Tidligere fortroligt aktstykke D af 7. november 2024 om Sporfornyelse på Høje Taastrup Station

Tidligere fortroligt aktstykke D af 7. november 2024. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af
25. februar 2025.
Transportministeriet. København, den 7. november 2024.
a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsæt-
ter sporfornyelse af Høje Taastrup Station (fjernbane).
Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 20 pct. udgør 461,0 mio. kr. (2024-pris-
er). Udgiften i 2024 udgør 16,0 mio. kr. (2024-priser) og afholdes af de på finansloven for 2024
opførte bevillinger på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
(Anlægsbev.).
Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af
hensyn til statens forhandlingsposition ved forhandlinger med de kommende entreprenører, om spor-
fornyelse af Høje Taastrup Station. Fortroligheden vil blive ophævet efter kontraktindgåelse, som
forventeligt vil være ultimo 2024. Transportministeriet orienterer Finansudvalget, når fortroligheden
kan ophæves.
b. Baggrund
Banedanmark har planlagt sporfornyelse af strækningen ved Høje Taastrup Station, så den funkti-
onsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Hvis
projektet ikke gennemføres, vil der være en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller lukning af
spor samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen.
Fornyelsesprojektet igangsættes som led i udmøntningen af Banedanmarks økonomiske ramme,
der er fastsat på finansloven for 2024. Projektet er defineret på baggrund af en totaløkonomisk
analyse med henblik på, at Banedanmark gennemfører den mest omkostningseffektive fornyelses-
indsats. Planlægningen af fornyelsesaktiviteter opdateres årligt i forbindelse med udarbejdelsen af
Banedanmarks fornyelsesplan.
Projektbeskrivelse
Projektet omfatter bl.a. udskiftning af skinner, sveller og ballast samt udbedring af blød bund og
fornyelse af sporskifter på Høje Taastrup Station. Sporfornyelsen medfører bl.a. afledte arbejder
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
2025-952
DG001034
Offentligt
Aktstk. 173 - § 28
Finansudvalget 2024-25
inden for afvanding, perroner og strøm samt arbejdsmiljøtiltag og afledte ændringer i det gamle
sikringsanlæg.
Samtidig med sporfornyelsen planlægges der fornyelse af to broer ved Høje Taastrup Station samt
etablering af tilslutningsspor til et erstatningsanlæg for Banedanmarks fornyelsesaktiviteter, som
finansieres af DSB i et særskilt projekt, jf. akt. 120 af 22. juni 2023. Disse arbejder udføres i separate
projekter.
Sporfornyelsen forventes udført i 2025 fra 3. februar til 1. september. Der kan forekomme arbejder
på andre tidspunkter, ligesom Banedanmark løbende arbejder på at optimere udførelsen af projektet i
samarbejde med jernbanevirksomhederne og grænsefladeprojekter.
Arbejderne forventes gennemført med reduceret drift og totalspærringer. Banedanmark og DSB vil
løbende orientere om eventuelle driftsforstyrrelser som følge af projektet på www.dsb.dk.
Udbuddet for projektet er udsendt i juni 2024, og projektet er udbudt i to hovedentrepriser. Såfremt
Finansudvalget tiltræder aktstykket, forventer Banedanmark at tildele kontrakterne til de vindende
entreprenører november 2024.
Der vil i forbindelse med sporfornyelsesprojektet blive foretaget midlertidig ekspropriation af arealer
til byggepladser. Den materielle hjemmel til ekspropriationen følger af Jernbanelovens § 30. Besigti-
gelsesforretning til den midlertidige ekspropriation forventes foretaget i januar 2025. Ekspropriatio-
nen forventes færdiggjort i februar 2025.
Totaludgift og finansiering
Projektets forventede totaludgift udgør 461,0 mio. kr. (2024-priser). Der er i totaludgiften indarbejdet
et korrektionstillæg på 20 pct. af anlægsoverslaget til dækning af uforudsete ændringer i mængder og
priser. Eventuelt mindreforbrug vil blive anvendt til andre projekter inden for § 28.63.05. Banedan-
mark - fornyelse og vedligehold af jernbanenettet, ligesom eventuelt merforbrug afholdes inden for
den økonomiske ramme på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligehold af jernbanenettet.
Den forventede fordeling af totaludgiften på udgiftskategorier i de enkelte finansår er opgjort såle-
des:
Tabel 1: Forventet fordeling af totaludgift over år, mio. kr. (2024-priser, indeks 133,0)
Tidligere
år
2024 2025 2026 I alt
Standardposter (udveksling af skinner, sveller, spor-
skifter, sporkasse, dræn, perroner etc.)
5,8 0,0 215,2 7,5 228,5
Særlige omkostninger (sikrings-, strømarbejder mv.
samt rådgivning, tilsyn mv.)
