direktoratet for Kriminalforsorgen, IT-understøttelse af udlændingeområdet. Overførsel af bevilling fra § 29.21.01 Energistyrelsen, offshoresikkerhedsområdet, jf. kon- gelig resolution af 3. november 2014. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsler mellem hovedkonti kan primært henføres til overførsler fra Beskæftigelsesmini- steriets reserver til finansiering af særlige bevillingsbehov og administrationsbidrag. Overførsler af bevilling, jf. Aftale om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af februar 2015. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Beskæftigelsesministeriets område dispositionsbegrænsninger på i alt 22,1 mio. kr. vedrørende henholdsvis effektivt indkøb og jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015, januar 2015. ad 9. Andre bevillingsforslag Andre bevillingsforslag kan primært henføres til: Efterbetaling fra kommunerne vedrørende ydelser fra tidligere år (berigtigelser). Øget indtægts- og udgiftsbevilling i International Rekruttering som følge af øget sagsmængde. Nulstilling af Kommunalt lov- og cirkulæreprogram, Budgetgarantireserven, Reserve til beskæf- tigelsestilskud og Beskæftigelsesministeriets lovprogram. Nulstilling af budgetregulering vedr. regres i forlængelse af beslutningen om at nedlægge ar- bejdsudvalget vedr. regres. § 17. 325 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 2.077,3 -43,1 2.034,2 Udgift ......................................................................................... 2.920,8 -7,1 2.913,7 Indtægt ....................................................................................... 843,5 36,0 879,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 229,7 11,3 241,0 17.11. Centralstyrelsen .............................................................. 217,3 10,2 227,5 17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 12,4 1,1 13,5 Arbejdsmiljø ............................................................................ 677,6 25,3 702,9 17.21. Arbejdsmiljø ................................................................... 585,6 4,3 589,9 17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 92,0 21,0 113,0 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 10,6 - 10,6 17.31. Fællesudgifter ................................................................. 10,6 - 10,6 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................ - - - 17.39. Integrationsområdet ....................................................... - - - Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 934,3 -78,7 855,6 17.41. Fællesudgifter ................................................................. 315,2 7,4 322,6 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 582,8 -83,0 499,8 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ........................ 36,3 -3,1 33,2 Fastholdelse og international rekruttering .......................... 225,1 -1,0 224,1 17.51. Fællesudgifter ................................................................. 105,7 0,6 106,3 17.59. Særlige forebyggende indsatser ..................................... 119,4 -1,6 117,8 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 46.830,6 125,0 46.955,6 Udgift ......................................................................................... 47.418,2 125,0 47.543,2 Indtægt ....................................................................................... 587,6 - 587,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... -100,0 100,0 - 17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... -100,0 100,0 - Arbejdsmiljø ............................................................................ 191,5 - 191,5 17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 191,5 - 191,5 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 17.262,8 23,8 17.286,6 17.31. Fællesudgifter ................................................................. 52,1 47,8 99,9 17.35. Kontanthjælp mv. .......................................................... 1.067,0 - 1.067,0 17.37. Dagpenge ved barsel ..................................................... 9.811,6 - 9.811,6 17.38. Dagpenge ved sygdom .................................................. 4.121,8 - 4.121,8 17.39. Integrationsområdet ....................................................... 2.210,3 -24,0 2.186,3 Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 2.844,5 - 2.844,5 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 2.844,5 - 2.844,5 Fastholdelse og international rekruttering .......................... 26.631,8 1,2 26.633,0 17.54. Revalidering og løntilskud mv. ..................................... 1.799,3 1,2 1.800,5 17.55. Efterløn ........................................................................... 16.390,5 - 16.390,5 17.56. Fleksjob .......................................................................... 8.442,0 - 8.442,0 326 § 17. Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 16.471,0 -626,3 15.844,7 Udgift ......................................................................................... 27.883,6 -626,3 27.257,3 Indtægt ....................................................................................... 11.412,6 - 11.412,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 634,7 -634,7 - 17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 634,7 -634,7 - Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 13.580,4 7,7 13.588,1 17.31. Fællesudgifter ................................................................. 264,4 - 264,4 17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................ 7.790,1 - 7.790,1 17.35. Kontanthjælp mv. .......................................................... 5.525,9 7,7 5.533,6 Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 2.255,9 0,7 2.256,6 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 2.255,9 0,7 2.256,6 Fastholdelse og international rekruttering .......................... - - - 17.54. Revalidering og løntilskud mv. ..................................... - - - Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 11.689,0 8,3 11.697,3 Udgift ......................................................................................... 69,3 -3,9 65,4 Indtægt ....................................................................................... 11.758,3 4,4 11.762,7 Specifikation af nettotal: Arbejdsmiljø ............................................................................ 51,4 4,3 55,7 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats .............. 50,4 4,3 54,7 17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 1,0 - 1,0 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 11.632,2 4,0 11.636,2 17.31. Fællesudgifter ................................................................. 11.632,2 - 11.632,2 17.39. Integrationsområdet ....................................................... - 4,0 4,0 Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 5,4 - 5,4 17.41. Fællesudgifter ................................................................. 5,4 - 5,4 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 53.668,1 -552,7 53.115,4 Årets resultat ............................................................................. 1,6 - 1,6 Forbrug af videreførsel ............................................................. 20,2 - 20,2 Aktivitet i alt ............................................................................. 53.689,9 -552,7 53.137,2 Udgift ..................................................................................... 78.291,9 -512,3 77.779,6 Indtægt ................................................................................... 24.602,0 40,4 24.642,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.856,7 27,9 1.884,6 Indtægt ................................................................................... 395,7 17,1 412,8 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 157,5 18,9 176,4 Indtægt ................................................................................... 399,0 18,9 417,9 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 76.264,6 -559,1 75.705,5 Indtægt ................................................................................... 23.797,5 4,4 23.801,9 Finansielle poster: § 17. 327 Udgift ..................................................................................... 9,9 - 9,9 Indtægt ................................................................................... 6,6 - 6,6 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 3,2 - 3,2 Indtægt ................................................................................... 3,2 - 3,2 328 § 17.1. Fællesudgifter 17.11. Centralstyrelsen 17.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 175,2 -7,6 167,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 9,3 - 9,3 Udgift ................................................................................. 184,5 -7,6 176,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 4,1 -7,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.21.01. Arbjedstilsynet, statens IT, omfordeling af generelle udgifter ......................... - -3,5 - Overførsel fra § 17.21.01. Arbejdstilsynet, medfi- nansiering af omkostninger ved drift af Mindlap ....... 0,4 0,5 - Ændret fordeling af øvrig drift og løn ved Mindlab. . 0,4 - - Overførsel fra § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, medfinansiering af omkostninger ved drift af Mind- lap ................................................................................. - 0,5 - Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds- marked og Rekruttering, medfinansiering af om- kostninger ved drift af Mindlap .................................. 0,4 0,5 - Overførsel fra 17.11.79. Reserver og budgetregule- ring, ændret fordeling mellem løn og drift på Be- skæftigelsesministeriets dritsbevilling. ........................ 4,2 - - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, udgifter i forlængenlse af kongelig resulu- tion af 28. juni 2015. ................................................... - 0,9 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelse, sta- tens IT, omfordeling af generelle udgifter .................. - -1,3 - Overførsel til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekrutering, statens IT, omfordeling af ge- nerelle udgifter ............................................................. - -2,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,3 -2,9 - § 17.11.03. 329 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm. 115) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 13,3 - 13,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udgifter til beskæftigelsespolitiske forsøgs- og ud- redningsvirksomhed mv. med undtagelse af "forsk- ningscenter for Arbejdsmarked- og Organisations- studier" samles på undkt. 10 ....................................... - - - 17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 30,9 30,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 30,9 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 17.46.17. Uddannelsespulje, mel- lemfinansiering af barselsudlingning. jf. akt. 4 af 8.oktober 2015 ............................................................. - 30,9 - 17.11.41. Reserver vedrørende integrationsområdet (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -1,2 -1,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 17.54.06. Skånejob, forsøg vedr. lettelser i rimelighedskrav ........................................... - -1,2 - 330 § 17.11.79. 17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,9 -11,9 - Udgift ................................................................................. 11,9 -11,9 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -4,6 -11,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.11.01. Departementet, ændret fordeling af øvrig drift og løn ved Mindlab ............... -0,4 - - Overførsel til § 17.11.79.50. Budgetregulering vedr. Aftale om kommunernes økonomi for 2015, nulstil- ling af negativ budgetregulering ................................. - - - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, ændret fordeling mellem løn og drift på Beskæftigelsesmi- nisteriets dritsbevilling ................................................. -4,2 - - Overførsel til § 17.21.02. Det Nationalt Forsknings- center for Arbejdsmiljø, undersøgelse af erhvervs- aktives arbejdsmiljøpåvirkninger ................................. - -0,1 - Overførsel til § 17.21.02. Det Nationalt Forsknings- center for Arbejdsmiljø, måleapparatur til interven- tionsprojekter ................................................................ - -0,2 - Overførsel til § 17.22.14. Videncenter, netværk og samarbejdskoncept ....................................................... - -0,3 - Overførsel til § 17.21.02. Det Nationalt Forsknings- center for Arbejdsmiljø, arbejdstid og hjertekarsyg- domme i regionerne ..................................................... - -0,1 - Overførsel til § 17.21.02. Det Nationalt Forsknings- center for Arbejdsmiljø, social kapital i folkeskoler og sygefravær hos elever og lærere ............................ - -0,2 - Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, undersøgelser om sygefravær og sygemeldte .............................................................. - -0,6 - Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, effektanalyse af G-dagsord- ning ............................................................................... - -0,6 - Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, øget samarbejde og tilbud til virksomheder ................................................................ - -1,6 - Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, styrket overvågning af ar- bejdsmarkedet .............................................................. - -0,4 - Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, ledelsesinformationssystem vedrørende EØS sager ................................................. - -0,1 - Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, merudgifter til husleje i for- bindelse med kongelig resolution af 28. juni 2015 .... - -0,2 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, synergi mellem viden fra tilsyn og arbejdsskadedata - -0,1 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, OHI medarbejdertilfredshedsundersøgelse .................. - -1,0 - Overførsel til § 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen, kompensation i forbindelse med IT-nedbrud .............. - -4,0 - § 17.11.79. 331 Overførsel til § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem kommuner og andre aktører, finansiering af trainee-ordning på LO-området i 2016 ....................... - -1,5 - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, udgifter i forlængenlse af kongelig resolution af 28. juni 2015 - -0,9 - 17.19. Øvrige fællesudgifter 17.19.76. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 277,9 -277,9 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -277,9 - 2. Aktstykker Akt 147 af 10. juli 2015 om statens tilskud til kom- munerne for finansåret 2016 og Akt 158 af 3. sep- tember 2015 om tilskud til regionerne til finansi- ering af sundhedsområdet ............................................ - -249,3 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af 17.19.76. Reserver og budgetregule- ring ............................................................................... - -28,6 - 17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -100,0 100,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 100,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af budgetregulering vedr. regres i for- længelse af beslutningen om at nedlægge arbejds- udvalget vedr. regres ................................................... - 100,0 - 332 § 17.19.78. 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 356,8 -356,8 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -356,8 - 2. Aktstykker Akt 147 af 10. juli 2015 om statens tilskud til kom- munerne for finansåret 2016 ....................................... - -298,5 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af 17.19.78. Reserver og budgetregule- ring vedr indkomstoverførsler ..................................... - -58,3 - 17.19.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -1,1 1,1 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,1 - 2. Aktstykker Akt 147 af 10. juli 2015 om statens tilskud til kom- munerne for finansåret 2016 ....................................... - 0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af 17.19.79. Reserver og budgetregule- ring ............................................................................... - 1,0 - § 17.2. 333 Arbejdsmiljø 17.21. Arbejdsmiljø 17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 399,9 3,0 402,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 2,5 - 2,5 Indtægt ............................................................................... 81,1 18,1 99,2 Udgift ................................................................................. 483,5 21,1 504,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 12,7 21,1 18,1 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel § 29.21.01. Energistyrelsen, til Arbejds- tilsynet, offshoresikkerhedsområdet, jf. kongelig re- solution af 3. november 2014 ..................................... 12,9 19,5 14,1 5. Overførsel mellem hovedkonti Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. forhøjes med 5,0 mio. kr. til 83,8 mio. kr. jf. Aftale om ud- møntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 ............................................... 2,5 5,0 5,0 Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings- fond, drift af forskningssekretariatsfunktion og ad- ministration .................................................................. 1,3 2,0 - Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings- fond, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv. . - 0,4 - Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, bevilling til betaling af generelle IT-omkostninger ................... - 3,5 - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinan- siering af omkostninger ved drift af Mindlab ............ -0,4 -0,5 - Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. reduceres med 1,0 mio. kr. til 82,8 mio. kr. jf. beslutning om reduktion af bevilling til udvikling af forebyggel- sespakker ...................................................................... -0,5 -1,0 -1,0 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -1,0 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -3,1 -6,8 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel af bevilling til ny underkonto nr. 40 mhp. at understøtte korrekt håndtering af tilsagn ....... - - - 334 § 17.21.02. 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 80,0 -0,9 79,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 35,0 1,5 36,5 Udgift ................................................................................. 115,0 0,6 115,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,6 1,5 5. Overførsel mellem hovedkonti Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. forhøjes med 2,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr. jf. Aftale om ud- møntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 ............................................... - 2,5 2,5 Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregule- ring, måleapparatur til interventionsprojekter ............. - 0,2 - Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregule- ring, undersøgelse af erhvervsaktives arbejdsmiljø- påvirkninger ................................................................. - 0,1 - Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregule- ring, arbejdstid og hjertekarsygdomme ....................... - 0,1 - Overførsel fra §17.11.79. Reserver og budgetregule- ring, social kapital i folkeskoler og sygefravær hos lærere og elever ........................................................... - 0,2 - Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. reduceres med 1 mio. kr. til 3,0 mio. kr. jf. beslutning of re- duktion af bevilling til udvikling af forebyggelses- pakker. .......................................................................... - -1,0 -1,0 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,3 - 17.21.04. Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder Arbejdstilsynet kan udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af udstationerings- loven, hvilket er nærmere reguleret i BEK nr. 800 af 20. juni 2013 om udstedelse af administra- tive bødeforelæg for visse overtrædelser af anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjene- steydere (RUT). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om udstationering af lønmodta- gere m.v., jf. LB nr. 342 af 3. april 2014 (herefter udstationeringsloven). § 17.21.08. 335 17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 55,0 2,2 57,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, drift af forskningssekretariatsfunktion og administration ....... - -2,0 - Overførsel til § 17.21.01 Arbejdstilsynet, frikøb af forskere, rejseudgifter, vederlag mv. ........................... - -0,4 - Overførsel fra § 17.22.13. Udvikling og forsøg i re- gi af Arbejdsmiljørådet, forsknings- og forsøgsakti- viteter ............................................................................ - 4,6 - 17.21.14. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 10,0 8,0 18,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 10,0 8,0 18,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 8,0 8,0 5. Overførsel mellem hovedkonti Intern statslig overførsel fra § 17.51.03. forhøjes med 8,0 mio. kr. til 18,0 mio. kr., jf. prioritering af yderligere til midler til arbejdsmiljørådgivning .......... - 8,0 8,0 17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats 17.22.13. Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,6 -4,6 - Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings- fond, forsknings- og forsøgsaktiviteter ....................... - -4,6 - 336 § 17.22.14. 17.22.14. Videncenter (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 4,7 0,3 5,0 Indtægt ............................................................................... 9,2 - 9,2 Udgift ................................................................................. 13,9 0,3 14,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 17.11.79 Reserver og budgetregu- lering Netværk og samarbejdskoncept ........................ - 0,3 - 17.23. Arbejdsskader og erstatninger 17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 41,5 4,5 46,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 296,7 5,0 301,7 Udgift ................................................................................. 338,2 9,5 347,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 9,5 5,0 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT, dataleverance vedrørende can- cer, jf. L 496 af 6. juni 2007 ...................................... - -0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.11.01. Departementet medfinan- siering af omkostninger ved drift af Mindlab ............ - -0,5 - Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, bevilling til betaling af generelle IT-omkostninger ................... - 1,3 - Intern statslig overførsel på 5,0 mio. kr. fra § 17.51.03., jf. Aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015- 2018 .............................................................................. - 5,0 5,0 Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, synergi mellem viden fra tilsyn og arbejds- skadedata ...................................................................... - 0,1 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, medarbejdertilfredshedsundersøgelse ............... - 1,0 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, kompensation i forbindelse med IT-nedbrud .. - 4,0 - § 17.23.01. 337 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,7 - 17.23.32. Hædersgaver (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,2 16,5 42,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 16,5 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 17.46.14. Indsats ved større afske- digelser, ekstraordinær hædersgave i anledning af 70 årsdagen for befrielsen, jf. Akt 138 af 21. maj 2015 .............................................................................. - 16,5 - 338 § 17.3. Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse 17.31. Fællesudgifter 17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 47,8 47,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 47,8 - 9. Andre bevillingsforslag Efterbetaling til kommunerne vedrørende udgifter til ydelser fra tidligere år ............................................. - 47,8 - 17.35. Kontanthjælp mv. 17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5.548,1 7,7 5.555,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 7,7 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigel- sesindsats, integrationsloven og forskellige andre love ............................................................................... - -2,6 - Lov nr. 53 af 27. januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samle- vers indtægter m.v.) ..................................................... - 10,3 - § 17.39. 339 17.39. Integrationsområdet 17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.107,7 -24,0 1.083,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -24,0 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigel- sesindsats, integrationsloven og forskellige andre love ............................................................................... - -25,0 - Lov nr. 53 af 27.januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samle- vers indtægter m.v.) ..................................................... - 0,7 - Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om op- gørelse af bopælstid for folkepension) ........................ - 0,3 - 17.39.06. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,4 0,4 Indtægtsbevilling ............................................................... - 4,4 4,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,4 4,4 1. Ny lovgivning Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk, jf. lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af udlændingeloven og lov om ferie ........................... - 0,4 4,4 340 § 17.4. Arbejdsmarkedsservice 17.41. Fællesudgifter 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 303,0 7,4 310,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 96,3 3,4 99,7 Udgift ................................................................................. 400,9 10,8 411,7 Årets resultat ...................................................................... -1,6 - -1,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 6,9 10,8 3,4 1. Ny lovgivning Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk, jf. Lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af udlændingeloven og lov om ferie ........................... 0,3 0,4 0,4 2. Aktstykker Overførsel fra § 17.49.42. Opsøgende indsats over- for selvforsørgende, videreførsel af et intensiveret lufthavnstilsyn, jf. Akt 103 af 19. marts 2015 ........... 2,1 2,1 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 11.31.03. Direktoratet for Krimi- nalforsorgen, it-understøtning af udlændingesagskæ- den ................................................................................ 1,2 1,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 17.46.41.20. Pulje til uddannelses- løft, administration af ordningen ................................. 0,9 1,3 - Overførsel fra § 17.46.67.10. Helhedsindsats for udsatte familier, administration af ordningen ............. 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.46.67.20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum, administration af ordnin- gen ................................................................................ 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, administration af ordningen ...................................................................... 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.46.78.10. Implementering af re- habiliteringsteam, administration af ordningen ........... 0,5 0,7 - Overførsel fra § 17.49.20.10. Særlige indsatser, ad- ministration af ordningen ............................................ 0,8 0,8 - Overførsel fra § 17.49.24.20. Fritidsjobambassadø- rer til unge fra udsatte boligområder, administration af ordningen ................................................................. 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.49.42.10. Opsøgende indsats overfor selvforsørgende, administration af ordnin- gen ................................................................................ 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.51.14.10. Fleksjobsambassadø- rer i kommuner, administration af ordningen ............. 0,2 0,3 - § 17.41.01. 341 Overførsel fra § 17.59.12.10. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen, administra- tion af ordningen .......................................................... 0,1 0,2 - Overførsel fra § 17.59.21.10. Udvikling af den so- ciale indsats på det rummelige arbejdsmarked, ad- ministration af ordningen ............................................ 0,3 0,4 - Overførsel fra § 17.59.21.20. Støtte til handicappe- de, administration af ordningen ................................... 0,1 0,2 - Overførsel fra § 17.59.21.50. Indslusning på ar- bejdsmarkedet, administration af ordningen ............... 0,1 0,2 - Overførsel fra § 17.59.21.60. Rum til udsatte på ar- bejdsmarkedet, administration af ordningen ............... 0,2 0,3 - Overførsel fra § 17.59.25.20. Beskæftigelseskonsu- lenter til veteraner, administration af ordningen ........ 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrup- per for seniorer, administration af ordningen ............. 0,1 0,2 - Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, generelle IT-omkostninger ........................................................... - 2,1 - Overførsel til § 17.11.01. Departementet, medfinan- siering af omkostninger ved drift af Mindlab ............ -0,4 -0,5 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, undersøgelser om sygefravær og sygemeldte . - 0,6 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, effektanalyse af G-dagsordning ....................... - 0,6 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, øget samarbejde og tilbud til virksomheder .... - 1,6 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, styrket overvågning af arbejdsmarkedet .......... - 0,4 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, ledelsesinformationssystem vedrørende EØS sager ............................................................................. - 0,1 - Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- lering, merudgifter til husleje i forbindelse med kongelig resolution af 28. juni 2015 ........................... - 0,2 - Overførsel fra § 17.51.14.30. Rådgivning til virk- somheder med fleksjobansatte med psykiske lidel- ser, administration af ordningen .................................. 0,1 0,1 - Overførsel fra § 17.41.01.20 International Rekrutte- ring, udmøntning af medfinansieringsbidrag .............. - 4,8 - Overførsel til § 17.41.01.29 Budgetregulering - ud- møntning af medfinansieringsbidrag ........................... - -4,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -2,3 -5,0 - 9. Andre bevillingsforslag International rekruttering, ændret indtægtsskøn som følge af flere afsluttede sager ultimo 2015 ................. 2,0 3,0 3,0 Overførsel til 17.51.11.Cabi, medfinansiering af CSR Awards 2015 ....................................................... - -1,0 - 342 § 17.46. 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats 17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.357,5 0,2 1.357,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,2 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 53 af 27.januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samle- vers indtægter m.v.) ..................................................... - 0,2 - 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 21,9 -18,0 3,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -18,0 - 2. Aktstykker Overførsel til § 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem kommuner og andre aktører, finansiering af trainee-ordning på LO-området, jf. Akt 83 af 29. ja- nuar 2015 ..................................................................... - -1,5 - Overførsel til § 17.23.32. Hædersgaver, hædersga- ver i anledning af 70-årsdagen for befrielsen den 5. maj 1945, jf. Akt 138 af 13 maj 2015 ........................ - -16,5 - § 17.46.17. 343 17.46.17. Uddannelsespulje (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 65,3 -65,3 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -65,3 - 2. Aktstykker Overførsel til § 17.11.07. Mellemfinansiering af barselsudligning, jf. Akt. 4 af 8.oktober 2015 ............ - -30,9 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsreduktion i forlængelse af beslutningen om at nedlægge arbejdsudvalget vedr. regres ............. - -34,4 - 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,0 3,0 7,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 4,0 - 4,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,0 - 2. Aktstykker Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage, jf. Akt 130 af 13. maj 2015 ................... - 3,0 - 17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 135,2 -1,3 133,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -1,3 - 344 § 17.46.43. 17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 52,9 - 52,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Samlet udmøntning af puljer afsat i forbindelse med beskæftigelsesreformen ........................................ - - - 17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 884,4 0,5 884,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,5 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 53 af 27.januar 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samle- vers indtægter m.v.) ..................................................... - 0,5 - 17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 18,7 -0,3 18,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 5,1 - 5,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,3 - § 17.46.70. 345 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 10,2 2,8 13,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,8 - 2. Aktstykker Overførsel fra 17.46.14. Indsats ved større afskedig- else, finansiering af trainee-ordning på LO-området, jf. Akt 83 af 29. januar 2015, ..................................... - 1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu- leringe, finansiering af trainee-ordning på LO-områ- det i 2016 ..................................................................... - 1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 192,5 -3,2 189,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 192,5 -3,2 189,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,2 - 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,3 -0,7 21,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 3,0 - 3,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,7 - 346 § 17.49. 17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekst- anm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 16,9 -0,8 16,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, rådighedsstatistik for kontant- hjælpsmodtagere .......................................................... - -0,8 - 17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 -0,1 4,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,1 - 17.49.42. Opsøgende indsats over for selvforsørgede (tekstanm. 115) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 14,4 -2,2 12,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, videreførsel af et intensiveret lufthavnstilsyn, jf. Akt 103 af 19. marts 2015 ........... - -2,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,1 - § 17.5. 347 Fastholdelse og international rekruttering 17.51. Fællesudgifter 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 273,0 - 273,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 273,0 - 273,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Intern statslig overførsel til § 17.21.01. forhøjes med 5,0 mio. kr. til 83,8 mio. kr. jf., Aftale om ud- møntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 ............................................... - - - Intern statslig overførsel til § 17.21.02. forhøjes med 2,5 mio. kr. til 4,0 mio. kr. jf. Aftale om ud- møntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 ............................................... - - - Intern statslig overførsel til § 17.23.01. på 5,0 mio. kr., jf. Aftale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 ............. - - - Intern statslig overførsel til § 17.21.14. forhøjes med 8,0 mio. kr. til 18,0 mio. kr., jf. beslutning om yderligere til midler til arbejdsmiljørådgivning .......... - - - Intern statslig overførsel til § 17.21.01. reduceres med 1,0, mio. kr. til 82,8 mio. kr. jf. beslutning om reduktion af bevilling til udvikling af forebyggel- sespakker ...................................................................... - - - Intern statslig overførsel til § 17.21.02. reduceres med 1,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. jf. beslutning om reduktion af bevilling til udvikling af forebyggel- sespakker ...................................................................... - - - 348 § 17.51.11. 17.51.11. Cabi (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 17,0 1,0 18,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, medfinansiering af CSR Awards 2015 ................................................................ - 1,0 - 17.51.14. Flere fleksjob (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 76,6 -0,4 76,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,4 - 17.54. Revalidering og løntilskud mv. 17.54.06. Skånejob (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 76,6 1,2 77,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overførelse fra § 17.11.41 Reserver vedr. integra- tionsområdet, forsøg vedr. lettelser af rimeligheds- kravet ............................................................................ - 1,2 - § 17.59. 349 17.59. Særlige forebyggende indsatser 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 8,3 -0,2 8,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 5,6 - 5,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,2 - 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 51,4 -1,1 50,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -1,1 - 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115) (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,0 -0,1 3,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,1 - 350 § 17.59.31. 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,4 -0,2 6,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar- ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,2 - § 17. 351 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning 156. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt 120 af 7. maj 2015. Med tekstanmærkningen skabes hjemmel til at udvide refusionsbestemmelsen under integra- tionsprogrammet til at inkludere refusion af mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte, jf. integrationslovens § 45, stk. 4. Herudover giver tekstanmærkningen hjemmel til at staten ikke kræver tilbagebetaling af ud- betalt refusion til kommunerne vedrørende mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet for personer, der har fået opholdstilladelse efter 1. august 2010. Ad tekstanmærkning 158. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven i henhold til akt af 8. oktober 2015. Efter § 12, stk. 2, i lov af nr. 596 af 12. juni 2013 sker opkrævning af første bidrag pr. 1. september 2015 på baggrund af SKAT's oplysninger om selvstændigt erhvervsdrivende for ind- komståret 2014. Da der ikke er hjemmel i lov nr. 596 af 12. juni 2013 til at undlade at opkræve bidrag til barselsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, bemyndiges beskæftigelsesministeren til at eftergive de i 2015 opkrævede bidrag. Tekst § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 171858 Blå skilleblade indd 19 02/07/14 11 04 355 § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -612,4 -612,4 - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 7,0 7,0 - Fællesudgifter ........................................................................................... -2,7 - 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ........................................... 9,5 - 19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) .................... -16,5 - 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) ................................. 4,3 - Forskning og universitetsuddannelser ................................................... -335,4 - 19.22. Universiteter (tekstanm. 161) ......................................................... -244,3 - 19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ...................................................... -91,1 - Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser ............. -235,2 - 19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197) ............................................................................ -121,7 - 19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) ......................... -31,1 - 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst- anm. 109, 179, 184 og 185) ........................................................... 30,3 - 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) ........................................ -16,9 - 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst- anm. 184) ........................................................................................ -91,0 - 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser ................................... -4,8 - Forskningsråd og forskeruddannelse ..................................................... -24,7 - 19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) .............................................. -9,1 - 19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) ....................................... -15,6 - Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................ 2,0 - 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg .......................................... 1,8 - 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It .................................... 0,2 - Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling ...................... -14,7 - 19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ...................................... -14,7 - Støtteordninger (tekstanm. 184) ............................................................. 5,3 - 19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................ 7,0 - 19.83. Forskellige støtteordninger ............................................................. -1,7 - 356 § 19. Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. - - Øvrige overførsler ...................................................................................... -605,4 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -605,4 - Bevilling i alt ............................................................................................. -605,4 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 66,6 - TB 10,3 - 03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.) ........B 159,5 - TB 25,4 - 06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.) ....B 153,1 - TB 10,0 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 91,5 - TB -36,2 - 19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) 03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.) .B 271,0 - TB -16,5 - 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) 04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) ............................................................B 699,4 10,0 TB 4,3 - Forskning og universitetsuddannelser 19.22. Universiteter (tekstanm. 161) 01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) .....................................................................B 5.277,4 - TB -36,1 - 05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) .....................................................................B 3.619,3 - TB -71,0 - 11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 199, 201 og 203) (Selvejebev.) ......B 2.048,4 - TB -56,3 - 15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) ...............B 672,0 - TB -40,3 - § 19. 357 17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) ...............B 2.052,3 - TB -71,5 - 21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) ...............................B 952,9 - TB 24,5 - 37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) ........................................B 2.240,7 - TB 7,1 - 45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) .....................................................................B 219,7 - TB -0,7 - 19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) 01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) .............................B 15,1 - TB -0,3 - 05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 202) (Reservationsbev.) ............................................................B 153,9 - TB -89,9 - 13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) ............................................................B 20,2 - TB -0,9 - Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser 19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197) 01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.) .............B 1.344,5 - TB -3,4 - 02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.) .........B 4.231,1 - TB -110,9 - 03. Maritime uddannelser (Selvejebev.) .................................B 99,4 - TB -7,4 - 19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) 04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse (Selvejebev.) ...............B 18,7 - TB 0,4 - 05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.) .B 74,9 - TB -21,3 - 06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og profes- sionshøjskoler mv. (tekstanm. 195) (Selvejebev.) ...........B 126,3 - TB -5,2 - 07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professions- højskolerne (Selvejebev.) .................................................B 181,9 - TB -1,8 - 08. Udviklings- og evidensbasering af erhvervsrettede vi- deregående uddannelser (Reservationsbev.) ....................B 335,3 - TB -3,2 - 358 § 19. 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst- anm. 109, 179, 184 og 185) 01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) ............................................................B 27,0 - TB 32,3 - 79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervs- rettede uddannelser (Reservationsbev.) ...........................B 2,4 - TB -2,0 - 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) 11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.) ....................B 0,6 - TB -0,6 - 15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.) ............................................................B 44,5 - TB -0,4 - 20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) ............................................................B 6,7 - TB -6,8 - 21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) ...................................B 12,5 - TB -8,1 - 24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) .......................................................................B 25,5 - TB -0,4 - 25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.) .......................................................................B 36,8 - TB -0,6 - 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst- anm. 184) 01. Åben uddannelse (tekstanm. 8 og 180) (Selvejebev.) .....B 317,5 - TB -78,3 - 06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejer- ske (tekstanm. 8) (Selvejebev.) ........................................B 7,5 - TB -2,0 - 07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) ...................................................B 19,0 - TB -10,7 - 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser 07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109 og 187) (Driftsbev.) .......................................................................B 104,9 - TB -0,8 - 08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Ar- kitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109 og 187) (Driftsbev.) ...............................................................B 275,4 - TB -2,4 - 25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187 og 195) (Reservationsbev.) ...................................................B 50,2 - TB -0,1 - § 19. 359 79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -1,5 - Forskningsråd og forskeruddannelse 19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) 12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) .....................B 1.189,8 10,5 TB -16,1 - 14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (Reservationsbev.) ............................................................B 70,9 - TB 7,0 - 19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) 01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.) .............................B - - TB -15,6 - Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg 03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) ...B 72,5 - TB 1,8 - 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It 01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed) .............................................................B 71,9 - TB 0,2 - Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling 19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) 01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservationsbev.) ............................................................B 1.593,0 413,1 TB -28,5 - 02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) ............................................................B 26,2 15,1 TB 13,8 - Støtteordninger (tekstanm. 184) 19.81. Statens uddannelsesstøtte 01. Stipendier (Lovbunden) ....................................................B 21.552,5 421,2 TB 7,0 - 19.83. Forskellige støtteordninger 01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.) ............................................................B 150,2 - TB -1,5 - 02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjsko- leuddannelserne (Reservationsbev.) .................................B 15,5 - TB -0,2 - 360 § 19. C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 204. ad 19.15.01. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne i henhold til FNs traktat af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer, Konvention af 29. marts 1972 om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande, Konvention af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum og Overenskomst af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register. Anmærkninger § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet § 19. 363 Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for fi- nansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 612,4 mio. kr. under delloftet for driftsud- gifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget nettomerudgifter på 7,0 mio. kr. under delloftet for indkomstoverførsler. Ændringerne af bevillingerne i forhold til fi- nansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 29.237,2 -612,4 28.624,8 Udgifter ............................................................................ 29.887,8 -612,4 29.275,4 Indtægter .......................................................................... 650,6 - 650,6 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 21.696,9 7,0 21.703,9 Udgifter ............................................................................ 22.118,1 7,0 22.125,1 Indtægter .......................................................................... 421,2 - 421,2 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 35,8 - 35,8 Udgifter ............................................................................ 7.511,7 - 7.511,7 Indtægter .......................................................................... 7.475,9 - 7.475,9 Indtægtsbudget ................................................................... 22,1 - 22,1 Indtægter .......................................................................... 22,1 - 22,1 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -2,0 -612,4 - 2. Aktstykker .................................................................... - -4,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -3,1 -12,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 6,8 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -5,7 -288,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -307,0 - Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: TB i alt .............................................................................. - 7,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 7,0 - Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -4,8 mio. kr. som følge af aktstykker tiltrådt af Finansudvalget i 2015: Akt. 89 af 5. februar 2015 vedrørende Ny Fondsmodel i Danmarks Innovationsfonds sekre- tariat. Akt. 112 af 21. april 2015 vedrørende overførsel af midler til statslige kernepartnere i videns- og innovationssamfund (KIC). Akt. 141 af 28. maj 2015 vedrørende Danmarks ansvar i forbindelse med opsendelse af sa- tellitter i forbindelse med indhentning af den nødvendige administrative kapacitet samt tekniske kompetencer som følge af rummyndighed. Akt. 5 af 8. oktober 2015 vedrørende mellemlagerløsning af radioaktivt affald på Risø. Akt. 40 af 10. december 2015 vedrørende medfinansiering af to samarbejdsprojekter med fokus på nye vækstområder. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -12,6 mio. kr. i udgifter, herunder i alt -3,1 mio. kr. i lønsum, som følge af overførsel mellem ministerområder: 364 § 19. Der er overført 1,6 mio. kr., herunder 1,1 mio. kr. i lønsum, fra § 28.53.04. Ungdomskort vedrørende administration af ungdomskortet til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddan- nelser. Der er overført 5,1 mio. kr., herunder 4,0 mio. kr. i lønsum, fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende administrationsaftaler om SVU, befordringsrabat og It-op- gaver i SU-systemkomplekset, herunder kontorstøttesystemer, til § 19.11.06. Styrelsen for Vide- regående Uddannelser. Der er overført 3,3 mio. kr., herunder 2,6 mio. kr. i lønsum, til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende tilskudsadministration og administration af SPS fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Der er overført 1,3 mio. kr. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende drift af optagelse.dk fra § 19.25.05. Fællesbevillinger. Der er overført 6,7 mio.kr., herunder 5,6 mio. kr. i lønsum, til § 20.81.11. Danmarks Evalu- eringsinstitut vedrørende akkrediterings- og evalueringsopgaver fra § 19.35.20. Tilskud til Dan- marks Evalueringsinstitut. Der er overført 8,0 mio. kr. til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende Kravdata- basen, drift af EASY-A samt grundlæggende og udvidet drift af optagelse.dk samt Nyt KOT fra § 19.35.21. It-opgaver mv. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført en række udgiftsneutrale bevillingsflytninger med henblik på at finansiere administrative og it-opgaver, regulering af års- værk, projekt- og analysearbejde, nationale og internationale samarbejder samt universitetsord- ninger, basismidler, tilskud osv. I forbindelse med bevillingsflytningerne er lønsumsbevillingerne forøget med i alt 6,8 mio. kr., som tilskrives overførsler i henhold til bevillingsbestemmelser fra konti uden lønsum til konti, hvor de tilhørende lønudgifter skal afholdes, hvilket er optaget under samme transaktion. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Uddannelses- og Forskningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt -288,0 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 9. Andre bevillingsforslag Der overføres på Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto -300,0 mio. kr. i udgifter som følge af andre bevillingsforslag: Der er overført 7,0 mio. kr. fra § 12.23.02. Hæren vedrørende dækning af udgifter til SU som følge af sergentelevers overgang til SU til § 19.81.01. Stipendier, jf. akt. 100 af 30. maj 2013. Der er overført i alt 1,2 mio. kr. fra § 19.11.01. Departementet, § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, § 19.35.25. Dan- marks Akkrediteringsinstitut og § 19.57.01. Uddannelsesministeriets It vedrørende udmøntning af negativ budgetregulering ved Statens It som følge af overførsel af opgaver til Statens It til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering. Taxametertilskud til § 19.22. Universiteter er ændret med -70,7 mio. kr. som følge af regu- lering af aktivitetsændringer. Tilskud til § 19.22. Universiteter er ændret med -91,5 mio. kr. som følge af regulering af tilskud til udenlandske gæstestuderende som følge af økonomisk balance. Bevillingerne under § 19.31. Erhvervsrettede uddannelser er ændret med -67,3 mio. kr. som følge af aktivitetsafvigelser. Bevillingerne under § 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser er æn- dret med -77,5 mio. kr. som følge af aktivitetsafvigelser. § 19. 365 Der er overført 0,3 mio. kr. fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedrørende støtte til aktiviteter under Forskningens Døgn målrettet professionshøjskoler og erhvervsakademier til § 19.17.04. Andre programaktiviteter. Der er overført 1,2 mio. kr. fra § 19.42.01. Forskeruddannelse vedrørende bidrag til neu- tronforskningsprogrammet under Nordforsk til § 19.17.04. Andre programaktiviteter. Der er overført 0,6 mio. kr. fra § 19.35.11. Ejendomsadministration til § 19.33.04. Ikke-ak- tivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 29.237,2 -612,4 28.624,8 Udgift ......................................................................................... 29.887,8 -612,4 29.275,4 Indtægt ....................................................................................... 650,6 - 650,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.753,6 -2,7 1.750,9 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... 472,4 9,5 481,9 19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) ... 572,9 -16,5 556,4 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) ................ 708,3 4,3 712,6 Forskning og universitetsuddannelser .................................. 17.280,6 -335,4 16.945,2 19.22. Universiteter (tekstanm. 161) ........................................ 17.082,7 -244,3 16.838,4 19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) .................................... 197,9 -91,1 106,8 Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser 7.356,6 -235,2 7.121,4 19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197) ........................................... 5.675,0 -121,7 5.553,3 19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjsko- ler mv. (tekstanm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) ................................................................................ 737,1 -31,1 706,0 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institu- tioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185) ...................... 35,7 30,3 66,0 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) ...................... 134,3 -16,9 117,4 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannel- ser (tekstanm. 184) ........................................................ 344,0 -91,0 253,0 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser .................. 430,5 -4,8 425,7 Forskningsråd og forskeruddannelse ................................... 1.250,2 -24,7 1.225,5 19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ............................. 1.250,2 -9,1 1.241,1 19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) ...................... - -15,6 -15,6 Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ............................... 163,7 2,0 165,7 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg ......................... 72,5 1,8 74,3 19.55. Særlige forskningsinstitutioner ...................................... 19,3 - 19,3 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It ................... 71,9 0,2 72,1 Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling ..... 1.191,0 -14,7 1.176,3 19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ..................... 1.191,0 -14,7 1.176,3 Støtteordninger (tekstanm. 184) ............................................ 241,5 -1,7 239,8 19.83. Forskellige støtteordninger ............................................ 241,5 -1,7 239,8 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 21.696,9 7,0 21.703,9 Udgift ......................................................................................... 22.118,1 7,0 22.125,1 Indtægt ....................................................................................... 421,2 - 421,2 366 § 19. Specifikation af nettotal: Støtteordninger (tekstanm. 184) ............................................ 21.696,9 7,0 21.703,9 19.81. Statens uddannelsesstøtte ............................................... 21.131,3 7,0 21.138,3 19.82. Støtte til befordring ....................................................... 376,7 - 376,7 19.84. Støtteordninger for voksne ............................................ 