Aktstykke 66

66
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København , den 8. januar 2014.
a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke en afsluttende
status til Finansudvalget for udviklingen af projektet DIADEM (Digital Adgang til oplysninger i for-
bindelse med EjenDomshandel) samt en status for den igangværende drift. Finansudvalget har ved
Akt 163 af 25/6 2009 tiltrådt udviklingen af DIADEM.
Hovedmålet for DIADEM har været at give borgere og virksomheder digital adgang til en række
nødvendige ejendomsoplysninger til brug for køb og salg af ejendomme. Målet blev realiseret i okto-
ber 2012, hvor der blev åbnet for bestilling af den nye Ejendomsdatarapport via køb over internettet.
Projektet finansieres ved et ikke-fiskalt gebyr og forventes at kunne være i økonomisk balance i 2017
inden for den forudsatte periode på otte år. Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.
b. Det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium fik med Akt af 163 25/6 2009 Finansudvalgets
tilslutning til at igangsætte udviklingen af DIADEM. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
overtog ansvaret for DIADEM i oktober 2011 i forbindelse med regeringsskiftet. Ministeriet fik med
Akt 67 29/3 2012 Finansudvalgets tilslutning til, at udviklingsbudgettet kunne hæves med syv mio.
kr. til 119,2 mio. kr. (omregnet til pris- og lønniveau 2014), samt til, at idriftsættelsen af DIADEM
kunne ske i oktober 2012.
Afsluttende status for udviklingsdelen
DIADEM blev idriftsat den 31. oktober 2012, hvorefter udviklingsdelen kunne afsluttes. Fra dette
tidspunkt har det været muligt for borgere og virksomheder at købe den nyudviklede Ejendomsdata-
rapport, som samler ca. 50 ejendomsoplysninger fra forskellige registre. Rapporten hentes via den
fællesoffentlige webportal Boligejer.dk eller via en system-til-system løsning, der giver professionel-
le brugere mulighed for at integrere oplysninger i egne systemer.
Resultatopgørelsen for udviklingsdelen af DIADEM viser, at det indholdsmæssige hovedmål er nå-
et med lanceringen af ejendomsdatarapporten. DIADEM-systemet indsamler, håndterer, præsenterer
og distribuere ejendomsoplysninger, der lever op til forventningerne, og på flere punkter er mere
avanceret end oprindeligt forudsat.
Det har været en målsætning for DIADEM at bidrage til udviklingen af den fællesoffentlige infra-
struktur ved, hvor muligt, at investere i eksisterende fællesoffentlige datakilder/dataservice. På denne
vis kan der fremadrettet ske ”genbrug” på tværs af systemmæssige og institutionelle skel og til andre
Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-3213
BV000153
formål end DIADEM. Knap 60 procent af budgettet svarende til knap 70 mio. kr. er således gået til
investeringer i digitalisering af oplysninger og i tilknyttede systemer i kommuner og statslige myn-
digheder. Havde alle ejendomsoplysninger været digitalt tilgængelige, ville disse investeringer ikke
have været nødvendige for at etablere DIADEM-systemet.
Ejendomsdatarapporten bruges især af professionelle, primært ejendomsmæglere og advokater.
Brugerne har været aktivt involveret i og påvirket udviklingsarbejdet positivt. Brugerne har taget
godt imod ejendomsdatarapporten, som giver både tidsmæssige og økonomiske besparelser. De fore-
løbige udsagn fra det nyetablerede kundepanel tyder på, at besparelserne hos ejendomsmæglerne er
væsentligt større end antaget i projektplanen.
Også kommunerne opnår besparelser, da de ikke længere skal besvare det kommunale ejendomsop-
lysningsskema, som ejendomsdatarapporten erstatter. Kommunerne får dog først den fulde gevinst
ved udgangen af 2015, hvor den semiautomatiske løsning udfases, og kommunerne ikke længere skal
indtaste enkelte ejendomsoplysninger manuelt.
De involverede myndigheder og brugere af ejendomsdatarapporten giver udtryk for, at de har været
tilfredse med samarbejdet og dialog under projektforløbet. Der er også tilfredshed med selve ejen-
domsdatarapporten, som ifølge myndigheder og brugere kan udvikles til et endnu bedre produkt. Det
kan eksempelvis ske ved, at rapporten kommer til at omfatte flere oplysninger og bliver målrettet be-
stemte ejendomstyper.
