Aktstykke om trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024

Afgjort den 7. maj 2015
113
Transportministeriet. København, den 17. april 2015.
a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, jf. Aftale mellem regeringen, Socia-
listisk Folkeparti og Enhedslisten, om passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af 10. marts 2015, at
Transportministeriet indgår trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024, at kontraktbetalingen
til DSB forhøjes med 67,0 mio. kr. i 2015, samt at der afsættes 16,o mio. kr. i 2015 til analyser af
jernbaneområdet.
Udgiften afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kol-
lektive trafik som følge af omprioritering af forventede uforbrugte midler, § 28.52.05. Indkøb af jern-
banetrafik, Helsingør-Peberholm som følge af, at Øresundstrafikken inkluderes i DSB-kontrakten og
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
b. I medfør af lov nr. 1249 af 11. november 2010 om jernbane sikrer transportministeren jernbanetrafik-
betjeningen for passagerer i et af ministeren nærmere fastlagt omfang gennem indgåelse af kontrakter
med jernbanevirksomheder om trafik udført som offentlig service. Transportministeriets gældende
kontrakter med DSB og DSB S-tog A/S vedrører perioden 2005-2014. Ved udgangen af 2014 blev
disse kontrakter forlænget med op til ét år.
Med aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om passagertogtrafik i Dan-
mark 2015-2024 af 10. marts 2015 er det besluttet, at der skal indgås en trafikkontrakt med DSB i
perioden 1. januar 2015 frem til 31. december 2024. Kontrakten omfatter fjern, regional og S-tog-
strafikken. Kontrakten erstatter den 1-årige forlængelse af den nuværende trafikkontrakt.
Med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse har Transportministeriet indgået en 10-
årig kontrakt med DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024. Kontrakten fast-
lægger en årlig kontraktbetaling til DSB og fastlægger den trafikale ydelse, som DSB skal levere her-
for. Det vil sige, hvor mange tog DSB skal køre på hvilke strækninger, i hvilke tidsrum på dagen og
under hvilke betingelser. Desuden indeholder kontrakten en række krav til service mv., som DSB
forpligtes til at udføre.
Efter de første 5 år af kontraktperioden evalueres DSB’s resultater målt på operatørrettidighed og
økonomisk effektivitet. Hvis DSB ikke har leveret tilfredsstillende, er parterne bag den politiske afta-
Aktstykke nr. 113 Folketinget 2014-15
2015-1653
BL001081
le forpligtet til at tage de nødvendige skridt til at finde en løsning, som muliggør en genopretning af
DSB’s målopfyldelse.
DSB forpligtes til at levere trafikudvidelser, som medfører, at trafikomfanget i den nuværende fjern-
og regionaltrafik stiger med 10 pct. frem til 2021 til i alt 42,5 mio. togkm. DSB skal som et led i
trafikudvidelsen fra 2019 indføre et nyt direkte timebaseret regionaltogssystem København-Køge-
Næstved via den nye bane København-Ringsted samt yderligere et tog hver time i dagtimerne på
hverdage, lørdage og søndage. Regionaltogsbetjeningen Roskilde-Ringsted samt Ringsted-Nykøbing
Falster skal fra 2019 udvides til også at omfatte to tog i timen om aftenen. Den nye bane København-
Ringsted forudsættes betjent med lyntog, et IC-tog og et regionaltog pr. time, som omlægges fra den
gamle bane over Roskilde til den nye over Køge, hvilket giver hurtigere rejsetider for passagererne.
Fra 2021 skal driften mellem København og Aarhus udvides med et nyt ekstra lyntog i hver retning
pr. time.
DSB tildeles i kontrakten større frihedsgrader i tilrettelæggelsen af trafikken ved, at trafikken i kon-
trakten er defineret som en minimumsforpligtelse. Dette betyder, at DSB frit kan vælge, hvorvidt der
skal køre flere tog i det omfang, at dette kan betale sig. De øgede frihedsgrader kan betyde visse om-
lægninger i trafikken på de enkelte delstrækninger, så svagt benyttede tog – typisk i ydertimerne –
omlægges til at køre på de samme delstrækninger i et tidsrum, hvor afgangene kommer flere passa-
gerer til gavn.
Der vurderes at være trafikale og rettidighedsmæssige fordele ved, at Kystbanen i fremtiden drives i
sammenhæng med den sjællandske regionaltrafik. Det vil kunne ske gradvist i takt med elektrifice-
ring og etablering af nye signaler på de sjællandske banestrækninger. Derfor vil Kystbanen blive dre-
vet som en integreret del af DSB-kontrakten, når DSB Øresunds kontrakt udløber 12. december
2015. Omlægningen berører hverken trafikbetjeningen eller trafikomfanget, og er økonomisk neutral
for de statslige finanser. Kontrakten giver mulighed for at trække Øresundstrafikken (fra København
H/Østerport til landegrænsen) ud af kontrakten med to års varsel, hvilket muliggør et genudbud af
Øresundstrafikken, når der i praksis bliver mulighed for at adskille driften på Øresundsbanen og
Kystbanen.