188,9 - 188,9 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 35,8 - 35,8 Udgift ......................................................................................... 7.511,7 - 7.511,7 Indtægt ....................................................................................... 7.475,9 - 7.475,9 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... -2,4 - -2,4 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... -2,4 - -2,4 Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser - - - 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) ...................... - - - Støtteordninger (tekstanm. 184) ............................................ 38,2 - 38,2 19.81. Statens uddannelsesstøtte ............................................... 38,2 - 38,2 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 22,1 - 22,1 Indtægt ....................................................................................... 22,1 - 22,1 Specifikation af nettotal: Støtteordninger (tekstanm. 184) ............................................ 22,1 - 22,1 19.81. Statens uddannelsesstøtte ............................................... 22,1 - 22,1 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 50.947,8 -605,4 50.342,4 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 50.947,8 -605,4 50.342,4 Udgift ..................................................................................... 59.517,6 -605,4 58.912,2 Indtægt ................................................................................... 8.569,8 - 8.569,8 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.257,2 - 1.257,2 Indtægt ................................................................................... 138,6 - 138,6 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 28,0 - 28,0 Indtægt ................................................................................... 417,4 - 417,4 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 50.864,0 -605,4 50.258,6 Indtægt ................................................................................... 515,1 - 515,1 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 222,0 - 222,0 Indtægt ................................................................................... 702,1 - 702,1 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 7.146,4 - 7.146,4 Indtægt ................................................................................... 6.796,6 - 6.796,6 § 19.1. 367 Fællesudgifter 19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) 19.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 66,6 10,3 76,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 11,9 - 11,9 Udgift ................................................................................. 78,5 10,3 88,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 7,8 10,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. Kon- cern fælles bidrag til Koncern-HR (udgift) ................ - -0,2 - Overført fra § 19.11.01., § 19.11.03., § 19.11.06. og § 19.57.01. vedr. Koncern fælles bidrag til Kon- cern-HR (udgift) (indtægt) .......................................... - 1,5 - Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. administration af forskningsinitiativer ....... 8,3 9,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,5 -0,7 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It ............................................................. - -0,1 - 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 159,5 25,4 184,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 2,5 - 2,5 Udgift ................................................................................. 162,0 25,4 187,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 13,8 25,4 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.41.14. Pulje til forskningsinfra- struktur vedr. indhentning af den nødvendige admi- nistrative kapacitet samt tekniske kompetencer ifm. rummyndighed, jf. akt. 141 af 28. maj 2015 .............. - 0,9 - 368 § 19.11.03. 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. Kon- cern fælles bidrag til Koncern-HR .............................. - -0,5 - Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde vedr. finansiering af ESS-sekretariat ....... 1,3 2,0 - Overført fra § 19.17.04.92. Innovationsnetværk Danmark vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T- drift ............................................................................... - 1,8 - Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. dækning af administrative udgifter .................... 1,0 1,4 - Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. dækning af administrative udgifter ifm. uden- landske post.doc stipendier .......................................... 0,9 1,2 - Overført fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T-drift .............. 1,8 2,5 - Overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovations- fonds uddelinger vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T-drift .................................................................... 1,9 2,5 - Overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovations- fonds uddelinger vedr. ændringsanmodning af GO-T ............................................................................ - 0,6 - Overført fra § 19.71.02. Danmarks Innovations- fonds sekreatariat vedr. regulering af årsværk ........... 0,7 0,9 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. ud- møntning af omstillingsreserve til finansiering af Den Bibliometriske Forskningsindikator .................... - 7,4 - Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. administration af forskningsinitiativer ....... 7,6 7,6 - Overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forsk- ningsministeriets It vedr. regulering af årsværk ......... -0,6 -0,8 - Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til ana- lyse af Ph.D.-afhandlingers kvalitet. ........................... - 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,8 -1,6 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It ............................................................. - -0,5 - § 19.11.06. 369 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 153,1 10,0 163,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 23,0 - 23,0 Udgift ................................................................................. 176,1 10,0 186,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 9,6 10,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overført fra § 28.53.04. Ungdomskort vedr. admi- nistration af ungdomskortet samt løft af lønsum ........ 1,1 1,6 - Overførsel fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen vedr. administrationsaftaler om SVU, befor- dringsrabat og it-opgaver i SU-systemkomplekset, herunder kontorstøttesystemer ..................................... 4,0 5,1 - Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen vedr. tilskudsadministration og administration af SPS ........................................................................... -2,6 -3,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.57.01. Uddannelses- og Forsk- ningsministeriets It vedr. administration af ungdom- skort .............................................................................. - -0,5 - Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. Kon- cern fælles bidrag til Koncern-HR .............................. - -0,6 - Overførsel fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. i forbindelse med videregående uddan- nelser vedr. administrationsudgifter samt løft af løn- sum ............................................................................... 0,2 0,3 - Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. administration af forskningsinitiativer ....... 8,1 9,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,2 -1,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It ............................................................. - -0,4 - 370 § 19.11.79. 19.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 91,5 -36,2 55,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -24,3 -36,2 - 2. Aktstykker Overført til § 19.51.03. Dansk Dekommissionering vedr. undersøgelse mellemlagerløsning, jf. akt. 5 af 8. okt. 2015 .................................................................. - -2,6 - Overført til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland vedr. un- dersøgelse mellemlagerløsning, jf. akt. 5 af 8. okt. 2015 .............................................................................. - -1,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat vedr. dækning af administrationsudgifter, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks In- novationsfond. .............................................................. - -4,9 - Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. admi- nistration af forskningsinitiativer ................................ -8,3 -9,9 - Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. administration af forskningsinitiati- ver ................................................................................. -7,6 -7,6 - Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. administration af forskningsiniti- ativer ............................................................................. -8,1 -9,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -1,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 19.11.01., § 19.11.03., § 19.11.06., § 19.35.25. og § 19.57.01. vedr. udmøntning af nega- tiv budgetregulering ved Statens It sfa. overførsel af opgaver til Statens It .................................................... - 1,2 - Udmøntning af budgetreguleringer vedrørende administration af forskningsinitiativer Mio. kr. Administration af forskningsinitiativer § 19.11.01. Departementet 9,9 § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation 7,6 § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 9,6 § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat 4,9 I alt 32,0 § 19.15. 371 19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) 19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 271,0 -16,5 254,5 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -16,5 - 2. Aktstykker Overført til § 19.22.01. og § 19.22.37. (og § 29.), jf. akt. 112 af 21. april 2015 vedr. Viden- og Inno- vationssamfund (KIC) .................................................. - -9,0 - Overført til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, jf. akt. 112 af 21. april 2015 vedr. Viden- og Innovations- samfund (KIC) ............................................................. - -3,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. finansiering af ESS-sekretariat ........ - -2,0 - Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedr. bidrag til neutronforskningsprogrammet under NordForsk .................................................................... - -0,8 - Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedr. aktiviteter ved innovationscentrene, internatio- nalt forskningssamarbejde og udveksling af Ph.D.- studerende .................................................................... - -0,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,8 - 372 § 19.17. 19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) 19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 699,4 4,3 703,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 10,0 - 10,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,3 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.42.01. Forskeruddannelse til med- finansiering af to samarbejdsprojekter med fokus på nye vækstområder, jf. akt. 40 af 10. december 2015. ............................................................................. - 5,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T- drift ............................................................................... - -1,8 - Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde vedr. bidrag til neutronforskningspro- grammet under NordForsk .......................................... - 0,8 - Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde vedr. aktiviteter ved innovationscentre- ne, internationalt forskningssamarbejde og udveks- ling af Ph.D.-studerende .............................................. - 0,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,7 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar- bejde mv. i forbindelse med videregående uddan- nelser vedr. støtte til aktiviteter under Forskningen Døgn målrettet professionshøjskoler og erhvervs- akad .............................................................................. - 0,3 - Overført fra § 19.42.01. Forskeruddanelse vedr. bi- drag til neutronforskningsprogrammet under Nord- Forsk ............................................................................. - 1,2 - § 19.2. 373 Forskning og universitetsuddannelser 19.22. Universiteter (tekstanm. 161) Bevillingerne under § 19.22. Universiteter reguleres som følge af afvigelser i aktiviteten i forhold til det budgetterede. Nedenstående tabel viser budgetterede og faktiske tal for aktivitet, hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter. Centrale aktivitetsoplysninger § 19.22. Universiteter 19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5.277,4 -36,1 5.241,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -36,1 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde, jf. akt. 112 af 21. april 2015 vedr. Vi- den- og Innovationssamfund (KIC) ............................ - 6,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipen- dieordning for udenlandske talenter ............................ - 1,8 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,4 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 2,6 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til regule- ring af kapitalbevilling vedr. fremleje ........................ - 7,0 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger som føl- ge af ibrugtagen af KUA 2 ......................................... - 22,0 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at un- derstøtte mulighederne for at realisere effektivise- ringspotentialer ............................................................. - 2,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -2,8 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -50,3 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer ................................................................ - -19,3 - Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 110.281 108.358 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 3.929 3.234 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 10.908 10.930 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 17.004 16.617 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 6.132 7.103 374 § 19.22.01. Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderen- de som følge af økonomisk balance ........................... - -5,9 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3.619,3 -71,0 3.548,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -71,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.25.13. Internationalt samarbejde til Aarhus universitet - European Centre of Modern Languages .................................................................... - 0,3 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipen- dieordning for udenlandske talenter ............................ - 1,2 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,1 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 1,5 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at un- derstøtte mulighederne for at realisere effektivise- ringspotentialer ............................................................. - 2,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,9 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -34,6 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer ................................................................ - -15,3 - Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderen- de som følge af økonomisk balance ........................... - -24,7 - Centrale aktivitetsoplysninger Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 27.439 26.753 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 787 692 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 2.600 3.083 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 3.769 3.903 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 802 1.224 Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 25.041 24.683 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 870 713 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 2.135 2.181 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 3.925 3.506 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 1.035 1.338 § 19.22.11. 375 19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 199, 201 og 203) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.048,4 -56,3 1.992,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -56,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipen- dieordning for udenlandske talenter ............................ - 0,3 - Overført fra § 19.25.13. Internationalt samarbejde til etablering af to nationale branding events for Study in Denmark ........................................................ - 0,7 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,3 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,7 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at un- derstøtte mulighederne for at realisere effektivise- ringspotentialer ............................................................. - 1,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,0 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -19,5 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer ................................................................ - -24,8 - Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderen- de som følge af økonomisk balance ........................... - -14,8 - Centrale aktivitetsoplysninger Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 15.853 15.446 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 657 609 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 1.233 973 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 2.788 2.752 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 768 1.067 376 § 19.22.15. 19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 672,0 -40,3 631,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -40,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 2,3 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,2 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at un- derstøtte mulighederne for at realisere effektivise- ringspotentialer ............................................................. - 1,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -6,4 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer ................................................................ - -37,4 - Centrale aktivitetsoplysninger Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 5.932 5.558 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 644 246 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 302 359 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 1.095 1.133 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 178 198 § 19.22.17. 377 19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.052,3 -71,5 1.980,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -71,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipen- dieordning for udenlandske talenter ............................ - 0,8 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,5 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,4 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at un- derstøtte mulighederne for at realisere effektivise- ringspotentialer ............................................................. - 1,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,0 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -19,6 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer ................................................................ - -48,0 - Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderen- de som følge af økonomisk balance ........................... - -6,4 - Centrale aktivitetsoplysninger Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 16.173 15.513 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 366 416 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 854 723 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 2.598 2.457 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 1.824 1.966 378 § 19.22.21. 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 952,9 24,5 977,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 24,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipen- dieordning for udenlandske talenter ............................ - 0,8 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger vedr. af- skaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ...... - 0,5 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 1,0 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at un- derstøtte mulighederne for at realisere effektivise- ringspotentialer ............................................................. - 1,6 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til basis- midler til CBS .............................................................. - 20,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -9,1 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer ................................................................ - 10,6 - Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderen- de som følge af økonomisk balance ........................... - -0,4 - Centrale aktivitetsoplysninger Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 11.700 11.992 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 473 393 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 2.479 2.323 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 1.814 1.817 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 932 731 § 19.22.37. 379 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.240,7 7,1 2.247,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 7,1 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.15.03. Internationalt forsknings- samarbejde, jf. akt. 112 af 21. april 2015 vedr. Vi- den- og Innovationssamfund (KIC) ............................ - 3,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til stipen- dieordning for udenlandske talenter ............................ - 1,1 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,2 - Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at un- derstøtte mulighederne for at realisere effektivise- ringspotentialer ............................................................. - 1,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -21,4 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer ................................................................ - 63,3 - Korrektion af tilskud til udenlandske gæstestuderen- de som følge af økonomisk balance ........................... - -39,3 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 219,7 -0,7 219,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til admi- nistration af udlandsstipendieordningen ...................... - 0,2 - Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 6.900 7.157 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 57 99 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 1.235 1.239 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 880 924 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 490 463 380 § 19.22.45. Overført fra § 19.25.05. Fællesbevillinger til at un- derstøtte mulighederne for at realisere effektivise- ringspotentialer ............................................................. - 1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,1 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af taxametertilskud som følge af aktivi- tetsændringer ................................................................ - 0,2 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) 19.25.01. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,1 -0,3 14,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.25.13. Internationalt samarbejde til forhøjelse af driftstilskud til Det Danske Studenter- hus i Paris .................................................................... - -0,3 - Budget 2015 Faktisk 2015 Heltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 1.244 1.256 Deltidsuddannelse (årsstuderende)........................................... 74 67 Udvekslingsstuderende (antal) ................................................. 70 49 Færdiggørelsesbonus (bachelorer)............................................ 135 126 Færdiggørelsesbonus (kandidater)............................................ 103 116 § 19.25.05. 381 19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 202) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 153,9 -89,9 64,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -89,9 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overført til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. drift af Optagelse.dk ........................................... - -1,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. finansiering af Den Bibliometriske Forskningsindikator ...................................................... - -7,4 - Overført til § 19.22. Universiteter til stipendieord- ning for udenlandske talenter ...................................... - -6,0 - Overført til § 19.22. Universiteter vedr. afskaffelse af deltagerbetaling til suppleringskurser ..................... - -4,1 - Overført til § 19.22. Universiteter vedr. administra- tion af udlandsstipendieordningen ............................... - -6,8 - Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet til regulering af kapitalbevilling vedr. fremleje .............. - -7,0 - Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet som følge af ibrugtagen af KUA 2 ............................. - -22,0 - Overført til § 19.22. Universiteter til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspoten- tialer .............................................................................. - -13,9 - Overført til § 19.22.21. Copenhagen Business Scho- ol - Handelshøjskolen til basismidler til CBS ............ - -20,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,4 - 382 § 19.25.13. 19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 20,2 -0,9 19,3 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet - Euro- pean Centre of Modern Languages ............................. - -0,3 - Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet til etablering af to nationale branding events for Study in Denmark .................................................................. - -0,7 - Overført fra § 19.25.01. Forskellige tilskud til for- højelse af driftstilskud til Det Danske Studenterhus i Paris ........................................................................... - 0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - § 19.3. 383 Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser 19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185 og 197) 19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.344,5 -3,4 1.341,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -12,7 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser ............................................................................ - 9,3 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv. (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4.231,1 -110,9 4.120,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -110,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -40,8 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser ............................................................................ - -70,1 - Centrale aktivitetsoplysninger Aktivitet (studenterårsværk) B TB B+TB Bevilling (mio. kr.) Aktivitet Bevilling Aktivitet Bevilling Aktivitet Bevilling Erhvervsakademiuddannelser mv........................ 18.504 1.344,5 384 -3,4 18.888 1.341,1 Aktivitet (studenterårsværk) B TB B+TB Bevilling (mio. kr.) Aktivitet Bevilling Aktivitet Bevilling Aktivitet Bevilling Professionsbacheloruddannelser mv. .................. 67.050 4.231,1 -1.064 -110,9 65.986 4.120,2 384 § 19.31.03. 19.31.03. Maritime uddannelser (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 99,4 -7,4 92,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -7,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser ............................................................................ - -6,5 - 19.33. Tilskud mv. til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. (tekst- anm. 109, 153, 161, 179, 181, 184 og 185) 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger mv. til videregående uddannelse (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 18,7 0,4 19,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 19.35.11. Ejendomsadministration ...... - 0,6 - 19.33.05. Særlige bevillinger (tekstanm. 178) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 74,9 -21,3 53,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -21,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar- bejde mv. i forbindelse med videregående uddan- nelser ............................................................................ - -15,6 - Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar- bejde mv. til at understøtte mulighederne for at rea- lisere effektiviseringspotentialer .................................. - -5,0 - § 19.33.05. 385 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,7 - 19.33.06. Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. (tekstanm. 195) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 126,3 -5,2 121,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -4,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,1 - 19.33.07. Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne (Selv- ejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 181,9 -1,8 180,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,8 - 19.33.08. Udviklings- og evidensbasering af erhvervsrettede videregående uddan- nelser (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 335,3 -3,2 332,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,2 - 386 § 19.34. 19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm. 109, 179, 184 og 185) 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud- dannelser (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 27,0 32,3 59,3 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 32,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregåen- de Uddannelser vedr. forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser vedr. administrationsudgifter ....................................... - -0,3 - Overført fra § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsar- bejde mv. ifm. åben uddannelse og efteruddannelse til udviklingsprojekter .................................................. - 10,6 - Overført fra § 19.33.05. Særlige bevillinger til ud- viklingsprojekter .......................................................... - 15,6 - Overført fra § 19.34.79. Reserver og budgetregule- ring og § 19.33.05. Særlige bevillinger til udvik- lingsprojekter til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer ............................. - 7,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedr. støtte til aktiviteter under Forskningens Døgn målrettet professionshøjskoler og erhvervsakad ......... - -0,3 - 19.34.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende erhvervsrettede uddannelser (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,4 -2,0 0,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar- bejde mv. til at understøtte mulighederne for at rea- lisere effektiviseringspotentialer .................................. - -2,0 - § 19.35. 387 19.35. Tværgående bevillinger (tekstanm. 184) 19.35.11. Ejendomsadministration (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 0,6 -0,6 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.33.04. Ikke-aktivitetsbestemte byg- ningstilskud/-bevillinger mv. til videregående ud- dannelse ........................................................................ - -0,6 - 19.35.15. Vejledningsaktiviteter mv. (tekstanm. 7 og 189) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 44,5 -0,4 44,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,4 - 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6,7 -6,8 -0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -5,7 -6,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overført til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinsti- tut vedr. akkrediterings- og evalueringsopgaver ......... -5,6 -6,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 388 § 19.35.21. 19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 12,5 -8,1 4,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -8,1 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. kravdatabasen, drift af EASY-A, grundlæg- gende og udvidet drift af optagelse.dk samt Nyt KOT .............................................................................. - -8,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 25,5 -0,4 25,1 Indtægt ............................................................................... 0,9 - 0,9 Udgift ................................................................................. 26,4 -0,4 26,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,3 - 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 36,8 -0,6 36,2 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 36,9 -0,6 36,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -0,4 - § 19.35.25. 389 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It ............................................................. - -0,1 - 19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm. 184) 19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8 og 180) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 317,5 -78,3 239,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -78,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,7 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser ............................................................................ - -75,6 - Centrale aktivitetsoplysninger 19.36.06. Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (tekstanm. 8) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,5 -2,0 5,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling som følge af aktivitetsafvi- gelser ............................................................................ - -1,9 - Aktivitet (antal årselever) B TB B+TB Bevilling (mio. kr.) Aktivitet Bevilling Aktivitet Bevilling Aktivitet Bevilling Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft........... 16.236 317,5 -2.950 -78,5 13.286 239,0 390 § 19.36.06. Centrale aktivitetsoplysninger 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og 178) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 19,0 -10,7 8,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -10,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar- bejde mv. ifm. videregående uddannelse til udvik- lingsprojekter ................................................................ - -10,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser 19.38.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109 og 187) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 104,9 -0,8 104,1 Indtægt ............................................................................... 20,5 - 20,5 Udgift ................................................................................. 125,4 -0,8 124,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 -0,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.38.79. Reserver og budgetregule- ringer til at understøtte mulighederne for at realise- re effektiviseringspotentialer ....................................... 0,4 0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,7 -1,0 - Aktivitet (studenterårsværk) B TB B+TB Bevilling (mio. kr.) Aktivitet Bevilling Aktivitet Bevilling Aktivitet Bevilling Sundhedsplejerskeuddannelsen. .......................... 124 7,5 -32 -2,0 92 5,5 § 19.38.08. 391 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109 og 187) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 275,4 -2,4 273,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 30,2 - 30,2 Udgift ................................................................................. 305,6 -2,4 303,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,9 -2,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.38.79. Reserver og budgetregule- ringer til at understøtte mulighederne for at realise- re effektiviseringspotentialer ....................................... 0,7 0,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,6 -2,7 - 19.38.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 161, 187 og 195) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 50,2 -0,1 50,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.38.79. Reserver og budgetregule- ringer til at understøtte mulighederne for at realise- re effektiviseringspotentialer ....................................... - 0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,5 - 392 § 19.38.79. 19.38.79. Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske ud- dannelsesinstitutioner (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -1,5 -1,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -1,5 -1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.38. De videregående kunstneriske uddannelser til at understøtte mulighederne for at realisere effektiviseringspotentialer ............................. -1,5 -1,5 - § 19.4. 393 Forskningsråd og forskeruddannelse 19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) 19.41.12. Det Frie Forskningsråd (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.189,8 -16,1 1.173,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 10,5 - 10,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -16,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. finansiering af det tilskudsadmini- strative system .............................................................. - -1,4 - Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. dækning af administrative udgifter ifm. udenlandske post.doc stipendier .......................... - -1,2 - Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T- drift ............................................................................... - -2,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -11,0 - 19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 70,9 7,0 77,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 7,0 - 2. Aktstykker Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. indhentning af den nødvendige ad- ministrative kapacitet samt tekniske kompetencer ifm. rummyndighed, jf. akt. 141 af 28. maj 2015 ...... - -0,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.42.01. Forskeruddanelse til igang- sættelse af yderligere projekter i roadmap for forsk- ningsinfrastruktur ......................................................... - 8,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,7 - 394 § 19.42. 19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) 19.42.01. Forskeruddannelse (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -15,6 -15,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -15,6 - 2. Aktstykker Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter til medfinansiering af to samarbejdsprojekter med fo- kus på vækstområder, jf. akt. 40 af 10. december 2015 .............................................................................. - -5,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.41.14. Pulje til forskningsinfra- struktur til igangsættelse af yderligere projekter i roadmap for forskningsinfrastruktur ............................ - -8,6 - Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation til analyse af Ph.D.-afhandlingers kvali- tet .................................................................................. - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.17.04. Andre programaktiviteter vedr. bidrag til neutronforskningsprogrammet under NordForsk .................................................................... - -1,2 - § 19.5. 395 Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) 19.51. Dekommissionering af nukleare anlæg 19.51.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 72,5 1,8 74,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 2,7 - 2,7 Udgift ................................................................................. 75,2 1,8 77,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,8 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. undersøgelse mellemlagerløsning, jf. akt. 5 af 8. okt. 2015 .......................................................... - 2,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,7 - 19.57. Uddannelses- og Forskningsministeriets It 19.57.01. Uddannelses- og Forskningsministeriets It (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 71,9 0,2 72,1 Indtægt ............................................................................... 41,8 - 41,8 Udgift ................................................................................. 113,7 0,2 113,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. administration af ungdomskort ..... - 0,5 - Overført til § 19.11.01. Departementet Koncern fælles bidrag til Koncern-HR ...................................... - -0,2 - Overført fra § 19.11.03 Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. tre medarbejdere overført fra Digi- taliseringsenheden per 1. august 2015 ........................ - 0,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,7 - 396 § 19.57.01. 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. udmøntning af negativ budgetregulering vedr. Statens It ............................................................. - -0,1 - § 19.7. 397 Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling 19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) 19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.593,0 -28,5 1.564,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 413,1 - 413,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -28,5 - 2. Aktstykker Overført til § 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat sfa. Ny Fondsmodel, jf. akt. 89 af 28. ja- nuar 2015 ..................................................................... - -9,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. drift og vedligeholdelse af GO-T- drift ............................................................................... - -2,5 - Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. ændringsanmodning af GO-T .......... - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -15,5 - 19.71.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,2 13,8 40,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 15,1 - 15,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 13,8 - 2. Aktstykker Overført fra § 19.71.01. Danmarks Innovations- fonds uddelinger sfa. Ny Fondsmodel, jf. akt. 89 af 28. januar 2015 ............................................................ - 9,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. dækning af administrationsudgifter, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Inno- vationsfond. .................................................................. - 4,9 - Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation vedr. regulering af årsværk ....................... - -0,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 398 § 19.8. Støtteordninger (tekstanm. 184) 19.81. Statens uddannelsesstøtte 19.81.01. Stipendier (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 21.552,5 7,0 21.559,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 421,2 - 421,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 7,0 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 12.23.02. Hæren vedr. dækning af udgifter til SU som følge af sergentelevers over- gang til SU, jf. BV 3.3.2 ............................................. - 7,0 - 19.83. Forskellige støtteordninger 19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 150,2 -1,5 148,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,5 - 19.83.02. Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsaka- demiuddannelser og professionshøjskoleuddannelserne (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,5 -0,2 15,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - § 19. 399 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 204. Tekstanmærkningen er ny. Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2016 i forlængelse af akt. 141 af 28. maj 2015. Tekstanmærkningen bemyndiger uddannelses- og forskningsministeren til at påtage sig an- svaret og forpligtelserne for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register, samt til at fastsætte nærmere regler i forbindelse hermed. Der er påbegyndt et arbejde med at etablere lovgivning og myndighedsstruktur på rumom- rådet med henblik på, at Danmark kan leve op til forpligtelserne i de ratificerede instrumenter. Uddannelses- og Forskningsministeriet fik ved Kgl. resolution af 8. maj 2015 ressortansvaret for regulering af danske aktiviteter i det ydre rum. Allerede inden der er etableret lovgivning og myndighedsstruktur på rumområdet, er der behov for, at Danmark påtager sig ansvar og forplig- telser i henhold til FN-konventionerne på rumområdet med henblik på opsendelse af tre satellitter. Det indebærer, at der på baggrund af ekstern kvalificeret bistand træffes beslutning om, hvorvidt de pågældende satellitter lever op til kravene for, at Danmark kan give godkendelse til en opsendelse. Endvidere indsamler Uddannelses- og Forskningsministeriet en række oplysninger vedrørende bl.a. betegnelse, grundlæggende banedata og funktion for de tre satellitter og videre- formidler oplysningerne til de Forenede Nationers register over objekter i det ydre rum. Efter udstedelse af en dansk godkendelse til at opsende satellitterne vil Danmark i henhold til de ratificerede konventioner være objektivt ansvarlig for skader på jordoverfladen eller på flyvemaskiner i luften forårsaget af satellitterne. Hvis satellitterne forvolder skade på andre gen- stande i rummet, er Danmark ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl hos staten eller hos personer, for hvem den er ansvarlig. Et dansk ansvar indebærer, at den danske stat skal dække erstatningskrav. Hvis en dansk satellit skulle forårsage skade, som medfører et erstatningskrav mod Danmark, vil Finansudvalget blive forelagt et aktstykke herom. Tekst § 20. Undervisnings- ministeriet 171858 Blå skilleblade indd 20 02/07/14 11 04 403 § 20. Undervisningsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -642,2 -641,8 0,4 Administration mv. .................................................................................. 29,1 - 20.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 29,1 - Grundskolen .............................................................................................. 43,5 - 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler ..................... 54,5 - 20.29. Initiativer på grundskoleområdet .................................................... -11,0 - Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) .......... -380,1 - 20.31. Erhvervsuddannelser ....................................................................... -374,5 - 20.32. Fodterapeutuddannelsen .................................................................. -0,5 - 20.34. Adgangsgivende kurser mv. ........................................................... -0,1 - 20.35. Lokomotivføreruddannelsen ........................................................... -0,8 - 20.36. Fiskeriuddannelsen .......................................................................... 0,3 - 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst- anm. 200) ........................................................................................ -4,5 - Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ................................. -69,1 - 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ................................................... 8,4 - 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................................. -82,1 - 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ........................... 10,2 - 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) ............................................................................... -5,6 - Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ......................... -83,9 - 20.51. Produktionsskoler ............................................................................ -58,3 - 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse ................................................... -25,6 - Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ................................................................................................ -149,7 - 20.71. Folkeoplysning ................................................................................ -9,7 - 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .................................... -10,8 - 20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................ -92,8 - 20.75. Enkeltfag mv. .................................................................................. -21,5 - 20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................................. -10,3 - 20.77. Integration mv. ................................................................................ -3,5 - 404 § 20. 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) ............................................................................... -1,1 - Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ................. -62,7 0,4 20.81. Evaluering mv. ................................................................................ 6,3 - 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi .................................. 10,5 - 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........ -28,4 - 20.84. International virksomhed ................................................................ -7,3 - 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin- ger .................................................................................................... - - 20.87. Prøver og eksamen mv. .................................................................. 4,3 - 20.89. Forsøg og udvikling mv. ................................................................ -48,1 0,4 Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ..................................................... 31,1 - 20.92. Støtte til befordring ......................................................................... -0,6 - 20.98. Forskellige støtteordninger ............................................................. 31,7 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 15,8 0,4 Øvrige overførsler ...................................................................................... -657,6 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -641,8 0,4 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -0,4 -0,4 Bevilling i alt ............................................................................................. -642,2 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Administration mv. 20.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 327,2 - TB -120,3 - 31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.) ......................B 60,1 - TB 139,2 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B -10,2 - TB 10,2 - Grundskolen 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler 01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................B 5.399,1 - TB 39,4 - 11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................B 1.959,4 - TB 16,8 - 12. Grundtilskud mv. til efterskoler (Reservationsbev.) .......B 150,5 - TB -1,7 - § 20. 405 20.29. Initiativer på grundskoleområdet 07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)B 100,0 - TB -2,1 - 08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundsko- len (tekstanm. 3) (Reservationsbev.) ...............................B 8,4 - TB -5,8 - 11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ............................................................B 191,0 - TB -3,1 - Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 20.31. Erhvervsuddannelser 01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) B 6.470,6 - TB -401,3 - 02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ........................B 14,5 - TB 12,0 - 12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .........................B 433,4 - TB 14,8 - 20.32. Fodterapeutuddannelsen 01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 20,8 - TB -0,5 - 20.34. Adgangsgivende kurser mv. 01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 0,9 - TB -0,1 - 20.35. Lokomotivføreruddannelsen 01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 4,6 - TB -0,8 - 20.36. Fiskeriuddannelsen 01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ..B 5,2 - TB 0,3 - 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst- anm. 200) 02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet ud- dannelse (Selvejebev.) ......................................................B 430,8 - TB -4,0 - 11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekst- anm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ..................................B 95,3 - TB 1,0 - 21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er- hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .......B 222,7 - TB -1,5 - 406 § 20. Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser 01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 2.838,7 - TB 8,4 - 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser 02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 8.127,2 - TB -30,3 - 04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebev.) ....B 19,4 - TB -19,4 - 11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ..........B 176,5 - TB -25,5 - 12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studen- terkurser (tekstanm. 1) .....................................................B 28,1 - TB -6,9 - 51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.) B 52,0 - TB 0,1 - 52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akade- mis Skole (Reservationsbev.) ...........................................B 7,2 - TB -0,1 - 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser 01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst- anm. 1 og 120) .................................................................B 370,4 - TB 7,7 - 02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1) ...............................................B 38,6 - TB 2,5 - 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 200) 02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser (Selvejebev.) ...........B 417,9 - TB -4,7 - 04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (Reservationsbev.) .......................................B 50,4 - TB -0,6 - 21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (Selvejebev.) ...................B 37,8 - TB -0,3 - Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. 20.51. Produktionsskoler 11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................B 825,2 - TB -58,3 - § 20. 407 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse 01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) .....................................................................B 63,6 - TB -25,6 - Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 20.71. Folkeoplysning 11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1) B 102,2 - TB -9,6 - 21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejds- skoler (Reservationsbev.) .................................................B 7,9 - TB -0,1 - 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (Reservationsbev.) ..............................B 866,2 0,3 TB -87,5 - 03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (Reservationsbev.) ............................................................B 88,3 0,3 TB 79,3 - 06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ...........................................B 11,1 - TB -2,0 - 41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) (Selvejebev.) ................................................B 69,6 - TB -0,6 - 20.74. Almene voksenuddannelser 02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191, 213 og 216) (Selvejebev.) ........................................B 2.674,4 - TB -92,8 - 20.75. Enkeltfag mv. 01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) .....................................................................B 0,6 - TB 0,3 - 02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................B 113,1 - TB -21,8 - 20.76. Andre efter- og videreuddannelser 11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .................................................................B 259,1 - TB -10,3 - 20.77. Integration mv. 09. Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ............................................................B - - TB -2,8 - 10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på er- hvervsuddannelserne (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ............................................................B - - 408 § 20. TB -0,7 - 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) 02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (Selvejebev.) .....................................................................B 103,9 - TB -1,1 - Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 20.81. Evaluering mv. 11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) ......................B 33,6 - TB 6,3 - 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi 02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ............................................................B 14,4 0,1 TB -13,2 - 11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Statsvirksomhed) .............................................................B 238,6 - TB 23,7 - 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan- nelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ....................................B 241,4 - TB -28,4 - 20.84. International virksomhed 01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.) ............................................................B 466,1 - TB -7,0 - 21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ............................................................B 7,2 - TB -0,1 - 31. Europaskolerne (Driftsbev.) .............................................B 15,6 - TB -0,2 - 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin- ger 07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (tekstanm. 4) (Reservationsbev.) .....................................B - - TB - - 20.87. Prøver og eksamen mv. 01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) ...............................B 80,3 - TB 4,3 - 20.89. Forsøg og udvikling mv. 01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3, 144, 197 og 215) (Reservationsbev.) .......................................B 180,2 7,4 TB -42,2 - 03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisa- tioner mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (Reservationsbev.)B 123,6 - § 20. 409 TB -5,6 - 04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .........................B 13,9 - TB -1,8 - 05. Statens selvforsikringsordning (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) ............................................................B 40,1 - TB -0,4 - 06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) .........................B - - TB -0,1 - 15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.) .........B 7,9 - TB 1,6 - Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 20.92. Støtte til befordring 01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138) .......................................................B 54,0 - TB -0,5 - 03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.) .....................B 4,6 - TB -0,1 - 20.98. Forskellige støtteordninger 51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............B 1.017,4 - TB 31,7 - C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer mv. Nr. 4. ad 20.86.07. Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling bemyndiges til at stille en garanti til Campus Bornholm på 39,3 mio. kr. til finansiering af et udestående provenu fra salg af bygninger i forbindelse med Campus Bornholms campusbyggeri. Materielle bestemmelser. Nr. 216. ad 20.74.02.50. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om tilbagebetaling af deltagerbe- taling til kursister for hf-enkeltfag på C-niveau, herunder om krav til dokumentation som betin- gelse for tilbagebetalingen. Stk. 2. Stk. 2. Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 3. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling efter regler fastsat i medfør af stk. 1, at kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, og at tilbagebetalingen vedrører hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014. Anmærkninger § 20. Undervisnings- ministeriet § 20. 413 Indledning Undervisningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 for indeholder nettomindreudgifter på 641,8 mio. kr. samt nettomerindtægter på 0,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 30.947,6 -642,2 30.305,4 Udgifter ............................................................................ 