Med DIADEM er der skabt en ny type digitalt basissystem til bestilling, indsamling, præsentation
og distribution af ejendomsoplysninger. Systemet er ikke begrænset til de oplysninger, som ejen-
domsdatarapporten i første omgang indeholder. DIADEM vil derfor kunne udbygges, hvis private el-
ler offentlige brugere efterspørger det, og der er politisk opbakning hertil. Da basissystemet allerede
er etableret, må det forventes, at udfordringer og omkostningerne primært vil være forbundet med at
sikre den digitale tilgængelighed af nye oplysninger.
Den væsentligste afvigelse fra projektplanen er, at det ikke er lykkedes at gøre alle ejendomsoplys-
ninger fuldt digitalt tilgængelige endnu. De få resterende oplysninger er ved at blive digitaliseret. Det
er først og fremmest de tværgående forvaltningsmæssige og registreringsmæssige problemstillinger,
der har gjort det vanskeligt at overholde denne del af projektplanen.
Som afslutning på udviklingsdelen af DIADEM er gennemført omfattende resultatopgørelse og
evaluering, som bl.a. følger op på alle elementer i den oprindelige projektplan og Akt 163 af 25/6
2009 samt uddrager læringspunkter på baggrund af udsagn fra de involverede myndigheder, brugerne
og projektmedarbejderne. Den detaljerede resultatopgørelse og evaluering er offentligt tilgængelig på
www.mbbl.dk.
Status for driften
Efter en indkøringsperiode har DIADEM-systemet fungeret stabilt. To tredjedele af kommunerne
var tilsluttet systemet ved driftsstart. Alle kommuner var tilsluttet primo 2014.
Salget af ejendomsdatarapporten har været stadig stigende gennem 2013. Der forventes en yderli-
gere stigning, da Københavns Kommune først blev tilsluttet i september 2013, og Århus Kommune
blev først tilsluttet ultimo 2013. Finanssektorens og ejendomsmæglernes systemleverandører forven-
tes at tilslutte sig DIADEM´s system-til-system løsning for professionelle brugere i første halvår
2014, hvilket også forventes at give en øget anvendelse. Hertil kommer at antallet af ejendomssalg
endnu ikke har nået samme niveau som før finanskrisen. Endelig vil ejendomsdatarapporten forment-
lig med tiden blive anvendt til andre formål end ejendomshandel.
2
Udviklingsregnskab
Udviklingsbudgettet er i henhold til Akt 67 af 29/3 2012 på 119,2 mio. kr. (omregnet til pris- og
lønniveau 2014). Udviklingsbudgettet er overholdt, idet de samlede udgifter er 119,1 mio. kr., jf. ta-
bel 1. Der er reserveret 7,6 mio. kr. til løsning af de opgaver, der skal sikre, at de sidste ejendomsop-
lysninger bliver fuldt digitalt tilgængelige inden udgangen af 2015. Udviklingsregnskabet er sendt til
Rigsrevisionen som led i revision af ministeriets regnskab for 2012.
Tabel 1. Udviklingsregnskab for DIADEM (mio. kr., udgiftsbaseret 2012 pris- og lønniveau)
DIADEM-systemet (forespørgselsmotor og brugerflader) 29,7
Digitalisering af kommunale olietanksoplysninger 50,3
Digitalisering øvrige data/datakilder 18,3
Øvrigt projektarbejde, herunder ledelse, driftsudvikling og administration 18,9
Udviklingsudgifter i alt 117,2
Samlet budget
Det samlede budget for DIADEM er tilpasset til de faktiske forhold, efter at udviklingen af DIA-
DEM er afsluttet samt til forventningerne til de kommende år, jf. tabel 2. DIADEM blev igangsat i
september 2009 og er planlagt til at være i økonomisk balance i 2017.
Tabel 2. Budget for DIADEM (mio. kr., omkostningsbaseret)
2009R 2010R 2011R 2012R 2013R/B 2014B 2015B 2016B 2017B I alt
Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,1 24,4 34,0 43,0 48,2 48,2 198,0
Brutto om-
kostninger
1,4 8,3 28,7 40,9 30,0 25,5 23,2 17,6 16,8 192,5
- løn 1,1 2,7 3,9 6,1 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 30,3
- øvrige drift 0,4 5,5 24,4 32,7 18,3 14,5 13,4 8,1 8,3 125,6
- afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 4,0 4,2 4,2 19,8
- renter 0,0 0,1 0,5 2,1 4,0 3,5 2,5 2,0 1,0 15,6
-Prisregulering
til 2014 ni-
veau*
- - - - - 0,4 0,4 0,3 0,3 1,3
Årets resultat -1,4 -8,3 -28,7 -40,8 -5,6 8,5 19,8 30,6 31,4 5,5
Akkumuleret
resultat
-1,4 -9,7 -38,4 -79,2 -84,8 -76,3 -56,5 -25,9 5,5
Note: * Prisregulering er baseret på PL-indeks til fastprisberegninger, 1. maj 2013, Finansministeriet.
