Aktstykke 232

232
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 21. maj 2025.
a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anmoder om Finansudvalget tilslutning til, at Land-
brugs- og Fiskeristyrelsen (LFST) kan igangsætte it-projektet "It-Fundamentprojektet" inden for en
totaløkonomisk ramme på 134,0 mio. kr., ekskl. renter, hvoraf 9,0 mio. kr. allerede er afholdt. Projek-
tet skal forbedre styrelsens forudsætninger for at it-understøtte nye krav til fiskerikontrollen forbun-
det med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2023/2842 (fiskerikontrolforordningen). Fi-
skerikontrolforordningen skærper kravene til fiskerikontrol for myndigheder og fiskerierhvervet,
hvorfor LFST skal gennemføre en væsentlig forandring af praksis for fiskerikontrol, sagsbehandling
og deraf afledte it-udviklingsopgaver.
Udgifterne på op til 125,0 mio. kr. i 2025-2035 finansieres af de på finansloven for 2025 opførte
bevillinger på § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (Reservations-
bev.).
b. Projektets formål
Projektets formål er at modernisere forældede dele af styrelsens it-infrastruktur og etablere en it-plat-
form, der mere omkostningseffektivt, sikkert og robust kan understøtte fiskerikontrollen forbundet
med implementering af EU-lovgivning og efterlevelsen af EU’s fælles fiskeripolitik.
Den primære årsag til at gennemføre It-Fundamentprojektet er, at en ny EU-lovgivning skal im-
plementeres i Danmark. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2023/2842 (fiskerikon-
trolforordningen) og de følgende delegerede retsakter stiller en række gennemgribende krav til
it-understøttelsen af fiskerikontrollen for både erhvervet og LFST. Styrelsen har gennem årene
stykvis moderniseret dele af sin it-infrastruktur, men det vurderes, at en fortsat delvis modernisering
af enkeltkomponenter ikke er tilstrækkelig. Vurderingen af it-systemernes tilstand bygger på en
foranalyse og har været basis for dialogen med Statens It-råd.
Den nuværende it-arkitekturs kompleksitet og forældelse driver risiko for fejl og nedsat omkost-
ningseffektivitet både i nyudvikling og drift og forårsager, at arkitekturen kun i begrænset omfang er
anvendelig i forhold til de nye funktionelle krav, der stilles. Samlet vurderes det, at det eksisterende
systemlandskab ikke kan bringes i stand til at understøtte samtlige af styrelsens kontrol- og tilsynsop-
gaver på området ved at bygge videre på det eksisterende systemlandskab. Projektet afgrænses til at
Aktstykke nr. 232 Folketinget 2024-25
2025-1119
DC001900
modernisere de dele af it-systemerne, der er årsag til de stigende drifts- og udviklingsomkostninger
samt risici.
It-Fundamentprojektet er ét af tre delprojekter i LFST’s samlede moderniseringsprogram, der skal
transformere styrelsens it-organisation og sikre digital understøttelse af forvaltningen. De to øvrige
delprojekter i programmet omhandler henholdsvis regelefterlevelse med fokus på eksisterende for-
valtningspraksis, administrationsgrundlag og processer (Forvaltningsprojektet, forventet 2025-2029)
samt udvikling af funktionelle it-løsninger, der bedst muligt understøtter arbejdsgange og regelef-
terlevelse i forvaltningen, herunder særligt med implementeringen af EU’s fiskerikontrolordning
vedtaget i 2023 (It-Forordningsprojektet, forventet 2027-2029). Der vil i forbindelse med opstarten
af It-Forordningsprojektet blive forelagt en ny anmodning til Finansudvalget om tilslutning til gen-
nemførelse, hvis it-projektets størrelse tilsiger det.
It-Fundamentprojektet omhandler modernisering af forældet it-infrastruktur i de såkaldte back end-
applikationer og komponenter, som ligger i de arkitektoniske lag (middleware som integrationsplat-
form, databaser og infrastruktur). Projektet vedrører ikke funktionalitet i brugergrænseflader som
eLog, Mit Fiskeri, Kontrolportalen, styrelsens hjemmeside mm. Endvidere er leverancerne forbered-
ende til, at It-Forordningsprojektet får de nødvendige forudsætninger for at realisere digitalisering af
krav til opgaveløsning som defineret i fiskerikontrolforordningen i 2023. It-Forordningsprojektet er
derfor planlagt til opstart efter, at It-Fundamentprojektet har muliggjort, at de nødvendige forudsæt-
ninger er til stede.
Projekterne i det samlede program er tilrettelagt og opdelt for at reducere afhængigheder. It-Funda-
mentprojektet er afgrænset på en måde, der leverer operationelle produkter, der indfrier projektets
gevinster.