36.570,3 -641,8 35.928,5 Indtægter .......................................................................... 5.622,7 0,4 5.623,1 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 565,7 - 565,7 Udgifter ............................................................................ 1.674,9 - 1.674,9 Indtægter .......................................................................... 1.109,2 - 1.109,2 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 5,7 - 5,7 Udgifter ............................................................................ 33,4 - 33,4 Indtægter .......................................................................... 27,7 - 27,7 Indtægtsbudget ................................................................... - - - Udgifter ............................................................................ 1,9 - 1,9 Indtægter .......................................................................... 1,9 - 1,9 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 16,5 -641,8 0,4 2. Aktstykker .................................................................... - -19,7 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 4,6 14,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 18,3 - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -3,9 -328,9 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ -2,5 -308,0 0,4 Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for driftsudgifter: Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgift Kommunale og regionale bloktilskud i 2015, jf. akt. 147 af 10. juli 2015........................................... -0,3 Bevillingsforøgelse på § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser og bevillingsreduktion på § 20.42.04. 8,0 Bygningstilskud til Gefion Gymnasium, jf. akt. 65 af 11. december 2014........................................... -19,4 Bevillingsoverførelse til § 15. Social- og Indenrigsministeriet, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd, fra § 20.89.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., jf. akt 23 af 26. november 2015 .......................................................................................................................................................... -8,0 I alt udgifter under delloft for driftsudgifter ........................................................................................... -19,7 414 § 20. ad 4. Overførsler mellem ministerområder Bevillingsoverførslerne omfatter følgende transaktioner: ad 5. Overførsler mellem hovedkonti Overførslerne mellem hovedkonti omfatter bevillingsflytninger mellem forsøgs- og udvik- lingspuljer mv., herunder til departementets konto, samt flytninger med henblik på at finansiere opståede merforbrug. Den forøgede lønsumsbevilling på 18,3 mio. kr. skyldes, at overførsler i henhold til gældende bevillingsbestemmelser fra konti uden lønsum til konti, hvor de tilhørende lønudgifter skal afholdes, er optaget under samme transaktion, henholdsvis 10,5 mio. kr. under § 20.11.01. Departementet, 7,1 mio. kr. under § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og 0,7 mio. kr. under § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Undervisningsministeriets område to dispositionsbegrænsninger, der i alt udgør 328,9 mio. kr. Den årlige indkøbsbesparelse udgør 14,2 mio. kr., jf. cirkulære om dispo- sitionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015, og begrænsningen af statslige udgifter i 2015 som følge af reduceret skøn for pris- og lønudviklingen udgør 314,7 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. er lønsum, jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 9. Andre bevillingsforslag Udgiftsbevillingen er reduceret med i alt 308,0 mio. kr. Den består af et mindreforbrug på de aktivitetsstyrede konti på 303,2 mio. kr. og bortfald af reserve under § 20.11.79.44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter på -5,2 mio. kr. Hertil kommer en udgiftsbe- villing på 0,4 mio. kr. som følge af oprettelse af indtægtsdækket virksomhed og andre tilskuds- finansierede aktiviteter under § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø. Endvidere er lønsummen reduceret med 2,5 mio. kr., idet der på § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er optaget en lønsumsforøgelse på 1,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr. på § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut, hvortil kommer, at der på § 20.11.79. Reserver og budgetregulering er afskrevet 5,2 mio. kr. Indtægtsbevillingen er forøget med 0,4 mio. kr. som følge af oprettelse af indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter under § 20.89.15. Dansk Center for Under- visningsmiljø. Overførsel til § 20. Undervisningsministeriet (mio. kr.): Lønsum Udgift Fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut ......................................................................................... 5,6 6,7 Fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.35.21. It-opgaver mv., til § 20.82.11. Styrelsen for it og læring ......................................................................................................................................... 8,0 Fra § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.25.05. Fællesbevillinger, til § 20.82.11......... Styrelsen for it og læring ......................................................................................................................... 1,3 Fra § 21. Kulturministeriet, § 21.11.01. Departementet, til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 0,4 0,6 Overførsel til § 20. i alt .......................................................................................................................... 6,0 16,6 Overførsel fra § 20. Undervisningsministeriet (mio. kr.): Lønsum Udgift Til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.................................................... -1,4 -1,8 Overført fra § 20. i alt ............................................................................................................................ -1,4 -1,8 Nettooverførsel til § 20. Undervisningsministeriet ............................................................................ 4,6 14,8 § 20. 415 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 30.947,6 -642,2 30.305,4 Udgift ......................................................................................... 36.570,3 -641,8 35.928,5 Indtægt ....................................................................................... 5.622,7 0,4 5.623,1 Specifikation af nettotal: Administration mv. ................................................................. 381,2 29,1 410,3 20.11. Centralstyrelsen .............................................................. 381,2 29,1 410,3 Grundskolen ............................................................................. 2.731,0 43,5 2.774,5 20.21. Folkeskolen mv. ............................................................. - - - 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .... 2.406,6 54,5 2.461,1 20.29. Initiativer på grundskoleområdet ................................... 324,4 -11,0 313,4 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 7.997,1 -380,1 7.617,0 20.31. Erhvervsuddannelser ...................................................... 7.216,8 -374,5 6.842,3 20.32. Fodterapeutuddannelsen ................................................. 20,8 -0,5 20,3 20.34. Adgangsgivende kurser mv. .......................................... 0,9 -0,1 0,8 20.35. Lokomotivføreruddannelsen .......................................... 4,6 -0,8 3,8 20.36. Fiskeriuddannelsen ......................................................... 5,2 0,3 5,5 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddan- nelse (tekstanm. 200) ..................................................... 748,8 -4,5 744,3 Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ................ 12.164,9 -69,1 12.095,8 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser .................................. 2.838,7 8,4 2.847,1 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................ 8.410,4 -82,1 8.328,3 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser .......... 409,0 10,2 419,2 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale ud- dannelser (tekstanm. 200) .............................................. 506,8 -5,6 501,2 Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ........ 613,1 -83,9 529,2 20.51. Produktionsskoler ........................................................... 497,0 -58,3 438,7 20.52. Erhvervsgrunduddannelse .............................................. 52,5 - 52,5 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse .................................. 63,6 -25,6 38,0 Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) ............................................................ 4.294,9 -149,7 4.145,2 20.71. Folkeoplysning ............................................................... 98,0 -9,7 88,3 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ................... 1.039,0 -10,8 1.028,2 20.74. Almene voksenuddannelser ........................................... 2.674,4 -92,8 2.581,6 20.75. Enkeltfag mv. ................................................................. 113,7 -21,5 92,2 20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................ 259,1 -10,3 248,8 20.77. Integration mv. ............................................................... 6,8 -3,5 3,3 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddan- nelser (tekstanm. 200) ................................................... 103,9 -1,1 102,8 Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 1.506,4 -63,1 1.443,3 20.81. Evaluering mv. ............................................................... 33,6 6,3 39,9 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ................. 252,9 10,5 263,4 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan- nelser .............................................................................. 241,4 -28,4 213,0 20.84. International virksomhed ............................................... 505,8 -7,3 498,5 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger .................................................................. 23,2 - 23,2 20.87. Prøver og eksamen mv. ................................................. 80,3 4,3 84,6 20.89. Forsøg og udvikling mv. ............................................... 369,2 -48,5 320,7 416 § 20. Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... 1.259,0 31,1 1.290,1 20.92. Støtte til befordring ....................................................... 58,6 -0,6 58,0 20.98. Forskellige støtteordninger ............................................ 1.200,4 31,7 1.232,1 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 565,7 - 565,7 Udgift ......................................................................................... 1.674,9 - 1.674,9 Indtægt ....................................................................................... 1.109,2 - 1.109,2 Specifikation af nettotal: Administration mv. ................................................................. - - - 20.11. Centralstyrelsen .............................................................. - - - Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 8,8 - 8,8 20.31. Erhvervsuddannelser ...................................................... 8,8 - 8,8 Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. ........ 315,8 - 315,8 20.51. Produktionsskoler ........................................................... 315,8 - 315,8 Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... 241,1 - 241,1 20.92. Støtte til befordring ....................................................... 160,8 - 160,8 20.93. Støtteordninger for voksne ............................................ 76,6 - 76,6 20.98. Forskellige støtteordninger ............................................ 3,7 - 3,7 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 5,7 - 5,7 Udgift ......................................................................................... 33,4 - 33,4 Indtægt ....................................................................................... 27,7 - 27,7 Specifikation af nettotal: Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 5,7 - 5,7 20.85. Ejendomsadministration ................................................. 3,6 - 3,6 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger .................................................................. 2,1 - 2,1 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... 1,9 - 1,9 Indtægt ....................................................................................... 1,9 - 1,9 Specifikation af nettotal: Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... - - - 20.93. Støtteordninger for voksne ............................................ - - - § 20. 417 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 31.511,6 -642,2 30.869,4 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 7,4 - 7,4 Aktivitet i alt ............................................................................. 31.519,0 -642,2 30.876,8 Udgift ..................................................................................... 38.280,5 -641,8 37.638,7 Indtægt ................................................................................... 6.761,5 0,4 6.761,9 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 1.058,6 15,8 1.074,4 Indtægt ................................................................................... 113,6 0,4 114,0 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 0,8 - 0,8 Indtægt ................................................................................... 2,2 - 2,2 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 37.186,9 -657,6 36.529,3 Indtægt ................................................................................... 6.617,9 - 6.617,9 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 6,0 - 6,0 Indtægt ................................................................................... 1,5 - 1,5 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 28,2 - 28,2 Indtægt ................................................................................... 26,3 - 26,3 418 § 20.1. Administration mv. 20.11. Centralstyrelsen 20.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 327,2 -120,3 206,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 2,3 - 2,3 Udgift ................................................................................. 329,5 -120,3 209,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -92,8 -120,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.84.01. Danske kulturelle anlig- gender i Sydslevig til sekretariatsbetjening mv. samt løft af lønsum ...................................................... 1,4 1,9 - Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. vedrørende forskningsassistent, Nordisk Vidensamarbejde, Rådet for ungdomsuddannelser, budgetanalyser mv. samt løft af lønsum ..................... 0,7 6,7 - Overførsel fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkesko- len vedrørende forskningsassistent samt løft af løn- sum ............................................................................... 0,3 0,4 - Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen som følge af en organisationsændring i Un- dervisningsministeriet samt andre reguleringer .......... -101,7 -127,9 - Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring som følge af en organisationsændring i Undervis- ningsministeriet ............................................................ - -11,8 - Overførsel til 20.89.15. Dansk Center for Undervis- ningsmiljø til dækning af omkostninger i forbindel- se med lederskifte ........................................................ -0,5 -0,7 - Overførsel til § 20.82.11 Styrelsen for It og Læring vedrørende vækstpakkeinitiativer angående praktik- kampagner .................................................................... - -0,1 - Overførsel fra § 20.77.10. Udvidet Task Force en- hed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum .... 0,7 0,7 - Overførsel fra § 20.77.09. Brug for alle unge til gennemførelse af projekter samt løft af lønsum ......... 0,6 2,8 - Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen vedrørende vækstpakkeinitiativer angående praktikkampagner ......................................................... - -0,1 - Overførsel fra § 20.89.06. Partssamarbejde om sam- arbejde, tillid og arbejdsmiljø til sekretariatsfunktio- ner, herunder løft af lønsum, i forbindelse med im- plementeringen af partsamarbejdet .............................. 0,1 0,1 - § 20.11.01. 419 Overførsel fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser vedrørende Ledelsesudvikling i Praksis samt løft af lønsum ......................................... 0,1 0,1 - Administrationsbidrag fra § 20.82.02. It-ydelser til udd.sekt., § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarb. mv., § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. og § 20.89.04. Satspuljeinitiativer samt lønsum ................. 6,6 9,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,1 -1,9 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 6,5 - 6,5 Overført overskud .............................................................. 26,6 - 26,6 Egenkapital i alt ................................................................. 33,1 - 33,1 Langfristet gæld primo ...................................................... 0,4 - 0,4 + anskaffelser .................................................................... 0,3 - 0,3 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,3 - 0,3 Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,4 - 0,4 Låneramme ........................................................................ 62,6 -30,0 32,6 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 0,6 - 1,2 10. Almindelig virksomhed I henhold til gældende bevillingsbestemmelser er der, jævnfør nedenstående oversigt, overført administrationsbidrag på 9,9 mio. kr. fra forsøgs- og udviklingspuljerne, og heraf er 6,6 mio. kr. konverteret til lønsum. Der er herudover optaget lønsumsforøgelse på 3,9 mio. kr., således at lønsummen i henhold til gældende bevillingsbestemmelser i alt er forøget med 10,5 mio. kr. i forbindelse med bevil- lingsoverførsler fra hovedkonti uden lønsum. Lånerammen er reduceret med 30,0 mio. kr. mod tilsvarende forøgelse af lånerammen på § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring som følge af et større antal investeringer. Konto (mio. kr.) Løn I alt § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren ................................................... 0,3 0,4 § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv.................................................. 3,6 5,4 § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. ... 2,4 3,7 § 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet ....................... 0,3 0,4 I alt .......................................................................................................................... 6,6 9,9 420 § 20.11.31. 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 60,1 139,2 199,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 60,1 139,2 199,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 108,4 139,2 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsmi- nisteriet, § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser, supplerende ressortaftale ....................... -1,4 -1,8 - Overførsel fra § 21. Kulturministeriet, § 21.11.01. Departementet, til administration af tilskud og øko- nomisk controlling på højskoleområdet ...................... 0,4 0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.22.01. Frie grundskoler mv., ad- ministrationsbidrag samt løft af lønsum ..................... 0,7 1,0 - Overførsel fra § 20.11.01. Departementet som følge af en organisationsændring i Undervisningsministe- riet samt andre reguleringer ........................................ 101,7 127,9 - Overførsel fra § 20.89.04. Satspuljeprojekter under Undervisningsministeriet til gennemførelse af pro- jekter samt løft af lønsum i forbindelse med an- bragte børns undervisning ........................................... 1,2 1,4 - Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. til læringskonsulenter og vejledere, fol- keskolereformens effekt i de frie grundskoler, pro- jekt Revisorkvalitet samt løft af lønsum ..................... 5,2 7,7 - Overførsel fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læ- ring som følge af en organisationsændring i Under- visningsministeriet ....................................................... - 4,7 - Overførsel fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læ- ring som følge af tilbageførte midler vedr. videre- udvikling af optagelsesproces ved EUD-reform ......... - 1,3 - Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende Rasch-analyser til de nationale test ......... - -1,8 - Overførsel fra § 20.11.01. Departementet vedrøren- de vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskam- pagner ........................................................................... - 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,5 -1,8 - 9. Andre bevillingsforslag Konvertering af øvrig drift til lønsum til admini- stration af udlodningsmidler ........................................ 1,5 - - Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. tilbageførte midler fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til videreudvik- ling af optagelsesproces ved EUD-reform .................. 0,6 - - § 20.11.31. 421 I henhold til gældende bevillingsbestemmelser er der optaget lønsumsforøgelse på i alt 7,1 mio. kr. i forbindelse med bevillingsoverførsler fra hovedkonti uden lønsum. Lønsummen er yderligere forøget med 1,5 mio. kr. til administration af udlodningsmidlerne, idet denne opgave er overført fra § 20.11.01. Departementet som følge af organisationsændring i Undervisnings- ministeriet pr. 1. april 2015. 20.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -10,2 10,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -7,1 10,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring, jf. akt. 122 af 7. maj 2015 ....................... - -6,1 - Kommunale og regionale bloktilskud i 2015, jf. akt. 147 af 10. juli 2015 ..................................................... - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,5 - - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel af lønsum til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, vedr. tilbageførte midler fra § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til videreudvik- ling af optagelsesproces ved EUD-reform .................. -0,6 - - Overførsel af lønsum til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til meraktivitet og administrative udgifter vedr. ScienceTalenter ................................................... -0,8 - - Udligning af negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr. ................................................................................. - 21,8 - Afskrivning af lønreserve ............................................ -5,2 - - Bortfald af uudnyttet reserve til finansiering af bloktilskudsreguleringer ............................................... - -5,2 - 10. Budgetregulering Den negative budgetregulering på 28,9 mio. kr. består af en teknisk modpostering til under- konto 11. Lønreserve på 7,1 mio. kr., der bortfalder med forbruget af lønreserven, samt en negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr., der udmøntes ved en bevillingsreduktion på 12,6 mio. kr. under § 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren, 6,6 mio. kr. under § 20.89.01. Forsøgs- og ud- viklingsarbejde mv. og 2,6 mio. kr. under § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. 11. Lønreserve Af lønsumsreserven på 7,1 mio. kr. er 0,6 mio. kr. søgt overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen til at finansiere merforbrug på eksamenskontiene som følge af udvikling af optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne, og 0,8 mio. kr. er overført til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole på grund af meraktivitet og merbevillingsbehov til talentaktiviteter. Som følge af begrænsning af statslige udgifter i 2015 nedsættes lønsumsreserven med 0,5 mio. kr. De re- sterende 5,2 mio. kr. af lønreserven er afskrevet. 422 § 20.11.79.44. 44. Reserve til initiativer der medfører kommunale merudgifter Bloktilskudsaktstykket, jf. akt. 147 af 10. juli 2015, indeholder reguleringer på i alt 0,3 mio. kr. på Undervisningsministeriets område, og bevillingen nedskrives derfor med 0,3 mio. kr. Den resterende reserve på 5,2 mio. kr. bortfalder. 50. Reserve til adgangskrav på gymnasierne Reserven til adgangskrav på gymnasierne på 6,1 mio. kr. overføres til § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring med henholdsvis 5,1 og 1,0 mio. kr., jf. akt. 122 af 7. maj 2015. § 20.2. 423 Grundskolen 20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler 20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5.399,1 39,4 5.438,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 39,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ..................................... - -1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -50,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 90,5 - Bevillingen søges forhøjet med i alt 39,4 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 90,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og en bevillingsreduktion på 50,1 mio. kr. vedrø- rende dispositionsbegrænsningen og på 1,0 mio. kr. ved overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende frie grundskoler: B TB B+TB A. Hovedformål (mio. kr.) 1. Driftstilskud ...................................................................................... 4.745,6 81,6 4.827,2 2. Bygningstilskud ................................................................................ 228,2 0,3 228,5 4. Tilskud til kostafdeling .................................................................... 22,2 -1,0 21,2 6. Tilskud til skolefritidsordninger ...................................................... 403,1 9,6 412,7 Ændret aktivitet i alt ................................................................................ 5.399,1 90,5 5.489,6 Dispositionsbegrænsning vedrørende 2015 ............................................. -50,1 -50,1 Overførsel af administrationsbidrag til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ........................................................................................ -1,0 -1,0 I alt ........................................................................................................... 5.399,1 39,4 5.438,5 B. Aktiviteter 1. Driftstilskud, årselever .................................................................... 111.511 2.423 113.934 2. Bygningstilskud, årselever .............................................................. 111.511 149 111.660 4. Tilskud til kostafdeling, årselever .................................................. 464 -21 443 6. Tilskud til skolefritidsordning, årselever ....................................... 36.208 865 37.073 C. Enhedsomkostninger 1. Driftstilskud, kr. pr. årselev ............................................................ 42.557 -628 41.929 2. Bygningstilskud, kr. pr. årselev ...................................................... 2.046 0 2.046 4. Tilskud til kostafdeling, kr. pr. årselev .......................................... 47.850 0 47.850 6. Tilskud til skolefritidsordning, kr. pr. årselev ............................... 11.132 0 11.132 424 § 20.22.11. 20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.959,4 16,8 1.976,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 16,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -1,6 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -15,9 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 34,3 - Bevillingen søges forhøjet med i alt 16,8 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer og dis- positionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende efterskoler: B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Taxametertilskud ........................................................................... 1.511,6 10,8 1.522,4 1.1 Driftstakst 1 ...................................................................................... 609,3 11,9 621,2 1.2 Driftstakst 2 ...................................................................................... 902,3 16,3 918,6 Dispositionsbegrænsning.................................................................. 0,0 -17,5 -17,5 2. Bygningstilskud .............................................................................. 182,3 -0,1 182,2 2.1 Grundtilskud til bygningstilskud...................................................... 61,5 0,0 61,5 2.2 Bygningstaxameter ........................................................................... 120,8 -0,1 120,7 3. Tilskud til svært handicappede ................................................... 150,0 8,1 158,1 4. Tilskud til specialundervisning og inklusion............................... 94,6 -1,2 93,4 5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper .................. 18,1 -0,6 17,5 6. Praktiklærer uddannelse .............................................................. 0,1 -0,1 0,0 7. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning................ 2,7 0,0 2,7 I alt............................................................................................................ 1.959,4 16,8 1.976,2 B. Aktivitet (antal årselever) 1. Taxametertilskud ........................................................................... 27.713 514 28.227 1.1 Driftstakst 1 ...................................................................................... 10.224 201 10.425 1.2 Driftstakst 2 ..................................................................................... 17.489 313 17.802 2. Bygningstilskud............................................................................... - - - 2.2 Bygningstaxameter ........................................................................... 27.489 -23 27.466 3. Tilskud til svært handicappede (personer) ................................. 2.265 35 2.300 4. Tilskud til specialundervisning og inklusion............................... 3.209 -53 3.156 5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper .................. 907 -41 866 C. Enhedsomkostninger (kr.) 1. Taxametertilskud ........................................................................... - - - 1.1 Driftstakst 1 ...................................................................................... 59.591 -616 58.975 1.2 Driftstakst 2 ...................................................................................... 51.597 -616 50.981 2. Bygningstilskud .............................................................................. - - - 2.2 Bygningstaxameter ........................................................................... 4.396 0 4.396 3. Tilskud til svært handicappede ................................................... 66.225 2.514 68.739 4. Tilskud til specialundervisning og inklusion ............................. 29.479 109 29.588 5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper.................... 19.959 271 20.230 § 20.22.12. 425 20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 150,5 -1,7 148,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,7 - 20.29. Initiativer på grundskoleområdet 20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -2,1 97,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. administration og projektstyring ........................ - -2,1 - 20.29.08. Evaluering og internationale undersøgelser i grundskolen (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 8,4 -5,8 2,6 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.87.01. Prøver og eksamen mv. af uudnyttet bevilling til nationale test i folkeskolen . - -5,8 - 426 § 20.29.11. 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 191,0 -3,1 187,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedr. forskningsassistent ....................................................... - -0,4 - Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen og It og Læring til udvikling af ledelsesbaseret informationsværktøj .. - -3,0 - Overførsel til § 20.89.15. Dansk Center for Under- visningsmiljø til udvikling af Trivselstermometer ...... - -1,0 - Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. til projekt vedr. Trygs Børneforsknings Center ........................................................................... - 1,3 - § 20.3. 427 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) 20.31. Erhvervsuddannelser 20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 6.470,6 -401,3 6.069,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -401,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -6,9 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -57,7 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -336,7 - Bevillingen er nedsat med i alt 401,3 mio. kr., som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsuddannelser: Tilskud (mio. kr.) B TB B+TB Merkantile uddannelser............................................................................. 1.081,6 0,2 1.081,8 Tekniske uddannelser................................................................................ 5.352,1 -335,5 5.016,6 Realkompetencevurdering......................................................................... 18,2 -3,4 14,8 Vejledning mv........................................................................................... 1,5 0,0 1,5 Internationale aktiviteter ........................................................................... 1,0 -0,4 0,6 Praktik på produktionsskoler .................................................................... 16,2 2,4 18,6 Dispositionsbegrænsninger ....................................................................... - -64,6 -64,6 Tilskud total............................................................................................. 6.470,6 -401,3 6.069,3 Heraf efterreguleringer.............................................................................. - 3,8 3,8 Aktivitet i alt (årselever) ........................................................................ 66.628 -3.666 62.962 Merkantile uddannelser............................................................................. 16.314 -660 15.654 Tekniske uddannelser................................................................................ 50.090 -3.006 47.084 Realkompetencevurdering......................................................................... 224 0 224 Færdige elever på grundforløb ............................................................. 37.300 -1.410 35.890 Merkantilt grundforløb.............................................................................. 9.180 -130 9.050 Tekniske grundforløb................................................................................ 28.120 -1.280 26.840 Færdige elever på hovedforløb.............................................................. 33.033 -1.439 31.594 Merkantile hovedforløb............................................................................. 7.520 470 7.990 Tekniske hovedforløb ............................................................................... 25.513 -1.909 23.604 Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) Merkantile uddannelser............................................................................. 65,3 1,8 67,1 Tekniske uddannelser................................................................................ 106,7 -2,0 104,7 428 § 20.31.01. 20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 14,5 12,0 26,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 12,0 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 12,0 - Bevillingen er forhøjet med 12,0 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende EUX: 20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 433,4 14,8 448,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 14,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,6 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 18,4 - Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb Uddannelse Bygnings- taxameter Omsorg, sundhed og pædagogik 19.200 Fødevarer, jordbrug og oplevelser 2015-prisniveau B TB B+TB Tilskud i alt (mio. kr.)................................................................... 14,5 12,0 26,5 Merkantil eux................................................................................... 9,7 5,9 15,6 Teknisk eux...................................................................................... 4,8 6,1 10,9 Aktiviteter i alt (årselever) ........................................................... 221 183 404 Merkantil eux................................................................................... 151 125 276 Teknisk eux...................................................................................... 70 58 128 Enhedsomkostninger (tusinde kr.)............................................... Merkantil eux................................................................................... 64,2 -3,1 61,2 Teknisk eux...................................................................................... 68,6 2,0 70,5 Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst) Følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms er korrigeret i forhold til det anførte på FL 2015: § 20.31.12. 429 Bevillingen søges forhøjet med 14,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositions- begrænsning, jf. nedenstående oversigt. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende skolepraktik: 20.32. Fodterapeutuddannelsen 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 20,8 -0,5 20,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,3 - Bevillingen er nedsat med 0,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegræ- ning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fodterapeutuddannelsen: B TB B+TB Elevtilgang i alt ...................................................................................... 10.791 -479 10.312 Merkantile uddannelser............................................................................. 1.854 279 2.133 Tekniske uddannelser................................................................................ 8.938 -759 8.179 Tilskud i alt (mio. kr.)............................................................................ 433,4 14,8 448,2 Merkantile uddannelser............................................................................. 49,0 11,9 60,9 Tekniske uddannelser................................................................................ Dispositionsbegrænsning ......................................................................... 384,4 0 6,5 -3,6 390,9 -3,6 Aktivitet i alt (årselever) ........................................................................ 6.349 360 6.709 Merkantile uddannelser............................................................................. 1.119 271 1.390 Tekniske uddannelser................................................................................ 5.230 89 5.319 Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.) Merkantile uddannelser............................................................................. 43,9 -0,4 43,5 Tekniske uddannelser................................................................................ 73,5 -0,6 72,9 B TB B+TB Elevtilgang................................................................................................. 152 -6 146 Årselever ................................................................................................... 192 -15 177 Tilskud total (mio. kr.) ......................................................................... 20,8 -0,5 20,3 Heraf dispositionsbegrænsning................................................................. -0,2 -0,2 Tilskud pr. årselev (tusinde kr.) ............................................................... 110,6 -1,2 109,4 430 § 20.34. 20.34. Adgangsgivende kurser mv. 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 0,9 -0,1 0,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,1 - Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående over- sigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangsgivende kurser: 20.35. Lokomotivføreruddannelsen 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,6 -0,8 3,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,8 - Bevillingen er nedsat med 0,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående over- sigt: B TB B+TB Elevtilgang................................................................................................. 30 0 30 Årselever ................................................................................................... 8 -1 7 Tilskud i alt (mio. kr.)............................................................................ 0,9 -0,1 0,8 Tilskud pr. årselev (tusinde kr.) ............................................................... 111,0 -9,0 102,0 § 20.35.01. 431 Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende lokomotivføreruddannelsen: 20.36. Fiskeriuddannelsen 20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,2 0,3 5,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,3 - Bevillingen er forhøjet med 0,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fiskeriuddannelsen: B TB B+TB Elevtilgang................................................................................................. 85 -26 59 Årselever ................................................................................................... 32 -6 26 Tilskud i alt (mio. kr.)............................................................................ 4,6 -0,8 3,8 Tilskud pr. årselev (tusinde kr.) ............................................................... 155,1 0,0 155,1 B TB B+TB Elevtilgang ............................................................................................ 123 2 125 Sikkerhedskursus ................................................................................... 42 0 42 Fiskerigrunduddannelsen....................................................................... 81 2 83 Årselever............................................................................................... 34 3 37 Sikkerhedskursus ................................................................................... 3 0 3 Fiskerigrunduddannelsen....................................................................... 31 3 34 Færdige elever...................................................................................... 108 4 112 Sikkerhedskursus ................................................................................... 41 0 41 Fiskerigrunduddannelsen....................................................................... 67 4 71 Tilskud (mio. kr.)................................................................................. 5,2 0,3 5,5 Sikkerhedskursus ................................................................................... 0,7 0,0 0,7 Fiskerigrunduddannelsen....................................................................... 4,5 0,3 4,8 Tilskud pr. årselev (tusinde kr.) Sikkerhedskursus ................................................................................... 247,0 7,2 254,2 Fiskerigrunduddannelsen....................................................................... 143,0 -2,0 141,0 432 § 20.38. 20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 200) 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Selvej- ebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 430,8 -4,0 426,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -4,0 - 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 95,3 1,0 96,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,0 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregu- lering, jf. akt. 122 af 7. maj 2015 ............................... - 5,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til udvikling af realkompetenceforløb ......................... - -3,0 - Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring til udvikling af administrativ portal ifm. Kombine- ret Ungdomsuddannelse ............................................... - -1,0 - Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedr. Le- delsesudvikling i Praksis ............................................. - -0,1 - 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 222,7 -1,5 221,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,5 - § 20.4. 433 Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) 20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.838,7 8,4 2.847,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 8,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -27,5 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 35,9 - Bevillingen søges forhøjet med 8,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbe- grænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsgymnasiale uddannelser: 2015-prisniveau B TB B+TB Tilskud i alt (mio. kr.) ...................................................................... 2.838,7 8,4 2.847,1 Hhx ...................................................................................................... 1.708,5 47,2 1.755,7 Htx ....................................................................................................... 1.130,2 -11,3 1.118,9 Dispositionsbegræsning....................................................................... -27,5 -27,5 Aktiviteter i alt (årselever)............................................................... 39.472 741 40.213 Hhx ...................................................................................................... 26.452 504 26.956 Htx ....................................................................................................... 13.020 237 13.257 Færdige elever i alt ........................................................................... 11.372 419 11.791 Hhx ...................................................................................................... 7.590 373 7.963 Htx ....................................................................................................... 3.782 46 3.828 Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Hhx ...................................................................................................... 64,6 -0,3 64,3 Htx ....................................................................................................... 86,8 -2,4 84,4 434 § 20.42. 20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 8.127,2 -30,3 8.096,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -30,3 - 2. Aktstykker Bevillingsforøgelse i forbindelse med Gefion Gym- nasiums ejendomskøb, jf. akt. 65 af 11. december 2014 .............................................................................. - 8,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -1,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -77,9 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 41,0 - Bevillingen søges nedsat med i alt 30,3 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer og dispo- sitionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt. Bevillingen på 8,0 mio. kr. fra akt. 65 af 11. december 2014 medgår til finansiering af bygningstaksametertilskud. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almengymnasiale uddannelser: * Pre-IB indgår i aktiviteten for stx 2015-prisniveau B TB B+TB Tilskud i alt (mio. kr.)................................................................... 8.127,2 -30,3 8.096,9 Stx* .................................................................................................. 6.600,1 45,6 6.645,7 IB...................................................................................................... 78,9 1,7 80,6 4-årig stx .......................................................................................... 32,8 6,1 38,9 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 1.389,2 -0,2 1.389,0 Studenterkursus................................................................................ 26,2 -4,2 22,0 Dispositionsbegræsninger ................................................................ -79,3 -79,3 Aktiviteter i alt (årselever) ........................................................... 100.833 944 101.777 Stx* .................................................................................................. 83.413 875 84.288 IB...................................................................................................... 997 36 1.033 4-årig stx .......................................................................................... 504 188 692 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 15.714 -127 15.587 Studenterkursus................................................................................ 205 -28 177 Færdige elever i alt........................................................................ 33.383 -499 32.884 Stx .................................................................................................... 26.000 -324 25.676 IB...................................................................................................... 395 -53 342 4-årig stx .......................................................................................... 130 70 200 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 6.747 -145 6.602 Studenterkursus................................................................................ 111 -47 64 Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Stx* .................................................................................................. 79,1 -1,0 78,1 IB...................................................................................................... 79,1 -1,1 78,0 4-årig stx .......................................................................................... 65,1 -8,9 56,2 2-årig og 3-årig hf ........................................................................... 88,4 -0,3 88,1 Studenterkursus................................................................................ 127,8 -3,5 124,3 § 20.42.04. 435 20.42.04. Bygningstilskud til Gefion Gymnasium (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 19,4 -19,4 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -19,4 - 2. Aktstykker Bevillingsreduktion i forbindelse med Gefion Gym- nasiums ejendomskøb, jf. akt. 65 af 11. december 2014 .............................................................................. - -19,4 - 20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 176,5 -25,5 151,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -25,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,5 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -24,0 - Bevillingen søges nedsat med i alt 25,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasiale suppleringskurser: Bemærkninger : Enhedsomkostningen er et vægtet gennemsnit af takster med og uden deltagerbetaling. B TB B+TB A. Hovedformål (mio. kr.) 1. GSK (enkeltfaglige tilbud) ................................................................... 172,5 -25,0 147,5 2. HF+ (fagpakke) ..................................................................................... 0,0 0,0 0,0 3. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0,6 0,0 0,6 4. GIF (fagpakke) ...................................................................................... 3,4 0,9 4,3 5. Dispositionsbegrænsning) ..................................................................... -1,5 -1,5 I alt ............................................................................................................ 176,5 -25,5 151,0 B. Aktivitet (antal STÅ/årskursister) 1. GSK (enkeltfaglige tilbud) ................................................................... 1.628 -232 1.396 2. HF+ (fagpakke) ..................................................................................... 0 0 0 3. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0 0 0 4. GIF (fagpakke) ...................................................................................... 52 13 65 5. Administrationstakst, GSK .................................................................... 1.898 -325 1.573 6. Administrationstakst, fagpakkerne......................................................... 52 13 65 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) 1. GSK (enkeltfaglige tilbud) ................................................................... 105,9 -1,3 104,6 2. HF+ (fagpakke) ..................................................................................... 3. Fagpakke hhx ........................................................................................ 4. GIF (fagpakke) ...................................................................................... 65,4 0,8 66,2 436 § 20.42.12. 20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,1 -6,9 21,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -6,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -6,7 - Bevillingen søges nedsat 6,9 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbegræns- ning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasiale suppleringskurser: B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) Enkeltfaglige tilbud GSK 28,1 -6,7 21,4 Dispositionsbegrænsning -0,2 -0,2 I alt 28,1 -6,9 21,2 B. Aktivitet (årselever) Enkeltfaglige tilbud GSK 270 -59 211 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Enkeltfaglige tilbud GSK 104,3 -3,8 100,5 § 20.42.51. 437 20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 52,0 0,1 52,1 Indtægt ............................................................................... 13,8 - 13,8 Udgift ................................................................................. 65,8 0,1 65,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,4 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. til administrative udgifter vedr. Scien- ceTalenter ..................................................................... - 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,4 -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel af lønsum fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til meraktivitet og administrative udgifter vedr. ScienceTalenter ..................................... 0,8 - - Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,5 - Bevillingen er forhøjet med netto 0,1 mio. kr. og lønsummen med 0,4 mio. kr., jf. nedenstå- ende. 10. Almindelig virksomhed Bevillingen er nedsat med 0,1 mio. kr., der er sammensat af en bevillingsforøgelse på 0,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. tabellen nedenfor, og en bevillingsreduktion på i alt 0,6 mio. kr. som følge af de to dispositionsbegrænsninger, hvoraf 0,4 mio. kr. er lønsum. Aktivitet Bevilling FL2015 TB2015 Ændring Takster Regulering Gymnasiet 566 569 3 73.596 0,2 10. klasse 14 14 0 54.494 0,0 Kostelever 135 136 1 39.118 0,0 Kostelever u/18 76 90 14 17.113 0,3 I alt 0,5 438 § 20.42.51.10. Lønsumsbevillingen på kontoen er netto tilført 0,2 mio. kr. De aktivitetsbestemte ændringer i lønsummen udgør 0,6 mio. kr., som er sammensat af 0,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1, og 0,2 mio. kr. til gennemført aktivitet vedrørende pædagogikum, brobygning og introduktionskurser, hvor taxametertilskud udbetales direkte til institutionen fra henholdsvis § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduk- tionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser. Som følge af begrænsning af statslige udgifter i 2015 er lønsummen nedsat med 0,4 mio. kr. 60. Tilskud til talentaktiviteter mv. Bevillingen på kontoen er forøget med 0,2 mio. kr. ved overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. til administrative lønudgifter vedrørende Science Talenter, og den til- hørende lønsum søges overført fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. 20.42.52. Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,2 -0,1 7,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - § 20.43. 439 20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser 20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 370,4 7,7 378,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 7,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,5 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 11,2 - Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende private gymnasier mv.: * Pre-IB indgår i aktiviteten for stx 2015-prisniveau B TB B+TB Tilskud i alt (mio. kr.) ...................................................................... 370,4 7,7 381,6 Stx*...................................................................................................... 248,7 0,4 249,1 IB ......................................................................................................... 13,6 1,3 14,9 4-årig stx.............................................................................................. 0,0 0,6 0,6 2-årig og 3-årig hf............................................................................... 13,7 1,9 15,6 Studenterkursus.................................................................................... 52,6 33,5 86,1 Enkeltfag.............................................................................................. 41,8 -26,5 15,3 Dispositionsbegrænsning..................................................................... -3,5 -3,5 Aktiviteter i alt (årselever)............................................................... 4.777 195 4.972 Stx*...................................................................................................... 3.461 29 3.490 IB ......................................................................................................... 170 37 207 4-årig stx.............................................................................................. 0 15 15 2-årig og 3-årig hf............................................................................... 176 -6 170 Studenterkursus.................................................................................... 495 368 863 Enkeltfag.............................................................................................. 475 -248 227 Færdige elever i alt ........................................................................... 1.381 105 1.486 Stx........................................................................................................ 1.058 -90 968 IB ......................................................................................................... 78 -13 65 4-årig stx.............................................................................................. 0 - 2-årig og 3-årig hf............................................................................... 75 -11 64 Studenterkursus.................................................................................... 170 19 189 Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Stx*...................................................................................................... 71,9 -1,2 70,7 IB ......................................................................................................... 80,0 -8,7 71,3 4-årig stx.............................................................................................. - 39,6 39,6 2-årig og 3-årig hf............................................................................... 77,7 13,2 90,9 Studenterkursus.................................................................................... 106,3 -7,5 98,9 Enkeltfag.............................................................................................. 88,0 -21,2 66,8 440 § 20.43.02. 20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst- anm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 38,6 2,5 41,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 2,8 - Bevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbe- grænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kostafdelinger: * Tilskud pr. svært handicappede er gennemsnitsudgiften pr. elev. Der er ikke tale om en egentlig takst, da institutionernes faktiske udgifter refunderes. B TB B+TB A. Hovedformål (mio. kr.) 1. Tilskud til kostafdelinger................................................................... 25,0 2,0 27,0 2. Opholdsstøtte til kostelever ............................................................... 6,5 0,8 7,3 3. Tilskud til henviste elever ................................................................. 4,1 0 4,1 4. Tilskud til svært handicappede.......................................................... 3,0 0 3,0 Dispositionsbegrænsning .................................................................. -0,3 -0,3 I alt ............................................................................................................ 38,6 2,5 41,1 B. Aktiviteter (elever) 1. Kostelever........................................................................................... 690 54 744 2. Kostelever under 18 år ...................................................................... 403 40 443 3. Henviste elever................................................................................... 298 0 298 4. Svært handicappede ........................................................................... 80 0 80 C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev), tusinde kr. 1. Kostelever........................................................................................... 36,2 0,5 36,7 2. Kostelever under 18 år ...................................................................... 16,1 0,4 16,5 3. Henviste elever................................................................................... 