Aktstykke 122

122
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014.
a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte
opførelsen af en ny undervisningsbygning til Syddansk Universitet (SDU), Odense. Den økonomiske
ramme for det samlede projekt udgør 135,2 mio. kr. (byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen
31. marts 2014) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter og forsikring mv. Udgifterne til bygge-
riet samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen dækkes af
Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende husle-
jeindtægt.
b. SDU har, i forbindelse med planlægningen af det Tekniske Fakultets flytning til SDU’s Campus i
Odense i efteråret 2015, identificeret et øget behov for flere undervisningsfaciliteter, studiefaciliteter
og arbejdspladser. SDU’s behov dækkes ved opførelsen af et nybyggeri. Nybyggeriet ønskes opført
mellem den eksisterende bygning OU30, der huser det Naturvidenskabelige Fakultet, og bygning
OU42, der er under opførelse og forventes ibrugtaget i juni 2015. Bygning OU42 skal huse det Tek-
niske Fakultet. Da langt størstedelen af de studerende og personalet, der skal benytte faciliteterne i
det planlagte nybyggeri, bygning OU44, er tilknyttet det Tekniske- og delvist det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet, bidrager denne placering af nybyggeriet til en optimal nærhed til de øvrige faciliteter, og
tillige opnås, at det Tekniske Fakultet bliver bedre integreret i den eksisterende bygningsmasse på
campusområdet.
Bygning OU44 opføres som et længehus på ca. 7.940 m2, fordelt på tre etager, hertil kommer ca.
1.800 m2 kælder. Det planlagte nybyggeri indeholder undervisningslokaler samt kontorer med tilhø-
rende birum som kopirum, tekøkkener mm. Arkitektonisk kommer nybyggeriet til at matche den øv-
rige bygningsmasse på SDU’s Campus i Odense. Der etableres forbindelsesgange til de eksisterende
bygninger. Forbindelsesgangene er indeholdt i nærværende byggesag.
Odense Kommune har meddelt dispensation fra lokalplanen, således at nybyggeriet kan opføres
uden udarbejdelse af ny lokalplan. Odense Kommune stiller i den forbindelse krav om, at en mindre
del af den eksisterende bygning OU30 nedrives for at bevare områdets rekreative karakter. I alt for-
ventes 406 m2 af bygning OU30 fraflyttet og nedrevet efter opførelsen af nybyggeriet. Den resulte-
rende retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt
projekt.
Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14
BU000321
Nybyggeriet opføres, så dette opfylder lavenergiklasse 2015 i henhold til gældende Bygningsregle-
ment, BR10, og i overensstemmelse med lokalplanen for området.
Byggeriet er udbudt i totalentreprise og forventes påbegyndt i juni 2014. Nybyggeriet forventes
ibrugtaget ultimo 2015. Sagen afsluttes med 1-års eftersyn ultimo 2016.
I forbindelse med tildeling er der indgivet klage til Klagenævnet for Udbud af anden budgiver. Kla-
genævnet for Udbud har den 27. maj 2014 afsagt kendelse om, at klagen ikke tillægges opsættende
virkning.
Totaløkonomi
Der er udført rentabilitetsberegninger for udførelse i lavenergiklasse BK2020. Dette er i nærværen-
de projekt ikke rentabelt. Da projektet er organiseret som totalentreprise, vil totaløkonomiske vurde-
ringer og beregninger blive foretaget efter aktstykkets tiltrædelse. Bygningsstyrelsen vil stille krav til
totalentreprenøren om gennemførelse af totaløkonomiske beregninger for relevante store bygnings-
komponenter, f.eks. tag, facader og vinduer. Kravene skal sikre overholdelse af reglerne om total-
økonomi.
Økonomi
På baggrund af den afholdte licitation forventes en samlet udgift for nybyggeriet på 129,8 mio. kr.
(byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen 31. marts 2014) ekskl. moms, men inkl. finansierings-
udgifter, forsikring mv. I forbindelse med nedrivning af en del af den eksisterende bygning OU30
afholder Bygningsstyrelsen udgifter for 5,4 mio. kr., svarende til værdien af den del der nedrives, på
§ 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Udgifterne til
selve nedrivningsarbejdet er indeholdt i håndværkerudgifterne.
De samlede udgifter til opførelse af nybyggeriet fordeler sig således, idet SDU afholder alle udgif-
ter til skatter og afgifter i byggeperioden:
Håndværkerudgifter 114,1 mio. kr.
Honorar og omkostninger 4,9 mio. kr.
Uforudseelige udgifter 5,7 mio. kr.
Forsikring og renter 5,1 mio. kr.
Samlede byggeudgifter i alt ekskl. moms 129,8 mio. kr.
Udbetaling af gæld til nedrivning af del af eksisterende bygning 5,4 mio. kr.
Samlet økonomisk ramme ekskl. moms 135,2 mio. kr.
Bygningsstyrelsen har siden 2013 afholdt udgifter for ca. 1,5 mio. kr. eksklusiv moms til udarbej-
delse af byggeprogram, udførelse af teknisk bygherrerådgivning samt udarbejdelse og gennemførelse
af totalentrepriseudbud. De samlede byggeudgifter eksklusiv moms forventes at fordele sig således
over finansårene:
2013 0,5 mio. kr.
2014 30,1 mio. kr.
2015 102,0 mio. kr.
2016 2,6 mio. kr.
Samlet finansiering i alt 135,2 mio. kr.
Note: Fordelingen på år er skønsmæssigt fastsat og vil kunne ændres under projektets fremdrift.
2
Ejendommen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Som led i huslejeordnin-
gen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem SDU og Bygningsstyrelsen. Huslejen er baseret på
den samlede byggeudgift inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Bidrag til
vedligehold betales efter de gældende retningslinjer, hvilket indebærer en trappelejemodel, hvorefter
1/3 pålignes bygningen efter 5 år, endnu 1/3 efter 10 år og fuldt bidrag efter 15 år. Huslejen vil, ved
de gældende regler i SEA-ordningen, udgøre 8,0 mio. kr. årligt de første fem år, beregnet ud fra en
byggesum i priser på licitationsdatoen 31. marts 2014. SDU forventer årlige driftsudgifter på 200
kr./m2.
Ibrugtagning Efter 5 år Efter 10 år Efter 15 år
Årlig husleje 8,0 mio. kr. 8,6 mio. kr. 9,2 mio. kr. 9,8 mio. kr.
Aktivitets- og bevillingsmæssige vurderinger af Uddannelses- og Forskningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet indhenter årligt oplysninger fra universiteterne vedrørende
strategisk fysisk planlægning. Oplysningerne, som vedrører forventede fremtidige indtægter baseret
på eksisterende politiske målsætninger samt arealoplysninger, sammenholdes, og baseret på et fast
forhold mellem indtægter og arealbehov giver det en indikation af arealbehovet frem til 2020.
Prognosen peger for SDU på et merarealråderum på ca. 39.000 m2 i 2020. Som følge af SDU’s
løbende overvejelser i relation til fysisk planlægning, har SDU p.t. planlagt arealdispositioner, inklu-
siv bygning OU44, som vil forøge universitetets samlede areal med 11.000 m2. Det betyder, at byg-
ning OU44 ligger inden for det prognosticerede arealråderum, og at SDU herudover vil have et yder-
ligere arealråderum på ca. 28.000 m2 i 2020. SDU har i perioden 2008-2014 arealeffektiviseret med
ca. 21 procent fra 26,5 til 20,9 m2 pr. STÅ, jf. tabel 1. På baggrund af den historiske udvikling og det
forsatte fokus på effektivisering forventer SDU yderligere arealeffektivisering, således at forholdet
mellem m2 pr. STÅ forventes reduceret til 18,4 m2 pr. STÅ i 2020.
