ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 1 TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2025 Tilpasninger af betalingsbevillinger Ajourførte anslåede behov til landbrugsudgifter Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer

EN EN
EUROPEAN
COMMISSION
Brussels, 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176 (BUD)
AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2025
Adjustments in payment appropriations
Updated estimated needs for agricultural expenditure
Other adjustments and technical updates
Offentligt
KOM (2024) 0300 - Andet
Europaudvalget 2024
1
Having regard to:
‒ the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 314
thereof, in conjunction with the Treaty establishing the European Atomic Energy
Community, and in particular Article 106a thereof,
‒ Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of
own resources of the European Union1
, entered into force on 1 June 2021,
‒ Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 of the European Parliament and of the Council
of 23 September 2024 on the financial rules applicable to the general budget of the
Union (recast)2
, and in particular Article 42 thereof,
‒ the draft general budget of the European Union for the financial year 2025, as adopted
by the Commission on 12 July 20243
,
The European Commission hereby presents to the European Parliament and to the Council
Amending Letter No 1 to the draft general budget of the European Union for the financial year
2025, for the reasons set out in the explanatory memorandum.
CHANGES TO THE STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY
SECTION
The changes to the general statement of expenditure and revenue as well to the statements of
revenue and expenditure by section are available on EUR-Lex (https://eur-
lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). An English version of the changes to this statement
is attached for information as a budgetary annex.
1
Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of own resources of the
European Union and repealing Decision 2014/335/EU, Euratom, OJ L 424, 15.12.2020.
2
OJ L, 2024/2509, 26.09.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
3
COM(2024) 300 final, 12.7.2024.
2
1. INTRODUCTION
Amending Letter No 1 (AL 1/2025) to the draft budget for the year 2025 (DB 2025) covers the
following elements:
⎯ Increase of payment appropriations in relation to the additional flexibilities and support for an
indicative amount of EUR 10 billion from cohesion funds to the Member States affected by the
natural disasters in Europe;
⎯ Update of the needs for the interest line for NextGenerationEU, against the backdrop of a lower
level of NextGenerationEU disbursements until end September 2024 than previously estimated;
⎯ Update of the estimated needs, assigned revenue and appropriations for agricultural expenditure. In
addition to changing market factors, AL 1/2025 also incorporates the impact of decisions in the
agricultural sector since the DB 2025 was adopted in July 2024, as well as other proposals expected
to have a significant effect during the financial year;
⎯ Update of the estimated needs for the Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs), taking
into account the new protocols with the Republic of Cabo Verde (2024-2029) and with the Republic
of Guinea-Bissau (2024-2029);
⎯ Adjustments to heading 7 “European Public Administration”:
• to incorporate the impact of the higher salary adjustment for 2024 on the administrative
expenditure of the institutions and on pensions following updated estimates for purchasing
power and inflation, compared to the parameters used when preparing the DB 2025;
• to reinforce the Computer Emergency Response Team for the EU institutions, bodies and
agencies (CERT-EU) through the transfer of posts and appropriations from other Institutions,
following the agreement on the Cybersecurity Regulation;
• to incorporate a technical correction to the European Ombudsman section.
⎯ Adjustments to the level of appropriations for administrative expenditure outside of heading 7,
including for some decentralised agencies, linked to the 2024 salary update;
⎯ Further adjustments of the EU contribution of several decentralised agencies, as follows:
• a reinforcement of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) to cater for the proposed
introduction of a housing allowance for staff at the lower grades in Luxembourg and to further
strengthen the IT independence of the EPPO;
• an adjustment of the EU contribution to the European Union Agency for Law Enforcement
Training (CEPOL) to reinforce its cybersecurity and a reinforcement of the establishment plan
with one establishment plan post;
• an adjustment of the grading in the establishment plans of the European Union Agency for Law
Enforcement Cooperation (Europol) and the European Union Agency for Criminal Justice
Cooperation (Eurojust), allowing for suitable promotion and progression of careers;
⎯ Adjustment of the budgetary nomenclature and remarks following the adoption of the proposal for
the Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM) Regulation4
;
4
COM(2024) 426 final, 20.9.2024.
3
⎯ Adjustment of the budgetary nomenclature following specific Member States’ requests to transfer
resources pursuant to Article 26 of the Common Provisions Regulation (CPR)5
;
⎯ Technical corrections in the relevant budget remarks in relation to references to decommitments
made in relation to appropriations made available again in accordance with Article 15(3) of the
Financial Regulation.
⎯ Updating the revenue side of the budget as regards the revised UK contribution and adjustment of
the budget nomenclature and remarks following the adoption of the proposal for the ULCM.
Overall, the net impact of AL 1/2025 on expenditure in the DB 2025 is a decrease of EUR 303,0 million
in commitment appropriations and an increase of EUR 2 657,0 million in payment appropriations.
(In EUR million)
Programme
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
European Regional Development Fund (ERDF) 0,0 3 000,0
EURI interest line -195,0 -195,0
European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) -351,9 -391,9
SFPAs 0,0 0,0
Revised salary update - adjustments under heading 7 219,9 219,9
CERT-EU 0,0 0,0
Revised salary update - adjustments under heading 1-6 19,6 19,6
Other adjustments to some decentralised agencies 4,4 4,4
Total -303,0 2 657,0
More information on each component is provided in the following sections.