13,8 0,0 13,8 4. Svært handicappede *........................................................................ 37,5 0,0 37,5 § 20.48. 441 20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst- anm. 200) 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna- siale uddannelser (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 417,9 -4,7 413,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -4,7 - 20.48.04. Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 50,4 -0,6 49,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,6 - 20.48.21. Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 37,8 -0,3 37,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 442 § 20.5. Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. 20.51. Produktionsskoler 20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 825,2 -58,3 766,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -58,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -7,3 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -51,0 - Bevillingen søges nedsat med i alt 58,3 mio. kr., hvoraf 7,3 mio. kr. er en følge af disposi- tionsbegrænsningen, og 51,0 mio. kr. skyldes ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende produktionsskoler: B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Driftstilskud i alt.............................................................................. 762,6 -51,0 711,6 1.1. Ikke-aktiverede................................................................................... 706,2 -48,5 657,7 1.2. Deltagere i kombinationsforløb......................................................... 4,1 -0,4 3,7 1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 30,2 -0,9 29,3 1.4 Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 13,8 -0,6 13,2 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 8,3 -0,6 7,7 1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ 0,0 0,0 0,0 1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... 0,0 0,0 0,0 Dispositionsbegrænsning ................................................................ -7,3 -7,3 2. Bygningstilskud i alt ........................................................................ 57,3 0,0 57,3 3. Igangsættelsestilskud til udslusning 5,3 0 5,3 I alt............................................................................................................. 825,2 -58,3 766,9 B. Aktivitet (årselever) 1. Driftstilskud 1.1. Ikke-aktiverede................................................................................... 8.164 -560 7.604 1.2. Deltagere i kombinationsforløb......................................................... 77 -8 69 1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 3.379 -109 3.270 1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 868 -39 829 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 523 -40 483 1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ 0 0 0 1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... 0 0 0 2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)............................................ 7.574 0 7.574 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) 1. Driftstilskud 1.1. Ikke-aktiverede................................................................................... 86,5 -0,9 85,6 1.2. Deltagere i kombinationsforløb......................................................... 53,6 -0,9 52,7 1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 9,0 -0,1 8,9 1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 15,9 -0,1 15,8 1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 15,9 -0,1 15,8 1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ 0,0 0,0 0,0 1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... 0,0 0,0 0,0 2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)............................................ 7,6 0,0 7,6 § 20.53. 443 20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 63,6 -25,6 38,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -25,6 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. til finansiering af momstillægsfaktor, jf. akt. 85 af 29. januar 2015 ...................................... - 2,0 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -27,6 - Bevillingen søges nedsat med i alt 25,6 mio. kr., hvorunder bevillingen er forhøjet med 2,0 mio. kr. som følge af akt. 85 af 29. januar 2015 om momstillægsfaktor samt nedsat med 27,6 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenfor: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende produktionsskoler: B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) Driftstilskud i alt.............................................................................. 63,6 -25,6 38,0 Heraf akt. 85 af 29. januar 2015....................................................... 2,0 2,0 B. Aktivitet (årselever) Aktivitet i alt..................................................................................... 639 -285 354 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Driftstilskud ...................................................................................... 98,6 8,9 107,5 444 § 20.7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) 20.71. Folkeoplysning 20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 102,2 -9,6 92,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -9,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,6 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -9,0 - Bevillingen søges nedsat med i alt 9,6 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsning og ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler: B TB B+TB A. Hovedformål (mio. kr.) 1. Driftstilskud i alt .......................................................................................... 32,1 -4,4 27,7 1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 21,7 -2,3 19,4 1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 9,8 -1,0 8,8 1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 0,1 -0,1 0,0 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 0,5 -0,4 0,1 Dispositionsbegrænsning................................................................................ 0,0 -0,6 -0,6 2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt . 23,8 -2,5 21,3 2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 11,1 0,8 11,9 2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 12,7 -3,3 9,4 3. Bygningstilskud ............................................................................................ 6,1 0,0 6,1 3.1 Grundtilskud til bygningstilskud ................................................................... 0,9 0,0 0,9 3.2 Bygningstaxameter......................................................................................... 5,2 0,0 5,2 4. Tilskud til svært handicappede.................................................................. 15,0 -0,3 14,7 5. Tilskud til specialundervisning og inklusion ............................................ 14,7 -1,4 13,3 6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 3,9 -0,1 3,8 7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 6,6 -0,9 5,7 I alt........................................................................................................................ 102,2 -9,6 92,6 B. Aktiviteter (årselever) 1. Driftstilskud i alt .......................................................................................... - - - 1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 648 -54 594 1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 645 -54 591 1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 2 -2 0 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 50 -45 5 2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt . - - - 2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 282 21 303 2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 333 -84 249 3. Bygningstilskud ............................................................................................ - - - 3.2 Bygningstaxameter......................................................................................... 648 0 648 § 20.71.11. 445 20.71.21. Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Reserva- tionsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,9 -0,1 7,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 866,2 -87,5 778,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,3 - 0,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -87,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.72.03. Åben uddannelse og del- tidsuddannelser under EVE til udligning af merfor- brug og negativ opsparing ........................................... - -80,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -7,5 - 4. Tilskud til svært handicappede.................................................................. 204 -4 200 5. Tilskud til specialundervisning og inklusion ............................................ 339 -57 282 6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 240 -18 222 7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 419 -59 360 C. Enhedsomkostninger (kr.) 1. Driftstilskud i alt .......................................................................................... - - - 1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 33.501 -742 32.759 1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 15.153 -337 14.816 1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 49.450 0 49.452 1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 10.000 0 10.000 2. Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus i alt . - - - 2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 39.318 0 39.318 2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 37.894 0 37.894 3. Bygningstilskud ............................................................................................ - - - 3.2 Bygningstaxameter......................................................................................... 7.961 0 7.961 4. Tilskud til svært handicappede.................................................................. 73.529 0 73.529 5. Tilskud til specialundervisning og inklusion ............................................ 43.363 3.757 47.120 6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 16.250 658 16.908 7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 15.752 35 15.787 446 § 20.72.03. 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 88,3 79,3 167,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,3 - 0,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 79,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddan- nelser mv. til udligning af merforbrug og negativ opsparing ...................................................................... - 80,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,7 - 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 11,1 -2,0 9,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedrørende udvikling af Min Kompetencemappe ...... - -2,0 - 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120 og 206) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 69,6 -0,6 69,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,6 - § 20.74. 447 20.74. Almene voksenuddannelser 20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213) (Selvej- ebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.674,4 -92,8 2.581,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -92,8 - 2. Aktstykker Ny tekstanmærkning nr. 216 om refusion af delta- gerbetaling på hf-enkeltfag, jf. akt. 126 af 13. maj 2015 .............................................................................. - - - VUC Lyngbys køb af ejendom, Nybrovej 112-114, i Lyngby til en samlet pris på 123,8 mio. kr., jf. akt. 155 af 3. september 2015 ..................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,8 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -22,6 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -69,4 - Bevillingen søges reduceret med 92,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet samt disposi- tionsbegrænsninger, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almene voksenuddannelser: B TB B+TB A. Tilskud 1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 1.236,1 -4,6 1.231,5 2. Avu ....................................................................................................................... 844,6 4,6 849,2 3. FVU ...................................................................................................................... 193,3 11,2 204,5 4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 388,0 -82,2 305,8 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... 12,4 1,6 14,0 6. Dispositionsbegrænsninger................................................................................... 0 -23,4 -23,4 I alt .......................................................................................................................... 2.674,4 -92,8 2.581,6 B. Antal årselever 1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 14.128 -63 14.065 2. Avu ....................................................................................................................... 11.143 75 11.218 3. FVU ...................................................................................................................... 1.893 118 2.011 4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 1.062 -262 800 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... - - - I alt .......................................................................................................................... 28.226 -132 28.094 448 § 20.74.02. 20.75. Enkeltfag mv. 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 0,6 0,3 0,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,3 - Bevillingen søges forhøjet med 0,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende hhx- og htx-enkeltfag: C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.) 1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 87,5 -0,8 86,7 2. Avu ....................................................................................................................... 81,9 -0,7 81,2 3. FVU ...................................................................................................................... 106,5 -0,5 106,0 4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 370,1 -3,3 366,8 5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... - - - B TB FL+TB A. Tilskud .......................................................... Hhx- og htx-enkeltfag ........................................ 0,6 0,3 0,9 B. Aktivitet ........................................................ Hhx- og htx-enkeltfag ......................................... 28 12 40 C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner) ..... Hhx- og htx-enkeltfag ......................................... 21,4 1,1 22,5 § 20.75.02. 449 20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 113,1 -21,8 91,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -21,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -20,9 - Bevillingen søges nedsat med i alt 21,8 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegrænsning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangskurser: 20.76. Andre efter- og videreuddannelser 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 259,1 -10,3 248,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -10,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,4 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -8,9 - B TB FL+TB A. Tilskud ........................................................... Adgangskurser .................................................... 113,1 -20,9 92,2 Dispositionsbegrænsning..................................... - -0,9 -0,9 Tilskud i alt ........................................................ 113,1 -21,8 91,3 B. Aktivitet ........................................................ Adgangskurser ..................................................... 1.490 -209 1.281 C. Enhedsomkostninger (tusinde kroner) ..... Adgangskurser ..................................................... 75,9 -4,6 71,3 450 § 20.76.11. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende pædagogikum: 20.77. Integration mv. 20.77.09. Brug for alle unge (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -2,8 -2,8 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til gen- nemførelse af projekter vedrørende rådgivningsen- heden Brug for alle unge ............................................. - -2,8 - 20.77.10. Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannel- serne (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,7 -0,7 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til projekt Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne ................................................. - -0,7 - B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Ny pædagogikumordning................................................................ 259,1 -10,3 248,8 1.a. Pædagogikum..................................................................................... 234,5 -8,1 226,4 1.b. Tilskud til kursusudbyder .................................................................. 24,6 -0,8 23,8 2. Dispositionsbegrænsning ................................................................... -1,4 -1,4 B. Aktivitet (antal årskandidater/STÅ) 1. Ny pædagogikumordning................................................................ 1.056 -36 1.020 1.a. Pædagogikum..................................................................................... 792 -27 765 1.b. Tilskud til kursusudbyder .................................................................. 264 -9 255 C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.) 1. Ny pædagogikumordning................................................................ 389,3 -0,1 389,2 1.a. Pædagogikum..................................................................................... 296,1 -0,2 295,9 1.b. Tilskud til kursusudbyder .................................................................. 93,2 0,1 93,3 Bevillingen søges nedsat med i alt mio. kr. som følge af ændret aktivitet og dispositionsbe- grænsning, jf. nedenstående oversigt: § 20.78. 451 20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 200) 20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 103,9 -1,1 102,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,1 - 452 § 20.8. Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 20.81. Evaluering mv. 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 33,6 6,3 39,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 18,7 - 18,7 Udgift ................................................................................. 52,3 6,3 58,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 6,6 6,3 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, In- novation og Videregående Uddannelse, § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut, til evalu- ering og akkreditering af videregående uddannelser .. 5,6 6,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Lønsum af gebyrindtægter for udlændinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger for 2014 og 2015 ................. 1,2 - - 20.82. Informations- og kommunikationsteknologi 20.82.02. It-ydelser til uddannelsessektoren (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 14,4 -13,2 1,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -13,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini- strationsudgifter ............................................................ - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - § 20.82.02. 453 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr. ......................................................................... - -12,6 - 20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 238,6 23,7 262,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 80,0 - 80,0 Udgift ................................................................................. 318,6 23,7 342,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 23,7 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregu- lering, jf. akt. 122 af 7. maj 2015 ............................... - 1,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, In- novation og Videregående Uddannelse, § 19.35.21. It-opgaver mv. til drift af Kravdatabasen, EASY-A mv. ................................................................................ - 8,0 - Overførsel fra § 19. Ministeriet for Forskning, In- novation og Videregående Uddannelse, § 19.25.05. Fællesbevillinger til udvidet drift af optagelse.dk. ..... - 1,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.11.01. Departementet som følge af organisationsændring i Undervisningsministeriet ... - 11,8 - Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen som følge af organisationsændring i Under- visningsministeriet ....................................................... - -4,7 - Overførsel fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til udvikling af realkompeten- ceforløb ........................................................................ - 3,0 - Overførsel fra § 20.29.07. It i Folkeskolen vedr. ad- ministration og projektstyring ..................................... - 2,1 - Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen som følge af tilbageførsel af midler vedr. vi- dereudvikling af optagelsesproces ved EUD-reform .. - -1,3 - Overførsel fra § 20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse vedrørende udvikling af Min Kompetencemappe ....................................................... - 2,0 - Overførsel fra § 20.11.01. Departementet vedrøren- de vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskam- pagner ........................................................................... - 0,1 - Overførsel fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser til udvikling af administrativ portal ifm. Kombineret Ungdomsuddannelse ............. - 1,0 - 454 § 20.82.11. Overførsel fra § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen vedrørende Rasch-analyser til de nationale test ................................................................................ - 1,8 - Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv. vedr. udvikling af viskvalitet.dk ............. - 0,8 - Overførsel fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkesko- len til udvikling af ledelsesbaseret informations- værktøj .......................................................................... - 3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,9 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -5,3 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 20,9 - 20,9 Overført overskud .............................................................. 5,4 - 5,4 Egenkapital i alt ................................................................. 26,3 - 26,3 Langfristet gæld primo ...................................................... 140,0 - 140,0 + anskaffelser .................................................................... 30,0 - 30,0 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 30,7 - 30,7 Samlet gæld ultimo ........................................................... 139,3 - 139,3 Låneramme ........................................................................ 160,0 30,0 190,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 87,1 - 73,3 Af bevillingsoverførslen fra § 20.29.07. It i folkeskolen på 2,1 mio. kr. udgør administra- tionsudgifter 1,5 mio. kr. Som følge af et større antal investeringer er lånerammen øget med 30,0 mio. kr. til i alt 190,0 mio. kr. ved overførsel af 30,0 mio. kr. fra § 20.11.01. Departementet. 20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 241,4 -28,4 213,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -28,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,7 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -26,7 - § 20.83.01. 455 Bevillingen søges nedsat med i alt 28,4 mio. kr. som følge af ændret aktivitet og disposi- tionsbegræning, jf. nedenstående oversigt: Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende introduktionskurser og brobygning til ungdomsud- dannelser: 20.84. International virksomhed 20.84.01. Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 466,1 -7,0 459,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -7,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til sekreta- riatsbetjening mv. ......................................................... - -1,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -5,1 - 20.84.21. Anden international virksomhed (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7,2 -0,1 7,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - A. Tilskud (mio. kr.) B TB B+TB Introduktionskurser ................................................................................. 92,7 -2,8 89,9 Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 71,0 -12,8 58,2 Brobygning til tekniske EUD................................................................. 77,7 -11,1 66,6 Dispositionsbegrænsning ........................................................................ - -1,7 -1,7 Tilskud i alt .......................................................................................... 241,4 -28,4 213,0 Heraf efterregulering............................................................................... 0,9 0,9 B. Aktivitet i alt (årselever) ................................................................ 3,886 417 3,469 Introduktionskurser ................................................................................. 1.632 -48 1.584 Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 1.225 -221 1.004 Brobygning til tekniske EUD................................................................. 1.029 -147 882 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) Introduktionskurser ................................................................................. 56,8 -0,6 56,2 Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 58,0 -0,5 57,5 Brobygning til tekniske EUD................................................................. 75,5 -0,6 74,9 456 § 20.84.31. 20.84.31. Europaskolerne (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 15,6 -0,2 15,4 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 15,6 -0,2 15,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,2 - 20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger 20.86.07. Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning (tekstanm. 4) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - - - Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 2. Aktstykker Adgang til udbygning af Campus Bornholm og her- under garantistillelse på 39,3 mio. kr. i forbindelse med ejendomssalg ved oprettelse af tekstanmærk- ning nr. 4, jf. akt. 55 af 17. december 2015 .............. - - - 20.87. Prøver og eksamen mv. 20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 80,3 4,3 84,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 80,4 4,3 84,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,3 - § 20.87.01. 457 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.29.08. Evaluering og internatio- nale undersøgelser i grundskolen af uudnyttet bevil- ling til nationale test i folkeskolen .............................. - 5,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -1,5 - 20.89. Forsøg og udvikling mv. 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 180,2 -42,2 138,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 7,4 - 7,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -42,2 - 2. Aktstykker Overførsel til § 20.53.01. Kombineret Ungdomsud- dannelse til finansiering af momstillægsfaktor, jf. akt. 85 af 29. januar 2015 ........................................... - -2,0 - Overførsel til § 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv., jf. akt. 116 af 7. maj 2015 om tilskud til Center For Elevrådgiv- ning ............................................................................... - -2,0 - Bevillingsoverførsel til handlingsplan mod menne- skehandel under Social- og Indenrigsministeriet, § 15.75.27. Fremme af kønsligestilling mellem kvin- der og mænd, jf. akt. 23 af 26. november 2015 ........ - -8,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet vedr. forskningsassistent, Rådet for ungdomsuddannelser, Nordisk Vidensamarbejde, budgetanalyser mv. .......... - -6,7 - Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen til læringskonsulenter og vejledere, folkesko- lereformens effekt i frie grundskoler, projekt Revi- sorkvalitet mm. samt løft af lønsum ........................... - -7,7 - Overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole vedr. ScienceTalenter ................................................... - -0,2 - Overførsel til § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring vedr. udvikling af viskvalitet.dk .................................. - -0,8 - Overførsel til § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen til projekt vedr. Trygs Børneforsknings Center .......... - -1,3 - Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini- strationsudgifter ............................................................ - -5,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,2 - Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr. ......................................................................... - -6,6 - 458 § 20.89.03. 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm. 3, 144 og 214) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 123,6 -5,6 118,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,6 - 2. Aktstykker Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings- arbejde mv., jf. akt. 116 af 7. maj 2015 om tilskud til Center for Elevrådgivning ...................................... - 2,0 - Tilsagn om tilskud på 1,0 mio. kr. til rådgivnings- og sundhedstilbuddet Pro Vest i andet halvår af 2015, jf. akt. 153 af 3. september 2015 ...................... - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini- strationsudgifter ............................................................ - -3,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,3 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering på 21,8 mio. kr. ......................................................................... - -2,6 - 20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 13,9 -1,8 12,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynssty- relsen til gennemførelse af projekter i forbindelse med anbragte børns undervisning ............................... - -1,4 - Overførsel til § 20.11.01. Departementet til admini- strationsudgifter ............................................................ - -0,4 - § 20.89.05. 459 20.89.05. Statens selvforsikringsordning (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 40,1 -0,4 39,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,4 - 20.89.06. Partssamarbejde om samarbejde, tillid og arbejdsmiljø (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,1 -0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 20.11.01. Departementet til sekreta- riatsfunktioner i forbindelse med implementeringen af partsamarbejdet ........................................................ - -0,1 - 460 § 20.89.15. 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,9 1,6 9,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,1 0,4 0,5 Udgift ................................................................................. 8,0 2,0 10,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,2 2,0 0,4 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 20.29.11. Fagligt løft af folkesko- len til udvikling af Trivselstermometer og løft af lønsum .......................................................................... 0,7 1,0 - Overførsel fra § 20.11.01. Departementet til finansi- ering af udgifter i forbindelse med lederskifte ........... 0,5 0,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Oprettelse af indtægtsdækket virksomhed .................. - 0,2 0,2 Oprettelse af andre tilskudsfinansierede aktiviteter .... - 0,2 0,2 90. Indtægtsdækket virksomhed Kontoen er ny og oprettet til brug for indtægtsdækket virksomhed. Dansk Center for Under- visningsmiljø kan påtage sig pædagogiske og børne- og undervisningsmiljømæssige konsulent- opgaver efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Konsulentopgaverne består af individuel og konkret rådgivning, som ikke ligger inden for centrets generelle rådgivning, herunder udvik- lingsopgaver og bygherrerådgivning ved institutions-, uddannelses- og bygningsfusioner samt konsulentydelser ved campusplanlægning og -byggeri mv. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning. 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Kontoen er ny og oprettet til brug for andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Dansk Center for Undervisningsmiljø kan modtage tilskud til projekter, som understøtter reformer, forandringer og udviklingspotentialer, der vedrører børne- og undervisningsmiljø, efter reglerne om andre til- skudsfinansierede aktiviteter, herunder fra programmidler, offentlige fondsmidler, samarbejdsaf- taler og ekstern fundraising. Aktiviteterne skal sikre, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan tilgodese alle målgruppers behov for viden, rådgivning og vejledning. § 20.9. 461 Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) 20.92. Støtte til befordring 20.92.01. Befordringsrabat til elever ved lejrskolerejser med DSB (tekstanm. 138) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 54,0 -0,5 53,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,5 - 20.92.03. Befordringstilskud mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,6 -0,1 4,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 20.98. Forskellige støtteordninger 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.017,4 31,7 1.049,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 31,7 - 9. Andre bevillingsforslag Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 31,7 - 462 § 20.98.51. Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende elevstøtte: Bemærkning er : Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40, 9 ). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev. B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Elevstøtte............................................................................................ 985,3 31,7 1.017,0 2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 32,1 0,0 32,1 I alt............................................................................................................. 1.017,4 31,7 1.049,1 B. Aktivitet (årselever) 1. Elevstøtte............................................................................................ 27.713 856 28.569 2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 27.489 0 27.489 C. Enhedsomkostninger (kr.) 1. Elevstøtte............................................................................................ 880 11 891 2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 1.169 0 1.169 Bevillingen søges forhøjet med 31,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. nedenstående oversigt: § 20. 463 Anmærkninger til tekstanmærkninger Dispositionsrammer. Ad tekstanmærkning nr. 4. Tekstanmærkningen er ny og oprettet i henhold til aktstykke om Campus Bornholms cam- pusbyggeri, jf. akt. 55 af 17. december 2015. Tekstanmærkningen vedrører finansiering og statslig garantistillelse i forbindelse udlæg for et udestående provenu fra salg af bygninger til en skønnet værdi af 39,3 mio. kr. i forbindelse med Campus Bornholms campusbyggeri. Garantistillelsen løber indtil de pågældende bygninger er solgt, og regnskabet herfor er endeligt opgjort. Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 216. Tekstanmærkningen er optaget ved akt. 126 af 13. maj 2015 og skal sikre hjemmel til, at kursister ved hf-enkeltfag som forudsat i Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014 kan få tilbagebetalt deltagerbetaling for de hf-enkeltfag, der er nødvendige som led i gennemførelse af et eux-forløb. Hjemlen vil blive indarbejdet i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. ved førstkommende lejlighed. Tekst § 21. Kulturministeriet 171858 Blå skilleblade indd 21 02/07/14 11 04 467 § 21. Kulturministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -0,1 -0,6 -0,5 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 35,0 56,3 21,3 Heraf anlægsbudget ....................................................... 35,0 56,3 21,3 Fællesudgifter ........................................................................................... 58,3 1,6 21.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 58,3 1,6 Skabende og udøvende virksomhed ....................................................... 31,3 18,7 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ................................................. 28,2 -1,3 21.22. Musik ............................................................................................... -5,1 - 21.23. Scenekunst ....................................................................................... 12,3 20,0 21.24. Film ................................................................................................. -4,1 - Bevaring og formidling af kulturarven ................................................. -56,0 - 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................ -2,5 - 21.32. Arkiver mv. ..................................................................................... -2,1 - 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. ............................. -51,4 - Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ............................................ -2,3 0,5 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ............................... 15,1 12,3 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter .......................................................... -17,4 -11,8 Folkeoplysning .......................................................................................... 25,5 - 21.51. Fællesudgifter .................................................................................. 15,1 - 21.57. Folkehøjskoler ................................................................................. 10,4 - Slotte og Kulturejendomme .................................................................... -1,1 - 21.71. Slotte og Kulturejendomme ............................................................ -1,1 - 468 § 21. Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 55,6 -0,5 Interne statslige overførsler ....................................................................... 0,8 0,8 Øvrige overførsler ...................................................................................... -57,0 0,5 Kapitalposter ............................................................................................... 56,3 20,0 Aktivitet i alt .............................................................................................. 55,7 20,8 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -13,1 -13,1 Bevilling i alt ............................................................................................. 42,6 7,7 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 21.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 92,3 - TB 3,5 - 11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.) ......B 166,0 - TB -3,8 - 32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) ...................B - - TB 72,8 0,8 35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) B 45,2 - TB -0,5 - 45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.) ........B 2,5 - TB 0,1 - 70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) ..B 3,3 - TB -3,7 - 76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) ............B 13,2 - TB -0,1 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 17,4 - TB -10,8 - Skabende og udøvende virksomhed 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. 01. Statens Kunstfond (Reservationsbev.) .............................B 485,6 43,6 TB -4,2 -1,3 03. Statens Kunstfonds hædersydelser (Lovbunden) .............B 31,9 - TB -0,3 - 11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) ..................................B 181,9 - TB -1,0 - 12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden) .....B 16,4 - TB -0,2 - 14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.) B 5,0 3,4 TB -1,6 - 33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) ......................B 7,1 - TB 0,5 - 74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) ..............B - - TB 35,0 - § 21. 469 21.22. Musik 01. Landsdelsorkestre .............................................................B 145,1 - TB -1,4 - 17. Musikskoler (Reservationsbev.) .......................................B 91,2 - TB -3,7 - 21.23. Scenekunst 01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) ........B 526,8 - TB 12,8 - 11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) ........................B 372,8 20,5 TB -3,2 -0,8 21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) .........B 126,5 1,8 TB -12,4 - 54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.) .....B 74,1 0,5 TB -0,5 -0,5 57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) ................B 24,9 - TB -5,7 - 75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.) .....................................................................B 9,8 9,8 TB 21,3 21,3 21.24. Film 02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) ...............................B 120,0 - TB -1,4 - 03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) ............................................................B 338,7 58,6 TB -2,7 - Bevaring og formidling af kulturarven 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) 03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) ............................................................B 307,6 195,9 TB -0,9 - 09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.) ................................................................B 37,4 - TB -0,4 - 13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Køben- havns Universitetsbibliotek (Driftsbev.) ..........................B 330,4 - TB 11,1 - 17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.) .......................................................................B 166,9 - TB 0,8 - 21. Nota (Driftsbev.) ..............................................................B 43,0 - TB -0,6 - 23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstaka- demi (Driftsbev.) ..............................................................B 15,0 - TB 0,1 - 79. Budgetregulering (Reservationsbev.) ...............................B 12,6 - TB -12,6 - 470 § 21. 21.32. Arkiver mv. 01. Statens Arkiver (Driftsbev.) .............................................B 157,0 - TB -1,8 - 02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (Reservationsbev.) ............................................................B 67,8 - TB -0,8 - 07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) ........................................B 11,4 - TB 0,5 - 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) ..........................B 10,4 - TB -8,6 - 11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) ..................B 224,1 - TB -0,2 - 12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reservationsbev.) ..............................................B 39,0 0,1 TB 2,3 - 17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.) ............................B 12,7 - TB 5,2 - 19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.) .............B 9,3 - TB 0,1 - 21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) B 81,7 - TB 0,5 - 23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.) .......................................................................B 7,5 - TB 1,5 - 25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.) .......................B 14,0 - TB 0,2 - 37. Diverse tilskud til museer mv. (tekstanm. 192) (Reservationsbev.) ............................................................B 37,5 0,7 TB -0,2 - 41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservationsbev.) .....................................................B 421,1 - TB -53,3 - 43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.) ............................................................B 30,4 - TB -2,4 - 45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.) ............................................................B 5,1 - TB 1,5 - 75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.) .B - - TB 2,0 - Videregående uddannelse (tekstanm. 186) 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) 09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.) .......................................................................B 47,3 - TB 2,0 - 21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) .......................................................................B 92,2 - TB 2,1 - § 21. 471 26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) .......................................................................B 35,1 - TB 0,7 - 27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) .......................................................................B 82,4 - TB 1,2 - 28. Syddansk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) .......................................................................B 52,5 - TB -7,4 - 31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205) (Driftsbev.) .......................................................................B 49,2 - TB 16,9 - 41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) (Driftsbev.) .......................................................................B 46,0 - TB 0,7 - 79. Budgetregulering (Reservationsbev.) ...............................B 13,4 - TB -13,4 - 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter 20. Skuespillerskolen i Aarhus (tekstanm. 189) ...................B 8,2 8,2 TB -8,2 -8,2 30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.) ............................................................B 1,5 1,4 TB -1,5 -1,4 40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189 og 206) (Reservationsbev.) ............................................................B 15,9 8,9 TB -7,7 -2,2 Folkeoplysning 21.51. Fællesudgifter 01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 28, 187 og 200) (Reservationsbev.) ............................................................B 66,4 - TB 15,2 - 05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.) ..............................B 14,6 - TB -0,1 - 21.57. Folkehøjskoler 01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................B 552,5 - TB 10,8 - 09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.) .........B 48,3 - TB -0,4 - Slotte og Kulturejendomme 21.71. Slotte og Kulturejendomme 01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksomhed) ....................................................B 131,8 - TB -1,1 - Anmærkninger § 21. Kulturministeriet § 21. 475 Indledning Kulturministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder net- tomindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 21,3 mio. kr. i indtægter og 56,3 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 6.387,6 -0,1 6.387,5 Udgifter ............................................................................ 7.738,9 -0,6 7.738,3 Indtægter .......................................................................... 1.351,3 -0,5 1.350,8 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 151,3 35,0 186,3 Udgifter ............................................................................ 182,3 56,3 238,6 Indtægter .......................................................................... 31,0 21,3 52,3 Indtægtsbudget ................................................................... - - - Udgifter ............................................................................ - - - Indtægter .......................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -0,7 -0,6 -0,5 1. Ny lovgivning .............................................................. 10,4 -0,5 - 2. Aktstykker .................................................................... 0,6 42,6 0,8 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -0,4 -0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -11,3 -60,1 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - 19,3 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -1,3 -1,3 Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 56,3 21,3 2. Aktstykker .................................................................... - 36,3 1,3 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 20,0 20,0 Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Oversigt over transaktioner vedrørende ny lovgivning under delloftet for driftsudgifter: Udgifter Indtægter § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, bortfald af moms ifm. etablering af ny scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 -0,5 I alt .................................................................................. -0,5 - 476 § 21. ad 2. Aktstykker Oversigt over aktstykketransaktioner under delloftet for driftsudgifter: Oversigt over aktstykketransaktioner uden for udgiftsloft: ad 4. Overførsel mellem ministerområder Oversigt over overførsel mellem ministerområder under delloftet for driftsudgifter: Udgifter Indtægter § 21.11.11. Kulturstyrelsen, oplysning i forbindelse med folkeaf- stemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015 0,8 0,8 § 21.11.32. Merudgifter, der modsvares af reduktion af § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater i forbin- delse kulturaftaler med tre kulturregioner, jf. akt. 45 af 10. december 2015 - § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, energiinvestering, jf. akt. 139 af 21. maj 2015 19,0 § 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum, energiinvestering, jf. akt. 139 af 21. maj 2015 5,0 § 21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet, tilskud til fær- diggørelse af det levende museum i Porkeri på Fær- øerne, overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, jf. akt. 115 af 30. april 2015 2,0 § 21.51.01. Oplysning i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015 15,8 I alt .................................................................................. 42,6 0,8 Udgifter Indtægter § 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom, energiinvestering, jf. akt. 139 af 21. maj 2015 35,0 § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, aftaler med Canal Tours og Nettobådene om anløb ved Kvæsthusmolen, jf. akt. 129 af 28. maj 2015 1,3 1,3 I alt .................................................................................. 36,3 1,3 Udgifter Indtægter § 21.11.01. Departementet, administration af tilskud vedrørende højskoleområdet, overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen -0,6 I alt .................................................................................. -0,6 § 21. 477 ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Oversigt over overførsel mellem hovedkonti under delloftet for driftsudgifter: Udgifter Indtægter § 21.11.01. Departementet, public service-udvalget finansieres af ikke-forbrugte midler i Kulturstyrelsen, jf. akt. 87 af 5. februar 2015, overført fra § 21.11.11. Kultursty- relsen 3,0 § 21.11.11. Kulturstyrelsen, administration af tilskud til folke- højskoler, overført fra § 21.11.01. Departementet 0,1 § 21.11.32. Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturre- gion Aarhus, overført fra § 21.22.17. Musikskoler 2,8 § 21.11.32. Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturre- gion Aarhus, overført fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv. 0,8 0,8 § 21.11.32. Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturre- gion Aarhus, overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre 12,4 § 21.11.32. Kulturel rammebevilling, kulturaftale med kulturre- gion Aarhus, overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer 51,3 § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, udgifter til bl.a. forberedel- se af byggeri af nyt fællesmagasin 4,2 § 21.33.11. Nationalmuseet, udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin samt til dækning af prisstigninger ifm. projekt i Serampore, Indien, over- ført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan 4,3 § 21.33.41. Permanentgørelse af tilskud til Strandingsmuseet, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af mu- seumsområdet mv. 0,4 § 21.33.41. Marinarkæologisk ansvar overflyttes fra Nationalmu- seet til Vikingeskibsmuseet, overført fra § 21.33.11. Nationalmuseet 1,7 § 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer, omfordeling af forskningsmidler mellem Kultursty- relsen og Kulturministeriets Forskningsudvalg, over- ført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af muse- umsområdet mv. 1,6 § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, drift af kunsthal Charlottenborg, overført fra § 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål 1,6 § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, tilbageførelse ifm. etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole 0,1 I alt .................................................................................. 84,3 0,8 478 § 21. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der er udmøntes på Kulturministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 60,1 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dis- positionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Oversigt over dispositionsbegrænsninger under delloftet for driftsudgifter: ad 8. Direkte efterbevilling Oversigt over andre bevillingsforslag under delloftet for driftsudgifter: ad 9. Andre bevillingsforslag Oversigt over andre bevillingsforslag under delloftet for driftsudgifter: Udgifter Indtægter Der udmøntes på Kulturministeriets område en dis- positionsbegrænsning på i alt 4,3 mio. kr., jf. cirku- lære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 -4,3 Der udmøntes på Kulturministeriets område en dis- positionsbegrænsning på i alt 55,8 mio. kr., jf. cirku- lære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrø- rende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015 -55,8 I alt .................................................................................. -60,1 Udgifter Indtægter § 21.33.12. Forhøjelse af udgiftsbevillingen som følge af me- rindtægter fra ordinære afdrag og indfrielser 2,7 § 21.57.01. Folkehøjskoler, bevillingsforhøjelse som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 27 16,6 I alt .................................................................................. 19,3 Udgifter Indtægter § 21.11.11. Kulturstyrelsen, besparelse i forbindelse med ned- sættelse af indtægtskrav, overført fra § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design -1,3 -1,3 § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom, udmøntning af reserver - - § 21.11.79. Budgetregulering, udmøntning af reserver - - § 21.11.79. Administration af arbejdsskadesager - - § 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger, bortfald af udlod- ningsmidler -0,5 -0,5 § 21.31.79. Budgetregulering, udmøntning af reserver - - § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium, oprettelse af til- skudsfinansieret forskningsvirksomhed 0,5 0,5 § 21.41.79. Budgetregulering, udmøntning af reserver og puljer - - I alt .................................................................................. -1,3 -1,3 § 21. 479 Oversigt over andre bevillingsforslag uden for udgiftsloft: Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 6.387,6 -0,1 6.387,5 Udgift ......................................................................................... 7.738,9 -0,6 7.738,3 Indtægt ....................................................................................... 1.351,3 -0,5 1.350,8 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 783,0 56,7 839,7 21.11. Centralstyrelsen .............................................................. 783,0 56,7 839,7 Skabende og udøvende virksomhed ...................................... 2.462,8 -22,4 2.440,4 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ................................ 684,9 -5,5 679,4 21.22. Musik ............................................................................. 275,5 -5,1 270,4 21.23. Scenekunst ..................................................................... 1.102,3 -7,7 1.094,6 21.24. Film ................................................................................ 400,1 -4,1 396,0 Bevaring og formidling af kulturarven ................................ 1.896,1 -56,0 1.840,1 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ........................................... 724,1 -2,5 721,6 21.32. Arkiver mv. .................................................................... 236,2 -2,1 234,1 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. ............ 935,8 -51,4 884,4 Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ........................... 425,2 -2,8 422,4 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) .............. 418,1 2,8 420,9 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ......................................... 7,1 -5,6 1,5 Folkeoplysning ......................................................................... 680,8 25,5 706,3 21.51. Fællesudgifter ................................................................. 81,0 15,1 96,1 21.57. Folkehøjskoler ................................................................ 599,8 10,4 610,2 Idræts- og fritidsfaciliteter ..................................................... 7,5 - 7,5 21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ............................................. 7,5 - 7,5 Slotte og Kulturejendomme ................................................... 131,8 -1,1 130,7 21.71. Slotte og Kulturejendomme ........................................... 131,8 -1,1 130,7 Radio og tv ............................................................................... 0,4 - 0,4 21.81. Radio og tv .................................................................... 0,4 - 0,4 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 151,3 35,0 186,3 Udgift ......................................................................................... 182,3 56,3 238,6 Indtægt ....................................................................................... 31,0 21,3 52,3 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... -3,4 - -3,4 21.11. Centralstyrelsen .............................................................. -3,4 - -3,4 Udgifter Indtægter § 21.23.75. Salg af ejendom matr. nr. 40b Sankt Annæ Øster Kvarter til Kvæsthusselskabet 20,0 20,0 I alt .................................................................................. 20,0 20,0 480 § 21. 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. ................................ - 35,0 35,0 21.23. Scenekunst ..................................................................... - - - Bevaring og formidling af kulturarven ................................ 16,1 - 16,1 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. ............ 16,1 - 16,1 Slotte og Kulturejendomme ................................................... 138,6 - 138,6 21.71. Slotte og Kulturejendomme ........................................... 138,6 - 138,6 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... - - - Indtægt ....................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Radio og tv ............................................................................... - - - 21.81. Radio og tv .................................................................... - - - Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 6.515,9 34,9 6.550,8 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 23,0 - 23,0 Aktivitet i alt ............................................................................. 6.538,9 34,9 6.573,8 Udgift ..................................................................................... 7.921,2 55,7 7.976,9 Indtægt ................................................................................... 1.382,3 20,8 1.403,1 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 3.524,8 55,6 3.580,4 Indtægt ................................................................................... 825,1 -0,5 824,6 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 11,9 0,8 12,7 Indtægt ................................................................................... 17,6 0,8 18,4 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 4.149,1 -57,0 4.092,1 Indtægt ................................................................................... 508,4 0,5 508,9 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 156,9 - 156,9 Indtægt ................................................................................... 0,1 - 0,1 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 78,5 56,3 134,8 Indtægt ................................................................................... 31,1 20,0 51,1 Skabende og udøvende virksomhed ...................................... - 35,0 35,0 § 21.1. 481 Fællesudgifter 21.11. Centralstyrelsen 21.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 92,3 3,5 95,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 10,2 - 10,2 Udgift ................................................................................. 102,5 3,5 106,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 2,0 3,5 - 4. Overførsel mellem ministerområder Administration af tilskud vedrørende højskoleområ- det, overført til § 20.11.31. Kvalitets- og Tilsyns- styrelsen ........................................................................ -0,4 -0,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Public service-udvalget finansieres af ikke-forbrugte midler i Kulturstyrelsen, jf. akt. 87 af 5. februar 2015, overført fra § 21.11.11. Kulturstyrelsen ........... 1,7 3,0 - Administration af tilskud til folkehøjskoler, overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen ..................................... -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,5 -1,0 - 9. Andre bevillingsforslag Udbetaling af løn mv., overført fra § 21.11.79. Re- server og budgetregulering .......................................... 1,3 1,3 - Tinglysningsafgift ved salg af grund til Kvæsthus- selskabet, overført fra § 21.11.79. Reserver og bud- getregulering ................................................................ - 0,2 - Finansiering af eksterne konsulenter ifm. udflyt- ning, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre- gulering ........................................................................ - 0,7 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 1,9 - 1,9 Overført overskud .............................................................. 5,8 - 5,8 Egenkapital i alt ................................................................. 7,7 - 7,7 Langfristet gæld primo ...................................................... 2,4 - 2,4 + anskaffelser .................................................................... 0,5 - 0,5 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,5 - 0,5 Samlet gæld ultimo ........................................................... 2,4 - 2,4 482 § 21.11.01. Låneramme ........................................................................ 63,1 -6,1 57,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 3,8 - 4,2 Bemærkninger: Lånerammereserven under § 21.11.01. De partementet er reduceret med 6,1 mio. kr., fordelt med 2,5 mio.kr. til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole til etablering af ny scenekunstuddannelse, og 3,6 mio. kr. til § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme til etablering af ny koncern ESDH-løsning og fællesmagasiner. 21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 166,0 -3,8 162,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 134,5 0,8 135,3 Udgift ................................................................................. 300,5 -3,0 297,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -1,6 -3,0 0,8 2. Aktstykker Oplysning i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015 .................................... 0,6 0,8 0,8 5. Overførsel mellem hovedkonti Public service-udvalget finansieres af ikke-forbrugte midler i Kulturstyrelsen, jf. akt. 87 af 5. februar 2015, overført til § 21.11.01. Departementet ............. -1,7 -3,0 - Administration af tilskud til folkehøjskoler, overført fra § 21.11.01. Departementet ..................................... 0,1 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,3 -1,6 - 9. Andre bevillingsforslag Fratrædelsesgodtgørelse, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ...................................... 0,7 0,7 - Besparelse i forbindelse med nedsættelse af ind- tægtskrav på § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design ...................................... - -1,3 - Gradvis tilpasning af bevillingsniveauet i forbindel- se med nedsættelse af indtægtskrav på § 21.21.01.55. Projektstøtteudv. for kunsthåndværk og design, overført fra § 21.11.79. Reserver og budge- treg. ............................................................................... - 0,7 - Administration af arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - 1,0 - § 21.11.32. 483 21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 72,8 72,8 Indtægtsbevilling ............................................................... - 0,8 0,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 72,8 0,8 2. Aktstykker Merudgifter, der modsvares af reduktion af § 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater i forbin- delse kulturaftaler med tre kulturregioner, jf. akt. 45 af 10. december 2015 .................................................. - 5,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført fra § 21.22.17. Musikskoler ifm. kulturaf- tale med kulturregion Aarhus ...................................... - 2,8 - Overført fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv. ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus ......................... - 0,8 0,8 Overført fra § 21.23.21. Egnsteatre og små storby- teatre ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus ....... - 12,4 - Overført fra § 21.33.41. Tilskud til drift af statsan- erkendte museer ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus .......................................................................... - 51,3 - 21.11.35. Kultur i kommuner (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 45,2 -0,5 44,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,5 - 21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2,5 0,1 2,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Betinget tilsagn i forbindelse med ophør af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - 0,1 - 484 § 21.11.70. 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 3,3 -3,7 -0,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,7 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af reserver (underkonto 10.), overført til institutioner på Kulturministeriets område ............. - -3,7 - Oversigt over andre bevillingsforslag: 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 13,2 -0,1 13,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 17,4 -10,8 6,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -1,2 -10,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -1,6 - 9. Andre bevillingsforslag Administration af arbejdsskadesager, overført til § 21.11.11. Kulturstyrelsen ............................................. - -1,0 - Løn Øvrig drift § 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, afhjælpning af indsivende vand........................................................ -0,2 § 21.33.21. Statens Museum for Kunst, nødkøleanlæg, forbere- delse af anlægsarbejder mv...................................... -1,9 § 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling, reetablering af par- terre........................................................................... -1,6 I alt .................................................................................. -3,7 § 21.11.79. 485 Udmøntning af reserver (underkonto 10. og 60.), overført til institutioner på Kulturministeriets områ- de .................................................................................. 1,0 -4,7 - Udmøntning af omstillingspulje (underkonto 20. og 22.), overført til institutioner på Kulturministeriets område .......................................................................... -1,9 -3,5 - Oversigt over andre bevillingsforslag: Oversigt over andre bevillingsforslag fra omstillingspuljen: Løn Øvrig drift § 21.11.01. Departementet, udbetaling af løn mv. ..................... -1,3 § 21.11.01. Departementet, tinglysningsafgift ved salg af grund til Kvæsthusselskabet ............................................... -0,2 § 21.11.01 Departementet, finansiering af eksterne konsulenter ifm. udflytning.......................................................... -0,7 § 21.11.11. Kulturstyrelsen, fratrædelsesgodtgørelse ................. -0,7 § 21.11.11. Kulturstyrelsen, gradvis tilpasning af bevillingsni- veauet i forbindelse med nedsættelse af indtægtskrav på § 21.21.01.55. Projektstøtteudvalget for kunst- håndværk og design ................................................. -0,7 § 21.11.45. Kultur og erhvervssamarbejde, betinget tilsagn i for- bindelse med ophør af Center for kultur- og oplevel- sesøkonomi ............................................................... -0,1 § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, tom lønsum ............ -0,1 0,1 § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, udgifter ifm. vandska- de............................................................................... -0,2 § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, justering af udmønt- ning af 9. fase af Statens Indkøbsprogram.............. -0,1 § 21.31.79. Budgetregulering, tom lønsum................................. 3,1 -3,1 § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, restlejemål på Rosenørns Allé .................................................... -0,3 § 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, udgifter til energikoordinator...................................................... -0,4 I alt .................................................................................. 1,0 -5,7 Løn Øvrig drift § 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst, varigt bevillingsløft til videndeling ............................................................... -0,3 § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, rammeaftalemidler 2015- 2018 .......................................................................... -0,5 § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, ejendomsskatter for byg- ning nr. 3 og 8 Christians Brygge........................... -1,3 § 21.32.07. Dansk Sprognævn, rammeaftalemidler 2015-2018 -0,6 § 21.33.17. Danske Landbrugsmuseum, permanent bevillingsfor- højelse....................................................................... -0,3 § 21.33.25. Ordrupgaard, rammeaftalemidler 2014-2017........... -0,5 I alt .................................................................................. -1,9 -1,6 486 § 21.2. Skabende og udøvende virksomhed 21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. 21.21.01. Statens Kunstfond (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 485,6 -4,2 481,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 43,6 -1,3 42,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -4,2 -1,3 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -4,2 - 9. Andre bevillingsforslag Nedsættelse af indtægtskrav på § 21.21.01.55. Pro- jektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design mod kompenserende besparelse på § 21.11.11. Kul- turstyrelsen ................................................................... - - -1,3 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelser (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 31,9 -0,3 31,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 21.21.11. Biblioteksafgift (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 181,9 -1,0 180,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,0 - § 21.21.12. 487 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 16,4 -0,2 16,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 -1,6 3,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 3,4 - 3,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Drift af Kunsthal Charlottenborg, overført til § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler ............ - -1,6 - 21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,1 0,5 7,6 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 7,2 0,5 7,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,4 0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførelse til videndeling, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ...................................... 0,3 0,3 - Tom lønsum, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering .......................................................... 0,1 - - Udgifter ifm. vandskade, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ...................................... - 0,2 - Justering af udmøntning af 9. fase af Statens Ind- købsprogram, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering .......................................................... - 0,1 - 488 § 21.21.74. 21.21.74. Charlottenborg, nationalejendom (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 35,0 35,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 35,0 - 2. Aktstykker Energiinvestering på Charlottenborg, jf. akt. 139 af 21. maj 2015 ................................................................ - 35,0 - § 21.22. 489 21.22. Musik 21.22.01. Landsdelsorkestre TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 145,1 -1,4 143,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,4 - 21.22.17. Musikskoler (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 91,2 -3,7 87,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus ................. - -2,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,9 - 21.23. Scenekunst 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 526,8 12,8 539,6 Indtægt ............................................................................... 245,7 - 245,7 Udgift ................................................................................. 772,5 12,8 785,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 12,8 - 2. Aktstykker Energiinvestering på Det Kongelige Teater og Ka- pel, jf. akt. 139 af 21. maj 2015 ................................. - 19,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,6 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -5,6 - 490 § 21.23.11. 21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 372,8 -3,2 369,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 20,5 -0,8 19,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,2 -0,8 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus ................. - -0,8 -0,8 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,4 - 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 126,5 -12,4 114,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 1,8 - 1,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -12,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus ................. - -12,4 - 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 74,1 -0,5 73,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,5 -0,5 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 -0,5 9. Andre bevillingsforslag Bortfald af udlodningsmidler ...................................... - -0,5 -0,5 § 21.23.57. 491 2. Aktstykker Reduktion af bevilling børneteater og opsøgende teater i forbindelse kulturaftaler med tre kulturregi- oner, jf. akt. 45 af 10. december 2015 ....................... - -5,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 9,8 21,3 31,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 9,8 21,3 31,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 21,3 21,3 2. Aktstykker Aftaler med Canal Tours og Nettobådene om anløb ved Kvæsthusmolen, jf. akt. 129 af 28. maj 2015 ..... - 1,3 1,3 9. Andre bevillingsforslag Salg af ejendom matr. nr. 40b Sankt Annæ Øster Kvarter til Kvæsthusselskabet ..................................... - 20,0 20,0 Projektet er finansieret af donationer fra Realdania suppleret med anvendelse af indtægter fra salget af byggegrund (20 mio. kr.) til Kvæsthusselskabet. Grunden sælges til opførelse af et un- derjordisk parkeringsanlæg. Salget af byggegrunden er gennemført i 2015. Anlægsskema: Kvæsthusprojektet, anlæg af plads Projektbeskrivelse: Kvæsthusprojektet, anlæg af plads Hjemmel: Akt 82 af 24. februar 2011 og akt 116 af 4. juni 2014 Igangsættelse: 2013 Færdiggørelse: 2015 Mio. kr. Projektbevilling Statsudgift Projektbevilling TB2015......................................................... 0,0 0,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2013......................................................................................... 0,0 -1,0 2014......................................................................................... 0,0 0,0 2015......................................................................................... 0,0 0,0 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 24,9 -5,7 19,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,7 - 492 § 21.24. 21.24. Film 21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 120,0 -1,4 118,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 19,9 - 19,9 Udgift ................................................................................. 139,9 -1,4 138,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,6 -1,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,6 -1,3 - 21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 338,7 -2,7 336,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 58,6 - 58,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,7 - § 21.3. 493 Bevaring og formidling af kulturarven 21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 307,6 -0,9 306,7 Indtægtsbevilling ............................................................... 195,9 - 195,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,9 - 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 37,4 -0,4 37,0 Indtægt ............................................................................... 3,6 - 3,6 Udgift ................................................................................. 41,0 -0,4 40,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,4 - 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitets- bibliotek (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 330,4 11,1 341,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 14,1 - 14,1 Udgift ................................................................................. 344,5 11,1 355,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 2,2 11,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udgifter til blandt andet forberedelse af byggeri af nyt fællesmagasin, overført fra § 21.33.08. Kultur- bevaringsplan ............................................................... - 4,2 - 494 § 21.31.13. 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,6 -3,5 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... 0,5 0,5 - Ejendomsskat for bygning nr, 3 og 8 på Christians Brygge 8, overført fra § 21.11.79. Reserver og bud- getregulering ................................................................ - 1,3 - Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering ......................................... 3,3 6,5 - Indkøb af elektroniske ressourcer samt ombygning af logistikknudepunkt, overført fra § 21.31.79. Bud- getregulering ................................................................ - 2,3 - 21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 166,9 0,8 167,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 18,9 - 18,9 Udgift ................................................................................. 185,8 0,8 186,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,2 0,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,8 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,9 -1,9 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering ......................................... 2,1 2,1 - Ændring af fysiske rammer mhp. nye digitale servi- ces, bl.a. inden for Digital Scholarship, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering ...................................... - 1,4 - 21.31.21. Nota (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 43,0 -0,6 42,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 19,1 - 19,1 Udgift ................................................................................. 62,1 -0,6 61,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,4 -0,6 - § 21.31.21. 495 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,4 -0,5 - 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 15,0 0,1 15,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,3 - 0,3 Udgift ................................................................................. 15,3 0,1 15,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Udvikling af digitaliseringsmappe med særligt fo- kus på universitetsbiblioteksfunktionen, overført fra § 21.31.79. Budgetregulering ...................................... - 0,2 - 21.31.79. Budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 12,6 -12,6 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -8,6 -12,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af reserver (underkonto 40. og 50.), overført til institutioner på Kulturministeriets områ- de .................................................................................. -8,5 -12,5 - Oversigt over andre bevillingsforslag: Løn Øvrig drift § 21.11.79. Reserver og budgetregulering, tom lønsum -3,1 3,1 § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, rammeaftale 2015-2018 -3,3 -3,2 § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, indkøb af elektroniske res- sourcer samt ombygning af logistikknudepunkt -2,3 § 21.31.17. Statsbiblioteket, rammeaftale 2015-2018 -2,1 496 § 21.31.79. 21.32. Arkiver mv. 21.32.01. Statens Arkiver (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 157,0 -1,8 155,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 18,2 - 18,2 Udgift ................................................................................. 175,2 -1,8 173,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,8 -1,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,8 -1,7 - 21.32.02. Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 67,8 -0,8 67,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,8 - 21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,4 0,5 11,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,0 - 1,0 Udgift ................................................................................. 12,4 0,5 12,9 Årets resultat ...................................................................... - - - § 21.31.17. Statsbiblioteket, ændring af fysiske rammer mhp. nye digitale services, bl.a. inden for Digital Scholarship -1,4 § 21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, udvikling af digitalise- ringsmappe med særligt fokus på universitetsfunktio- nen -0,2 I alt -8,5 -4,0 § 21.32.07. 497 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,5 0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... 0,6 0,6 - 21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 21.33.08. Kulturbevaringsplan (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 10,4 -8,6 1,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -8,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fæl- lesmagasin samt til dækning af prisstigninger ifm. projekt i Serampore, Indien, overført til § 21.33.11. Nationalmuseet ............................................................. - -4,3 - Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fæl- lesmagasin, overført til § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Univer- sitetsbibliotek ............................................................... - -4,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 224,1 -0,2 223,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 115,0 - 115,0 Udgift ................................................................................. 339,1 -0,2 338,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -1,6 -0,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Marinarkæologisk ansvar overflyttes fra National- museet til Vikingeskibsmuseet, overført til § 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer . - -1,7 - 498 § 21.33.11. Udgifter til bl.a. forberedelse af byggeri af nyt fæl- lesmagasin samt til dækning af prisstigninger ifm. projekt i Serampore, Indien, overført fra § 21.33.08. Kulturbevaringsplan ..................................................... - 4,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,6 -2,3 - 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reser- vationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 39,0 2,3 41,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,4 - 8. Direkte efterbevilling Forhøjelse af udgiftsbevillingen som følge af me- rindtægter fra ordinære afdrag og indfrielser ............. - 2,7 - 21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 12,7 5,2 17,9 Indtægt ............................................................................... 4,6 - 4,6 Udgift ................................................................................. 17,3 5,2 22,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,2 - 2. Aktstykker Energiinvestering på Dansk Landbrugsmuseum, jf. akt. 139 af 21. maj 2015 ............................................. - 5,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Overførelse fra § 21.11.79. Reserver og budgetre- gulering ........................................................................ - 0,3 - § 21.33.19. 499 21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,3 0,1 9,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,0 - 1,0 Udgift ................................................................................. 10,3 0,1 10,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Afhjælpning af indsivende vand, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom ............. - 0,2 - 21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 81,7 0,5 82,2 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 13,2 - 13,2 Udgift ................................................................................. 94,9 0,5 95,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,5 0,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,5 -1,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nødkøleanlæg, forberedelse af anlægsarbejder mv., overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til national- ejendom ........................................................................ - 1,9 - 21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,5 1,5 9,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,3 - 1,3 Udgift ................................................................................. 8,8 1,5 10,3 Årets resultat ...................................................................... - - - 500 § 21.33.23. Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Reetablering af museets parterre, overført fra § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom ............. - 1,6 - 21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 14,0 0,2 14,2 Indtægt ............................................................................... 8,6 - 8,6 Udgift ................................................................................. 22,6 0,2 22,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,4 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,2 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler, overført fra § 21.11.79. Reser- ver og budgetregulering ............................................... 0,5 0,5 - 21.33.37. Diverse tilskud til museer mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 37,5 -0,2 37,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 0,7 - 0,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer (tekstanm. 14) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 421,1 -53,3 367,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -53,3 - § 21.33.41. 501 5. Overførsel mellem hovedkonti Permanentgørelse af tilskud til Strandingsmuseet, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af mu- seumsområdet mv. ....................................................... - 0,4 - Marinarkæologisk ansvar overflyttes fra National- museet til Vikingeskibsmuseet, overført fra § 21.33.11. Nationalmuseet ............................................ - 1,7 - Overført til § 21.11.32. Kulturel rammebevilling ifm. kulturaftale med kulturregion Aarhus ................. - -51,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -4,1 - 21.33.43. Tilskud til udvikling af museumsområdet mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 30,4 -2,4 28,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Permanentgørelse af tilskud til Strandingsmuseet, overført til § 21.33.41. Tilskud til drift af statsaner- kendte museer .............................................................. - -0,4 - Omfordeling af forskningsmidler mellem Kultursty- relsen og Kulturministeriets Forskningsudvalg, overført til § 21.33.45. Forskning på statsanerkend- te museer ...................................................................... - -1,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,4 - 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,1 1,5 6,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Omfordeling af forskningsmidler mellem Kultursty- relsen og Kulturministeriets Forskningsudvalg, overført fra § 21.33.43. Tilskud til udvikling af mu- seumsområdet mv. ....................................................... - 1,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 502 § 21.33.75. 21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 2,0 2,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 2,0 - 2. Aktstykker Tilskud til færdiggørelse af det levende museum i Porkeri på Færøerne, overført fra § 35.11.01. Me- rudgifter ved nye bevillingsforslag ............................. - 2,0 - § 21.4. 503 Videregående uddannelse (tekstanm. 186) 21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 47,3 2,0 49,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 5,5 - 5,5 Udgift ................................................................................. 52,8 2,0 54,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,2 2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Drift af Kunsthal Charlottenborg, overført fra § 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål .......... - 1,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ......................................... 0,5 0,5 - Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .......................................................... - 0,2 - Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ...................................... - 0,2 - 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 92,2 2,1 94,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 3,4 - 3,4 Udgift ................................................................................. 95,6 2,1 97,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,6 2,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,4 -0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ......................................... 2,0 2,0 - 504 § 21.41.21. Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .......................................................... - 0,4 - Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ...................................... - 0,4 - Restlejemål på Rosenørns Allé, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - 0,3 - 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 35,1 0,7 35,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1,3 0,5 1,8 Udgift ................................................................................. 36,4 1,2 37,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,2 1,2 0,5 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,3 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ......................................... - 0,6 - Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .......................................................... - 0,2 - Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ...................................... - 0,2 - Oprettelse af tilskudsfinansieret forskningsvirksom- hed ................................................................................ - 0,5 0,5 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 82,4 1,2 83,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 4,1 - 4,1 Udgift ................................................................................. 86,5 1,2 87,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,5 1,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,5 -0,7 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ......................................... - 1,2 - § 21.41.27. 505 Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .......................................................... - 0,4 - Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ...................................... - 0,4 - 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 52,5 -7,4 45,1 Indtægt ............................................................................... 2,0 -0,1 1,9 Udgift ................................................................................. 54,5 -7,5 47,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -4,7 -7,5 -0,1 1. Ny lovgivning Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ......................................... -4,9 -8,2 -0,1 5. Overførsel mellem hovedkonti Tilbageførelse ifm. etablering af ny scenekunstud- dannelse, overført fra § 21.41.31. Den Danske Sce- nekunstskole ................................................................. - 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -0,4 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ......................................... 0,5 0,5 - Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .......................................................... - 0,3 - Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ...................................... - 0,2 - 506 § 21.41.31. 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 189 og 205) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 49,2 16,9 66,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 2,1 11,9 14,0 Udgift ................................................................................. 51,3 28,8 80,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 17,1 28,8 11,9 1. Ny lovgivning Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.42.30. Dramatikeruddannelsen, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 .................................................. 0,9 1,5 1,4 Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.42.40.80. Det Danske Musicalakademi, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ................................... 2,7 4,5 0,7 Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.42.40.40. Odsherred Teaterskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ......................................... 1,9 3,2 1,5 Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.42.20. Skuespillerskolen i Aarhus, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ......................................... 4,9 8,2 8,2 Bortfald af bevilling til moms ..................................... - -0,5 - Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført fra § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ................................... 4,9 8,2 0,1 Engangsudgifter ifm. etablering af ny scenekunstud- dannelse, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .. 2,1 2,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Tilbageførelse ifm. etablering af ny scenekunstud- dannelse, overført til § 21.41.28. Syddansk Musik- konservatorium ............................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,3 -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ......................................... - 1,4 - Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .......................................................... - 0,5 - Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ...................................... - 0,3 - § 21.41.31. 507 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 0,9 - 0,9 Overført overskud .............................................................. 1,1 - 1,1 Egenkapital i alt ................................................................. 2,0 - 2,0 Langfristet gæld primo ...................................................... 1,7 - 1,7 + anskaffelser .................................................................... 0,7 - 0,7 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,7 - 0,7 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,7 - 1,7 Låneramme ........................................................................ 2,6 2,5 5,1 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 65,4 - 33,3 Bemærkninger: Den Danske Scenekunstskoles låneramme er forhøjet med 2,5 mio. kr. ifm. etablering af ny scenekun- studdannelse. Forøgelsen overføres fra lånerammereserven under § 21.11.01. Departementet. 508 § 21.41.41. 21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189 og 205) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 46,0 0,7 46,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 5,7 - 5,7 Udgift ................................................................................. 51,7 0,7 52,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,8 0,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,2 -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Rammeaftalemidler 2015-2018, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ......................................... 1,0 1,0 - Tværæstetiske initiativer, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering .......................................................... - 0,1 - Styrkelse og udvikling af kerneopgaver, overført fra § 21.41.79. Budgetregulering ...................................... - 0,2 - 21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 13,4 -13,4 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -6,2 -13,4 - 1. Ny lovgivning Engangsudgifter i forbindelse med etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole .............................................. -2,1 -2,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af reserver (underkonto 50., 60. og 61.), overført til institutioner på Kulturministeriets område .......................................................................... -4,0 -11,2 - § 21.41.79. 509 Oversigt over andre bevillingsforslag: Løn Øvrig drift § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, rammeaftalemid- ler 2015-2018 -0,5 § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, tværæstetiske initiativer -0,2 § 21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler, styrkelse og ud- vikling af kerneopgaver -0,2 § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, rammeafta- lemidler 2015-2018 -2,0 § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, tværæstetiske initiativer -0,4 § 21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, styrkelse og udvikling af kerneopgaver -0,4 § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium, rammeaftalemidler 2015-2018 -0,6 § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium, tværæstetiske initia- tiver -0,2 § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium, styrkelse og udvik- ling af kerneopgaver -0,2 § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, rammeaftalemidler 2015-2018 -1,2 § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, tværæstetiske initi- ativer -0,4 § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium, styrkelse og udvik- ling af kerneopgaver -0,4 § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, rammeaftalemidler 2015-2018 -0,5 § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, tværæstetiske initi- ativer -0,3 § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium, styrkelse og udvik- ling af kerneopgaver -0,2 § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, rammeaftalemidler 2015-2018 -1,4 § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, tværæstetiske initiati- ver -0,5 § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, styrkelse og udvikling af kerneopgaver -0,3 § 21.41.41. Den Danske Filmskole, rammeaftalemidler 2015- 2018 -1,0 § 21.41.41. Den Danske Filmskole, tværæstetiske initiativer -0,1 § 21.41.41. Den Danske Filmskole, styrkelse og udvikling af kerneopgaver -0,2 I alt .................................................................................. -4,0 -7,2 510 § 21.42. 21.42. Andre uddannelsesaktiviteter 21.42.20. Skuespillerskolen i Aarhus (tekstanm. 189) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 8,2 -8,2 - Indtægtsbevilling ............................................................... 8,2 -8,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -8,2 -8,2 1. Ny lovgivning Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ......................................... - -8,2 -8,2 21.42.30. Dramatikeruddannelsen (tekstanm. 189) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1,5 -1,5 - Indtægtsbevilling ............................................................... 1,4 -1,4 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,5 -1,4 1. Ny lovgivning Etablering af ny scenekunstuddannelse, overført til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ......................................... - -1,5 -1,4 21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,9 -7,7 8,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 8,9 -2,2 6,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -7,7 -2,2 1. Ny lovgivning Etablering af ny scenekunstuddannelse, overførsel vedrørende underkonto 80, Det Danske Musicalaka- demi til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ........................ - -4,5 -0,7 Etablering af ny scenekunstuddannelse, overførsel vedrørende underkonto 40, Odsherred Teaterskole til § 21.41.31. Den Danske Scenekunstskole, jf. lov nr. 1362 af 16. december 2014 ................................... - -3,2 -1,5 § 21.5. 511 Folkeoplysning 21.51. Fællesudgifter 21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 28, 187 og 200) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 66,4 15,2 81,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 15,2 - 2. Aktstykker Oplysning i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015 .................................... - 15,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,6 - 21.51.05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 14,6 -0,1 14,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 21.57. Folkehøjskoler 21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 552,5 10,8 563,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 10,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -5,4 - 8. Direkte efterbevilling Bevillingsforhøjelse som følge af ændret aktivitet, jf. tekstanmærkning nr. 27 .......................................... - 16,6 - 512 § 21.57.01. Centrale aktivitetsoplysninger: 10. Driftstakster Driftstaksterne er nedsat som følge af begrænsning af statslige udgifter i 2015 og som følge af effektivisering af indkøb. Takstnedsættelsen betyder en reduktion i driftstilskuddet på samlet 5,8 mio. kr. Driftstilskuddet forhøjes med i alt 11,7 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 forventes at være højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. Den forventede aktivitetsstigning omfatter 176 flere årselever fordelt med 20 årselever på takst 1 (kurser under 2 uger), 3 årselever på takst 2 (kurser som er på mere end 2 uger og mindre end 12 uger) og 155 årselever på takst 3 (kurser der strækker sig over mere end 12 uger). Aktiviteten for ekstern kompetencegivende uddannelse forventes reduceret med 2 årselever, hvorfor der på forslag til lov om tillægsbevilling er en re- duktion på 0,1 mio. kr. i forhold til det forudsatte ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. 30. Tilskud til svært handicappede Bevillingen er reduceret med 2,5 mio. kr. Det skyldes, at antallet af personer med svært handicap er lavere end budgetteret på finanslov 2015. Modsat trækker at personernes handicap er sværere end forventet, hvorfor enhedsomkostningen er steget. B TB B+TB A. Tilskud (mio. kr.) 1. Driftstilskud i alt.................................................................................. 489,3 11,7 501,0 1.1 Takst 1.................................................................................................. 28,4 0,5 28,9 1.2 Takst 2.................................................................................................. 21,8 -0,1 21,7 1.3 Takst 3.................................................................................................. 438,9 11,4 450,3 1.4. Takst v. ekstern komp. udd ................................................................. 0,1 -0,1 0,0 2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 44,5 -2,5 42,0 3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 1,1 1,0 2,1 4. Særligt prioriterede elevgrupper.......................................................... 16,6 0,3 16,9 5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 1,0 0,3 1,3 I alt ............................................................................................................... 552,5 10,8 563,3 B. Aktivitet (årselever) 1. Driftstilskud i alt 1.1 Takst 1.................................................................................................. 689 20 709 1.2 Takst 2.................................................................................................. 343 3 346 1.3 Takst 3.................................................................................................. 4.044 155 4.199 1.4. Takst v. ekstern komp. udd. ................................................................ 2 -2 0 2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 365 -75 290 3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 52 43 95 4. Særligt prioriterede elevgrupper.......................................................... 606 12 618 5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 61 21 82 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) 1. Driftstilskud 1.1 Takst 1.................................................................................................. 41,2 -0,5 40,7 1.2 Takst 2.................................................................................................. 63,7 -1,0 62,7 1.3 Takst 3.................................................................................................. 108,5 -1,3 107,2 1.4 Takst v. ekstern komp. udd. ................................................................ 63,8 0 63,8 2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 121,8 23,0 144,8 3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 22,2 0 22,2 4. Særligt prioriterede elevgrupper.......................................................... 27,4 -0,1 27,3 5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 16,4 -0,5 15,9 § 21.57.01.35. 513 35. Tilskud til specialundervisning Bevillingen forhøjes med 1,0 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af for- slag til lov om tillægsbevilling for 2015 forventes at være 43 årselever højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. 40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper Bevillingen forhøjes med i alt 0,3 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 forventes at være i alt 12 årselever højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. Modsat er prisen reduceret med 0,1 mio. kr., da an- tallet af elever uden en kompetenceplan forholdsmæssigt er højere end elever med en kompe- tenceplan end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. 50. Elevstøtte for elever under 18 år Bevillingen forhøjes med i alt 0,3 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 forventes at være i alt 21 årselever højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. Modsat er prisen reduceret med 0,5 mio. kr., da an- tallet af dagelever under 18 år forholdsmæssigt er højere end antallet af kostelever under 18 år end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 48,3 -0,4 47,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,4 - 514 § 21.7. Slotte og Kulturejendomme 21.71. Slotte og Kulturejendomme 21.71.01. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tekstanm. 204) (Statsvirksom- hed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 131,8 -1,1 130,7 Indtægt ............................................................................... 116,7 - 116,7 Udgift ................................................................................. 248,5 -1,1 247,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,4 - 9. Andre bevillingsforslag Udgifter til energikoordinator, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetregulering ..................... - 0,4 - Anlægsskema: Restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot Projektbeskrivelse: Restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot Hjemmel: Akt. 128 Aktstykke af 13. maj 2015 om restaurering og nybyggeri på Nyborg Slot Igangsættelse: 2015 Færdiggørelse: 2019 Mio. kr. Projektbevilling Statsudgift Projektbevilling TB2015......................................................... 270,0 40,0 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug 2015......................................................................................... 3,9 3,9 2016......................................................................................... 1,1 1,1 2017......................................................................................... 15,0 15,0 2018......................................................................................... 100,0 100,0 2019......................................................................................... 150,0 150,0 § 21.71.01. 515 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 8,6 - 8,6 Overført overskud .............................................................. 13,5 - 13,5 Egenkapital i alt ................................................................. 22,1 - 22,1 Langfristet gæld primo ...................................................... 16,5 - 16,5 + anskaffelser .................................................................... 4,1 - 4,1 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 4,1 - 4,1 Samlet gæld ultimo ........................................................... 16,5 - 16,5 Låneramme ........................................................................ 25,0 3,6 28,6 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 66,0 - 57,7 Bemærkninger: Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes låneramme er forhøjet med 3,6 mio. kr. ifm. etablering af ny koncern-ESDH-løsning og fællesmagasiner. Forøgelsen overføres fra lånerammereserven under § 21.11.01. Departemen- tet. Tekst § 22. Kirkeministeriet 171858 Blå skilleblade indd 22 02/07/14 11 04 519 § 22. Kirkeministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -1,1 0,9 2,0 Fællesudgifter ........................................................................................... 0,9 2,0 22.11. Centralstyrelsen mv. ....................................................................... 0,9 2,0 Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 0,9 - Øvrige overførsler ...................................................................................... - 2,0 Aktivitet i alt .............................................................................................. 0,9 2,0 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -2,0 -2,0 Bevilling i alt ............................................................................................. -1,1 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 22.11. Centralstyrelsen mv. 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 30,0 - TB -1,1 - Anmærkninger § 22. Kirkeministeriet § 22. 523 Indledning Kirkeministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomerudgifter på i alt 0,9 mio. kr. samt nettomerindtægter på i alt 2,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 545,7 -1,1 544,6 Udgifter ............................................................................ 549,3 0,9 550,2 Indtægter .......................................................................... 3,6 2,0 5,6 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 19,0 - 19,0 Udgifter ............................................................................ 19,0 - 19,0 Indtægter .......................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -0,3 0,9 2,0 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -0,3 -1,1 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 2,0 2,0 Bemærkninger ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Kirkeministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,1 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispo- sitionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 9. Andre bevillingsforslag Kirkeministeriet har andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 2,0 mio. kr., som anvendes i perio- den 2015-2017 til at skabe grundlaget for en større folkelig opmærksomhed på den betydning, som Reformationen har haft for Danmark socialt, kulturelt og uddannelsesmæssigt. 524 § 22. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 545,7 -1,1 544,6 Udgift ......................................................................................... 549,3 0,9 550,2 Indtægt ....................................................................................... 3,6 2,0 5,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 58,8 -1,1 57,7 22.11. Centralstyrelsen mv. ...................................................... 58,8 -1,1 57,7 Folkekirken .............................................................................. 486,9 - 486,9 22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) .............................................. 486,9 - 486,9 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 19,0 - 19,0 Udgift ......................................................................................... 19,0 - 19,0 Indtægt ....................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 19,0 - 19,0 22.11. Centralstyrelsen mv. ...................................................... 19,0 - 19,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 564,7 -1,1 563,6 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 564,7 -1,1 563,6 Udgift ..................................................................................... 568,3 0,9 569,2 Indtægt ................................................................................... 3,6 2,0 5,6 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 36,5 0,9 37,4 Indtægt ................................................................................... 3,6 - 3,6 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... - - - Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 531,8 - 531,8 Indtægt ................................................................................... - 2,0 2,0 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... - - - § 22.1. 525 Fællesudgifter 22.11. Centralstyrelsen mv. 22.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 30,0 -1,1 28,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 3,6 2,0 5,6 Udgift ................................................................................. 33,6 0,9 34,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,3 0,9 2,0 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015. ................... -0,3 -1,1 - 9. Andre bevillingsforslag Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ......................... - 2,0 2,0 Tekst § 23. Miljøministeriet 171858 Blå skilleblade indd 23 02/07/14 11 04 529 § 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -73,1 -73,1 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 36,9 76,9 40,0 Heraf anlægsbudget ....................................................... 36,9 76,9 40,0 Fællesudgifter ........................................................................................... 5,9 - 23.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 5,9 - Miljøbeskyttelse ........................................................................................ -4,0 - 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter ......................................................... 4,6 - 23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ......................... -14,3 - 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ........................................................... 5,7 - Miljøundersøgelser ................................................................................... -0,1 - 23.31. Miljøundersøgelser .......................................................................... -0,1 - Kyster og havne ........................................................................................ 31,3 - 23.61. Kystdirektoratet ............................................................................... 31,3 - Natur mv. .................................................................................................. -26,7 40,0 23.71. Fællesudgifter .................................................................................. -16,8 - 23.72. Naturforvaltning mv. ...................................................................... 98,0 40,0 23.73. Privat skovbrug mv. ........................................................................ -107,9 - Kort og geodata ........................................................................................ -2,6 - 23.91. Kort og geodata .............................................................................. -2,6 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 22,2 40,0 Interne statslige overførsler ....................................................................... 1,0 - Øvrige overførsler ...................................................................................... -82,2 - Kapitalposter ............................................................................................... 62,8 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 3,8 40,0 Bevilling i alt ............................................................................................. 3,8 40,0 530 § 23. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 23.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.) ...............B 107,5 - TB -8,8 - 12. Klagenævn (Driftsbev.) ....................................................B 56,9 - TB 0,4 - 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B -14,3 - TB 14,3 - Miljøbeskyttelse 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter 01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) (Driftsbev.) ............B 362,5 - TB 4,6 - 23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. 04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (Reservationsbev.) ............................................................B 229,8 219,1 TB -0,9 - 11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ............................................................B 40,4 - TB -3,0 - 12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ....B 44,4 - TB -10,4 - 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger 09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .......B 117,6 - TB 5,9 - 10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.) ............................................................B 16,3 - TB -0,2 - Miljøundersøgelser 23.31. Miljøundersøgelser 01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.) ............................B 123,4 - TB -0,1 - Kyster og havne 23.61. Kystdirektoratet 01. Kystdirektoratet (tekstanm. 112) (Driftsbev.) .................B 28,1 - TB 1,9 - 03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) (Anlægsbev.) .....................................................................B 180,5 - TB -1,9 - 15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) .......................................................................B 38,4 - § 23. 531 TB 31,3 - Natur mv. 23.71. Fællesudgifter 01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.) .......B 387,1 - TB 4,3 - 02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed) .............................................................B 358,7 - TB -3,4 - 04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.) ...............................B - - TB -17,7 - 23.72. Naturforvaltning mv. 01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.) ...........B 139,5 80,0 TB 78,8 40,0 05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) ........B 28,9 - TB - - 07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) ......B 111,8 30,0 TB 19,2 - 23.73. Privat skovbrug mv. 12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.) ............................................................B 101,4 89,0 TB -107,9 - Kort og geodata 23.91. Kort og geodata 01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed) .....B 257,4 - TB -2,6 - Anmærkninger § 23. Miljøministeriet § 23. 535 Indledning Miljø- og Fødevareministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 på § 23. Miljøministeriet indeholder nettomindreudgifter på i alt 73,1 mio. kr. samt nettoindtægter på i alt 0,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 40,0 mio. kr. i indtægter og 76,9 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændrin- gerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.311,3 -73,1 2.238,2 Udgifter ............................................................................ 3.782,3 -73,1 3.709,2 Indtægter .......................................................................... 1.471,0 - 1.471,0 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 317,5 36,9 354,4 Udgifter ............................................................................ 490,4 76,9 567,3 Indtægter .......................................................................... 172,9 40,0 212,9 Indtægtsbudget ................................................................... 35,5 - 35,5 Udgifter ............................................................................ - - - Indtægter .......................................................................... 35,5 - 35,5 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. 29,0 -73,1 - 2. Aktstykker .................................................................... 0,5 -55,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 9,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -4,6 -21,4 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... 