Aktstykke om genopretnings-, renoverings- og energioptimeringsarbejder på Københavns Politigård

Afgjort den 4. juni 2014
115
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 27. maj 2014.
a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Byg-
ningsstyrelsen udfører genopretnings-, renoverings- og energioptimeringsarbejder på Københavns
Politigård på Otto Mønstedsgade 2, 1571 København V. Den samlede økonomiske ramme for pro-
jektet udgør 180,2 mio. kr. inkl. 1,5 mio. kr. til en option. 157,7 mio. kr. finansieres af Bygningssty-
relsen (§ 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.) ved øget låntagning gen-
nem statens likviditetsordning, mens 15,3 mio. kr. finansieres via § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed
vedrørende kontorbygninger mv. Herudover finansierer Københavns Politi fra § 11.23.01 Politiet og
den lokale anklagemyndighed mv. 7,1 mio. kr.
b. Bygningsstyrelsen ønsker at modernisere, energioptimere samt genoprette Københavns Politigård.
Københavns Politigård er opført i perioden 1919-1924. Bygningen blev fredet i 1995. Bygningen er
enestående ved at være opført til brug for Københavns Politi og stadigvæk tjene dette formål i stort
set uforandret form siden 1924. Bygningens bruttoareal udgør 41.946 m2 fordelt på 7 etager. Der er
nu behov for en byggeteknisk opdatering og energirenovering, således at huset fortsat kan være ram-
me om en moderne arbejdsplads. Da Politiets ejendomme i 2007 overgik til SEA-ordningen og der-
med Bygningsstyrelsens administration, blev ejendommene værdireguleret i henhold til et konstateret
genopretningsbehov, som det blev pålagt Bygningsstyrelsen at udbedre og efterfølgende aktivere på
ejendommene. Dette behov udbedres som led i projektet. Projektet omfatter blandt andet udskiftning
af basisinstallationer og elinstallationer samt energioptimerende arbejder og toiletmoderniseringer.
Derudover indeholder projektet udgifter til genhusning af Københavns Politi i udførelsesperioden.
Projektet forelægges Finansudvalget på baggrund af netop afholdt licitation, og anlægsarbejdet på-
begyndes umiddelbart efter de bevilligende myndigheders godkendelse. Projektet forventes ibrugta-
get og afsluttet ultimo 2017.
Totaløkonomi
Københavns Politigård er en fredet bygning, og langt hovedparten af projektets totaludgift skal
dække udgifter til udskiftning og genskabelse af eksisterende bygningsdele (genopretning) samt ved-
ligehold. Disse udskiftninger samt vedligehold indebærer som følge af fredningen og de dermed for-
bundne restriktioner fra Kulturstyrelsen, at der for størstedelens vedkommende ikke kan vælges mel-
lem flere løsninger.
Aktstykke nr. 115 Folketinget 2013-14
BU000317
Bygningsstyrelsen har gennemført totaløkonomiske beregninger og vurderinger for øvrige dele af
projektet.
Bygningsstyrelsen har valgt at foretage totaløkonomiske beregninger for ventilation, da dette sy-
stem har mange konsekvenser for de efterfølgende prioriteringer og valg af indsatser. I projektet er
der gennemført totaløkonomiske beregninger vedrørende tre ventilationsprincipper; hybridventilation
(udsugning), ventilation med mekanisk udsugning og indblæsning og naturlig ventilation (Politigår-
den har oprindeligt haft et naturligt ventilationssystem). Beregningerne har vist, at retablering af den
naturlige ventilation er den bedste, billigste og mest energirigtige løsning, hvorfor denne løsning er
valgt. Valget har indebåret en skønnet besparelse på i størrelsesordenen 25 mio. kr. i forhold til den
oprindeligt foreslåede mekaniske ventilationsløsning.
I forbindelse med energimoderniseringer er flere alternativer vurderet og beregnet i forhold til ren-
tabilitet. De valgte løsninger er alle rentable i forhold til investeringens levetid.
Økonomi
På baggrund af det foreliggende licitationsresultat forventes en samlet udgift for projektet på 178,7
mio. kr. ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring, kunstnerisk udsmykning, indekse-
ring, genhusning mv. De samlede udgifter til projektet fordeler sig således:
Tabel 1: Forventet fordeling af udgifterne
I alt I alt inkl. option1)
Håndværkerudgifter 127,3 mio. kr. 128,6 mio. kr.
Honorar og omkostninger 20,1 mio. kr. 20,1 mio. kr.
Uforudseelige udgifter 13,4 mio. kr. 13,6 mio. kr.
Kunstnerisk udsmykning 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr.
Indeksering2) 2,4 mio. kr. 2,5 mio. kr.
Renter 15,2 mio. kr. 15,2 mio. kr.
I alt 178,7 mio. kr. 180,2 mio. kr.
1) Økonomien vedr. rammeudvidelse er baseret på skøn fra ingeniør.
2) Indekseringen dækker over de prisstigninger der forventes i projektet frem til projektets afslutning.
Bygningsstyrelsen har siden 2012 afholdt udgifter for ca. 13,1 mio. kr. ekskl. moms til projektering
samt udbud mv. De samlede byggeudgifter ekskl. moms forventes at fordele sig således over finans-
årene:
Tabel 2: Forventet fordeling af udgifterne over årene1)
I alt I alt inkl. option2)
2012-2013 13,0 mio. kr. 13,0 mio. kr.
