Orienterende aktstykke om den første forudgående udgiftskontrol for 2024

Finansministeriet. København, den 23. oktober 2024.
a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgifts-
kontrol, jf. budgetlovens § 16.
b. Finansministeren har på baggrund af ministeriernes indberetninger foretaget en kontrol af, om de en-
delige regnskabstal for udgifter omfattet af det statslige udgiftsloft i 2024 kan forventes at overstige
det statslige udgiftsloft. Opfølgningen udgør den første forudgående udgiftskontrol for 2024.
Delloftet for driftsudgifter
Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for driftsudgif-
ter fremgår af tabel 1.
Tabel 1
Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for driftsudgifter
Mia. kr.
Delloftet for driftsudgifter på finansloven for 2024 251,0
Administrative korrektioner -0,0
Delloftet for driftsudgifter i 2024 inkl. administrative korrektioner ved den første
forudgående udgiftskontrol
251,0
Prognose for udgifter under delloftet for driftsudgifter i 2024 250,5
Afvigelse mellem delloftet for driftsudgifter og prognosen -0,5
Anm. : Afvigelser i summer skyldes afrundinger. Det følger af lov nr. 643 af 11. juni 2024, at det statslige delloft for driftsudgifter i 2024
er opjusteret fra 251,0 mia. kr. til 252,9 mia. kr. Loven er vedtaget efter den tidsmæssige afgrænsning for den første forudgående statslige
udgiftskontrol for 2024, der tager afsæt i 1. kvartal 2024. Konsekvenserne af loven vil derfor blive indarbejdet i den anden forudgående
statslige udgiftskontrol for 2024. Udgifter til militære bidrag til Ukraine, der afholdes på baggrund af udmøntning fra § 35.11.69.11. Udvidelse
af Ukrainefond, som enten søges optaget på lov om tillægsbevilling for 2024 eller er opført på forslag til finanslov for 2024 og udmøntet på
finansloven for 2024, er undtaget fra udgiftslofterne, jf. bekendtgørelse nr. 1018 af 29. juni 2023 (Bekendtgørelse om undtagelse af udgifter til
militære bidrag til Ukraine (Ukrainefonden) fra udgiftslofterne i 2023 og 2024).
Aktstykke nr. Folketinget -NaN
AE003189
Offentligt
Aktstk. 25 - § 7
Finansudvalget 2024-25
Kilde: Statens Koncern System (SKS) og ministeriernes indberetninger.
På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftsopfølgninger og prognosen for de relevante
fællesparagraffer forventes delloftet for driftsudgifter overholdt i 2024, jf. tabel 1.
Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med den samlede prognose for udgifter under
delloftet, herunder især på visse lovbundne og aktivitetstyrede områder.
Delloftet for indkomstoverførsler
Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for indkomst-
overførsler fremgår af tabel 2.
Tabel 2
Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for indkomstoverførsler
Mia. kr.
Delloftet for indkomstoverførsler på finansloven for 2024 314,3
Administrative korrektioner 0,0
Delloftet for indkomstoverførsler i 2024 inkl. administrative korrektioner ved den
første forudgående udgiftskontrol
314,3
Prognose for udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i 2024 311,3
Afvigelse mellem delloftet for indkomstoverførsler og prognosen for årets
resultat
-3,0
Anm. : Afvigelser i summer skyldes afrundinger.
Kilde: Statens Koncern System (SKS) og ministeriernes indberetninger.
På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftsopfølgninger og prognosen for de relevante
fællesparagraffer forventes delloftet for indkomstoverførsler overholdt i 2024, jf. tabel 2.
Det bemærkes, at der generelt er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen for de loftsbelagte
indkomstoverførsler, da udgiftsprognosen afhænger af den forventede aktivitet på området.
Det bemærkes endvidere, at bevillingerne under det statslige delloft for indkomstoverførsler på
finansloven for 2024 blev budgetteret ca. 5 mia. kr. lavere end loftet.
København, den 23. oktober 2024
Nicolai Wammen
/ Casper Mondrup Dahlmann
Til Finansudvalget.
2