25,1 -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 8,0 -4,9 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 76,9 40,0 2. Aktstykker .................................................................... - 51,2 40,0 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 25,7 - Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der afholdes samlede udgifter på 4,6 mio. kr. fordelt på mindreudgifter på 55,8 mio. kr. under udgiftsbudgettet og merudgifter på 51,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. Der afholdes merind- tægter på 40,0 mio. kr. fordelt på merindtægter på 0,0 mio. kr. under udgiftsbudgettet og me- rindtægter på 40,0 mio. kr. under anlægsbudgettet. Det sker i henhold til nedenstående aktstykker: Aktstykke, mio. kr. Løn Udgift Indtægt Akt. 35 af 10. december om midler til tilskud til KL til opfyldelse af servicemål.................................................... - 11,2 - Akt. 38 af 10. december 2015 om pilotprojekt i Limfjor- den vedr. stenrevs potentielle kvælstofeffekt (Anlægsbev.) - 11,2 - Finansiering af akt. 38 af 10. december 2015 om pilot- projekt i Limfjorden vedr. stenrevs potentielle kvælstofef- fekt ..................................................................................... - -11,2 - 536 § 23. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Der overføres fra andre ministerområder netto 9,5 mio. kr. på driftsrammen i henhold til neden- stående: ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der er under § 23. Miljøministeriet alene rammeneutrale overførsler. Disse omfatter blandt an- det overførsler mellem departement og styrelser som led i ændringer i opgavevaretagelse. ad 7. Dispositionsbegrænsning Der udmøntes på ministeriets område på § 23. Miljøministeriet en dispositionsbegrænsning på i alt 21,4 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og be- grænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Den samlede dispositionsbegrænsning på 21,4 mio. kr. sker i henhold til nedenstående: Akt. 36 af 10. december 2015 om midler til udligning af provenukrav vedr. overdragelse af Store Vildmose (An- lægsbev.) ............................................................................ - 40,0 40,0 Finansiering af akt. 36 af 10. december 2015 om midler til udligning af provenukrav vedr. overdragelse af Store Vildmose ............................................................................ - -40,0 - Akt. 10. af 22. oktober 2015 om etablering af en dam- brugsordning (fordelt på to ordninger). ............................ 0,5 20,0 - Finansiering af akt. 10. af 22. oktober 2015 om etablering af en dambrugsordning...................................................... - -20,0 - Akt. 24 af 26. november 2015 om øgede midler til op- rensning.............................................................................. - 19,9 - Finansiering af akt. 24 af 26. november 2015 om øgede midler til oprensning ......................................................... - -19,9 - Akt. 111 af 16. april 2015 om finansiering af markedsfø- ringskonsortiene State of Green, Food Organisation of Denmark og Healthcare Danmark..................................... - -2,0 - Akt. 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud til kom- munerne, risikostyringsplaner for oversvømmelse og kort- grundlag vedr. randzonelov............................................... - -2,1 - Akt. 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud til kom- munerne, vandplaner.......................................................... - -11,7 - I alt .................................................................................... 0,5 -4,6 40,0 Overførsel til/fra mio. kr. Løn Udgift Indtægt Driftsrammen - 9,5 - Midler i forbindelse med retssag vedr. Helle Saj til § 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb fra Transport- og Bygningsministeriet........................... - 9,5 - § 23. 537 ad 8. Direkte efterbevilling På § 23.21.01. Miljøstyrelsen konverteres der 22,6 mio. kr. fra drift til lønsum på ordninger, der er gebyrbelagt, jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.6.5. På § 23.21.01. Miljøstyrelsen konverteres der 1,8 mio. kr. fra drift til lønsum vedrørende administration, kontrol og tilsyn med Dansk Retursystem (gebyrbelagt), jf. særlig bevillingsbestemmelse BV 2.6.5. Der overføres 10,4 mio. kr. til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP under § 23.27.09. Grøn teknologi fra § 23.23.12. Ressourcestrategi. De samlede overførsler under di- rekte efterbevilling fremgår af nedenstående: Overførsel til/fra mio. kr. Løn Udgift Indtægt Driftsrammen -5,8 -18,4 - § 23.21.01. Departementet ................................................ -0,9 -2,9 - § 23.11.12. Klagenævn...................................................... -0,4 -0,6 - § 23.21.01 Miljøstyrelsen.................................................. -2,0 -3,3 - § 23.31.01 Miljøundersøgelser.......................................... - -0,1 - § 23.61.01. Kystdirektoratet.............................................. - -0,1 - § 23.71.01 Naturstyrelsen.................................................. -1,3 -4,3 - § 23.72.01 Naturforvaltningsenheder................................ -1,2 -4,6 - § 23. 91.01. Geodatastyrelsen ........................................... - -2,5 - Budgetteringsrammen -3,0 - 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. ............. - -3,0 - I alt .................................................................................... -5,8 -21,4 - Overførsel til/fra mio. kr. Løn Udgift Indtægt Driftsramme 25,1 0,2 - Konvertering af gebyrindtægter til lønsum under § 23.21.01 Miljøstyrelsen ..................................................... 22,6 - - Administration af ordning vedr. § 23.27.10. Toksologisk bistand vedrørende kemikalier mv. på § 23.21.01 Miljø- styrelsen ............................................................................. 0,2 0,2 - Honorar til bestyrelsesmedlem af MUDP-bestyrelsen på 23.21.01 Miljøstyrelsen ..................................................... 0,5 0,5 - Regulering af moms på tilskud til dækindsamling under § 23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler - -0,5 - Konvertering af bevilling fra øvrig drift til lønsum vedrø- rende administration af Dansk Retursystem..................... 1,8 - - Budgetteringsrammen - -0,7 - Midler til Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstra- tionsprogram MUDP under § 23.27.09. Grøn teknologi . - 10,4 - Finansiering af Miljøteknologisk Udviklings- og Demon- strationsprogram MUDP fra § 23.23.12. Ressourcestrategi - -10,4 - Finansiering af honorar af MUDP-bestyrelsesmedlem fra § 23.27.09 Grøn teknologi ................................................ - -0,5 - Finansiering af administration af ordning vedr. § 23.27.10. Toksologisk bistand vedrørende kemikalier mv. på § 23.21.01 Miljøstyrelsen ..................................................... - -0,2 - I alt..................................................................................... 25,1 -0,5 - 538 § 23. ad 9. Andre bevillingsforslag Der er med Finansministeriets tilslutning overført 4,0 mio. kr. fra § 23.27.09. Grøn teknologi til Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende administration af Innovationsforum. Der er med Finansministeriet tilslutning overført 1,9 mio. kr. fra 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. til § 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb. Der er fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering overført 5,5 mio. kr. til § 23.21.01. Mil- jøstyrelsen til udvikling af model for målrettet regulering som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Der er overført 0,4 mio. kr. fra § 23.23.04. Indsamlingsordning vedrørende dæk og biler til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til administration af ordningen med tilslutning fra Finansministeriet. Der er endvidere fra Erhvervs- og Vækstministeriet overført 1,0 mio. kr. til § 23.21.01. Miljø- styrelsen til task-force om ressourceproduktivitet. Der er tilbagebetalt 2,5 mio. kr. til Erhvervs- og Vækstministeriet fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen vedrørende Vækstplan for fødevarer. Der er fra § 29.25.79. Energireserve udmøntet 20,8 mio. kr. fordelt på 1,5 mio. kr. vedr. F- gasser og Coolpack til § 23.21.01. Miljøstyrelsen, 1,2 mio. kr. til § 23.71.01 Naturstyrelsen og 18,1 mio. kr. til § 23.72.01. Naturforvaltning mv. Der er overført 1,0 mio. kr. indenfor § 23.72.05. Nationalparker til Nationalparkfond Skjol- dungernes land. Reserver på § 23. Miljøministeriet er udmøntet i henhold til nedenstående: Overførsel til/fra mio. kr. Løn Udgift Indtægt § 23.11.79.16. Reserve til Landdistriktsprogrammet .. 5,1 § 23,73.12. Skovbrugsforanstaltninger ift. skovloven.. -5,1 § 23.11.79.19. Reserve vedr. Naturplan Danmark ...... -18,5 § 23.71.01 Naturstyrelsen............................................ 7,8 § 23.71.02. Naturforvaltningsenheder .......................... 1,2 § 23.72.01. Naturforvaltning mv.................................. 9,5 § 23.11.79.60. Reserve til grøn vækst............................ 27,7 § 23.71.04. Grundvandskortlægning............................. -27,7 § 23.72.05.80. Reserve vedrørende nationalparker ...... -0,4 § 23.72.05.10. Nationalparkfond Thy ................................ 0,1 § 23.72.05.20. Nationalparkfond Mols Bjerge.................. 0,1 § 23.72.05.30. Nationalpark Vadehavet............................. 0,1 § 23.72.05.40. Nationalparkfond Skjoldungernes land 0,1 I alt .................................................................................... 13,9 § 23. 539 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 2.311,3 -73,1 2.238,2 Udgift ......................................................................................... 3.782,3 -73,1 3.709,2 Indtægt ....................................................................................... 1.471,0 - 1.471,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 150,1 5,9 156,0 23.11. Centralstyrelsen .............................................................. 150,1 5,9 156,0 Miljøbeskyttelse ....................................................................... 709,9 -4,0 705,9 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter ........................................ 362,5 4,6 367,1 23.22. Jordforurening ................................................................ 31,1 - 31,1 23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ........ 95,5 -14,3 81,2 23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget ................................. 40,9 - 40,9 23.26. International miljøstøtte ................................................. 26,7 - 26,7 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ......................................... 153,2 5,7 158,9 Miljøundersøgelser .................................................................. 123,4 -0,1 123,3 23.31. Miljøundersøgelser ......................................................... 123,4 -0,1 123,3 Kyster og havne ....................................................................... 87,8 33,2 121,0 23.61. Kystdirektoratet .............................................................. 87,8 33,2 121,0 Natur mv. ................................................................................. 953,9 -105,5 848,4 23.71. Fællesudgifter ................................................................. 748,9 -16,8 732,1 23.72. Naturforvaltning mv. ..................................................... 172,6 19,2 191,8 23.73. Privat skovbrug mv. ...................................................... 32,4 -107,9 -75,5 Den Danske Naturfond ........................................................... 10,0 - 10,0 23.81. Den Danske Naturfond .................................................. 10,0 - 10,0 Kort og geodata ....................................................................... 276,2 -2,6 273,6 23.91. Kort og geodata ............................................................. 276,2 -2,6 273,6 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 317,5 36,9 354,4 Udgift ......................................................................................... 490,4 76,9 567,3 Indtægt ....................................................................................... 172,9 40,0 212,9 Specifikation af nettotal: Miljøbeskyttelse ....................................................................... 25,9 - 25,9 23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ........ -19,1 - -19,1 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ......................................... 45,0 - 45,0 Kyster og havne ....................................................................... 180,5 -1,9 178,6 23.61. Kystdirektoratet .............................................................. 180,5 -1,9 178,6 Natur mv. ................................................................................. -13,9 38,8 24,9 23.71. Fællesudgifter ................................................................. -73,4 - -73,4 23.72. Naturforvaltning mv. ..................................................... 59,5 38,8 98,3 Den Danske Naturfond ........................................................... 125,0 - 125,0 23.81. Den Danske Naturfond .................................................. 125,0 - 125,0 540 § 23. Indtægt ....................................................................................... 35,5 - 35,5 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 0,7 - 0,7 23.11. Centralstyrelsen .............................................................. 0,7 - 0,7 Miljøbeskyttelse ....................................................................... 13,3 - 13,3 23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. ........ 13,3 - 13,3 Kort og geodata ....................................................................... 21,5 - 21,5 23.91. Kort og geodata ............................................................. 21,5 - 21,5 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 2.573,3 -36,2 2.537,1 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 20,0 - 20,0 Aktivitet i alt ............................................................................. 2.593,3 -36,2 2.557,1 Udgift ..................................................................................... 4.272,7 3,8 4.276,5 Indtægt ................................................................................... 1.679,4 40,0 1.719,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.748,0 22,2 2.770,2 Indtægt ................................................................................... 1.059,9 40,0 1.099,9 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 367,8 1,0 368,8 Indtægt ................................................................................... 447,3 - 447,3 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 999,5 -82,2 917,3 Indtægt ................................................................................... 152,5 - 152,5 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 6,6 - 6,6 Indtægt ................................................................................... - - - Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 150,8 62,8 213,6 Indtægt ................................................................................... 19,7 - 19,7 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 35,5 - 35,5 Udgift ......................................................................................... - - - § 23.1. 541 Fællesudgifter 23.11. Centralstyrelsen 23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 107,5 -8,8 98,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5 Udgift ................................................................................. 108,0 -8,8 99,2 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -1,7 -8,8 - 2. Aktstykker Finansiering af markedsføringskonsortierne State of Green, Food Organisation of Denmark og Healthca- re Denmark, jf. akt. 111 af 16. april 2015 ................. - -2,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 23.71.01. Naturstyrelsen vedr. IT- effektivisering .............................................................. - -1,0 - Finansiering af State of Green fra § 23.21.01. Mil- jøstyrelsen .................................................................... - 2,0 - Kortlægning af BNBO overført til § 23.71.04. Grundvandskortlægning ............................................... - -2,6 - Overførsel vedr. analyse af MIM "Medieovervåg- ning" fra § 23.21.01. Miljøstyrelsen og § 23.71.01. Naturstyrelsen .............................................................. - 0,2 - Dækning af Natur- og Miljøklagenævnets kystrela- terede klagesager under § 23.11.12. Klagenævn ........ -0,8 -1,0 - Fra § 23.91.01. Geodatastyrelsen vedr. finansiering af graduateprogram i 2015 .......................................... - 1,1 - Opgaveflytning til KDD under § 23.91.01. Geoda- tastyrelsen ..................................................................... - -0,6 - Midler vedr. overflytning til Statens IT mm. til § 23.61.01. Kystdirektoratet ........................................... - -2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,9 -2,8 - 542 § 23.11.01. 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 1,8 - 1,8 Overført overskud .............................................................. 31,6 - 31,6 Egenkapital i alt ................................................................. 33,4 - 33,4 Langfristet gæld primo ...................................................... 0,9 - 0,9 + anskaffelser .................................................................... 0,6 - 0,6 - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,4 - 0,4 Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,1 - 1,1 Låneramme ........................................................................ 1,7 -0,7 1,0 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 64,7 - 110,0 23.11.12. Klagenævn (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 56,9 0,4 57,3 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 56,9 0,4 57,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,4 0,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Dækning af Natur- og Miljøklagenævnets kystrela- terede klagesager fra § 23.11.01. Departementet ....... 0,8 1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,4 -0,5 - 9. Finansieringsoversigt Mio. kr. B TB B + TB Reguleret egenkapital ........................................................ 0,8 - 0,8 Overført overskud .............................................................. 12,2 - 12,2 Egenkapital i alt ................................................................. 13,0 - 13,0 Langfristet gæld primo ...................................................... 2,7 - 2,7 + anskaffelser .................................................................... 0,2 - 0,2 + igangværende udviklingsprojekter ................................. - - - - afhændelse af aktiver ...................................................... - - - - afskrivninger ................................................................... 0,4 - 0,4 Samlet gæld ultimo ........................................................... 2,5 - 2,5 Låneramme ........................................................................ 3,0 0,7 3,7 Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 83,3 - 67,6 § 23.11.79. 543 23.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. -14,3 14,3 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 14,3 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af Naturplan Danmark vedr. naturgen- opretning, naturpartnerskaber, nationalt cykelnet- værk og socialt udsatte ................................................ - -18,5 - Udmønting af negativ budgetregulering vedr. grøn vækst ............................................................................ - 27,7 - Udmønting af negativ budgetregulering vedr. LDP ... - 5,1 - 544 § 23.2. Miljøbeskyttelse 23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter 23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 362,5 4,6 367,1 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 66,7 - 66,7 Udgift ................................................................................. 429,2 4,6 433,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 26,8 4,6 - 2. Aktstykker Midler til tilskud til KL til opfyldelse af service- mål, jf. akt. 35 af 10. december .................................. - 11,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Finansiering af State of Green til § 23.11.01 Depar- tementet ........................................................................ - -2,0 - Kortlægning af BNBO overført til § 23.71.04. Grundvandskortlægning ............................................... - -7,4 - Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. ana- lyse af MIM "Medieovervågning" .............................. - -0,1 - Overflytning af midler til finansiering af 1 ÅV fra Service til GST for webbaserede opgaver .................. - -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -2,0 -2,9 - 8. Direkte efterbevilling Konvertering af gebyrindtægter til lønsum ................. 22,6 - - Administration af ordning vedr. § 23.27.10. Toksi- logisk bistand vedrørende kemikalier mv. .................. 0,2 0,2 - Honorar til bestyrelsesmedlemmer af MUDP-besty- relsen ............................................................................ 0,5 0,5 - Konvertering af bevilling fra øvrig drift til lønsum vedrørende administration af Dansk Retursystem ...... 1,8 - - 9. Andre bevillingsforslag Tilbagebetaling af 2,5 mio.kr. til EVM vedr. vækst- plan fødevare (biogasanlæg og foderstofvirksomhe- der). .............................................................................. - -2,5 - Midler fra Klimaaftale til F-gasser og Coolpack ....... 0,5 1,5 - Midler til udvikling af model for målrettet regule- ring fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering .... 2,0 5,5 - Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen ifm. æn- dret administrationsgrundlag i loven omkring miljø- beskyttelse .................................................................... 0,4 0,4 - § 23.21.01. 545 Midler til task-force om ressourceeffektivitet fra Er- hvervs- og Vækstministeriet ........................................ 0,8 1,0 - 23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. 23.23.04. Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 229,8 -0,9 228,9 Indtægtsbevilling ............................................................... 219,1 - 219,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,9 - 8. Direkte efterbevilling Regulering af moms på tilskud til dækindsamling ..... - -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen - Ændret ad- ministrationsgrundlag i loven omkring miljøbeskyt- telse .............................................................................. - -0,4 - 23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 40,4 -3,0 37,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,0 - 546 § 23.23.12. 23.23.12. Ressourcestrategi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 44,4 -10,4 34,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -10,4 - 8. Direkte efterbevilling Overførsel til Miljøteknologisk Udviklings- og De- monstrationsprogram MUDP under § 23.27.09. Grøn teknologi ............................................................. - -10,4 - 23.27. Øvrige miljøforanstaltninger 23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 117,6 5,9 123,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 5,9 - 8. Direkte efterbevilling Honorar til bestyrelsesmedlemmer af MUDP-besty- relsen ............................................................................ - -0,5 - Overførsel til Miljøteknologisk Udviklings- og De- monstrationsprogram MUDP fra § 23.23.12. Res- sourcestrategi ................................................................ - 10,4 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til EVM vedr. administration af Innova- tionsforum .................................................................... - -4,0 - 23.27.10. Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 16,3 -0,2 16,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,2 - 8. Direkte efterbevilling Overførsel til § 23.21.01. Miljøstyrelsen ift. admini- stration af ordningen § 23.27.10. Toksilogisk bi- stand vedrørende kemikalier mv. ................................ - -0,2 - § 23.3. 547 Miljøundersøgelser 23.31. Miljøundersøgelser 23.31.01. Miljøundersøgelser (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 123,4 -0,1 123,3 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 548 § 23.6. Kyster og havne 23.61. Kystdirektoratet 23.61.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 112) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 28,1 1,9 30,0 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 22,4 - 22,4 Udgift ................................................................................. 50,5 1,9 52,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Midler vedr. overflytning til Statens IT mm. fra § 23.11.01. Departementet .............................................. - 2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 - 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 113) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 180,5 -1,9 178,6 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,9 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 23.61.15. Oprensning ifm. retssag vedr. Helle Saj ............................................................. - -0,5 - Overførsel til § 23.61.15. Oprensning ifm. retssag vedr. Helle Saj ............................................................. - -1,4 - § 23.61.15. 549 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 38,4 31,3 69,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 38,4 31,3 69,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 31,3 - 2. Aktstykker Øgede midler til oprensning jf. akt. 24 af 26. no- vember 2015 ................................................................ - 19,9 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel fra Transport- og Bygningsministeriet ifm. retssag vedr. Helle Saj ......................................... - 9,5 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. ifm. retssag vedr. Helle Saj ......................................... - 0,5 - Overførsel fra 23.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv. ifm. retssag vedr. Helle Saj ......................................... - 1,4 - 550 § 23.7. Natur mv. 23.71. Fællesudgifter 23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 387,1 4,3 391,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 7,5 - 7,5 Udgift ................................................................................. 394,6 4,3 398,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 3,5 4,3 - 2. Aktstykker Statens bloktilskud til kommunerne, risikostyrings- planer for oversvømmelse og kortgrundlag vedr. randzonelov, jf. akt. 147 af 10. juli 2015 ................... - -2,1 - Etablering af en dambrugsordning, jf. akt. 10 af 22. oktober 2015 ................................................................ 0,5 0,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 23.11.01. Departementet vedr. IT- effektivisering .............................................................. - 1,0 - Overførsel til § 23.11.01. Departementet vedr. ana- lyse af MIM "Medieovervågning" .............................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,3 -4,0 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning fra § 29.25.79. Energireserve til admi- nistration vedr. Store Åmose og skovrejsning ............ 0,9 1,2 - Udmøntning fra § 23.11.79 Reserver og budgetre- gulering vedr. Naturplan Danmark ............................. 3,4 5,1 - Udmøntning fra § 23.11.79. Reserver og budgetre- gulering vedr. Naturplan Danmark - Grønt Dan- markskort ...................................................................... - 2,7 - § 23.71.02. 551 23.71.02. Naturforvaltningsenheder (tekstanm. 110) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 358,7 -3,4 355,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 571,8 - 571,8 Udgift ................................................................................. 930,5 -3,4 927,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,8 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,8 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning fra § 23.11.79 Reserver og budgetre- gulering vedr. Naturplan Danmark ............................. - 1,2 - 23.71.04. Grundvandskortlægning (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - -17,7 -17,7 Indtægt ............................................................................... 131,2 - 131,2 Udgift ................................................................................. 131,2 -17,7 113,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -17,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Kortlægning af BNBO overført fra § 23.11.01. De- partementet og 23.11.21. Miljøstyrelsen ..................... - 10,0 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. grøn vækst ............................................................................ - -27,7 - 552 § 23.72. 23.72. Naturforvaltning mv. 23.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 139,5 78,8 218,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 80,0 40,0 120,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 78,8 40,0 2. Aktstykker Pilotprojekt i Limfjorden vedr. stenrevs potentielle kvælstofeffekt, jf. akt. 38 af 10. december 2015 ....... - 11,2 - Midler til udligning af provenuekrav vedr. overdra- gelse af Store Vildmose, jf. akt. 36 af 10. december 2015 .............................................................................. - 40,0 40,0 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning fra § 29.25.79. Energireserve vedr. kli- maaftale - Statslig skovrejsning og Store Åmose ...... - 18,1 - Udmøntning fra § 23.11.79 Reserver og budgetre- gulering vedr. Naturplan Danmark - Naturgenopret- ning, naturpartnerskaber, nationalt cykelnetværk og socialt udsatte ............................................................... - 9,5 - § 23.72.05. 553 23.72.05. Nationalparker (tekstanm. 110) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,9 - 28,9 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til Nationalparkfond Skjoldungernes land ............................................................................... - -1,0 - Nationalparkfond Skjoldungernes Land ...................... - 1,0 - Udmøntning af reserve (pl) indenfor § 23.72.05 ........ - - - 23.72.07. Vandløbsindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 111,8 19,2 131,0 Indtægtsbevilling ............................................................... 30,0 - 30,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 19,2 - 2. Aktstykker Etablering af en dambrugsordning, jf. akt. 10 af 22. oktober 2015 ................................................................ - 19,2 - 554 § 23.73. 23.73. Privat skovbrug mv. 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 101,4 -107,9 -6,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 89,0 - 89,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -107,9 - 2. Aktstykker Statens bloktilskud til kommunerne, vandplaner, jf. akt. 147 af 10. juli 2015 .............................................. - -11,7 - Etablering af en dambrugsordning, jf. akt. 10 af 22. oktober 2015 ................................................................ - -20,0 - Pilotprojekt i Limfjorden vedr. stenrevs potentielle kvælstofeffekt, jf. akt. 38 af 10. december 2015 ....... - -11,2 - Midler til udligning af provenukrav vedr. overdra- gelse af Store Vildmose, jf. akt. 36 af 10. december 2015 .............................................................................. - -40,0 - Øgede midler til oprensning på § 23.61.15. Indsej- linger, bassiner og sejlløb, jf. akt. 24 af 26. novem- ber 2015 ....................................................................... - -19,9 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. land- distriktsprogram ........................................................... - -5,1 - § 23.9. 555 Kort og geodata 23.91. Kort og geodata 23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 257,4 -2,6 254,8 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 92,1 - 92,1 Udgift ................................................................................. 349,5 -2,6 346,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Til § 23.11.01. Departementet vedr. finansiering af graduateprogram i 2015 ............................................... - -1,1 - Opgaveflytning til KDD fra § 23.11.01. Departe- mentet ........................................................................... - 0,6 - Overflytning af midler fra MST til finansiering af 1 ÅV fra Service til GST for webbaserede opgaver ..... - 0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,2 - Tekst § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 171858 Blå skilleblade indd 24 02/07/14 11 04 559 § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -13,8 469,9 483,7 Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 40,0 40,0 - Heraf anlægsbudget ....................................................... 40,0 40,0 - Fællesudgifter ........................................................................................... -17,8 - 24.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -17,8 - Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. .......................................... 544,9 483,7 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst- anm. 1) ............................................................................................ 42,0 - 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet .................................................................... 501,6 483,7 24.24. Driftsstøtte i jordbruget .................................................................. 1,3 - Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .......................... -18,0 - 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .................................... -6,9 - 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ...................... -11,1 - Markedsordninger .................................................................................... 0,8 - 24.42. EU's markedsordninger ................................................................... 0,8 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. 0,4 - Øvrige overførsler ...................................................................................... 469,5 483,7 Kapitalposter ............................................................................................... 40,0 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 509,9 483,7 Bevilling i alt ............................................................................................. 509,9 483,7 560 § 24. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 24.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.) .......B 105,6 - TB 8,9 - 79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 26,7 - TB -26,7 - Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst- anm. 1) 01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.) ...............................................................B 801,3 - TB -1,6 - 02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157, 165 og 169) (Reservationsbev.) ...................................................B 47,5 15,4 TB 3,6 - 05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) ..........................................B 223,2 233,2 TB 40,0 - 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet 03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) (Reservationsbev.) .......................................B 1.109,7 857,1 TB 501,6 483,7 24.24. Driftsstøtte i jordbruget 51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fø- devaresektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) ........B 279,9 - TB 1,3 - Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) 01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) (Statsvirksomhed) .............................................................B 504,2 - TB -6,9 - 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet 02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) ............................................................B 258,0 1,0 TB -11,1 - § 24. 561 Markedsordninger 24.42. EU's markedsordninger 13. Forskellige støtteordninger under den fælles markeds- ordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) ................B 53,4 53,4 TB 0,8 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 169. ad 24.21.02. Ministeren bemyndiges til at indgå aftaler om og fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning m.v. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere indgå aftaler om og fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetalinger af uberettiget udbetalt tilskud, herunder betaling af renter. Anmærkninger § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri § 24. 565 Indledning Miljø- og Fødevareministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri indeholder en nettomerudgift på i alt 469,9 mio. kr. samt nettomerindtægter på i alt 483,7 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 0,0 mio. kr. i nettoindtægter og 40,0 mio. kr. i nettomerudgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 3.031,8 -13,8 3.018,0 Udgifter ............................................................................ 11.419,7 469,9 11.889,6 Indtægter .......................................................................... 8.387,9 483,7 8.871,6 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -23,1 40,0 16,9 Udgifter ............................................................................ 299,1 40,0 339,1 Indtægter .......................................................................... 322,2 - 322,2 Indtægtsbudget ................................................................... - - - Udgifter ............................................................................ 0,4 - 0,4 Indtægter .......................................................................... 0,4 - 0,4 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -3,2 469,9 483,7 2. Aktstykker .................................................................... -1,6 501,6 483,7 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -5,9 -24,6 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 4,3 -7,1 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 40,0 - 2. Aktstykker .................................................................... - 40,0 - Bemærkninger ad 2. Aktstykker Der er optaget følgende bevillingstransaktioner: Aktstykke mio. kr. Udgifter Indtægter I alt Statens bloktilskud, B 100 af 30. januar 2015 vedr. kryds- overensstemmelse, jf. akt. 147 af 10. juli 2015 (§ 24.21.01.) .............................................................................. 2,9 0,0 2,9 Statens bloktilskud, L 591 af 4. juni 2011, som ændret ved L 563 af 18. juni 2012 vedr. randzoner, jf. akt. 147 af 10. juli 2015 (§ 24.21.01.).......................................................... -3,7 0,0 -3,7 Ændring af budgetterings- og regnskabsprincip for økolo- gitilskud, jf. akt. 28 af 10. december 2015 (§ 24.23.03.).. 510,0 510,0 0,0 Finansiel korrektion vedr. EU-Kommissionens refusion af landdistriktsstøtte for 2012-2014, jf. akt. 37 af 10. decem- ber 2015 (§ 24.23.03.).......................................................... -7,6 -26,3 18,7 Overdragelse af Store Vildmose, jf. akt. 36 af 10. de- cember 2015 (§ 24.21.05.)................................................... 40,0 0,0 40,0 I alt........................................................................................ 541,6 483,7 57,9 566 § 24. Hertil kommer akt. 123 af 28. april 2015 om tekstanmærkning 169 vedrørende hjemmel til at yde tilskud til klimatjek af husdyrbrug. Endvidere er der ved akt. 43 af 10. december 2015 sket orientering af Finansudvalget vedr. ændrede vilkår i købsaftale vedr. afhændelse af ejendom til Tystoftefonden. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Der er på ministeriets område på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri alene rammeneutrale overførsler. Disse omfatter blandt andet overførsler mellem departement og de øvrige styrelser som led i ændringer i opgavevaretagelsen mv. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på ministeriets område på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en dispositionsbegrænsning på i alt 24,6 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på fi- nansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 9. Andre bevillingsforslag Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker nettorammen: Der er i forbindelse med udmøntning af reserve på § 24.11.79. tilført 3,5 mio. kr. som lønsum. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 3.031,8 -13,8 3.018,0 Udgift ......................................................................................... 11.419,7 469,9 11.889,6 Indtægt ....................................................................................... 8.387,9 483,7 8.871,6 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 166,7 -17,8 148,9 24.11. Centralstyrelsen .............................................................. 166,7 -17,8 148,9 Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ......................... 1.531,6 21,2 1.552,8 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ........................................................... 865,1 2,0 867,1 Mio. kr. Udgifter Indtægter I alt Kompensation til Justitsministeriet for yderligere merud- gifter som følge af lov nr. 727 af 25. juni 2014 om ændring af lov om hunde ................................................................... -2,2 0 -2,2 Bortfald af midler til fødevareforlig 3. Midlerne er i stedet tilført på FFL 16................................................................... -3,8 0 -3,8 Udmøntning af andel af reserve på § 24.11.79.80. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til udvikling af model for målret- tet regulering......................................................................... -5,5 0 -5,5 Udmøntning af andel af reserve på § 29.25.79. Energire- serve til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til administra- tion af tilskudsordning vedr. klimatjek i husdyrbrug (løn- sum)....................................................................................... 0,8 0 0,8 Udmøntning af andel af reserve på § 29.25.79. Energire- serve til § 24.21.02. Forskellige tilskud til tilskudsordning vedr. klimatjek i husdyrbrug................................................ 3,6 0 3,6 I alt........................................................................................ -7,1 0 -7,1 § 24. 567 24.22. Vikarordninger i jordbruget ........................................... - - - 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jord- brugs- og forarbejdningsområdet .................................. 282,6 17,9 300,5 24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................................................. 317,0 1,3 318,3 24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ................... 66,9 - 66,9 Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ......... 1.322,5 -18,0 1.304,5 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ................... 504,8 -6,9 497,9 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ..... 820,8 -11,1 809,7 24.37. Fiskeriforhold ................................................................. -3,1 - -3,1 Markedsordninger ................................................................... 11,0 0,8 11,8 24.42. EU's markedsordninger .................................................. 11,0 0,8 11,8 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... -23,1 40,0 16,9 Udgift ......................................................................................... 299,1 40,0 339,1 Indtægt ....................................................................................... 322,2 - 322,2 Specifikation af nettotal: Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ......................... -23,1 40,0 16,9 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ........................................................... 20,1 40,0 60,1 24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................................................. -43,2 - -43,2 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... 0,4 - 0,4 Indtægt ....................................................................................... 0,4 - 0,4 Specifikation af nettotal: Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ......................... - - - 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ........................................................... - - - 568 § 24. Udgift ..................................................................................... 31,9 - 31,9 Indtægt ................................................................................... 2,0 - 2,0 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 210,4 40,0 250,4 Indtægt ................................................................................... 192,8 - 192,8 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 2.931,9 26,2 2.958,1 Årets resultat ............................................................................. 15,0 - 15,0 Forbrug af videreførsel ............................................................. 61,8 - 61,8 Aktivitet i alt ............................................................................. 3.008,7 26,2 3.034,9 Udgift ..................................................................................... 11.719,2 509,9 12.229,1 Indtægt ................................................................................... 8.710,5 483,7 9.194,2 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.119,9 0,4 2.120,3 Indtægt ................................................................................... 651,5 - 651,5 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 238,5 - 238,5 Indtægt ................................................................................... 332,7 - 332,7 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 9.118,5 469,5 9.588,0 Indtægt ................................................................................... 7.531,5 483,7 8.015,2 Finansielle poster: § 24.1. 569 Fællesudgifter 24.11. Centralstyrelsen 24.11.01. Departementet (tekstanm. 125) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 105,6 8,9 114,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 120,6 8,9 129,5 Årets resultat ...................................................................... -15,0 - -15,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -4,8 8,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Tilført fra § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen i for- bindelse med etablering af startegiske sekretariat (uk 10) .......................................................................... 0,6 0,6 - Tilført fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen i forbin- delse md etablering af Strategisk sekretariat (uk10) .. - 0,7 - Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedr. æn- dret opgavevaretagelse (uk 10) ................................... - -0,2 - Bidrag til fælles afgørelsesportal(FKC)(uk50) ........... - 0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. (uk 10) ........................ - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -5,9 -1,0 - 9. Andre bevillingsforslag Tilført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmønting af midler til eksportfremme (uk 10) ................................................................................ 0,5 1,0 - Overførsel fra § 24.11.79. Reserver og budgetregu- lering af milder til grøn systemeksport (uk 10) ......... - 1,5 - Tilført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til engangsudgifter ifm sammenlægning af Miljømi- nisteriet og Fødevareministeriet (uk 10) ..................... - 6,4 - 570 § 24.11.79. 24.11.79. Reserver og budgetregulering TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,7 -26,7 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -26,7 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til eks- portfremme mv. (uk 60) .............................................. - -2,0 - Overførsel til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen til eksportfremme mv. (uk 60) ......................................... - -2,0 - Overførsel til § 24.11.01. Departementete til eks- portfremme mv. (uk 60) .............................................. - -1,0 - Overført til § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen som bidrag til udvikling af model for målrettet regule- ring (uk 80) .................................................................. - -4,5 - Overført til § 23.21.01. Miljøstyrelsen som bidrag til udvikling af model for målrettet regulering (uk 80) ................................................................................ - -5,5 - Overførsel til § 24.33.02.50. Madkulturen til øget støtte til Kokkelandsholdet (uk 60) ............................. - -0,3 - Overførsel til § 24.24.51.18. Fonden for økologisk landbrug til økologiske eksportinitiativer (uk 60) ...... - -3,5 - Overførsel til § 24.11.01. Departementet til grøn systemeksport (uk 60) .................................................. - -1,5 - Overførsel til engangsudgifter i forbindelse med sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevaremi- nisteriet (uk 10) ............................................................ - -6,4 - § 24.2. 571 Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. 24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 801,3 -1,6 799,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 31,7 - 31,7 Indtægt ............................................................................... 118,0 - 118,0 Udgift ................................................................................. 951,0 -1,6 949,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 1,6 -1,6 - 2. Aktstykker Akt. 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud, B 100 af 30. januar 2015 vedr. krydsoverensstemmel- se (uk 10) ..................................................................... 2,1 2,9 - Akt. 147 af 10. juli 2015 om statens bloktilskud, L 591 af 14. juni 2011, som ændret ved L 563 af 18. juni 2012 vedr. randzoner (uk 10) .............................. -3,7 -3,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 24.11.01. Departementet i forbin- delse med etablering af Strategisk sekretariat (uk 10) ................................................................................ -0,6 -0,6 - Bidrag til fællesafgørelsesportal (FKC) (uk 10) ......... - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. (uk 10) ........................ - -0,9 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 (uk 10) ....... - -6,5 - 9. Andre bevillingsforslag Tilførsel fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule- ring vedr. udmøntning af midler til eksportfremme mv. (uk 10) .................................................................. 1,0 2,0 - Tilførsel fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule- ring til udvikling af model for målrettet regulering (uk 10) .......................................................................... 2,0 4,5 - Overførsel fra Energi, Forsynings- og Klimamini- steriet § 29.25.79. Energireserve til administration af klimatjekordning (uk 10) ........................................ 0,8 0,8 - 572 § 24.21.02. 24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157, 165 og 169) (Reservations- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 47,5 3,6 51,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 15,4 - 15,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,6 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 29.25.79. Energireserve til klima- tjek i husdyrbrug (uk 65) ............................................ - 3,6 - 24.21.05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 223,2 40,0 263,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 233,2 - 233,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 40,0 - 2. Aktstykker Midler til udligning af provenukrav vedr. overdra- gelse af Store Vildmose, jf. akt. 36 af 10. december 2015 (uk 30) ................................................................ - 40,0 - 24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar- bejdningsområdet 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) (Re- servationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.109,7 501,6 1.611,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 857,1 483,7 1.340,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 501,6 483,7 2. Aktstykker Ændring af budgetterings- og regnskabsprincip vedr. økologitilskud, jf. akt. 28 af 10. december 2015 (30, 44 og 46) ..................................................... - 510,0 510,0 § 24.23.03. 573 Finansiel korrektion vedr. EU-Kommissionens refu- sion af landdistriktsstøtte for 2012-2014, jf. akt. 37 af 10. december 2015 (uk 12, 36, 37, 48, 49 og 80) . - -7,6 -26,3 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til finansiering af finansiel korrektion jf. tekstanm. nr. 161 (uk 80 og 49) ................................. - -0,8 - 24.24. Driftsstøtte i jordbruget 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 279,9 1,3 281,2 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 24.11.79. Reserver og budgetregu- lering til økologiske eksportinitiativer, som projekt- tilskud via Fonden for økologisk landbrug (uk 18) ... - 3,5 - Kompensation til Justitsministeriet for yderligere merudgifter som følge af lov nr. 727 af 25. juni 2014 om ændring af lov om hunde (uk 19) ............... - -2,2 - 574 § 24.3. Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning 24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) 24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 504,2 -6,9 497,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 594,3 - 594,3 Udgift ................................................................................. 1.098,5 -6,9 1.091,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -6,9 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overført til § 24.11.01 Departementet i forbindelse med implementering af Strategisk sekretariat (uk 10) ................................................................................ - -0,7 - Overført fra § 24.11.01. Departementet vedr. æn- dret opgavevaretagelse ................................................. - 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. (uk10) ......................... - -0,8 - begrænsning af statslige udgifter i 2015 ..................... - -3,8 - 9. Andre bevillingsforslag Tilført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. udmøntning af midler til eksportfremme mv. (uk 10) .......................................................................... - 2,0 - Bortfald af midler til fødevareforlig 3. Midlerne er i stedet tilført på FFL 16 (uk10) ................................... - -3,8 - § 24.33. 575 24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 258,0 -11,1 246,9 Indtægtsbevilling ............................................................... 1,0 - 1,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -11,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 (uk 20) ....... - -11,4 - 9. Andre bevillingsforslag Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule- ring til øget støtte til aktiviteter ifm. Kokkelands- holdet (uk 50) .............................................................. - 0,3 - 576 § 24.4. Markedsordninger 24.42. EU's markedsordninger 24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 53,4 0,8 54,2 Indtægtsbevilling ............................................................... 53,4 - 53,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,8 - 9. Andre bevillingsforslag Delvis finansiering af finansiel korrektion vedr. producent organisationer for frugt og grønt i 2012, jf. tekstanmærkning nr. 161 (uk 65) ........................... - 0,8 - § 24. 577 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 169. Tekstanmærkningen er ny og opført i akt. 123 af 7. maj 2015. Formålet med tekstanmærk- ningen er at give ministeren hjemmel til at etablere en ordning, hvorfra der kan ydes tilskud til klimatjek af husdyrbrug samt til at fastsætte regler herfor. Tekst § 28. Transportministeriet 171858 Blå skilleblade indd 25 02/07/14 11 04 581 § 28. Transportministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -74,4 -74,4 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 216,2 424,9 208,7 Heraf anlægsbudget ....................................................... -252,4 -240,9 11,5 Indtægtsbudget ....................................................................... 609,6 - 609,6 Fællesudgifter ........................................................................................... 545,1 806,8 28.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 541,2 806,8 28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................................. 3,9 - Veje ............................................................................................................ -158,8 - 28.21. Vejdirektoratet ................................................................................. -158,8 - Trafik ......................................................................................................... -123,0 - 28.51. Trafikstyrelsen ................................................................................. 10,7 - 28.52. Jernbanetrafik .................................................................................. 33,7 - 28.53. Bustrafik .......................................................................................... -189,8 - 28.54. Færgetrafik ...................................................................................... 23,5 - 28.56. Luftfart ............................................................................................ -1,1 - Baner .......................................................................................................... 87,2 11,5 28.63. Banedanmark ................................................................................... 88,1 11,5 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet .......................................................... -0,9 - Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -29,9 1,1 Øvrige overførsler ...................................................................................... -94,9 - Finansielle poster ....................................................................................... - -35,9 Kapitalposter ............................................................................................... 475,3 853,1 Aktivitet i alt .............................................................................................. 350,5 818,3 Bevilling i alt ............................................................................................. 350,5 818,3 582 § 28. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 28.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) ....................B 138,2 - TB -6,6 - 13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .......................B 438,8 - TB -73,5 - 14. Transportpuljer (Anlægsbev.) ...........................................B 35,8 - TB -35,8 - 31. Afgrening til Sydhavnsmetro ...........................................B - - TB 644,4 - 36. Fjordforbindelsen Frederikssund (Reservationsbev.) ......B - - TB 1,0 - 51. Udlån ................................................................................B 48,3 48,3 TB -2,8 197,2 66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ...................................B - 947,5 TB - -35,9 67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15) ...........................B - - TB - 1,1 70. Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Reservationsbev.) B - - TB - 644,4 71. Generelle puljer (Reservationsbev.) .................................B 22,6 - TB 15,8 - 79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) ............B 4,1 - TB -1,3 - 28.12. Tilsyn og kommissioner 03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.) .......................................................................B 13,6 - TB -0,1 - 04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.) .......................................................................B 6,9 - TB 4,0 - 07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.) ..B 5,8 - TB -0,1 - 08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.) .......................................................................B 4,7 - TB 0,1 - Veje 28.21. Vejdirektoratet 10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) ..............................................B 308,0 - TB -47,5 - 20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) ...................B 2.425,3 10,0 TB -246,0 - 23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ............................................................B 40,0 - TB 132,4 - § 28. 