16,9 10,0 42,8 4,0 73,7
Tværgående omkostninger (projektstyring og bygge-
plads)
11,6 6,0 61,4 3,0 82,0
I alt 34,3 16,0 319,4 14,5 384,2
Korrektionstillæg (20 pct.) 0,0 0,0 76,8 0,0 76,8
Totaludgift 34,3 16,0 396,2 14,5 461,0
2
Enhedsomkostningerne til standardposter er dels baseret på erfaringspriser fra sammenlignelige pro-
jekter fra Banedanmarks prisdatabase korrigeret for den aktuelle markedssituation, og dels konkrete
vurderinger for enkelte poster på baggrund af erfaringer fra sammenlignelige projekter. Særlige
omkostninger og de tværgående omkostninger er baseret på konkrete vurderinger og afsæt i tidligere
udarbejdede bemandingsplaner.
Til imødegåelse af projektets økonomiske risici er der indarbejdet et korrektionstillæg på 20 pct.
i projektets totaludgift, jf. tabel 1. Banedanmark afsætter normalt et korrektionstillæg på 10 pct.
til denne type projekter, men Banedanmarks aktuelle erfaringer viser større økonomiske risici end
normalt, dels som følge af krigen i Ukraines effekter på priser og forsyningssikkerhed, dels som
følge af den aktuelle markedssituation, hvor der opleves få bydere på Banedanmarks opgaver, som
kan medføre højere anlægsudgifter.
Banedanmark har på hovedområdet § 28.63. Banedanmark på finansloven en særlig bevillingsbe-
stemmelse vedr. budgetvejledningens punkt 2.2.2 og 2.8.3, der giver Banedanmark hjemmel til at
afholde udgifter til projektering, rådgivning og udbud mv. forud for forelæggelse, såfremt disse ikke
overstiger 70 mio. kr. Til og med juli 2024 er der afholdt udgifter for 44,0 mio. kr. til projektets
indledende faser. Udgifterne har fortrinsvis bestået af forundersøgelser, rådgivnings- og projektsty-
ringsomkostninger.
Udgifterne til projektet afholdes af den på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse
af jernbanenettet (Anlægsbev.) opførte bevilling.
Risikovurdering
Banedanmark har udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i totaludgiften afsat midler til
imødegåelse af væsentlige risici. De væsentligste ikke-generiske risici er afledt af, at der er planlagt
udførsel af en række større projekter i 2025, hvilket kan medføre en presset markedssituation og
derved højere licitationsresultat.
Ovenstående risici kan medføre forsinkelser og merudgifter i projektet. Banedanmark søger at
imødegå risiciene ved mitigerende handlinger, herunder ved tidsmæssig koordination med Banedan-
marks øvrige projektportefølje. Herudover er der indarbejdet 2-3 måneders mobiliseringstid for
entreprenøren til hovedudførelsen, hvor usikkerhederne kan mindskes. I mobiliseringsperioden vil
tidsplanen blive gennemgået og optimeret, og der etableres byggepladser samt udføres forberedende
arbejder, der kan udføres uden påvirkning af trafikken.
Banedanmark vurderer, at det er muligt at gennemføre arbejderne inden for de aftalte tidsvindu-
er. Banedanmark vurderer endvidere, at det afsatte korrektionstillæg på 20 pct. er tilstrækkeligt til at
håndtere projektets udgiftsmæssige risici.
c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over
70 mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning til igangsætning i henhold til den særlige
bevillingsbestemmelse til budgetvejledningens pkt. 2.2.2 og 2.8.3 under hovedområdet § 28.63. Ba-
nedanmark. Aktstykket forelægges nu af hensyn til, at Banedanmark skal fremsende materiale
vedrørende anmodning om bemyndigelse til at gennemføre besigtigelse- og ekspropriationsforretning
til kommissarius senest d. 18. november 2024.
3
e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark
igangsætter sporfornyelse af Høje Taastrup Station (fjernbane). Projektets forventede totaludgift
inkl. korrektionstillæg på 20 pct. udgør 461,0 mio. kr. (2024-priser). Udgiften i 2024 udgør 16,0
mio. kr. (2024-priser) og afholdes af den på finansloven for 2024 opførte bevilling på § 28.63.05. Ba-
nedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.).
Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2024 et anlægsskema for det samlede
projekt. Såfremt aktstykkets fortrolighed endnu ikke er ophævet inden udarbejdelsen af forslag til
lov om tillægsbevilling for 2024, optages i stedet anlægsskema for projektet på førstkommende
bevillingslov efter ophævelsen af aktstykkets fortrolighed.
f. Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 7. november 2024
Thomas Danielsen
/ Thomas Jørgensen
Til Finansudvalget.
4