Den organisatoriske omlægning af Øresundstrafikken og Kystbanen pr. 12. december 2015 medfører,
at DSB vil miste mulighed for at modtage refusion af afholdte momsudgifter på 4 mio. kr. og ca. 62
mio. kr. årligt fra 2016 og frem, og at statens indtægter øges tilsvarende. DSB foreslås friholdt fra
momsvirkningen ved at øge kontraktbetalingen med et beløb svarende til det merprovenu i momsind-
tægter, som statskassen opnår på grund af omlægningen. Herved neutraliseres den økonomiske effekt
af Kystbanens og Øresundstrafikkens genintegrering i den forhandlede kontrakt. Omlægningen af
Øresundstrafikken vurderes på denne baggrund sammenlagt at være økonomisk neutral for de statsli-
ge finanser.
Kontrakten stiller krav til DSB om tilfredse kunder gennem et krav om, at kundetilfredsheden ikke
må falde i løbet af kontraktperioden. Kontrakten stiller også krav til DSB om at reducere rejsetiden i
takt med de løbende infrastrukturforbedringer således, at der sikres en hurtigere rejsetid til de danske
passagerer i DSB’s køreplaner. I kontrakten indføres endvidere et nyt rettidighedsmål, som giver et
mere retvisende billede af kundernes oplevelse. Det nye kunderettidighedsmål vil være ens for både
fjern-, regional- og S-togtrafikken og være baseret på, at et tog er forsinket allerede efter 3 minutter,
mens der i opgørelsen vægtes for antallet af passagerer i toget.
2
Kontraktens krav til siddepladskapacitet vil svare til de nuværende krav til DSB’s udbud af sidde-
pladser, som stiller krav om, at alle passagerer kan få en siddeplads ved 90 pct. af togafgangene i
myldretiden og i 95 pct. af de øvrige afgange.
Den årlige kontraktbetaling til DSB i de enkelte finansår i medfør af kontrakten er anført i tabel 1.
Tabel 1: Kontraktbetaling til DSB (mio. kr. 2015 PL)
Kontraktbetaling til DSB
Mio. kr. (PL15)
Kontraktbetaling
2015
4.192
2016
4.289
2017
4.193
2018
4.193
2019
4.193
2020
4.193
2021
4.160
2022
4.093
2023
3.993
2024
3.893
2015-24
41.393
Note: Kontraktbetalingen er inkl. S-togstrafik og integration af Øresundstrafik fra december 2015. I
kontraktbetalingen er endvidere korrigeret for lokaltrafik, der overgår/forventes at overgå til hen-
holdsvis Aarhus Letbane og region Nordjylland. Kontraktbetalingen er ekskl. tilskud til anskaffelse
af dobbeltdækkervogne.
Med kontrakten stilles krav om, at DSB effektiviserer sin virksomhed med 38 mio. kr. årlig, dvs. i alt
380 mio. kr. ved udgangen af kontraktperioden. DSB’s effektiviseringer i kontraktperioden reinve-
steres i forbedringer for passagererne, hvilket især muliggør trafikudvidelser i takt med færdiggørel-
sen af de store infrastrukturinvesteringer, indkøb af nyt el-materiel og indsættelse af flere siddeplad-
ser til at imødekomme den forventede passagervækst.
Det bemærkes endvidere, at med den økonomiske ramme fjernes en budgetregulering vedrørende ef-
fektivisering af DSB, som på FL15 (§28.52.79) reducerer den samlede ramme til DSB med 313 mio.
kr. årligt fra 2016.
Der forventes et mindreforbrug i 2015 på 70,7 mio. kr. på Transportministeriets område vedrørende
ordningen om takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken. Disse midler indgår midlerti-
digt i finansiering af DSB-kontrakten og tilbageføres efterfølgende. Midlerne afsættes i 2015 dels til
dækning af udestående finansieringsbehov i DSB, dels til gennemførelse af følgende analyser:
1) analyser af en masterplan for udbud og DSB’s fremtidige organisering. Analyserne gennemføres
med henblik på at kunne håndtere de fremtidige udbudskrav fra EU. Det vil tage tid at skabe en
udbudsegnet jernbanesektor i Danmark, hvorfor det vil være nødvendigt at påbegynde disse ana-
lyser allerede i 2015.