583 30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.) ................................................B 910,4 - TB 9,7 - 31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) ................................B 804,9 82,2 TB -7,4 - Trafik 28.51. Trafikstyrelsen 01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.) ..............................................B 105,9 - TB 10,4 - 06. Jernbanenævnet (Driftsbev.) ............................................B - - TB 0,3 - 28.52. Jernbanetrafik 01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) .........B 4.156,3 - TB 50,0 - 03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.) ............................................................B 235,5 - TB -2,0 - 05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.) ............................................................B 766,3 622,9 TB -3,7 - 11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.) ...............B 116,4 - TB -1,0 - 12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.) ............................................................B 11,2 - TB -9,6 - 28.53. Bustrafik 01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) ............................................................B 446,6 - TB -74,6 - 02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ............................................................B 65,8 - TB -1,2 - 03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.) ............................................................B 26,1 - TB - - 04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) ..........B 314,3 - TB -5,8 - 05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ............................................................B 194,0 - TB -108,2 - 28.54. Færgetrafik 01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) .......B 39,2 - TB 1,5 - 02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) ............................................................B 210,4 - TB 22,0 - 584 § 28. 28.56. Luftfart 01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) ...............................B 99,5 70,3 TB -0,1 - 02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.) ............................................................B 5,4 - TB -0,5 - 03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) ...............................................B 26,9 - TB -0,5 - Baner 28.63. Banedanmark 01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed) .............................................................B 617,7 - TB -10,8 - 02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) .....................................................................B 192,0 - TB 11,5 11,5 04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) ......B 380,9 - TB -3,3 - 05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernba- nenettet (Anlægsbev.) .......................................................B 2.252,6 13,6 TB 15,2 - 06. Baneafgifter mv. ...............................................................B 971,8 721,7 TB -2,2 - 07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ............................................................B 34,0 - TB -0,3 - 08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) ...................B 4.171,8 136,6 TB 93,3 - 20. Togfonden DK (Anlægsbev.) ...........................................B 15,3 - TB -15,3 - 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet 11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.) .......................................................................B 100,0 - TB -0,9 - Anmærkninger § 28. Transportministeriet § 28. 587 Indledning Transportministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 inde- holder nettomindreudgifter på i alt 74,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Der er optaget 609,6 mio. kr. i indtægter og 216,2 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 8.559,4 -74,4 8.485,0 Udgifter ............................................................................ 11.618,8 -74,4 11.544,4 Indtægter .......................................................................... 3.059,4 - 3.059,4 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ - - - Udgifter ............................................................................ - - - Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 11.171,2 216,2 11.387,4 Udgifter ............................................................................ 11.379,7 424,9 11.804,6 Indtægter .......................................................................... 208,5 208,7 417,2 Indtægtsbudget ................................................................... 967,5 609,6 1.577,1 Indtægter .......................................................................... 967,5 609,6 1.577,1 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -19,0 -74,4 - 2. Aktstykker .................................................................... - 29,6 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -11,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... -17,7 -60,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... -7,2 -41,6 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 5,9 8,9 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 424,9 208,7 1. Ny lovgivning .............................................................. - 0,6 - 2. Aktstykker .................................................................... - 655,9 11,5 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - 60,2 - 8. Direkte efterbevilling ................................................... - -2,8 197,2 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -289,0 - Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - - 609,6 2. Aktstykker .................................................................... - - 644,4 8. Direkte efterbevilling ................................................... - - 5,6 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -40,4 588 § 28. Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Merudgiften skyldes ændret afløb for udbygningen af Kalundborgmotorvejen syd om Reg- strup, jf. lov nr. 526 af 29. april 2015 om anlæg af motorvej syd om Regstrup. ad 2. Aktstykker Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifts-, indtægts- eller an- lægsbudgettet: ad 4. Overførsel mellem ministerområder Overførslerne vedrører ressortomlægning af Kystdirektoratet til § 23. Miljøministeriet, jf. kgl. resolution af 3. februar 2014 og overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til fi- nansiering af administrationsudgifter ifm. Ungdomskortet. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførslerne vedrører hovedsageligt Storstrømsbroen og intern afregning vedr. Banedan- marks vedligeholdelse af jernbanen. ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Transportministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 41,6 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. ad 8. Direkte efterbevilling Direkte efterbevilling vedrører hovedsageligt Naviairs afdrag på stående lån. ad 9. Andre bevillingsforslag Andre bevillingsforslag vedrører hovedsageligt tilbageførsel til Infrastrukturfonden som følge af billiggjorte vejprojekter (Middelfart - Nørre Aaby, Sdr. Borup - Assentoft og Brande omfarts- vej). Aktstykke Løn I alt Akt. 84 af 29. januar 2015, Overdragelse af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark - 0,0 Akt. 96 af 26. marts 2015, Magelæg mellem Banedanmark og DSB - 0,0 Akt. 106 af 26. marts 2015, Fordyrelse af opgradering Hobro-Aalborg - 0,0 Akt. 113 af 7. maj 2015, Trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024 - 4,0 Akt. 114 af 30. april 2015, Udmøntning af lavere færgetakster for god- stransport - 25,6 Akt. 11 af 29. oktober 2015, Tilslutning til, at staten indskyder 1,0 mio. kr. som egenkapital i Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV) - 0,0 Akt. 18 af 19. november 2015, Overdragelse af ejerandel i By og Havn I/S - 0,0 I alt 29,6 § 28. 589 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 8.559,4 -74,4 8.485,0 Udgift ......................................................................................... 11.618,8 -74,4 11.544,4 Indtægt ....................................................................................... 3.059,4 - 3.059,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 212,5 12,8 225,3 28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 181,5 8,9 190,4 28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................ 31,0 3,9 34,9 Veje ........................................................................................... 1.030,7 -54,9 975,8 28.21. Vejdirektoratet ............................................................... 1.030,7 -54,9 975,8 Trafik ........................................................................................ 5.933,5 -14,8 5.918,7 28.51. Trafikstyrelsen ............................................................... 105,9 10,7 116,6 28.52. Jernbanetrafik ................................................................. 4.662,8 33,7 4.696,5 28.53. Bustrafik ......................................................................... 852,8 -81,6 771,2 28.54. Færgetrafik ..................................................................... 250,5 23,5 274,0 28.55. Transportsektorens energiforbrug .................................. - - - 28.56. Luftfart ........................................................................... 61,5 -1,1 60,4 Baner ......................................................................................... 1.382,7 -17,5 1.365,2 28.63. Banedanmark ................................................................. 1.282,7 -16,6 1.266,1 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet ........................................ 100,0 -0,9 99,1 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... - - - Udgift ......................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Trafik ........................................................................................ - - - 28.51. Trafikstyrelsen ............................................................... - - - Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 11.171,2 216,2 11.387,4 Udgift ......................................................................................... 11.379,7 424,9 11.804,6 Indtægt ....................................................................................... 208,5 208,7 417,2 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 1.022,2 335,1 1.357,3 28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.022,2 335,1 1.357,3 28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................ - - - Veje ........................................................................................... 3.365,7 -103,9 3.261,8 28.21. Vejdirektoratet ............................................................... 3.365,7 -103,9 3.261,8 Trafik ........................................................................................ 301,8 -108,2 193,6 28.52. Jernbanetrafik ................................................................. 107,8 - 107,8 28.53. Bustrafik ......................................................................... 194,0 -108,2 85,8 Baner ......................................................................................... 6.481,5 93,2 6.574,7 28.63. Banedanmark ................................................................. 6.481,5 93,2 6.574,7 590 § 28. Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 967,5 609,6 1.577,1 Indtægt ....................................................................................... 967,5 609,6 1.577,1 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 947,5 609,6 1.557,1 28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 947,5 609,6 1.557,1 Trafik ........................................................................................ 20,0 - 20,0 28.51. Trafikstyrelsen ............................................................... 20,0 - 20,0 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 18.763,1 -467,8 18.295,3 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. - - - Aktivitet i alt ............................................................................. 18.763,1 -467,8 18.295,3 Udgift ..................................................................................... 22.998,5 350,5 23.349,0 Indtægt ................................................................................... 4.235,4 818,3 5.053,7 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 6.060,7 -29,9 6.030,8 Indtægt ................................................................................... 2.991,2 1,1 2.992,3 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 37,4 - 37,4 Indtægt ................................................................................... 1,7 - 1,7 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 7.670,6 -94,9 7.575,7 Indtægt ................................................................................... 201,7 - 201,7 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 36,6 - 36,6 Indtægt ................................................................................... 982,5 -35,9 946,6 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 9.193,2 475,3 9.668,5 Indtægt ................................................................................... 58,3 853,1 911,4 § 28.1. 591 Fællesudgifter 28.11. Centralstyrelsen 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 138,2 -6,6 131,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 138,2 -6,6 131,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -3,6 -6,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen ifm. flyt- ning af opgaver vedr. TEN-T administration ............. -0,5 -0,7 - Overførsel til § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne ifm. øget opgavemængde .. -2,2 -4,2 - Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen ifm. flyt- ning af opgaver, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbanen ...................................................................... -0,1 -0,2 - Omdisponering af midler mellem § 28.11.01. De- partementet og § 28.12.04. Kommissarius ved sta- tens ekspropriationer på øerne .................................... - 0,1 - Omdisponering af midler mellem § 28.11.01. De- partementet og § 28.12.08. Kommissarius ved sta- tens ekspropriationer i Jylland .................................... - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,8 -1,3 - 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 438,8 -73,5 365,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -73,5 - 2. Aktstykker Forhøjelse af totaludgift for Opgradering Hobro- Aalborg, jf. akt. 106 af 18 marts 2015 ....................... - -36,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern- banen ifm. Opgradering Hobro-Aalborg ..................... - -26,9 - Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern- banen ifm. Hastighedsopgradering Køge N. - Næst- ved ................................................................................ - -3,5 - 592 § 28.11.13. Overførsel til § 28.63.08 ifm. Dobbeltspor på Nord- vestbanen (Lejre-Vipperød) ......................................... - -6,4 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af budgetregulering ................................ - - - 28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 35,8 -35,8 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -35,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskud- spulje til finansiering af tilskudsprojekter, jf. Aftale om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015 ...................................................................... - -35,4 - Overførsel til § 28.21.30. Vedligeholdelse og min- dre anlægsprojekter til finansiering af statsvejpro- jekter, jf. Aftale om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015 ................................................ - -0,4 - 28.11.31. Afgrening til Sydhavnsmetro TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 644,4 644,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 644,4 - 2. Aktstykker Opskrivning af ejerandel, jf. akt. 18 af 19. novem- ber 2015 ....................................................................... - 644,4 - 28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,0 1,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,0 - 2. Aktstykker Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund (SOV), jf. akt. 11 af 29. oktober 2015 ....................... - 1,0 - § 28.11.51. 593 28.11.51. Udlån TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 48,3 -2,8 45,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 48,3 197,2 245,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,8 197,2 8. Direkte efterbevilling Regulering af renteindtægt vedr. Naviair, jf. an- mærkning på § 28.11.51. Udlån .................................. - -2,8 -2,8 Afdrag på stående lån vedr. Naviair, jf. anmærk- ning på § 28.11.51. Udlån ........................................... - - 200,0 28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 947,5 -35,9 911,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - -35,9 8. Direkte efterbevilling Justering af garantiprovision DSB, jf. tekstanmærk- ning 127 ....................................................................... - - 5,6 9. Andre bevillingsforslag Justering af udbyttebetaling Post Nord, jf. tekstan- mærkning 127 .............................................................. - - -41,5 28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... - 1,1 1,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 1,1 9. Andre bevillingsforslag Fra DSB vedr. EU-dom om efterbetaling af rådig- hedsløn, jf. tekstanm. 15 ............................................. - - 1,1 594 § 28.11.70. 28.11.70. Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... - 644,4 644,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 644,4 2. Aktstykker Nedskrivning af ejerandel, jf. akt 18 af 19. novem- ber 2015 ....................................................................... - - 644,4 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,6 15,8 38,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 15,8 - 2. Aktstykker Udmøntning af Aftale om passagertrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, jf. akt. 113 af 7. maj 2015 .............................................................................. - 16,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4,1 -1,3 2,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,3 - 2. Aktstykker Finansiering af indskud i Fjordforbindelsen Frede- rikssund (SOV), jf. akt. 11 af 29. oktober 2015 ........ - -1,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.51.06. Jernbanenævnet til finan- siering af Jernbanenævnets udgifter til advokatbi- stand ifm. stævninger ................................................... - -0,3 - § 28.12. 595 28.12. Tilsyn og kommissioner 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 13,6 -0,1 13,5 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 13,6 -0,1 13,5 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,9 4,0 10,9 Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1 Udgift ................................................................................. 7,0 4,0 11,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 2,1 4,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.11.01. Departementet ifm. øget opgavemængde ............................................................. 2,2 4,2 - Omdisponering af midler mellem § 28.11.01. De- partementet og § 28.12.04. Kommissarius ved sta- tens ekspropriationer på øerne .................................... - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 596 § 28.12.07. 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 5,8 -0,1 5,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Udgift ................................................................................. 5,8 -0,1 5,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,1 -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,1 - 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 4,7 0,1 4,8 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 4,7 0,1 4,8 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Omdisponering af midler mellem § 28.11.01. De- partementet og § 28.12.08. Kommissarius ved sta- tens ekspropriationer i Jylland .................................... - 0,1 - § 28.2. 597 Veje 28.21. Vejdirektoratet 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 308,0 -47,5 260,5 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 117,8 - 117,8 Udgift ................................................................................. 425,8 -47,5 378,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -22,6 -47,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., jf. lov nr. 737 af 1. juni 2015 om Storstrøms- broen ............................................................................. -18,2 -42,8 - Overførsel til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. ifm. ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014 ............................. -0,9 -2,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -4,4 -2,7 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Vejdirektoratets admi- nistrative udgifter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering .............................................................. 0,5 0,7 - Anlægsløn som følge af statsvejsprojekter ifm. Pul- je til supercykelstier og cykelparkering, jf. § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojek- ter .................................................................................. 0,4 - - 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.425,3 -246,0 2.179,3 Indtægtsbevilling ............................................................... 10,0 - 10,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -246,0 - 1. Ny lovgivning Ændret afløb af udbygning af Kalundborgmotorve- jen syd om Regstrup, jf. lov nr. 526 af 29. april 2015 om anlæg af motorvej syd om Regstrup ........... - 0,6 - 598 § 28.21.20. 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.21.10. Vejdirektoratet, jf. lov nr. 737 af 1. juni 2015 om Storstrømsbroen .............. - 42,8 - Overførsel fra § 28.21.10. Vejdirektoratet ifm. ny fjordforbindelse ved Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014 .................................................. - 2,2 - 9. Andre bevillingsforslag Tilbageførsel til Infrastrukurfonden sfa. billiggjorte vejprojekter (Middelfart - Nørre Aaby, Sdr. Borup - Assentoft og Brande omfartsvej) ................................ - -289,3 - Specificering af projektet Rundkørselsforhold ved Viborg. Totaludgiften nedskrives med 1,3 mio. kr, der tilbageføres til Infrastrukturfonden. De resteren- de 1,0 mio. kr. skyldes ændret afløb. ......................... - -2,3 - 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 40,0 132,4 172,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 132,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af tilskudsprojekter, jf. Aftale om udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014 .......................... - 97,0 - Overførsel fra § 28.11.14. Transportpuljer til finan- siering af tilskudsprojekter, jf. Aftale om udmønt- ning af pulje til fremme af cykling af maj 2015 ........ - 35,4 - 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (An- lægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 910,4 9,7 920,1 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 9,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af statsvejsprojekter, jf. Aftale om udmønting af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014 ............................... - 9,3 - Overførsel fra § 28.11.14. Transportpuljer til finan- siering af statsvejprojekter, jf. Aftale om udmønt- ning af pulje til fremme af cykling af maj 2015 ........ - 0,4 - § 28.21.31. 599 28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 804,9 -7,4 797,5 Indtægtsbevilling ............................................................... 82,2 - 82,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -7,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,1 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -6,3 - Der søges optaget følgende særlig bevillingsbestemmelse: Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV 3.1.1 Der kan på § 28.21.31.15. afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejraf- hængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevil- ling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finan- siering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansmini- steriet så hurtigt som muligt i det følgende år. 600 § 28.5. Trafik 28.51. Trafikstyrelsen 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 105,9 10,4 116,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 265,7 - 265,7 Udgift ................................................................................. 371,6 10,4 382,0 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 5,7 10,4 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.11.01. Departementet ifm. flyt- ning af opgaver vedr. TEN-T administration ............. 0,5 0,7 - Overførsel fra § 28.56.03. Lufthavnsdrift for at nul- stille overførsel på finansloven for 2015 .................... 0,3 0,3 - Overførsel fra § 28.53.04. Ungdomskort til finansi- ering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Ungdomskortet ..................................................... 1,0 1,5 - Overførsel fra § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik til finansiering af Trafikstyrelsens administra- tive udgifter ifm. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder ..................................................... 0,4 0,6 - Overførsel fra § 28.11.01. Departementet ifm. flyt- ning af opgaver, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbanen ...................................................................... 0,1 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -1,6 -0,9 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag ifm. udmøntning af puljen ........................................... 4,2 7,0 - Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Trafikstyrelsens admi- nistrative udgifter ifm. Pulje til busfremkommelig- hed ................................................................................ 0,3 0,5 - Overførsel fra § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Trafikstyrelsens admi- nistrative udgifter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering .............................................................. 0,5 0,7 - § 28.51.06. 601 28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 0,3 0,3 Indtægt ............................................................................... 4,0 - 4,0 Udgift ................................................................................. 4,0 0,3 4,3 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.11.79. Reserve og budgetregule- ring til finansiering af Jernbanenævnets udgifter til advokatbistand ifm. stævninger ................................... - 0,3 - 28.52. Jernbanetrafik 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4.156,3 50,0 4.206,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 50,0 - 2. Aktstykker Overdragelse af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark, jf. akt. 84 af 29. januar 2015 ......... - -16,2 - Udmøntning af Aftale om passagertrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, jf. akt. 113 af 7. maj 2015 .............................................................................. - 67,0 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling til kontraktbetaling i rela- tion til antal trafikdage vedr. Kystbanen .................... - -0,8 - 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 235,5 -2,0 233,5 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,0 - 602 § 28.52.05. 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 766,3 -3,7 762,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 622,9 - 622,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,7 - 2. Aktstykker Udmøntning af Aftale om passagertrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, jf. akt. 113 af 7. maj 2015 .............................................................................. - -8,3 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.63.01. Banedanmark til dæk- ning af underskud på kontoen ..................................... - 5,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag Regulering af bevilling til kontraktbetaling i rela- tion til antal trafikdage vedr. Kystbanen .................... - 0,8 - 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 116,4 -1,0 115,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,0 - 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 11,2 -9,6 1,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -9,6 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 23.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb, sfa. skibsforlis Helle Saj og overflytningen af Kystdirektoratet .............................. - -9,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - § 28.53. 603 28.53. Bustrafik 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 446,6 -74,6 372,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -74,6 - 2. Aktstykker Udmøntning af Aftale om passagertrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, jf. akt. 113 af 7. maj 2015 .............................................................................. - -70,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,9 - 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 65,8 -1,2 64,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansi- ering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yder- områder ........................................................................ - -0,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,6 - 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 26,1 - 26,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.56.02.20. Sønderborg Lufthavn .. - 0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 604 § 28.53.04. 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 314,3 -5,8 308,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -5,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregåen- de Uddannelser til finansiering af styrelsens admi- nistrative udgifter ifm. Ungdomskortet ....................... - -1,6 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansi- ering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Ungdomskortet ..................................................... - -1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,7 - 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 194,0 -108,2 85,8 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -108,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskud- spulje til finansiering af tilskudsprojekter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering .......................... - -97,0 - Overførsel til § 28.21.30. Vedligeholdelse og min- dre anlægsprojekter til finansiering af statsvejpro- jekter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparke- ring ............................................................................... - -9,3 - 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansi- ering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til busfremkommelighed ............................. - -0,5 - Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen til finansi- ering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering ......... - -0,7 - Overførsel til § 28.21.10. Vejdirektoratet til finansi- ering af Vejdirektoratets administrative udgifter ifm. Pulje til supercykelstier og cykelparkering ......... - -0,7 - § 28.54. 605 28.54. Færgetrafik 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 39,2 1,5 40,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,5 - 2. Aktstykker Tilførsel af bevilling vedr. Vækstpakke 2014 - ud- møntning af lavere færgetakster for godstransport, jf. akt. 114 af 30. april 2015 ....................................... - 1,7 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,2 - 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 210,4 22,0 232,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 22,0 - 2. Aktstykker Tilførsel af bevilling vedr. Vækstpakke 2014 - ud- møntning af lavere færgetakster for godstransport, jf. akt. 114 af 30. april 2015 ....................................... - 23,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -1,9 - 28.56. Luftfart 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 99,5 -0,1 99,4 Indtægtsbevilling ............................................................... 70,3 - 70,3 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,1 - 606 § 28.56.02. 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 5,4 -0,5 4,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.53.03. Rabatter til passagergrup- per på fjernbusruterne .................................................. - -0,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 26,9 -0,5 26,4 Indtægt ............................................................................... 11,5 - 11,5 Udgift ................................................................................. 38,4 -0,5 37,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,4 -0,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen for at nul- stille overførsel på finansloven for 2015 .................... -0,3 -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... -0,1 -0,2 - § 28.6. 607 Baner 28.63. Banedanmark 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 617,7 -10,8 606,9 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 1.133,5 - 1.133,5 Udgift ................................................................................. 1.751,2 -10,8 1.740,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -10,8 - 2. Aktstykker Overdragelse af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark, jf. akt. 84 af 29. januar 2015 ......... - 16,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af overskud til § 28.63.05 Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet ........ - -15,2 - Overførsel til § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm til dækning af underskud ......... - -5,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,5 - Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -5,3 - 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 192,0 11,5 203,5 Indtægtsbevilling ............................................................... - 11,5 11,5 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 11,5 11,5 2. Aktstykker Mageskifte fra DSB til Banedanmark jf. akt. 96 af 23. februar 2015 ........................................................... - 11,5 - Mageskifte fra DSB til Banedanmark jf. akt. 96 af 23. februar 2015 ........................................................... - - 11,5 608 § 28.63.04. 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 380,9 -3,3 377,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -3,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -3,3 - Der søges optaget følgende særlige bevillingsbestemmelse: 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægs- bev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 2.252,6 15,2 2.267,8 Indtægtsbevilling ............................................................... 13,6 - 13,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 15,2 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af overskud fra § 28.63.01 Banedanmark - 15,2 - Regel der fraviges eller suppleres Beskrivelse BV 3.1.1 Der kan på § 28.63.04.20. afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejraf- hængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevil- ling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finan- siering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansmini- steriet så hurtigt som muligt i det følgende år. § 28.63.05. 609 Anlægsskema: Sporombygning Odense-Fredericia Projektbeskrivelse: Sporfornyelse på strækningen mellem Odense og Fredericia Hjemmel: Akt 14 af 30. oktober 2014 Igangsættelse: 2014 Færdiggørelse: 2016 Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt 14 af 30. oktober 2014 (indeks 131,6)............ 468,4 468,4 Senere reguleringer: Indeksregulering ............................................................................... 9,1 9,1 Totaludgift iflg. (indeks 134,3) ........................................................ 477,5 477,5 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ult. 2013.................................................................................................... 6,5 7,2 2014.................................................................................................... 17,3 13,4 2015.................................................................................................... 439,8 432,2 2016.................................................................................................... 4,8 32,2 Anlægsskema: Sporombygning Taulov-Padborg Projektbeskrivelse: Sporfornyelse på strækningen mellem Taulov og Padborg Hjemmel: Akt 15 af 16. januar 2014 Igangsættelse: 2014 Færdiggørelse: 2016 Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt 15 af 16. januar 2014 (indeks 131,6).............. 258,3 258,3 Senere reguleringer: Indeksregulering ............................................................................... 3,1 3,1 Totaludgift iflg. (indeks 134,3) ........................................................ 261,4 261,4 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ult. 2013.................................................................................................... 9,5 8,6 2014.................................................................................................... 105,5 81,4 2015.................................................................................................... 133,4 134,7 2016.................................................................................................... 9,9 11,0 610 § 28.63.06. 28.63.06. Baneafgifter mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 971,8 -2,2 969,6 Indtægtsbevilling ............................................................... 721,7 - 721,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -2,2 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -2,2 - 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 34,0 -0,3 33,7 Indtægtsbevilling ............................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,3 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,3 - 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 4.171,8 93,3 4.265,1 Indtægtsbevilling ............................................................... 136,6 - 136,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 93,3 - 1. Ny lovgivning Igangsættelse af Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg, jf. lov nr. 543 af 29. april 2015 .................................. - 15,3 - 2. Aktstykker Forhøjelse af totaludgift for Opgradering Hobro- Aalborg, jf. akt. 106 af 18 marts 2015 ....................... - 36,7 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre- serve ifm. Opgradering Hobro-Aalborg ...................... - 26,9 - Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre- serve ifm. Hastighedsopgradering Køge N. - Næst- ved ................................................................................ - 3,5 - Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre- serve ifm. Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre- Vipperød) ..................................................................... - 6,4 - § 28.63.08. 611 9. Andre bevillingsforslag Korrektion af Banedanmarks bevillingsafregning vedr. KØR-projektet, iht. Budgetvejledningens punkt 3.3.2 ................................................................... - 4,5 - 28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 15,3 -15,3 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -15,3 - 1. Ny lovgivning Igangsættelse af Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg jf. lov nr. 543 af 29. april 2015 .................................. - -15,3 - Anlægsskema: Opgradering Hobro-Aalborg Projektbeskrivelse: Opgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg Hjemmel: Akt 106 af 26. marts 2015 Igangsættelse: 2013 Færdiggørelse: 2016 Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. akt 106 af 26. marts 2015 (indeks 134,3) ............. 211,4 208,4 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ult. 2013.................................................................................................... 29,6 12,2 2014.................................................................................................... 115,2 90,1 2015.................................................................................................... 63,6 97,3 2016.................................................................................................... 2,0 Anlægsskema: Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Projektbeskrivelse: Etablering af en niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Hjemmel: Lov 543 af 29. april 2015 Igangsættelse: 2015 Færdiggørelse: 2019 Mio. kr. Totaludgift Statsudgift Totaludgift iflg. lov 543 af 29. april 2015 (indeks 134,3) .............. 364,2 364,2 Bevillinger og forbrug: Bevilling Forbrug Ult. 2015.................................................................................................... 15,3 14,9 2016.................................................................................................... 61,1 48,2 2017.................................................................................................... 132,8 109,9 2018.................................................................................................... 106,6 88,1 2019.................................................................................................... 48,4 40,0 612 § 28.64. 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 100,0 -0,9 99,1 Udgift ................................................................................. 100,0 -0,9 99,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,9 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af statslige udgifter i 2015 .................... - -0,9 - Tekst § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 171858 Blå skilleblade indd 26 02/07/14 11 04 615 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -46,1 -45,5 0,6 Fællesudgifter ........................................................................................... -1,5 - 29.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -1,5 - Energi ......................................................................................................... -54,3 -14,1 29.21. Fællesudgifter .................................................................................. -18,4 -14,1 29.22. Forskning og udvikling ................................................................... -1,5 - 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser ................. 3,8 - 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................................. -38,2 - Meteorologi ............................................................................................... 0,3 - 29.31. Meteorologi ..................................................................................... 0,3 - Geologisk forskning og undersøgelser ................................................... 4,6 - 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ........................................... 4,6 - Bygninger .................................................................................................. 5,4 14,7 29.51. Fællesudgifter .................................................................................. 0,8 - 29.52. Kontorbygninger mv. ...................................................................... 4,0 29,7 29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger ........................................... 0,6 -15,0 Artsoversigt: Driftsposter ................................................................................................. -1,8 0,6 Øvrige overførsler ...................................................................................... -34,8 - Finansielle poster ....................................................................................... -8,9 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -45,5 0,6 Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -0,6 -0,6 Bevilling i alt ............................................................................................. -46,1 - 616 § 29. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Fællesudgifter 29.11. Centralstyrelsen 01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 90,7 - TB -1,5 - Energi 29.21. Fællesudgifter 01. Energistyrelsen (Driftsbev.) .............................................B 289,9 - TB -4,2 - 03. Energiklagenævnet (Driftsbev.) .......................................B 6,0 - TB -0,1 - 29.22. Forskning og udvikling 01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ...............B 385,7 - TB -1,5 - 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ............................................................B 22,9 - TB 3,8 - 19. Vedvarende energi til proces (tekstanm. 119) (Reservationsbev.) ............................................................B 340,6 - TB - - 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) 79. Energireserve (Reservationsbev.) .....................................B 38,2 - TB -38,2 - Meteorologi 29.31. Meteorologi 01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.) ...............................................................B 140,4 - TB -0,8 - 02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) ............................................................B 53,0 - TB 1,1 - Geologisk forskning og undersøgelser 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser 01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) .............................................................B 132,8 - TB 4,6 - § 29. 617 Bygninger 29.51. Fællesudgifter 01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) ..............................B 18,8 - TB 0,8 - 29.52. Kontorbygninger mv. 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) .............................................................B -75,7 - TB -25,7 - 29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger 01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) ...........................B -477,9 - TB 15,6 - C. Tekstanmærkninger. Materielle bestemmelser. Nr. 119. ad 29.24.19. Uanset § 4, stk. 2, 1. pkt., i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og § 50, stk. 3, 2. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi, bemyndiges klima-, energi- og bygningsministeren til at yde tilskud i medfør af § 3, stk. 3, nr. 4, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser til projekter i kraft-varme-værker, som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder, selv om der også ydes pristillæg efter §§ 43 a eller 45 i lov om fremme af vedvarende energi til elektricitet pro- duceret ved udnyttelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse eller produceret ved afbrænding af biomasse. Anmærkninger § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet § 29. 621 Indledning Klima-, Energi- og Bygningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015 indeholder nettomindreudgifter på i alt 46,1 mio. kr. samt nettomerindtægter under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2015. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 1.629,9 -46,1 1.583,8 Udgifter ............................................................................ 5.337,3 -45,5 5.291,8 Indtægter .......................................................................... 3.707,4 0,6 3.708,0 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.044,5 - 1.044,5 Udgifter ............................................................................ 1.057,0 - 1.057,0 Indtægter .......................................................................... 12,5 - 12,5 Indtægtsbudget ................................................................... 534,7 - 534,7 Udgifter ............................................................................ 0,2 - 0,2 Indtægter .......................................................................... 534,9 - 534,9 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. -11,9 -45,5 0,6 2. Aktstykker .................................................................... - 7,4 14,7 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -12,9 -19,5 -14,1 5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,2 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ 1,0 -32,2 - Bemærkninger ad 2. Aktstykker Finansudvalget har i 2015 tilsluttet sig følgende aktstykker med bevillingsmæssige konsekvenser i 2015 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Akt. 65 af 11. december 2014 På forslag til lov om tillægsbevilling reduceres § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forsk- ningsbygningers lejeindtægt med 15,0 mio. kr., andre ordi- nære driftsomkostninger med 2,5 mio. kr. og de finansielle omkostninger med 8,9 mio. kr. som følge af, at Bygningssty- relsen i 2014 solgte en ejerlejlighed beliggende Øster Vold- gade 10 til Gefion Gymnasium. Akt. 77 af 15. januar 2015 På forslag til lov om tillægsbevilling indsættes en tekstan- mærkning, som bemyndiger klima-, energi- og bygningsmini- steren til på § 29.24.19. Vedvarende energi til proces at kunne give både investeringstilskud og driftstilskud til projekter i kraftvarmeværker, som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder og erstatter fossile brændsler med biomasse. Akt. 111 af 16. april 2015 På forslag til lov om tillægsbevilling overføres 1,0 mio. kr. fra § 29.11.01. Departementet og 1,0 mio. kr. fra 29.21.01. Energistyrelsen til § 08.34.01. Markedsføring af Danmark til finansiering af markedsføringskonsortiet State of Green. Akt. 112 af 21. april 2015 På forslag til lov om tillægsbevilling tilføres 3,0 mio. kr. til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan- 622 § 29. mark og Grønland - GEUS fra § 19.15.03.20. Videns- og in- formationssamfund (KIC) til opgaver i forbindelse med igangsætning og drift af europæiske KIC-regionscentre (co- locations center). Akt. 5 af 8. oktober 2015 På forslag til lov om tillægsbevilling tilføres 1,8 mio. kr. til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan- mark og Grønland - GEUS fra § 19.11.79. Reserver og bud- getregulering til at igangsætte arbejdet med yderligere studier af en mellemlagerløsning til opbevaring af lav- og mellemak- tivt atomaffald. Akt. 12 af 5. november 2015 På forslag til lov om tillægsbevilling realiseres et tab på § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger på 12,0 mio. kr. ved afhændelsen af ejendommen Hermodsgade 26-28, 2200 København N efter afholdelse af et offentligt udbud. Tabet finansieres ved en overførsel fra statens generelle reserver på § 35.11.01. Me- rudgifter ved nye bevillingsforslag. Akt. 54 af 17. december 2015 På forslag til lov om tillægsbevilling nedbringes gælden i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. svarende til den samlede anskaffelsessum på 164,6 mio. kr. Derudover bliver forskellen på 25,7 mio. kr. mellem den bogførte værdi og anskaffelsessummen driftsført og modsva- res af en tilsvarende justering på § 29.52.01. Ejendomsvirk- somhed vedrørende kontorbygninger mv. På § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forsk- ningsbygninger nedbringes gælden for de indskudte ejendom- me med den modtagne bogførte værdi på 445,7 mio. kr. ad 4. Overførsel mellem ministerområder Overførslen mellem ministerområder medfører en nettoreduktion af udgiftsbudgettet på 5,4 mio. kr. ad 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel mellem hovedkonti omfatter overførsel mellem rammer samt overførsler internt på driftsrammen. Der overføres netto 0,4 mio. kr. fra budgetteringsrammen til driftsrammen. Over- førslerne er beskrevet nærmere i nedenstående tabel. Lønsum Udgift Indtægt -12,9 -19,5 -14,1 Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 17.21.01. Arbejdstilsynet - i henhold til kgl. Resolution af 3. novem- ber 2014 er ressortansvaret for lov om offshoreanlæg over- ført til Arbejdstilsynet. -12,9 -19,5 -14,1 § 29. 623 ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 1,2 mio. kr., jf. cirkulærer om dispositionsbegrænsninger for 2015 af 6. februar 2015 og begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Lønsum Udgift Indtægt 0,0 0,0 Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til finansiering af infra- strukturarkitekt og tech writer -0,4 -0,4 Overførsel til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut fra § 29.11.01. Departementet til finansiering af infrastruk- turarkitekt og tech writer 0,4 0,4 Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen - opgaver i relation til byggepolitisk strategi -1,0 Overførsel til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen fra § 29.21.01. Energistyrelsen - opgaver i relation til byggepolitisk strategi 1,0 Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning - dækning af administrationsud- gifter -1,5 Overførsel fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen - dækning af administrationsud- gifter 1,5 Overførsel fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Insti- tut til § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer pga. højere udgift på pågældende konto -1,1 Overførsel til § 29.31.02. Tilskud til internationale organi- sationer fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut pga. højere udgift på pågældende konto 1,1 Lønsum Udgift Indtægt -1,2 Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.01. Departe- mentet vedr. effektivisering af indkøb mv. -0,1 Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.01. Energisty- relsen vedr. effektivisering af indkøb mv. -0,5 Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.03. Energikla- genævnet vedr. effektivisering af indkøb mv. -0,1 Udmøntning af budgetregulering på § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut vedr. effektivisering af indkøb mv. -0,1 624 § 29. ad 9. Andre bevillingsforslag Andre bevillingsforslag omfatter udmøntning af reserven § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag. Udmøntning af budgetregulering på § 29.41.01. De Natio- nale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS vedr. effektivisering af indkøb mv. -0,2 Udmøntning af budgetregulering på § 29.51.01. Bygnings- styrelsen vedr. effektivisering af indkøb mv. -0,2 Lønsum Udgift Indtægt 1,0 -32,2 Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29.21.01. Energistyrelsen - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - energipil 0,3 1,0 Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29.21.01. Energistyrelsen - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - dansk træ i bygningsmaterialer 0,5 1,0 Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29.21.01. Energistyrelsen - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - tilskud til elbusser 0,2 0,2 Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29.24.14. Infrastruktur til transport - Aftale mellem rege- ringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - tilskud til elbusser 3,8 Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 24 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag -4,4 Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 28 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag -7,0 Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 23 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag -20,8 Overførsel fra § 29.25.79.30. Pulje til klimatiltag til § 29 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag -6,0 § 29. 625 Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 1.629,9 -46,1 1.583,8 Udgift ......................................................................................... 5.337,3 -45,5 5.291,8 Indtægt ....................................................................................... 3.707,4 0,6 3.708,0 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter .......................................................................... 96,3 -1,5 94,8 29.11. Centralstyrelsen .............................................................. 96,3 -1,5 94,8 Energi ....................................................................................... 1.640,6 -40,2 1.600,4 29.21. Fællesudgifter ................................................................. 304,9 -4,3 300,6 29.22. Forskning og udvikling ................................................. 385,7 -1,5 384,2 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 660,4 3,8 664,2 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................ 230,5 -38,2 192,3 29.27. International miljøstøtte ................................................. 16,5 - 16,5 29.28. Byggeri mv. ................................................................... 42,6 - 42,6 Meteorologi .............................................................................. 186,8 0,3 187,1 29.31. Meteorologi .................................................................... 186,8 0,3 187,1 Geologisk forskning og undersøgelser .................................. 132,8 4,6 137,4 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser .......................... 132,8 4,6 137,4 Bygninger ................................................................................. -426,6 -9,3 -435,9 29.51. Fællesudgifter ................................................................. 18,8 0,8 19,6 29.52. Kontorbygninger mv. ..................................................... -76,7 -25,7 -102,4 29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger .......................... -368,7 15,6 -353,1 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 1.044,5 - 1.044,5 Udgift ......................................................................................... 1.057,0 - 1.057,0 Indtægt ....................................................................................... 12,5 - 12,5 Specifikation af nettotal: Energi ....................................................................................... 1.044,1 - 1.044,1 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 20,0 - 20,0 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................ 1.024,1 - 1.024,1 Bygninger ................................................................................. 0,4 - 0,4 29.52. Kontorbygninger mv. ..................................................... 0,4 - 0,4 29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger .......................... - - - Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 534,7 - 534,7 Udgift ......................................................................................... 0,2 - 0,2 Indtægt ....................................................................................... 534,9 - 534,9 Specifikation af nettotal: Energi ....................................................................................... 534,7 - 534,7 29.21. Fællesudgifter ................................................................. 527,0 - 527,0 29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ............... 7,7 - 7,7 626 § 29. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 2.039,7 -46,1 1.993,6 Årets resultat ............................................................................. - - - Forbrug af videreførsel ............................................................. 100,0 - 100,0 Aktivitet i alt ............................................................................. 2.139,7 -46,1 2.093,6 Udgift ..................................................................................... 6.394,5 -45,5 6.349,0 Indtægt ................................................................................... 4.254,8 0,6 4.255,4 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift ..................................................................................... 2.591,0 -1,8 2.589,2 Indtægt ................................................................................... 4.016,5 0,6 4.017,1 Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 16,6 - 16,6 Indtægt ................................................................................... 44,3 - 44,3 Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 2.396,9 -34,8 2.362,1 Indtægt ................................................................................... 181,2 - 181,2 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 1.390,0 -8,9 1.381,1 Indtægt ................................................................................... 12,8 - 12,8 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... - - - Indtægt ................................................................................... - - - § 29.1. 627 Fællesudgifter 29.11. Centralstyrelsen 29.11.01. Departementet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 90,7 -1,5 89,2 Indtægt ............................................................................... 0,7 - 0,7 Udgift ................................................................................. 91,4 -1,5 89,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -0,4 -1,5 - 2. Aktstykker Tilskud til Markedsføring af Danmark, herunder til- skud til State of Green, jf. akt. 111 af 16. april 2015 .............................................................................. - -1,0 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til finansiering af infrastrukturarkitekt og tech writer .................................................................... -0,4 -0,4 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektiviseringer vedr. indkøb mv. ............................. - -0,1 - 628 § 29.2. Energi 29.21. Fællesudgifter 29.21.01. Energistyrelsen (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 289,9 -4,2 285,7 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 82,5 -14,1 68,4 Udgift ................................................................................. 