Tabel 1: Bruttoareal og uddannelsesaktiviteter (m2), 2008-2020
2008 […] 2012 2013 2014 2015 2016 […] 2020
STÅ 10.259 12.221 13.826 14.265 15.044 15.558 16.156
m2
272.000 286.000 289.800 297.500 285.600 285.200 297.400
m2/STÅ 26,5 23,4 21,0 20,9 19,0 18,3 18,4
Kilde: SDU. Note: a) 2008-2012 er regnskabstal, STÅ tallene fra 2014-2020 er prognosetal mens arealtallene afspejler de planlagte arealdispositioner.
b) Der er ikke en direkte sammenhæng mellem aktivitetsoplysninger i Tabel 1 og de på Finansloven anførte bevillinger i Tabel 2. I tabel 2 indgår
aktiviteter vedr. heltidsuddannelse, deltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus. I tabel 1 indgår alene heltidsuddannelse.
Huslejen finansieres via øgede aktiviteter, herunder øgede uddannelsestilskud, forskningsmidler og
tilskudsfinansieret forskning. Sammenholdt med 2013 forventes de øgede aktiviteter at generere øge-
de indtægter svarende til en merindtægt på 244 mio. kr. eller 11 procent i 2017, jf. tabel 2.
Tabel 2: Uddannelsestilskud, basistilskud til forskning og tilskudsfinansieret forskning (mio.
kr.), 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017
Uddannelsestilskud 843 1.036 1.117 1.175 1.166
3
Basistilskud til forskning 925 916 914 914 824
Tilskudsfinansieret forskning 533 555 555 555 555
I alt 2.301 2.507 2.586 2.644 2.545
Indeks 100 109 112 115 111
Kilde: Finanslov for Finansåret 2014
De forventede taxameterindtægter fremgår af finansloven og er baseret på en forsigtig fremskriv-
ning af studenteroptaget. Det faktiske optag kan imidlertid påvirkes af ændringer i de studerendes
fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, ændrede fremtidige politiske prioriteringer og de en-
kelte universiteters initiativer til at fremme optaget af studerende. Det betyder, at aktivitetsprognosen
er forbundet med en vis usikkerhed.
De forventede indtægter via tilskudsfinansieret forskning er baseret på institutternes historiske per-
formance med hjemtagning af eksterne bevillinger (fra nationale og internationale konkurrenceudsat-
te forskningspuljer) samt de enkelte institutters forventninger til yderligere hjemtagning. De forven-
tede indtægter via tilskudsfinansieret forskning er baseret på en vurdering af allerede eksisterende
eksterne bevillinger samt forventninger fra alle institutter vedrørende mulighederne for at søge og til-
deles eksterne forskningsbevillinger.
SDU havde i 2013 et underskud på 12 mio. kr., og egenkapitalen andrager 742 mio. kr. (jf. årsrap-
porten for 2013).
Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at SDU har en sund og robust økonomi og i det
tilfælde, at ovennævnte forventninger til indtægter ikke helt eller delvist opfyldes, at SDU vil være i
stand til at påtage sig den huslejeforpligtelse, der følger af opførelsen af bygning OU44.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100
mio. kr., jf. Budgetvejledning 2014, pkt. 2.7.4.1.
d. - - -
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at igangsætte opfø-
relsen af en ny undervisningsbygning til SDU, Odense. Den økonomiske ramme for det samlede pro-
jekt udgør 135,2 mio. kr. (byggeomkostningsindeks på licitationsdatoen 31. marts 2014) ekskl.
moms, men inkl. finansieringsudgifter og forsikring mv. Udgifterne til byggeriet samt de efterfølgen-
de påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen dækkes af Bygningsstyrelsen ved
øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 10. juni 2014
RASMUS HELVEG PETERSEN
/ Martin Lindgreen
Til Finansudvalget.
4