Notat af 12/9-08 fra Kommunernes Landsforening vedr. kommunernes udgifter til busdrift i 2007

Trafikudvalget (2. samling)
TRU alm. del - Bilag 55'1
Offentligt
NOTAT
Kommunernes udgifter til busdrift i 2007
Den 4. september 2008 afholdtes møde mellem Transportministeren og
KL's formand. Forud for mødet havde ministeren udtalt, at kommunerne
under et i 2007 brugte 50 mio. kr. mindre på busdrift, end der var budgette-
ret med. Udsagnet byggede på budget- og regnskabsoplysninger i Danmarks
Statistiks Statistikbank.
KL har undersøgt afvigelsen mellem budget og regnskab i en række kom-
muner, og af konteringstekniske årsager er forskellen på 50 mio. kr. ikke
korrekt. Korrektioner af regnskabsoplysningerne fra Århus Kommune og
Haderslev Kommune betyder, at kommunerne under et ca. har brugt 116
mio. kr. mere i 2007, end der var budgetteret med.
KL har taget telefonisk kontakt til de seks kommuner, hvor afvigelsen mel-
lem budget og regnskab i Danmarks Statistiks data er størst. Sammenlignes
de kommunale budget- og regnskabstal for 2007 fra Danmarks Statistik,
fremgår det, at nettodriftsudgifterne til busdrift for seks kommuner er mere
end 20 pct. lavere i regnskabet end i budgettet. Regnskabstallene er for disse
seks kommuner sammenlagt 164,5 mio. kr. lavere end budgetterne.
For fire af disse seks kommuner, er der tale om relativt små afvigelser fra
budget til regnskab på mellem 1,7 og 4 mio. kr. For de sidste to kommuner,
er der dog tale om betydelige forskelle mellem budget og regnskab på over
80 pct.
Den største forskel mellem budget og regnskab i 2007 er i Århus Kommu-
ne. Her er regnskabet ca. 138,3 mio. kr. lavere end de budgetterede netto-
driftsudgifter til busdrift i samme år. Denne forskel svarer til 94,2 pct. af de
udgifter, kommunen har budgettet med til busdrift i 2007. Århus Kommune
har imidlertid oplyst KL om, at kommunens reelle nettodriftsudgifter i
Den 12. september 2008
Ref KNS
kns@kl.dk
Dir 3370 3265
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371
www.kl.dk
Side 1/2
Offentligt
TRU Alm.del - Bilag 554
Trafikudvalget 2007-08 (2. samling)
regnskab 2007 er betydeligt højere end de udgifter, kommunen har indbe-
rettet til Danmarks Statistik.
Ifølge Århus Kommune skyldes denne fejl, at alle nettodriftsudgifterne til
busdrift ikke er konteret korrekt i regnskab 2007. For Århus Kommune er
der tale om en forskel mellem de regnskabstal, Transportministeriet har
trukket i Danmarks Statistiks Statistikbank og de reelle nettodriftsudgifter
på 152,6 mio. kr., således at udgifterne lå ca. 14 mio. kr. over det budgette-
rede.
I Haderslev Kommune er der ligeledes en betragtelig forskel mellem bud-
get- og regnskabstallene fra Danmarks Statistik, idet regnskabet er ca. 13,7
mio. kr. lavere end budgettet, svarende til en forskel på 81,7 pct. De reelle
udgifter er dog ifølge Haderslev Kommune væsentlig højere, og udgifterne
til busdrift i regnskab 2007 skal derfor korrigeres op med 13 mio. kr., såle-
des at udgifterne kun lå 724.000 kr. under det budgetterede. Årsagen til det-
te er, at kommunen i 2007 ikke har konteret betalinger til Sydbus under
kontoen for busdrift, men derimod under kontoen for den kollektive trafiks
fælles formål.
I nedenstående tabel er vist korrektionerne af regnskabstallene for Århus og
Haderslev, samt konsekvenserne ved disse to korrektioner for de samlede
tal på landsplan. Som det fremgår af tabellen, ligger regnskab 2007 reelt ca.
116 mio. højere end budget 2007, når der korrigeres for fejlkonteringerne i
Århus Kommune og Haderslev Kommune.
Tabel: Nettodriftsudgifter til busdrift 2007, korrigerede regnskabstal for
Arhus Kommune og Haderslev Kommune
Budget 2007 Regnskab 2007 Forskel : Forskel i pct.
1.0001tr. Pct.
Arhus
Oprindeligt 146.917 8.589 -138.328 -94,2
Korrigeret 146.917 161.184 14.267 9,7
Haderslev
Oprindeligt 16.816 3.080 -13.736 -81,7
Korrigeret 16.816 16.092 -724 -4,3
Hele landet
Oprindeligt 2.019.178 1.969.548 -49.630 -2,5
Korrigeret 2.019.178 2.135.155 115.977 5,7
2