Der er intet særligt at bemærke i forhold til budgetteringen af omkostningerne, mens der er større
usikkerhed omkring indtægtsbudgettet.
Indtægterne i 2013 har været lavere end forventet på finansloven for 2013. Det skyldes, at brugerne
har været længere om at tilslutte sig end forventet. Det kan til en vis grad tilskrives manglende
kendskab til DIADEM hos brugerne, samt at nogle brugere har udvist en vis konservatisme ved fort-
sat at anvende den eksisterende ordning med et kommunalt ejendomsoplysningsskema i kommuner,
som endnu ikke har lukket for denne mulighed.
3
På baggrund af salget af ejendomsdatarapporten oktober 2013 forventes indtægterne i 2014 at blive
34,0 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. højere end oprindelig forudsat i aktstykket i 2009, og 8,0 mio.
kr. lavere end forudsat på forslaget til finansloven for 2014. Det forventes, at indtægterne fra 2015 og
frem kan nå det budgetterede, hvis omsætningen på boligmarkedet retter sig til niveauet før finanskr-
isen.
Såfremt indtægterne ikke øges yderligere eller øges i en lavere takt end forudsat, forventes tids-
punktet for den økonomiske balance at blive udskudt 1-2 år ved fastholdelse af det nuværende gebyr-
niveau på 325 kr. pr. ejendomsdatarapport.
Risikovurdering
Der er udarbejdet en risikoprofil for DIADEM-projektet i driftssituationen efter Finansministeriets
”Vejledning om risikovurdering af IT-projekter”, hvor niveau 1 er det laveste og 5 er det højeste, jf.
tabel 3.
Tabel 3. Risikovurdering af DIADEM
Risikoniveau
1 2 3 4 5
Organisatoriske forhold x
Teknisk løsning x
Leverandør x
Interessenter x
Samlet vurdering x
Efter overgangen til drift er der ikke særlige risici forbundet med den tekniske løsning, leverandø-
rer og interessenter, idet der er tale om almindelig vedligehold og løbende udvikling. Risiciene er
primært knyttet til de organisatoriske forhold i forbindelse med at gøre de sidste ejendomsoplysnin-
ger fuldt digitalt tilgængelige.
Samlet set vurderes DIADEM at have risikoniveau 2.
Organisatoriske forhold, risikoniveau 3
Selvom de involverede statslige myndigheder og kommunerne er positive over for projektet, har
det vist sig at være en omfattende opgave at få datamodeller, registreringsmetoder samt regelgrundla-
get aftalt og koordineret. Herudover er der ofte begrænset erfaring og flaskehalsproblemer hos de in-
volverede myndigheder. Dette giver en vis risiko i forhold til, om det kan nås at gøre de ejendomsop-
lysninger, der håndteres via den semiautomatiske løsning, fuldt digitalt tilgængelige inden for tids-
rammen. Risikoen håndteres ved, at der et oprettet et særligt projekt med en myndighedsstyregruppe
til at sikre, at digitalisering af de sidste oplysninger bliver gennemført.
Teknisk løsning, risikoniveau 1
Der er ingen særlige risici i forhold til den tekniske løsning.
Leverandører, risikoniveau 1
Der er ingen særlige risici i forhold til leverandører.
Interessenter, risikoniveau 1
Der er etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde med brugerne, som efter idriftsættelsen blandt
andet håndteres via et kundepanel. Problemstillinger omkring brugen af selve systemet og indholdet i
4
ejendomsdatarapporten vil kunne behandles på en konstruktiv måde i dette panel, herunder spørgs-
målet om hvilke yderligere oplysninger som brugerne efterspørger, og som fremadrettet kunne indar-
bejdes i ejendomsdatarapporten.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København , den 8. januar 2014
CARSTEN HANSEN
/ Henrik Grosen Nielsen
Til Finansudvalget.
5