Udgifter ved projektet
De samlede projektudgifter inklusive risikopulje og projektmodning udgør i alt op til 134,0 mio. kr.,
jf. tabel 1. Af de op til 134,0 mio. kr. er 9,0 mio. kr. afholdt som tilskud fra EHFAF i 2024 til foran-
alyse. Udgifterne på op til 125,0 mio. kr. afholdes via bevillingen fra den Europæiske Hav-, Fiskeri-
og Akvakulturfond (EHFAF) på § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansie-
ring, hvorfra midlerne overføres til LFSTs driftskonto, § 24.61.01.10. Almindelig virksomhed, hvor
de løbende udgifter afholdes. Det bemærkes, at der på § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren
med EU-medfinansiering afholdes nationale udgifter svarende til en national medfinansiering på 30
pct. af EHFAF-rammen. Der vil ikke være renteudgifter forbundet med gennemførelsen af projektet,
idet tilskuddet fra EHFAF udligner forrentningen af de afholdte projektudgifter.
Tabel 1. Samlede omkostninger til It-Fundamentprojektet (omkostningsbaseret)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 Total
Aktiverbare projektudgifter,
afskrivninger
- - - 5,4 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 5,4 87,0
Ikke-aktiverbareprojektudgifter 9,0 10,0 17,5 10,5 - - - - - - - - 47,0
- heraf risikopulje - 5,0 12,5 7,5 - - - - - - - - 25,0
Total,
ekskl. renter
9,0 10,0 17,5 15,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 5,4 134,0
Renter - - - - - - - - - - - - -
Total,
inkl. renter
9,0 10,0 17,5 15,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 5,4 134,0
2
Anm: Udgiften afholdes på § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering. Midlerne betales herfra til Landbrugs- og
Fiskeristyrelsens driftskonto, § 24.61.01.10. Almindelig virksomhed, hvor projektudgifterne afholdes i 2024-2027 for samlet op til 134 mio.
kr. Anlægsførte udgifter afskrives over en otteårig periode fra idriftsættelsestidspunktet i 2027. Tabel 1 viser en omkostningsbaseret profil for
It-Fundamentprojektet, hvor der kan anlægsføres 87 mio. kr., der afskrives over otte år, efter projektets leverancer idriftsættes i 2027, samt
ikke-anlægsførte udgifter på 47 mio. kr.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Udgiften på 125,0 mio. kr. afholdes på § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-
nansiering. De modtagne tilskud fra EU indtægtsføres i takt med, at der på driftsbevillingen afholdes
tilsvarende udgifter, jf. tabel 1.
Gevinster ved projektet
Ikke-økonomiske gevinster
Projektet skal gøre LFST i stand til hurtigere, mere fleksibelt og mindre risikofyldt at tilvejebringe
værdi til fiskerikontrollen ved it-udvikling. Gevinsten forventes i praksis at ses gennem forøget leve-
rancehastighed og lavere omkostninger. Dette vil ske gennem en række mindre og større ændringer
af fiskerisystemerne, der anvendes i forbindelse med fiskerikontrollen. Projektet rummer også nye
metoder til specificering af krav til it-leverancer, som skal forbedre samarbejdet internt i LFST om at
skabe gode løsninger til at understøtte regelefterlevelsen i forvaltningen.
Økonomiske gevinster
Der er trods omfattende investeringer igennem de seneste år en trend med stigende omkostninger til
drift, support og vedligehold af styrelsens fiskerisystemer. I perioden 2020-2024 er de løbende årlige
omkostninger til drift, support og vedligehold steget fra 13 mio. kr. om året til 34 mio. kr. om året,
svarende til ca. 160 pct. stigning i perioden. Den økonomiske gevinst ved projektet er på ca. 4 mio.
kr. i perioden. Dette er målt som driftseffekter på omkostningen til it-drift, support, vedligehold og
udvikling i en 10-årig totalomkostningskalkule ved investering i It-Fundamentprojektet. Beregnings-
grundlaget tager udgangspunkt i de regnskabsanførte omkostninger til it-drift, support og vedligehold
i perioden 2020-2024.
Risikoprofil
Statens It-råd vurderede den 10. december 2024, at projektet har en høj risikoprofil, der dog ikke
nødvendiggør et eksternt review. It-rådet ønsker at genbesøge og revurdere projektets risikoprofil,
når projektet har gennemført den planlagte ePOC (early proof of concept), foretaget yderligere
afklaringer vedrørende valg af de tekniske løsninger og igangsat projektets plan for mobilisering
og tilførsel af ressourcer. Der lægges derfor op til opfølgende dialog inden udgangen af 2. kvartal
2025. De primære risici udgøres af følgende:
– Projektet medfører en omfattende transformation med høj kompleksitet, som styrelsen ikke har
erfaring med at gennemføre. Transformationen indebærer en trinvis udfasning af back end-lega-
cysystemer, som understøtter fiskerikontrollen med korrekt data. Transformationen i forbindelse
med projektet omfatter implementering af en ny integrationsplatform, der skal etablere en hen-
sigtsmæssig arkitektur ved hjælp af ny integrationsarkitektur, et data access-lag og etablering af
3
en ny fiskeridatabase. Dertil forudsætter transformationen en væsentlig forandringsledelse, idet
it-organisationen skal ændre sine processer og kompetencer væsentligt.
