Orienterende aktstykke om den statslige udgiftskontrol

Bilag
Afgjort den 24. august 2015
150
Finansministeriet. København, den 3. juli 2015.
a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige ud-
giftskontrol, jf. budgetlovens § 16.
b. På baggrund af ministeriernes indberetninger har finansministeren foretaget en kontrol af, om de
endelige regnskabstal for udgifter omfattet af det statslige udgiftsloft i 2015 kan forventes at oversti-
ge det statslige udgiftsloft. Opfølgningen udgør den første forudgående udgiftskontrol i 2015.
Delloftet for driftsudgifter
Resultatet af den forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for driftsudgifter
fremgår af tabel 1.
Tabel 1
Resultatet af den forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for driftsudgifter
(mio. kr.) Prognose Afvigelse ml.
prognose og delloftet
1. Resultatet af ministerieres udgiftskontroller (§ 5-29) 177.987,0
2. Prognose for centrale reserver (§ 35) 9.544,9
3. Prognose for fællesparagraffer (§ 36-38) 187,4
Samlet prognose for udgifter under delloftet 187.710,3 -2.389,7
Anm. : Resultatet af ministeriernes udgiftskontrol udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS) samt en række tekniske korrektio-
ner af de indlæste prognoser for årets resultat i SKS, jf. bilag 1.
Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger
På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og øvrige, relevante prognoser forven-
tes delloftet for driftsudgifter overholdt i 2015, jf. tabel 1.
Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med den samlede prognose for udgifter under
delloftet, herunder især på visse lovbundne og aktivitetstyrede områder.
Aktstykke nr. 150 Folketinget 2014-15 (2. samling)
AE002211
Delloftet for indkomstoverførsler.
Resultatet af den forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for indkomstover-
førsler fremgår af tabel 2.
Tabel 2
Resultatet af den forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for indkomstoverførsler
(mio. kr.)
Prognose Afvigelse ml.
prognose og delloftet
1. Resultatet af ministerieres udgiftskontroller (§ 5-29) 215.229,5
3. Prognose for fællesparagraffer (§ 36-38) 37.596,8
Samlet prognose for udgifter under delloftet 252.826,3 -4.773,7
Anm. : Resultatet af ministeriernes udgiftskontrol udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS)
Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger
På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fælles-
paragraffer forventes delloftet for indkomstoverførsler overholdt i 2015, jf. tabel 2.
Det bemærkes, at der generelt er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen for de loftsbelagte
indkomstoverførsler.
København, den 3. juli 2015
CLAUS HJORT FREDERIKSEN
/ Kent Harnisch
Til Finansudvalget.
Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 24-08-2015
2
Bilag 1
Delloftet for driftsudgifter
Der er i forbindelse med opgørelsen af resultatet af ministeriernes udgiftskontrol foretaget en række tek-
niske korrektioner af de indlæste prognoser for årets resultat i Statens Koncern System, jf. tabel 1.
Korrektionerne er baseret på ministeriernes indberetninger til Finansministeriet.
Tabel 1
Korrektioner af de indlæste prognoser
(mio. kr.) Prognose
Resultatet af ministeriernes udgiftskontroller (§5-29) 177.978,0
Ministeriernes indberetninger i SKS 177.649,8
Tekniske korrektioner i alt 328,2
- Korrektion sfa. at udmøntningen af visse DUT-reserver er afspejlet i de indlæste
prognoser1)
341,2
- Korrektion sfa. teknisk fejl ved indlæsning af prognose for § 9. Skatteministeriet -13,0
Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger
Ad 1) Flere ministerier har i forbindelse med udgiftsopfølgning 1 for 2015 indarbejdet den forventede
udmøntning af visse DUT-reserver i de indlæste prognoser for årets resultat. Den tilsvarende regulering af
selve delloftet for driftsudgifter finder dog først sted, når Bloktilskudsaktstykket er endeligt vedtaget, og
korrektionen sikrer således, at de skønnede mindreudgifter under delloftet er retvisende opgjort. Tilsva-
rende vil justeringen af prognosen for § 10.2 uden for loft først finde sted, når Bloktilskudsaktstykket er
endeligt vedtaget.
3