2014 18,7 mio. kr. 18,7 mio. kr.
2015 62,4 mio. kr. 62,4 mio. kr.
2016 62,2 mio. kr. 62,2 mio. kr.
2017 22,3 mio. kr. 23,8 mio. kr.
I alt 178,7 mio. kr. 180,2 mio. kr.
1) Fordelingen på år er skønsmæssigt fastsat og vil kunne ændres under projektets fremdrift.
2) Økonomien vedr. rammeudvidelse er baseret på skøn fra ingeniør.
2
Af den samlede udgift på 178,7 mio. kr. finansieres 156,2 ved øget låntagning gennem statens li-
kviditetsordning, heraf kræves efterfølgende huslejeindtægter for de 50,7 mio. kr., mens de 105,5
mio. kr. vedrører genopretningsmidler, som efterfølgende aktiveres på ejendommen uden øgede hus-
lejeindtægter. I forbindelse med vurderingen af Københavns Politigård i 2014, vil ejendommen blive
værdireguleret svarende til licitationsresultatet for genopretningen, jf. Vejledning for administration
af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011. Beløbet aktiveres på ejendommen når projektet er
afsluttet. De 8,3 mio. kr. finansieres af bevilling vedrørende bundløft af statens ejendomme, jf. Aftale
om Finanslov for 2010, på § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Kø-
benhavns Politi vil efterfølgende blive opkrævet husleje svarende til den forventede energibesparelse
vedrørene bundløft. 7,0 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsens vedligeholdelsespuljer på §
29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Herudover egenfinansierer Køben-
havns Politi 7,1 mio. kr. til særinstallationer mv., som finansieres på § 11.23.01.
Der ønskes ligeledes en option til gennemførelse af udskiftning af lysarmaturer, hvilket forventes at
udgøre ca. 1,5 mio. kr., hvis det gennemføres. Rammen forventes derfor ved gennemførelse af denne
option samlet at udgøre 180,2 mio. kr. Optionen gennemføres først ved Københavns Politis godken-
delse. Grunden til optionen er et behov opstået efter udbuddet, hvis eventuelle gennemførelse forven-
tes afklaret senere i forløbet. Optionen vil blive finansieret af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning
gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægter.
Tabel 3: Forventet fordeling på finansieringskilder
(mio. kr.) I alt I alt (inkl. option)
Energimodernisering (låntagning) 13,7 13,7
Modernisering (låntagning) 37,1 38,6
Energibundløft (§ 29.52.01) 8,3 8,3
Vedligehold (§ 29.52.01) 7,0 7,0
Egenfinansiering (§ 11.23.01) 7,1 7,1
Genopretning (låntagning) 105,5 105,5
I alt 178,7 180,2
Hvis det i forbindelse med gennemførelsen af projektet vurderes at være hensigtsmæssigt, kan der
blive tilføjet yderligere midler fra Bygningsstyrelsens almindelige vedligeholdelsespulje på §
29.52.01 Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorbygninger mv. til udførelse af forebyggende
vedligehold. Dispositionen ligger inden for styrelsens hjemmel, og er ikke en udvidelse af rammen i
det forelagte projekt, selvom vedligeholdet udføres i tilknytning hertil.
Husleje
Som led i huslejeordningen har Københavns Politi godkendt finansieringstilbud vedrørende den
forventede huslejestigning. Huslejestigningen er baseret på den samlede byggeudgift vedrørende mo-
derniseringen, energimoderniseringen samt de forventede energibesparelser vedrørende bundløft.
Energibesparelserne er de samlede forventede besparelser vedrørende energimoderniseringen og be-
sparelserne vedrørende bundløft, som Københavns Politi kan forvente årligt efter projektets gennem-
førelse.
Ved projektets afslutning indgås der tillæg til eksisterende huslejekontrakt svarende til finansie-
ringstilbuddet. Huslejestigningen for projektet forventes, jf. huslejeordningen, at udgøre ca. 3,1 mio.
kr. Hvis optionen gennemføres forventes huslejestigningen at udgøre ca. 3,2 mio. kr.
3
Tabel 4: Forventet huslejestigning og forventede årlige energibesparelser
I alt I alt inkl. option
Huslejestigning 3,1 mio. kr. 3,2 mio. kr.
Energibesparelser 1,1 mio. kr. 1,1 mio. kr.
c. Disponeringen forudsætter Finansudvalgets tilslutning, da projektets totaludgift overstiger 100 mio.
kr., jf. Budgetvejledning 2014 afsnit 2.7.4.
d. Rigspolitiet og Københavns Politis tilslutning foreligger.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen
udfører genopretnings-, renoverings- og energioptimeringsarbejder på Københavns Politigård på Ot-
to Mønstedsgade 2, 1571 København V. Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør 180,2
mio. kr. inkl. 1,5 mio. kr. til en option. 157,7 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen (§ 29.52.01
Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.) ved øget låntagning gennem statens likvidi-
tetsordning, mens 15,3 mio. kr. finansieres via § 29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontor-
bygninger mv. Herudover finansierer Københavns Politi fra § 11.23.01 Politiet og den lokale ankla-
gemyndighed mv. 7,1 mio. kr.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 27. maj 2014
RASMUS HELVEG PETERSEN
/ Martin Lindgreen
Til Finansudvalget.
Tiltrådt af Finansudvalget den 04-06-2014
4