2) analyse af stationer, herunder om der kan skabes værdi ved at inddrage private aktører og kom-
muner i udviklingen af disse.
3) ekstern kvalitetssikring af DSB’s implementeringsplan for virksomhedens organisering og be-
slutningsgrundlaget for indkøb af nye el-tog i henhold til DSB-loven.
Det er lagt til grund i kontrakten, at IC4/IC2 togene anvendes i deres fulde levetid, idet togene i en
periode efter elektrificeringen af hovedstrækningerne forventes at betjene IC-trafikken.
Det er endvidere lagt til grund for kontrakten, at DSB indenfor bevillingsrammen for den kommende
kontraktperiode skal påbegynde anskaffelse af el-materiel, som på sigt skal erstatte de nuværende
dieseltog på de strækninger, hvor der gennemføres elektrificering. DSB’s økonomi for kontraktperio-
den forudsættes derfor i kontraktperioden at blive belastet af afskrivninger på nyt materiel på bereg-
ningsteknisk op til 1,5 mia. kr., der dækker over investeringer i nyt el-materiel inklusive følgeinve-
steringer. Den endelige omkostning fastsættes først i forbindelse med beslutning om de konkrete ma-
terielanskaffelser, og udmøntes i en tillægskontrakt, som forelægges de bevilgende myndigheder.
3
For at sikre et grundigt og fagligt beslutningsgrundlag for anskaffelsen af nyt el-materiel skal DSB
udarbejde en samlet materielstrategi i et tæt samarbejde med Transportministeriet. Beslutningsgrund-
laget skal forholde sig til alle væsentlige risikofaktorer, og DSB skal opnå enighed med den eksterne
kvalitetssikring herom. Samtidig skal erfaringerne fra købet af IC4/IC2 indgå i arbejdet med anskaf-
felsen af nyt materiel.
I kontraktperioden kan kontrakten justeres ved indgåelse af tillægskontrakter. Tillægskontrakterne
forelægges Finansudvalget, såfremt den samlede økonomiske ramme for kontraktbetalingen til DSB
påvirkes som en konsekvens af tillægskontrakten.
Kontrakterne er juridisk bindende for parterne.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret kan specificeres således:
§ 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbevilling)
31. Analyse af jernbanesektoren (ny underkonto)
22. Andre ordinære driftsomkostninger 16,0 mio. kr.
§ 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbevilling)
10. Betaling til DSB jf. forhandlet kontrakt
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstil-
skud
67,0 mio. kr.
§ 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservations-
bev.)
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstil-
skud
-8,3 mio. kr.
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbevilling)
10. Takstnedsættelse uden for myldretiden i lokaltrafikken
45. Tilskud til erhverv -70,7 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
49. Reserver og budgetregulering -4,0 mio. kr.
c. Det er i aftalen om passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 forudsat, at kontrakten først kan træde i
kraft efter godkendelse i Finansudvalget.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Transportministeriet indgår trafik-
kontrakt med DSB for perioden 2015-2024. Derudover anmodes der om tilslutning til, at kontraktbe-
talingen til DSB forhøjes med 67,0 mio. kr. i 2015 og at der afsættes 16,0 mio. kr. i 2015 til analyser
af jernbaneområdet. Udgiften vil blive afholdt af den på finansloven for 2015 opførte bevilling på §
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik som følge af omprioritering af forventede ufor-
brugte midler, § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm og § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag, således at der på lov om tillægsbevilling for 2015 optages følgende:
4
Udgift (mio.
kr.)
§ 28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)............................ 16,0
§ 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.).... 67,0
§ 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservations-
bev.).........................................................................
-8,3
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) -70,7
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag …………….. -4,0
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 17. april 2015
MAGNUS HEUNICKE
/ Flemming Schiller
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 07-05-2015. Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Kon-
servative Folkepartis medlemmer af udvalget stemmer i mod aktstykket. Venstres, Liberal Alliances og Det Kon-
servative Folkepartis medlemmer af udvalget mener ikke, at trafikkontrakten vil sikre grundlaget for en bedre og
billigere togdrift for passagertrafikken i Danmark, ligesom ambitionsniveauet for passagertilfredshed, konkurren-
ceudsættelse, forbedring og udbygning af infrastruktur, elektrificering og fornyelse af materiel er alt for lavt. Dansk
Folkepartis medlemmer af udvalget støtter ikke aftalen mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
DSB. Vi forhandlede, men kunne desværre ikke nå til enighed. Aftalen er dermed ikke så god, som vi gerne havde
set den. Vi er af den overbevisning, at man kunne få mere ud af de mange penge, der indgår i aftalen - til glæde for
passagerne.
5