372,4 -18,3 354,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. -11,9 -18,3 -14,1 2. Aktstykker Overført til § 08.34.01. Markedsføring af Danmark, herunder tilskud til State of Green, jf. akt. 111 af 16. april 2015 ............................................................... - -1,0 - 4. Overførsel mellem ministerområder I henhold til kgl. resolution af 3. november 2014 er ressortansvaret for lov om offshoreanlæg overført til § 17.21.01. Arbejdstilsynet ..................................... -12,9 -19,5 -14,1 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 29.51.01. Bygningsstyrelsen - opga- ver i relation til byggepolitisk strategi ........................ - -1,0 - Overførsel fra § 29.22.01. Tilskud til energiforsk- ning til dækning af administrationsudgifter ................ - 1,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektiviseringer vedr. indkøb mv. ............................. - -0,5 - 9. Andre bevillingsforslag Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folke- parti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - energipil .................................................. 0,3 1,0 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folke- parti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - dansk træ i bygningsmaterialer .............. 0,5 1,0 - Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folke- parti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - tilskud til elbusser .................................. 0,2 0,2 - § 29.21.03. 629 29.21.03. Energiklagenævnet (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,0 -0,1 5,9 Indtægt ............................................................................... - - - Udgift ................................................................................. 6,0 -0,1 5,9 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektiviseringer vedr. indkøb mv. ............................. - -0,1 - 29.22. Forskning og udvikling 29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 385,7 -1,5 384,2 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1,5 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel til § 29.21.01. Energistyrelsen til dæk- ning af administrationsudgifter .................................... - -1,5 - 630 § 29.24. 29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 29.24.14. Infrastruktur til transport (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,9 3,8 26,7 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 3,8 - 9. Andre bevillingsforslag Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folke- parti og Enhedslisten om udmøntning af pulje til klimatiltag - tilskud til elbusser .................................. - 3,8 - 20. Tilskud til elbusser Som led i Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ud- møntningen af pulje til klimatiltag af februar 2015 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2015 til tilskud til el-busser og plug-in hybrid-busser, heraf er 0,2 mio. kr. årligt overført til § 29.21.01. Energisty- relsen til administration. Støtten ydes til partnerskaber, der kan omfatte trafikselskaber, busope- ratører, kommuner og regioner, som ønsker at indfase el-busser eller plug-in hybrid-busser i ru- tekørsel. Indfasningen kan ske ved elektrificering af hele busruter eller indsættelse af en eller flere el-busser eller plug-in hybrid-busser og det kan ske ved nye udbud og indgåelse af kontrakter eller ved løbende udskiftning af dieselbusser med el-busser eller plug-in hybrid-busser i henhold til eksisterende kontrakter. 29.24.19. Vedvarende energi til proces (tekstanm. 119) (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 340,6 - 340,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - - 2. Aktstykker Udvidelse af hjemmel efter lov om tilskud til frem- me af vedvarende energi i virksomheders produk- tionsprocesser mv. jf. akt. 77 af 15. januar 2015. ...... - - - § 29.25. 631 29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) 29.25.79. Energireserve (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 38,2 -38,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -38,2 - 9. Andre bevillingsforslag Puljen til klimatiltag er udmøntet efter aftale mel- lem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og En- hedslisten til § 23 ........................................................ - -20,8 - Puljen til klimatiltag er udmøntet efter aftale mel- lem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og En- hedslisten til § 29 ........................................................ - -6,0 - Puljen til klimatiltag er udmøntet efter aftale mel- lem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og En- hedslisten til § 24 ........................................................ - -4,4 - Puljen til klimatiltag er udmøntet efter aftale mel- lem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og En- hedslisten til § 28 ........................................................ - -7,0 - Sidste sætning i anmærkningsteksten til underkontoen affattes i stedet som følger: 30. Pulje til klimatiltag Puljen kan udmøntes direkte på de årlige tillægsbevillingslove, herunder til lønsum. 632 § 29.3. Meteorologi 29.31. Meteorologi 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114) (Driftsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 140,4 -0,8 139,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 187,1 - 187,1 Udgift ................................................................................. 327,5 -0,8 326,7 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. 0,4 -0,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 29.11.01. Departementet til finansi- ering af infrastrukturarkitekt og tech writer ............... 0,4 0,4 - Overførsel af driftsbevilling til § 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer pga. højere udgift på pågældende konto ................................................... - -1,1 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektiviseringer vedr. indkøb mv. ............................. - -0,1 - 29.31.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 53,0 1,1 54,1 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 1,1 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel af driftsbevilling fra § 29.31.01. Dan- marks Meteorologiske Institut pga. højere udgift på kontoen ......................................................................... - 1,1 - § 29.4. 633 Geologisk forskning og undersøgelser 29.41. Geologisk forskning og undersøgelser 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE- US (tekstanm. 103) (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 132,8 4,6 137,4 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 183,2 - 183,2 Udgift ................................................................................. 316,0 4,6 320,6 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,6 - 2. Aktstykker Overførsel til statslige kernepartnere i videns- og innovationssamfund (Knowledge and Innovation Centres - KIC), jf. akt. 112 af 21. april 2015 ............ - 3,0 - Overførsel til GEUS mhp. yderligere studier af en mellemlagerløsning til opbevaring af lav- og mel- lemaktivt atomaffald, jf. akt. 5 af 8. oktober 2015 .... - 1,8 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektiviseringer vedr. indkøb mv. ............................. - -0,2 - 634 § 29.5. Bygninger 29.51. Fællesudgifter 29.51.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 18,8 0,8 19,6 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... - - - Indtægt ............................................................................... 190,5 - 190,5 Udgift ................................................................................. 209,3 0,8 210,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,8 - 5. Overførsel mellem hovedkonti Overførsel fra § 29.21.01. Energistyrelsen for opga- ver i relation til byggepolitisk strategi ........................ - 1,0 - 7. Dispositionsbegrænsninger Effektivisering vedrørende indkøb mv. ....................... - -0,2 - 29.52. Kontorbygninger mv. 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -75,7 -25,7 -101,4 Indtægt ............................................................................... 784,1 29,7 813,8 Udgift ................................................................................. 708,4 4,0 712,4 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 4,0 29,7 2. Aktstykker Afhændelse af ejendomme ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S, jf. akt. 54 af 17. december 2015 - 4,0 29,7 § 29.52.01. 635 Anlægsskema: Indskud af 8 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S Projektbeskrivelse: 1) Amagerfælledvej 56, byg E (lagerbygning), 2300 København S. Pro- duktionsbygning opført i 1928. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed og middel tilstand og udviklingspotentiale. 2) Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde. Ejendom fra 1991 beliggende i erhvervsområde. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god be- liggenhed tæt på infrastruktur, en middel bygningstilstand og et middel udviklingspotentiale, mens indretningen kan begrænse anvendelsesmu- lighederne. 3) Gymnasievej 21, 4600 Køge. Kontorejendom opført i tre tempi i pe- rioden 1971-1993. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en middel beliggenhed i et område med boliger og uddannelsesinstitutioner og en middel tilstand. Udviklingsmulighederne er ligeledes middel, idet de af- hænger af de fremtidige planforhold. 4) Toldbodgade 3, 8900 Randers. Pakhus fra 1940, som senere er om- bygget til administrative formål. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed centralt i forhold til bymidten og den overordnede infrastruktur. Udviklingsmulighederne er middel, og det vurderes, at ejendommen vil kunne anvendes inden for mange brancher. 5) St. Kongensgade 100, 1264 København K. Ejendommen har tidligere være anvendt som politistation. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god beliggenhed med stor efterspørgsel og et godt udviklingspo- tentiale samt en middel tilstand. 6) St. Kongensgade 106, 1264 København K. Ejendom fra 1866 i fem etager samt fuldt udnyttet tagetage. Der er i dag fire beboelseslejemål i ejendommen. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god belig- genhed og et godt udviklingspotentiale samt en tilstand under middel og et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. 7) Gammelting 5 og Laurids Skaus Gade 6, 6100 Haderslev. Gammelting 5 er et byhus fra 1837, mens Laurids Skaus Gade 6 er opført i to tempi i 1951 og 1984. Ejendommene deler matrikel, og Laurids Skaus Gade 6 skal frastykkes hovedejendommen. Apportindskudsværdierne er bl.a. baseret på en god beliggenhed tæt på bymidten. Derudover vurderes ejendommenes anvendelse at være middel, ligesom det gør sig gældende for udviklingspotentialet. 8) Zionip Aqq. 10, Sisimiut. Ejendom opført i 1983 til beboelse. Ap- portindskudsværdien er bl.a. baseret på en middel beliggenhed, middel udviklingspotentiale samt en tilstand under middel. Hjemmel: Akt. 54 af 17. december 2015 Driftsmæssige konsekvenser: Der overføres fra § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S 190,3 mio. kr. svarende til de 8 ejendommes bogførte værdi. Et beløb svarende til ejendommenes anskaf- felsessum på 164,6 mio. kr. anvendes til at nedbringe den langfristede gæld via statens likvidi- tetsordning. Differencen mellem bogført værdi og anskaffelsessummen på 25,7 mio. kr. driftsfø- res på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og modsvares af en tilsvarende justering på § 29.52.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., så- ledes at nettoindtægten bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen. 636 § 29.52.01. 29.53. Uddannelses- og forskningsbygninger 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -477,9 15,6 -462,3 Forbrug af reserveret bevilling ......................................... 100,0 - 100,0 Indtægt ............................................................................... 2.134,4 -15,0 2.119,4 Udgift ................................................................................. 1.756,5 0,6 1.757,1 Årets resultat ...................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 0,6 -15,0 2. Aktstykker Afhændelse af ejendommene Hermodsgade 26-28 København N, jf. akt. 12 af 5. november 2015 ......... - 12,0 - Afhændelse af en ejerlejlighed beliggende Øster Voldgade 10 i København til Gefion Gymnasium, jf. akt. 65 af 11. december 2014 ................................. - -11,4 -15,0 Anlægsskema: Køb af Holmens Kanal 9, København Projektbeskrivelse: Bygningsstyrelsen køber ejendommen Holmens Kanal 9, København af SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) til 225,0 mio. kr. ekskl. moms og handelsomkostninger med henblik på samling af Forsvarsministeriet med forsvarschefen og dele af Den Værnsfælles Forsvarskommando. Ejendommen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje for statens kontorbygninger og blive behandlet under reglerne for den statslige huslejeordning, jf. Vejledning til administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011. Forsvarsministeriet anvender provenu fra salg af Forsvarskommandoens hidtidige domicil (Kuglegården) til fi- nansiering af særinstallationer samt nedsættelse af huslejen til Byg- ningsstyrelsen for leje af Holmens Kanal 9. Hjemmel: Akt. 90 af 5. februar 2015 Driftsmæssige konsekvenser: Bygningsstyrelsen finansierer købet af ejendommen ved at forøge den langfristede gæld via statens likviditetsordning. I forbindelse med salg af Kuglegården vil Forsvarsministeriet forelægge et særskilt aktstykke. Af dette aktstykke vil fremgå det faktiske salgsprovenu, beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for den fremtidige husleje, opgørelse af den endelige regulering af overskudskravet på Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed for kontorbygninger samt størrelsen af indskuddet, der vil tilfalde statskassen. § 29.53.01. 637 Anlægsskema: Afhændelse af grundareal ved forskerpark Foulum til Oconee Limited Projektbeskrivelse: Bygningsstyrelsen afhænder uden offentligt udbud grundearealet i til- knytning til Aarhus Universitet Foulum og består af matr. nr. 10f, 3d, 4e og 4f Foulum By, Tjele, matr.nr. 4o og 9h Over Viskum By, Viskum samt del nr. 1 og 2 af matr. nr. 8a Foulum By, Tjele, beliggende Hobro Landevej 8 m.fl. Grundarealet forventes efter udstykning at andrage ca. 92 hektar og sælges for en kontantpris på 23 mio. kr. Som følge af salget af grundene har Aarhus Universitet behov for er- statningsarealer for fortsat at have mulighed for at overholde miljøregler og gennemføre forskningsaktiviteter hvorfor der skal findes erstatnings- jord. På den baggrund har Bygningsstyrelsen sammen med Viborg Kommune underskrevet en hensigtserklæring om tilvejebringelse af de nødvendige erstatningsarealer, herunder understøttet af lokalplanforslag. Hjemmel: Akt. 101 af 11. marts 2015 Driftsmæssige konsekvenser: Ejendommenes bogførte værdi er 57.406 kr. Der vil således være en gevinst forbundet med salget. Disponeringen af salgsindtægten følger de gældende regler i SEA-ordningen og vil således blive anvendt til nedbringelse af den langfristede gæld svarende til ejendommenes bogførte værdi samt dækning af Bygningsstyrelsens handelsomkostninger i størrelsesordenen 15.000 kr. Den resterende salgsindtægt anvender Bygningsstyrelsen til køb af erstatningsjord til brug for Aarhus Universitet. En eventuel overskydende salgsindtægt vil tilgå § 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Anlægsskema: Afhændelse af ejendommen Hermodsgade 26-28, 2200 København N Projektbeskrivelse: Ejendommene har været i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje som reserveareal med henblik på eventuelle udvidelser af Københavns Uni- versitet og har været udlejet til Iqra Privatskole med henblik på at undgå tomgangsomkostninger. Der er tinglyst en hjemfaldspligt på ejendommene, der giver Københavns Kommune ret til at købe ejendommene til en meget lav pris, såfremt ejendommene i april 2020 ikke længere ejes af staten og anvendes til forsknings- og undervisningsformål. Københavns Universitet har meddelt, at universitetet ikke længere er in- teresseret i ejendommene. Det er Bygningsstyrelsens vurdering, at ejen- dommene ikke vil være relevante for andre statslige kunder, hvorfor styrelsen ikke har hjemmel til at forlænge lejemålet eller til at beholde ejendommene. Bygningsstyrelsen har afholdt offentligt udbud vedrørende salg af ejen- dommene. Højeste indkomne tilbud var på 7,1 mio. kr. fra Jakobsen Trading ApS, der ønsker at erhverve ejendommene med henblik på fort- sat udlejning til Iqra Privatskole. Salgsaftalen indeholder en gevinstklausul om, at staten modtager halv- delen af differencen mellem den nuværende salgspris og den højere vi- deresalgspris, såfremt ejendommen videresælges helt eller delvist for en højere pris end den kontante salgspris inden for 10 år fra den aftalte overtagelsesdato. Hjemmel: Akt. 12 af 5. november 2015 Driftsmæssige konsekvenser: Ejendommene indgår i Bygningsstyrelsens regnskab med en lang- fristet gæld på 19,1 mio. kr. svarende til anskaffelsesprisen. Bygningsstyrelsen har således et tab på 12,0 mio. kr. ved salget. Tabet finansieres ved overførsel fra statens generelle reserve på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. 638 § 29.53.01. Anlægsskema: Indskud af 4 ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S Projektbeskrivelse: 9) Kroghstræde 6, 9220 Aalborg Øst. Bygningen er opført i 1982 og har bl.a. været anvendt til øvelokaler for musikstuderende. Apportindskuds- værdien er bl.a. baseret på en middel beliggenhed og tilstand. Udvik- lingspotentialet er ligeledes vurderet til middel, men afhænger af mulig- hederne for ændringer i plangrundlaget. 10) Sohngårdsholmsvej 57L, 9000 Aalborg. Halkompleks anvendt til forsøgshaller. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på, at ejendommens udviklingsmuligheder er under middel pga. bygningernes beskaffenhed, størrelse og det nuværende plangrundlag. Ejendommens beliggenhed er middel, hvilket også gælder for grunden og tilstand. 11) Rolighedsvej 25, 1870 Frederiksberg C. Ejendommen består af 12 bygninger opført mellem 1880'erne og 1998 og udgøres af laboratorier, administration, auditorier og stalde. Apportindskudsværdien er bl.a. ba- seret på en god beliggenhed med deraf følgende stor efterspørgsel og en middel tilstand og udviklingspotentiale. Anvendelse og indretning er vurderet til under middel. 12) Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø. Ejendommen er opført i 1928 og har bl.a. været anvendt til undervisningsformål og administration samt boliger. Apportindskudsværdien er bl.a. baseret på en god belig- genhed og en middel tilstand og udviklingspotentiale. Hjemmel: Akt. 54 af 17. december 2015 Driftsmæssige konsekvenser: Der overføres fra § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S 445,7 mio. kr. svarende til de 4 ejendommes bogførte værdi. Det fulde beløb anvendes til at nedbringe den langfristede gæld via statens likviditetsordning, jf. Finansministeriets Vejledning for administra- tion af den statslige huslejeordning. Anlægsskema: Afhændelse af ejerlejlighed til Gefion Gymnasium Projektbeskrivelse: Bygningsstyrelsen solgte en ejerlejlighed beliggende Øster Voldgade 10 for 297 mio. kr. til Gefion Gymnasium uden offentligt udbud. Handlen blev gennemført med virkning fra 1. januar 2014, men betalingen for ejerlejligheden blev først erlagt ultimo 2014. Salgsindtægten, blev an- vendt til at nedbringe den langfristede gæld via statens likviditetsordning, jf. Finansministeriets Vejledning for administration af den statslige hus- lejeordning. Afhændelsen har endvidere bevillingsmæssige konsekvenser for 2015 jf. nedenfor. Hjemmel: Akt. 65 af 11. december 2014 Driftsmæssige konsekvenser: Som følge af afhændelsen reduceres i 2015 ejendomsvirksomhedens lejeindtægt med 15,0 mio. kr., andre ordinære driftsomkostninger med 2,5 mio. kr. og de finan- sielle omkostninger med 8,9 mio. kr. § 29. 639 Anmærkninger til tekstanmærkninger Materielle bestemmelser. Ad tekstanmærkning nr. 119. Tekstanmærkningen er ny. Formålet med tekstanmærkningen er at muliggøre både støtte til investeringstilskud efter lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og tilskud til elektricitet produceret på biomasse efter VE-loven, til de kraftvarmeværker, der leverer fjernvar- me til procesformål og omstiller til biomasse. Der henvises til akt. 77 af 15. januar 2015. Tekst § 35. Generelle reserver 171858 Blå skilleblade indd 27 02/07/14 11 04 643 § 35. Generelle reserver A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -2.442,4 -2.442,4 - Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -1.000,0 -1.000,0 - Reserver mv. ............................................................................................. -3.442,4 - 35.11. Reserver mv. ................................................................................... -3.370,8 - 35.12. Momsrefusion ................................................................................. -71,6 - Artsoversigt: Øvrige overførsler ...................................................................................... -3.442,4 - Aktivitet i alt .............................................................................................. -3.442,4 - Bevilling i alt ............................................................................................. -3.442,4 - 644 § 35. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Reserver mv. 35.11. Reserver mv. 01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................B 1.000,0 - TB -1.000,0 - 09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktil- skud mv. ...........................................................................B 1.000,0 - TB -1.000,0 - 10. Fonden for Velfærdsteknologi .........................................B 86,3 - TB -86,3 - 18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..............................B 34,5 - TB -34,5 - 19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv. ............B 217,3 - TB -217,3 - 20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider ..............................B 31,2 - TB -31,2 - 22. Reserve Statens Serum Institut ........................................B 100,0 - TB -100,0 - 23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift ........................B 450,0 - TB -450,0 - 26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets inter- nationale operationer ........................................................B 28,8 - TB -28,8 - 28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikations- system til det samlede beredskab mv. .............................B 22,7 - TB -22,7 - 34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne ...........................................................................B 50,0 - TB -50,0 - 48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet ........B 100,0 - TB -100,0 - 49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne ............B 250,0 - TB -250,0 - 35.12. Momsrefusion 01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift .........................B 7.199,2 - TB -71,6 - Anmærkninger § 35. Generelle reserver § 35. 647 Indledning Forslag til lov om tillægsbevilling for § 35. Generelle reserver for finansåret 2015 indeholder mindreudgifter på 2.442,4 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter og 1000,0 mio. kr. uden for udgiftslofterne. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2015 kan opdeles på følgende kategorier: TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 9.570,0 -2.442,4 7.127,6 Udgifter ............................................................................ 9.570,0 -2.442,4 7.127,6 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ - - - Udgifter ............................................................................ - - - Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 3.161,6 -1.000,0 2.161,6 Udgifter ............................................................................ 3.161,6 -1.000,0 2.161,6 Indtægtsbudget ................................................................... - - - Indtægter .......................................................................... - - - Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter: TB i alt .............................................................................. - -2.442,4 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - -63,6 - 2. Aktstykker .................................................................... - -1.284,7 - 4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -11,5 - 7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -71,6 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -1.011,0 - Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 - 2. Aktstykker .................................................................... - -200,0 - 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -800,0 - Bemærkninger Ad 1. Ny lovgivning Der udmøntes i alt 63,6 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne i forbindelse med ny lovgivning. Ad 2. Aktstykker Der udmøntes i alt 1.484,7 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne på en række aktstykker. Ad 4. Overførsel mellem ministerområder Der udmøntes i alt 11,5 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne. Ad 7. Dispositionsbegrænsninger Der udmøntes på § 35. Generelle reserver en dispositionsbegrænsning på i alt 71,6 mio. kr., jf. cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015 af 11. maj 2015. Ad 9. Andre bevillingsforslag Der udmøntes 1.811,0 mio. kr. på andre bevillingsforslag, herunder som følge af nulstilling af reserver. 648 § 35. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 9.570,0 -2.442,4 7.127,6 Udgift ......................................................................................... 9.570,0 -2.442,4 7.127,6 Specifikation af nettotal: Reserver mv. ............................................................................ 9.570,0 -2.442,4 7.127,6 35.11. Reserver mv. .................................................................. 2.370,8 -2.370,8 - 35.12. Momsrefusion ................................................................ 7.199,2 -71,6 7.127,6 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 3.161,6 -1.000,0 2.161,6 Udgift ......................................................................................... 3.161,6 -1.000,0 2.161,6 Specifikation af nettotal: Reserver mv. ............................................................................ 3.161,6 -1.000,0 2.161,6 35.11. Reserver mv. .................................................................. 1.000,0 -1.000,0 - 35.12. Momsrefusion ................................................................ 2.161,6 - 2.161,6 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... - - - Indtægt ....................................................................................... - - - Specifikation af nettotal: Reserver mv. ............................................................................ - - - 35.11. Reserver mv. .................................................................. - - - Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 12.731,6 -3.442,4 9.289,2 Aktivitet i alt ............................................................................. 12.731,6 -3.442,4 9.289,2 Udgift ..................................................................................... 12.731,6 -3.442,4 9.289,2 Indtægt ................................................................................... - - - Specifikation af aktivitet i alt: Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 12.731,6 -3.442,4 9.289,2 Indtægt ................................................................................... - - - § 35.1. 649 Reserver mv. 35.11. Reserver mv. 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.000,0 -1.000,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 1493 af 23. december 2014 om dobbelt statsborgerskab ............................................................. - -3,6 - Lov nr. 69 om ændring af lov om registreringsafgift - finansiering af mindreprovenu .................................. - -40,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til ressourcetilførsel til Implementerings- center for Ejendomsvurderinger, jf. akt. 88 af 5. fe- bruar ............................................................................. - -43,0 - Tilslutning til styrket indsats mod terror, jf. akt. 108 af 21. april 2015 ................................................... - -100,0 - Tilslutning til trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 7. maj 2015 ....................... - -4,0 - Tilslutning til etablering af en infrastruktur for gen- omer på den Genetiske Biobank på Færøerne, jf. akt. 117 af 13. maj 2015 ............................................. - -8,0 - Tilslutning til De Grønlandske Huses indsats for nytilkomne grønlændere, jf. akt. 134 af 13. maj 2015. ............................................................................. - -4,0 - Tilslutning til færdiggørelsen af det levende muse- um i Porkeri på Færøerne, jf. akt. 115 af 30. april 2015 .............................................................................. - -2,0 - Tilslutning til LKV-projektet, jf. akt. 130 af 13. maj 2015 ...................................................................... - -3,0 - Tilslutning til nedbringelse af overarbejdspukkel i dansk politi, jf. akt. 146 af 10. juli 2015. ................... - -155,0 - Tilslutning til folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, jf. akt. 152 af 24. august 2015. ........................................................... - -20,8 - Tilslutning til ekstraordinært beløb til udlodnings- modtagere, jf. akt. 26 af 16. november 2015. ............ - -49,6 - Tilslutning til salg af bygning i Hermodsgade 26- 28, jf. akt. 12 af 5. november 2015. ........................... - -12,0 - Tilslutning til merbevilling til § 09.21.01. SKAT, jf. fortroligt akt. E af den 10. december 2015 ........... - -275,0 - Tilslutning til finansiel korrektion vedr. EU-Kom- missionens refusion af landdistriktsstøtten, jf. akt. 37 af 10 december 2015. ............................................. - -18,7 - 650 § 35.11.01. 9. Andre bevillingsforslag Overførsel til § 05.11.01. Departementet i anled- ning af regeringens gave til Dronningens 80 års fødselsdag ..................................................................... - -0,2 - Overførsel til § 28.63.02.70. Rådighedspulje som følge af fejlagtigt bortfald på Banedanmarks KØR- projkt. ........................................................................... - -4,5 - Nulstilling af reserven ................................................. - -256,3 - Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be- villingsforslag til § 12.41.01. Redningsberedskabet til dækning af udgifter til assistance til håndtering af flygtningekrise ......................................................... - -0,3 - Kontoen er delvist udmøntet ved følgende ny lovgivning, aktstykker, direkte efterbevilling mv.: § 5. Statsministeriet Overførsel til § 05.11.01 Departementet til gave til Dronningen. § 6. Udenrigsministeriet Overførsel til § 06.11.01. Udenrigstjenesten i henhold til ordningen for særlig kurs-, pris- og lønregulering af Udenrigsministeriets bevilling. § 9. Skatteministeriet Overførsel til § 09.21.01. SKAT. vedrørende afvikling af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) samt påbegyndelse af analyse og gennemførelse af udbud af midlertidig it-understøttelse af inddrivelsesopgaven. Overførsel til § 09.11.01. Departementet vedrørende ressourcetilførsel til Implementerings- center for Ejendomsvurderinger. § 11. Justitsministeriet Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. til hhv. styrket indsats mod terror og nedbringelse af overarbejde. Lov nr. 1493 af 23. december 2014 om dobbelt statsborgerskab. § 17. Beskæftigelsesministeriet Overførsel til § 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage som følge af LKV-projektet. § 21. Kulturministeriet Overførsel til § 21.51.01. Folkeoplysning mv. og § 21.11.11. Kulturstyrelsen som følge af folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Overførsel til § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne som følge af finansiel kor- rektion vedr. EU-Kommissionens refusion af landdistriktsstøtten. § 28. Transportministeriet Overførsel til § 28.63.02.70. Rådighedspulje som følge af fejlagtigt bortfald på KØR-pro- jektet. § 35.11.01. 651 § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Overførsel til § 29.53.01vedr. afhændelse af ejendomme i Hermodsgade 26-28, 2200 Kø- benhavn N. 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 1.000,0 -1.000,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til integrationstilskud til kommunerne, jf. akt. 80 af 22. januar 2015. ..................................... - -200,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserve ................................................... - -800,0 - Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke: § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet: Akt. 80. af 22. januar 2015. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles. 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 86,3 -86,3 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -86,3 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserve ................................................... - -86,3 - Kontoen udmøntes ikke og nulstilles. 652 § 35.11.18. 35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 34,5 -34,5 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -34,5 - 2. Aktstykker Tilslutning til forebyggelse og behandling af ludo- mani, jf. akt. 94 af 11. februar 2015. ......................... - -34,5 - Kontoen er fuldt udmøntet ved akt. 94. af 19. februar 2015 på følgende ministerområder: § 9. Skatteministeriet § 16. Sundhedsministeriet 35.11.19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 217,3 -217,3 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -217,3 - 2. Aktstykker Tilslutning til etablering og drift af en effektivise- ringsenhed for den almene boligsektor, jf. akt. 104 af 11. marts 2015. ........................................................ - -5,0 - 9. Andre bevillingsforslag Udmøntning af budgetregulering på § 17.19.77.20. Budgetregulering vedrørende regres ........................... - -65,6 - Nulstilling af reserven ................................................. - -146,7 - Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke: § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Akt. 104. af 19. marts 2015. Derudover er kontoen udmøntet ved andre bevillingsforslag som led i udmøntningen af budge- treguleringen på § 17.19.77.20. Budgetregulering vedrørende regres. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles. § 35.11.20. 653 35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 31,2 -31,2 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -31,2 - 2. Aktstykker Tilslutning til tilsagn til projekttilskud til KL, jf. akt. 35 af 10. december 2015. ..................................... - -11,2 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -20,0 - Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke: § 23. Miljøministeriet: Akt 35. af 10. december 2015. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles. 35.11.22. Reserve Statens Serum Institut TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -100,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -100,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til ophævelse af Statens Serum Instituts krav om soliditetsgrad, jf. akt. 51 af 10. december 2015. ............................................................................. - -100,0 - Kontoen er fuldt udmøntet ved følgende aktstykke: § 16. Sundhedsministeriet: Akt. 51 af 10. december 2015. 654 § 35.11.23. 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 450,0 -450,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -450,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet og regionale udviklingsopgaver, jf. akt. 158 af 26. august 2015 .................................... - -288,3 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -161,7 - Kontoen er delvist udmøntet ved følgende aktstykke: § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 16. Sundhedsministeriet: Akt 158 af 26. august 2015 Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles. 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 28,8 -28,8 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -28,8 - 4. Overførsel mellem ministerområder Reserven er udmøntet ved overførsel af 11,5 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og anklagemyndighed ....... - -11,5 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserve ................................................... - -17,3 - Reserven er delvist udmøntet ved overførsel af 11,5 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles på TB15. § 35.11.28. 655 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det sam- lede beredskab mv. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 22,7 -22,7 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -22,7 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -22,7 - Kontoen udmøntes ikke. 35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 50,0 -50,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -50,0 - 1. Ny lovgivning Lov nr. 582 af 4. maj 2015 om nedsættelse af fær- getakster for godstransport til og fra øerne ................ - -20,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til udmøntning af lavere færgetakster for godstransport, jf. akt. 114 af 30. april 2015 ............... - -25,6 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -4,4 - Kontoen er delvist udmøntet på følgende ministerområder: § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet: Akt 114 af 30. april 2015. § 28. Transportministeriet: Lov nr. 582 af 4. maj 2015 om nedsættelse af færgetakster for god- stransport til og fra øerne Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles. 656 § 35.11.48. 35.11.48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -100,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -100,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -100,0 - Kontoen udmøntes ikke. 35.11.49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 250,0 -250,0 - Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -250,0 - 2. Aktstykker Tilslutning til integrationstilskud i kommunerne, jf. akt. 80. af 22. januar 2015. ......................................... - -125,0 - 9. Andre bevillingsforslag Nulstilling af reserven ................................................. - -125,0 - Kontoen udmøntes delvist ved følgende aktstykke: § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet: Akt. 80. af 22. januar 2015. Den resterende del af reserven udmøntes ikke og nulstilles på TB15. 35.12. Momsrefusion 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 7.199,2 -71,6 7.127,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -71,6 - 7. Dispositionsbegrænsninger Begrænsning af dispositionsadgang mv. ..................... - -71,6 - Tekst § 38. Skatter og afgifter 171858 Blå skilleblade indd 30 02/07/14 11 04 659 § 38. Skatter og afgifter A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... -0,7 -0,7 - Indtægtsbudget ....................................................................... 200,0 - 200,0 Skatter på indkomst og formue ............................................................. -0,7 290,0 38.11. Personskatter ................................................................................... - 290,0 38.12. Børne- og ungeydelse ..................................................................... -0,7 - Told- og forbrugsafgifter ......................................................................... - -90,0 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ......................................................... - 10,0 38.24. Miljøafgifter .................................................................................... - -100,0 Artsoversigt: Øvrige overførsler ...................................................................................... -0,7 200,0 Aktivitet i alt .............................................................................................. -0,7 200,0 Bevilling i alt ............................................................................................. -0,7 200,0 660 § 38. B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Skatter på indkomst og formue 38.11. Personskatter 01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................B - 270.576,6 TB - -325,0 11. Afgift af dødsboer og gaver ............................................B - 5.499,0 TB - 615,0 38.12. Børne- og ungeydelse 01. Børne- og ungeydelse ......................................................B 14.401,6 - TB -0,7 - Told- og forbrugsafgifter 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer 03. Registreringsafgift ............................................................B - 16.340,0 TB - 10,0 38.24. Miljøafgifter 01. Miljøafgifter .....................................................................B - 8.951,0 TB - -100,0 Anmærkninger § 38. Skatter og afgifter § 38. 663 Indledning Det samlede forslag til tillægsbevilling på § 38 for 2015 udgør netto 200,7 mio. kr., hvoraf mindreudgiften på udgiftsbudgettet udgør 0,7 mio. kr. og merindtægterne på indtægtsbudgettet udgør 200 mio. kr. Fordelingen på kategorier fremgår nedenfor. TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 185,9 - 185,9 Udgifter ............................................................................ 185,9 - 185,9 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 14.401,6 -0,7 14.400,9 Udgifter ............................................................................ 14.401,6 -0,7 14.400,9 Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 35,0 - 35,0 Udgifter ............................................................................ 35,0 - 35,0 Indtægtsbudget ................................................................... 676.806,3 200,0 677.006,3 Udgifter ............................................................................ 1.900,0 - 1.900,0 Indtægter .......................................................................... 678.706,3 200,0 678.906,3 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - -0,7 - Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - - 200,0 1. Ny lovgivning .............................................................. - - 300,0 9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -100,0 ad 1. Lovgivning Udgiftsbudgettet Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. skyldes genindførelsen af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge, jf. lov nr. 999 af 30. august 2015. Indtægtsbudgettet På personskatteområdet medfører genindførelsen af BoligJobordningen, der gav fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig, med fuld virkning i 2015 mindreindtægter på 400 mio. kr. i 2015, jf. lov nr. 997 af 30. august 2015. Endvidere medfører afskaffelsen af muligheden for at benytte formueskattekursen, når uno- terede aktier skal værdiansættes merindtægter for i alt 690 mio. kr. i 2015, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015. På afgiftsområdet skønnes nedsættelsen af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v., jf. lovforslag nr. L 69 af 20. november 2015, at medføre merindtægter på 10 mio. kr. i 2015. Merindtægten kan henføres til, at der forventes et øget bilsalg i slutning af året som følge af nedsættelsen. Nedsættelsen har virkning fra 20. november 2015, men træder først i kraft når loven er vedtaget. Der skal derfor i 2015 betales afgift på baggrund af en afgiftssats på 180 pct., som i 2016 efterreguleres på baggrund af satsen på 150 pct. Bemærkninger 664 § 38. ad 9. Andre bevillingsforslag Indtægtsbudgettet På FL15 er det lagt til grund, at afgiften på husstandsomdelte reklamer ville træde i kraft fra 1. juli 2015. Beslutningen om ikrafttrædelse af reklameafgiften blev i første omgang udskudt. Siden blev reklameafgiften med FL16 afskaffet fra 1. januar 2016. Reklameafgiften har således aldrig været sat i kraft, og som følge heraf bortfalder provenuet på 100 mio. kr. i 2015. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal ...................................................................................... 185,9 - 185,9 Udgift ......................................................................................... 185,9 - 185,9 Specifikation af nettotal: Overførsel til andre paragraffer ........................................... 185,9 - 185,9 38.81. Overførsel til andre paragraffer ..................................... 185,9 - 185,9 Udgifter under delloft for indkomstoverførsler: Nettotal ...................................................................................... 14.401,6 -0,7 14.400,9 Udgift ......................................................................................... 14.401,6 -0,7 14.400,9 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue ............................................ 14.401,6 -0,7 14.400,9 38.12. Børne- og ungeydelse .................................................... 14.401,6 -0,7 14.400,9 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 35,0 - 35,0 Udgift ......................................................................................... 35,0 - 35,0 Specifikation af nettotal: Told- og forbrugsafgifter ....................................................... - - - 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ........................................ - - - Overførsel til andre paragraffer ........................................... 35,0 - 35,0 38.81. Overførsel til andre paragraffer ..................................... 35,0 - 35,0 Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... 676.806,3 200,0 677.006,3 Udgift ......................................................................................... 1.900,0 - 1.900,0 Indtægt ....................................................................................... 678.706,3 200,0 678.906,3 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue ............................................ 389.213,8 290,0 389.503,8 38.11. Personskatter .................................................................. 276.075,6 290,0 276.365,6 38.13. Selskabsskatter mv. ........................................................ 50.044,0 - 50.044,0 38.14. Pensionsafkastskat ......................................................... 57.740,0 - 57.740,0 38.16. Tinglysningsafgift mv. ................................................... 5.250,0 - 5.250,0 38.19. Øvrige skatter ................................................................. 104,2 - 104,2 Told- og forbrugsafgifter ....................................................... 278.692,5 -90,0 278.602,5 38.21. Merværdiafgift ............................................................... 187.400,0 - 187.400,0 38.22. Energiafgifter mv. .......................................................... 36.500,0 - 36.500,0 § 38. 665 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ........................................ 29.399,0 10,0 29.409,0 38.24. Miljøafgifter ................................................................... 8.951,0 -100,0 8.851,0 38.27. Afgifter på spil mv. ....................................................... 1.690,0 - 1.690,0 38.28. Øvrige punktafgifter ...................................................... 14.752,5 - 14.752,5 Lønsumsafgift .......................................................................... 7.800,0 - 7.800,0 38.41. Lønsumsafgift ................................................................ 7.300,0 - 7.300,0 38.42. Afgift på arbejdsskader ................................................. 500,0 - 500,0 Renteindtægter mv. ................................................................. 1.100,0 - 1.100,0 38.61. Renteindtægter mv. ........................................................ 1.100,0 - 1.100,0 Overførsel til andre paragraffer ........................................... - - - 38.81. Overførsel til andre paragraffer ..................................... - - - Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ -662.183,8 -200,7 -662.384,5 Aktivitet i alt ............................................................................. -662.183,8 -200,7 -662.384,5 Udgift ..................................................................................... 16.522,5 -0,7 16.521,8 Indtægt ................................................................................... 678.706,3 200,0 678.906,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Indtægt ................................................................................... - - - Interne statslige overførsler: Udgift ..................................................................................... 220,9 - 220,9 Indtægt ................................................................................... - - - Øvrige overførsler: Udgift ..................................................................................... 14.401,6 -0,7 14.400,9 Indtægt ................................................................................... 675.706,3 200,0 675.906,3 Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 1.900,0 - 1.900,0 Indtægt ................................................................................... 3.000,0 - 3.000,0 666 § 38.1. Skatter på indkomst og formue 38.11. Personskatter 38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100) TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 270.576,6 -325,0 270.251,6 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - -325,0 1. Ny lovgivning Genindførelse af BoligJobordningen i 2015, jf. lov nr. 997 af 30. august 2015 og afskaffelse af mulig- heden for at benytte formueskattekursen, jf. cirku- lære nr. 9054 af 4. februar 2015 ................................. - - -325,0 38.11.11. Afgift af dødsboer og gaver TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 5.499,0 615,0 6.114,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 615,0 1. Ny lovgivning Afledt virkning af afskaffelse af muligheden for at benytte formueskattekursen, jf. cirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 ........................................................ - - 615,0 38.12. Børne- og ungeydelse 38.12.01. Børne- og ungeydelse TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 14.401,6 -0,7 14.400,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - -0,7 - 1. Ny lovgivning Virkning af genindførelsen af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge, jf. lov nr. 999 af 30. august 2015 ............ - -0,7 - § 38.2. 667 Told- og forbrugsafgifter 38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer 38.23.03. Registreringsafgift TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 16.340,0 10,0 16.350,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - 10,0 1. Ny lovgivning Afledt virkning af nedsættelsen af registreringsaf- giftens højeste sats for personbiler mv., jf. lovfor- slag nr. L 69 af 20. november 2015 ........................... - - 10,0 38.24. Miljøafgifter 38.24.01. Miljøafgifter TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbevilling ............................................................... 8.951,0 -100,0 8.851,0 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - -100,0 9. Andre bevillingsforslag Bortfald af indbudgetteret provenu fra afgift på hu- standsomdelte reklamer i 2015 som følge af udsky- delse og senere afskaffelse af reklameafgiften ........... - - -100,0 Tekst § 40. Genudlån mv. 171858 Blå skilleblade indd 31 02/07/14 11 04 671 § 40. Genudlån mv. A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 157,2 157,2 - Genudlån af statslån ................................................................................ 157,2 - 40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 157,2 - Artsoversigt: Kapitalposter ............................................................................................... 157,2 - Aktivitet i alt .............................................................................................. 157,2 - Bevilling i alt ............................................................................................. 157,2 - B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Genudlån af statslån 40.21. Genudlån af statslån 26. Statslån til Landsbyggefonden .........................................B 811,2 - TB 157,2 - Anmærkninger § 40. Genudlån mv. § 40. 675 Indledning Forslag til lov om tillægsbevilling for § 40 indeholder en nettomerudgift på 157,2 mio. kr. på udgiftsbudgettet TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 17.227,6 157,2 17.384,8 Udgifter ............................................................................ 35.942,0 157,2 36.099,2 Indtægter .......................................................................... 18.714,4 - 18.714,4 Lønsum Udgift Indtægt Udgifter uden for udgiftsloft: TB i alt .............................................................................. - 157,2 - 1. Ny lovgivning .............................................................. - 19,0 - 2. Aktstykker .................................................................... - 138,2 - Bemærkninger ad 1. Ny lovgivning Der optages en udgift udlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedrørende statslån til Landsbyggefonden på 19,0 mio. kr. i 2015. Merudgiften skyldes, at Landsbyggefonden som følge af en forøget renoveringsramme vil få øgede udgifter og underskud, jf. LOV nr. 222 af 3. marts 2015 om ændring af lov om almene boliger m.v. ad 2. Aktstykker Statslånet på 138,2 mio. kr. dækker likviditetsunderskud i Landsbyggefonden. Fondens likviditet dækker bl.a. betaling af fondens refusion af ydelsesstøtte til alment nybyggeri, fondens ydelses- støtte til renoveringer i den almene sektor inden for den lovbestemte renoveringsramme og støtte til boligsociale indsatser mv., jf. Akt 56 af 17. december 2015. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ...................................................................................... 17.227,6 157,2 17.384,8 Udgift ......................................................................................... 35.942,0 157,2 36.099,2 Indtægt ....................................................................................... 18.714,4 - 18.714,4 Specifikation af nettotal: Genudlån af statslån ............................................................... 16.997,8 157,2 17.155,0 40.21. Genudlån af statslån ...................................................... 16.997,8 157,2 17.155,0 Inkonverterbare realkreditlån ............................................... 38,0 - 38,0 40.31. Inkonverterbare realkreditlån ......................................... 38,0 - 38,0 Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .. 191,8 - 191,8 40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesterin- ger ................................................................................... 191,8 - 191,8 676 § 40. Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 17.227,6 157,2 17.384,8 Aktivitet i alt ............................................................................. 17.227,6 157,2 17.384,8 Udgift ..................................................................................... 35.942,0 157,2 36.099,2 Indtægt ................................................................................... 18.714,4 - 18.714,4 Specifikation af aktivitet i alt: Finansielle poster: Indtægt ................................................................................... 39,3 - 39,3 Kapitalposter: Udgift ..................................................................................... 35.942,0 157,2 36.099,2 Indtægt ................................................................................... 18.675,1 - 18.675,1 § 40.2. 677 Genudlån af statslån 40.21. Genudlån af statslån 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. 811,2 157,2 968,4 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - 157,2 - 1. Ny lovgivning Statslån til Landsbyggefonden, jf. lov nr. 222 af 3. marts 2015 om ændring af lov om almene boliger .... - 19,0 - 2. Aktstykker Statslån til Landsbyggefonden, jf. akt 56 af 17. de- cember 2015 ................................................................. - 138,2 - Tekst § 41. Beholdnings- bevægelser mv. 171858 Blå skilleblade indd 32 02/07/14 11 04 681 § 41. Beholdningsbevægelser mv. A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Indtægtsbudget ....................................................................... -3.523,4 - -3.523,4 Beholdningsbevægelser ............................................................................ - -3.523,4 41.21. Statens beholdningsbevægelser ...................................................... - -3.523,4 Artsoversigt: Kapitalposter ............................................................................................... - -3.523,4 Aktivitet i alt .............................................................................................. - -3.523,4 Bevilling i alt ............................................................................................. - -3.523,4 B. Bevillinger. Udgift Indtægt ——— Mio. kr. ——— Beholdningsbevægelser 41.21. Statens beholdningsbevægelser 01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ...................B - 79,5 TB - -3.523,4 Anmærkninger § 41. Beholdnings- bevægelser mv. § 41. 685 Indledning Forslag til lov om tillægsbevilling for § 41 indeholder en nettomerudgift på -3.523,4 mio. kr. på udgiftsbudgettet TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Indtægtsbudget ................................................................... -1.669,3 -3.523,4 -5.192,7 Udgifter ............................................................................ 418,7 - 418,7 Indtægter .......................................................................... -1.250,6 -3.523,4 -4.774,0 Lønsum Udgift Indtægt Indtægtsbudget: TB i alt .............................................................................. - - -3.523,4 2. Aktstykker .................................................................... - - -3.523,4 Bemærkninger ad 2. Aktstykker Aktstykket vedrører udbyttebetalinger fra Finansiel Stabilitet. Bevillingsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Indtægtsbudget: Nettotal ...................................................................................... -1.669,3 -3.523,4 -5.192,7 Udgift ......................................................................................... 418,7 - 418,7 Indtægt ....................................................................................... -1.250,6 -3.523,4 -4.774,0 Specifikation af nettotal: Nedskrivning af emissionskurstab ........................................ -1.608,9 - -1.608,9 41.11. Nedskrivning af emissionskurstab ................................. -2.138,7 - -2.138,7 41.12. Periodiserede renter ....................................................... 529,8 - 529,8 Beholdningsbevægelser ........................................................... 79,5 -3.523,4 -3.443,9 41.21. Statens beholdningsbevægelser ..................................... 79,5 -3.523,4 -3.443,9 41.22. Fondenes beholdningsbevægelser ................................. - - - Valutakursreguleringer .......................................................... -139,9 - -139,9 41.31. Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld . -139,9 - -139,9 686 § 41. Udgift ..................................................................................... 110,8 - 110,8 Indtægt ................................................................................... -1.491,1 -3.523,4 -5.014,5 Artsoversigt: Mio. kr. B TB B+TB Bevilling i alt ............................................................................ 1.669,3 3.523,4 5.192,7 Aktivitet i alt ............................................................................. 1.669,3 3.523,4 5.192,7 Udgift ..................................................................................... 418,7 - 418,7 Indtægt ................................................................................... -1.250,6 -3.523,4 -4.774,0 Specifikation af aktivitet i alt: Finansielle poster: Udgift ..................................................................................... 307,9 - 307,9 Indtægt ................................................................................... 240,5 - 240,5 Kapitalposter: § 41.2. 687 Beholdningsbevægelser 41.21. Statens beholdningsbevægelser 41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser TB-specifikation: Mio. kr. B TB B + TB Udgiftsbevilling ................................................................. - - - Indtægtsbevilling ............................................................... 79,5 -3.523,4 -3.443,9 Lønsum Udgift Indtægt TB i alt .............................................................................. - - -3.523,4 2. Aktstykker Tilslutning til udbytter fra Finansiel Stabilitet, jf. akt. 42 af 10. december 2015 ...................................... - - -3.523,4 80. Tab på de individuelle statsgarantier I forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2014 er der sket en udbyttebetaling på 5,3 mia. kr. Af de 5,3 mia. kr. Anvendes 3,5 mia. kr. til at udligne Finansiel Stabilitets tilgodehavende vedrørende tidligere konstaterede tab på de individuelle statsgarantier, jf. Akt 42 af 1. december 2015. fm.dk