– Projektet har en snarlig tidsfrist for at rekruttere, mobilisere og organisere et stort antal eksterne
ressourcer. Ifølge It-rådets oplysninger er mange af de nødvendige ressourcer vanskelige at tilgå
på markedet. De efterspurgte ressourcer inkluderer blandt andet it-arkitekter, integrationsspeciali-
ster, dataspecialister, testere og eksperter inden for forskellige specialiserede områder.
– Valg af teknologiske løsninger er endnu ikke endeligt fastlagt, hvilket medfører betydelige risi-
ci. Disse valg kan efter It-rådets vurdering resultere i, at projektet ikke kan overholde dets tidsplan
eller budget. Derudover har valget af de teknologiske løsninger betydning for, hvilke ressourcer
der skal mobiliseres til projektet.
Behandling i Statens It-råd
Projektet er forelagt Statens It-råd i november 2024. Risikovurderingen er modtaget i december
2024. De fire anbefalinger fra Statens It-råd er, at:
1. projektet på baggrund af et oplyst og analyseret grundlag hurtigt træffer beslutninger om de
teknologiske løsninger og rettidigt inddrager Statens It eller anden leverandør i processen og
beslutningen af driftsplatform.
2. LFST genbesøger, konkretiserer og operationaliserer programstyregruppen, programledelsen
(PMO) og den udførende projektgruppe i de to spor med henblik på en optimal understøttelse af
de udførende teams og korte beslutningsgange.
3. projektet påbegynder arbejdet med en mobiliseringsstrategi og en plan for onboarding af de
ressourcer, der skal tilføres projektet i løbet af dets gennemførsel.
4. projektets arbejde med risikostyring og udarbejdelse af risikolog modnes og konkretiseres for at
sikre en mere effektiv håndtering af risici for projektet.
LFST har tilsluttet sig It-rådets anbefalinger. De overordnede budskaber, her gengivet som uddrag af
styrelsens samlede svar på anbefalingerne, er:
Ad 1: LFST vil tilvejebringe et oplyst grundlag for hurtigt at kunne træffe beslutninger om de
teknologivalg, der vedrører de tekniske løsninger og den fremtidige driftsplatform. Samtidig vil
der gøres en indsats for rettidigt at inddrage Statens It omkring det vigtige samarbejde vedrørende
driftsplatformen.
Ad 2: LFST vil foretage en række indsatser, der til sammen skal bidrage til en effektiv og operationel
samarbejdsstruktur mellem projektets ledelse og de udførende teams. Fokus er at optimere understøt-
telsen til de udførende teams og skabe rammer for korte beslutningsgange.
Ad 3: LFST vil arbejde med en proaktiv tilgang til og struktureret plan for mobilisering og on-
boarding for at understøtte, at de rette kompetencer er til stede i tide. Indsatserne inkluderer en
kompetenceafdækning, en strategi til at vælge den mest hensigtsmæssige rekrutteringsmetode for
manglende kompetencer, en markedsdialog for at undersøge tilgængeligheden af de ressourcer, der
skal mobiliseres, samt materialer til onboarding.
Ad 4: LFST vil skærpe arbejdet med risikostyring og -håndtering, herunder kvalificering af måden
at arbejde med risiko på, identificering af tekniske risici og beskrivelse af beredskabsplaner for
udvalgte risici.
4
Tidsplan for fremtidige orienteringer af Finansudvalget
Den forventede tidsplan for fremtidige orienteringer af Finansudvalget fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Tidsplan for fremtidige orienteringer af Finansudvalget
Orienteringspunkt Tidspunkt
Orientering om den afsluttede gennemførsel, overgang til drift
samt projektstatus i øvrigt
3. kvartal 2027
Projektets drift og effekter ca. ét år efter overgang til drift
3. kvartal 2028
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at It-Fundamentprojektets gennemførelsesfa-
se kan igangsættes med henvisning til Budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2, hvori det fremgår, at
it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter udgør 70,0 mio. kr. eller derover, skal forelægges
Finansudvalget.
d. Projektet har været forelagt Statens It-råd i november 2024, hvis anbefaling vedlægges som bilag til
dette aktstykke.
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at gennemførelsesfasen for projektet
It-Fundamentprojektet igangsættes. De samlede udgifter til It-Fundamentprojektet ekskl. renter udgør
op til 134,0 mio. kr. i 2024-2027, hvoraf 9,0 mio. kr. allerede er afholdt i analysefasen. Udgifterne
i 2025-2035 på op til 125,0 mio. kr. finansieres af den på finansloven for 2025 afsatte bevilling til
EHFAF på § 24.63.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger
København, den 21. maj 2025
Jacob Jensen
/ Erik Nielsen
Til Finansudvalget.
5