The relevant budget lines are detailed in the budgetary annex, together with the update of the revenue
resulting from the expenditure changes included in this amending letter.
2. INCREASE OF PAYMENT APPROPRIATIONS IN RELATION TO RECENT NATURAL DISASTERS
Following the recent floods in Central Europe, the cohesion policy programmes will be mobilised to
assist Member States in recovering from the damages. The flexibilities that the Commission intends to
propose in the cohesion policy will allow the affected Member States to amend their programmes in
order to respond to climate change and natural disasters while benefiting from additional liquidity from
the EU budget. It is proposed to include an additional EUR 3 billion in payment appropriations above
the level already proposed in the DB 2025. These payment appropriations will be used to address urgent
needs and provide swift support to the disaster-stricken countries.
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
05 02 01 ERDF — Operational expenditure 0 3 000 000 000
Total 0 3 000 000 000
3. FUNDING COSTS NEXTGENERATIONEU
In the context of the DB 2025, the Commission proposed a reinforcement of the EURI interest line by
EUR 2 478,2 million as compared to the financial programming for 2025 to a total amount of EUR
5 156 million, based on projections of NGEU disbursements and interest rates until the end of the third
5
Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 laying down common
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the
Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for those and
for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support
for Border Management and Visa Policy, OJ L 231, 30.6.2021, p. 159.
4
quarter 2024. As of 30 September 2024, all executed transactions by the third quarter of 2024 amount
to a total of NGEU disbursements to EUR 49,8 billion, or EUR 5,4 billion lower than at the time of
establishing the Draft Budget 2025.
The final estimated cost of funding for the 2025 budget is therefore EUR 4 961 million i.e. a cost overrun
of EUR 2 283,2 million. This amount is final, in line with the revised approach providing that, as of the
2025 budget, the Commission will base the budgeting of the EURI interest line on the volume of
disbursements which is confirmed by the end of the third quarter of the previous year. This provides a
stable basis for the application of the ‘cascade mechanism’ by the time of the amending letter to the
draft budget.
The final cost for the interest line is thus reduced by EUR 195 million compared to the DB 2025. The
Commission proposes to decrease the level of commitment and payment appropriations of the EURI
interest line accordingly.
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
06 04 01 European Union Recovery Instrument (EURI) – Payment of periodic coupon
and redemption of maturity
-195 000 000 -195 000 000
Total -195 000 000 -195 000 000
With the proposed reduction, the Commission proposes that the overall needs of EUR 2 283,2 million
above the financial programming for 2025 are financed by the remaining margin under sub-Heading 2b
of EUR 35,7 million and the mobilisation of EUR 1 105,8 million under the Flexibility Instrument, with
a view to continue mobilising an amount in line with the 50 % benchmark of the cost overrun. On that
basis, considering the other adjustments to sub-Heading 2b proposed in this AL 1/2025, the recourse to
the Flexibility Instrument under sub-heading 2b will be reduced by EUR 87,0 million to EUR 1 105,8
million, and the amount mobilised under the EURI instrument will be reduced by EUR 97,5 million to
EUR 1 141,6 million.
4. EUROPEAN AGRICULTURAL GUARANTEE FUND (EAGF)
AL 1/2025 updates the estimates for agricultural expenditure based on the most up-to-date economic
data and legislative framework. By September 2024, the Commission had at its disposal a first indication
of the level of production for 2024 and the outlook for the agricultural markets as well as actual figures
for most of the 2024 budget execution as regards EAGF shared management, which are the basis for
the updated estimates of the budgetary needs for 2025.
Apart from taking into account market factors, AL 1/2025 also incorporates the impact of legislative
decisions in the agricultural sector since the DB 2025 was adopted in June 2024.
Overall 2025 EAGF needs, including the agricultural reserve, are now estimated at EUR 41 215
million6
. This is an increase by EUR 344 million compared to the DB 2025, which is due respectively
to:
1) additional needs of EUR 120 million for the agricultural reserve for the exceptional measures
adopted in 2024 and for which the expenditure will be declared in the agricultural year 2025,
2) additional needs for Member States’ market measures and interventions of EUR 94 million, for
promotion measures, fruit and vegetables sector and school schemes, following a good
implementation in 2024,
3) a relatively minor increase of EUR 30 million for direct payments,
6
The needs amount corresponds to EUR 40 177 million of fresh appropriations plus EUR 395 million of assigned
revenue expected to be collected in 2025, EUR 361 million of 2024 surplus, excluding the agricultural reserve and
EUR 282 million carry-over of the agricultural reserve.
5
4) additional needs of EUR 100 million under the article 08 02 06 ‘Policy strategy, coordination
and audit’,
5) a budget-neutral move from the completion of previous programmes line to the ‘old’ direct
payments schemes amounting to EUR 30 million.
In 2024, exceptional measures under the agricultural reserve were adopted for an amount of EUR 295
million, of which EUR 175 million may still be paid in 2024, while EUR 120 million will be carried
over to 2025 in accordance with Article 16(2) of the CAP Horizontal Regulation7
. This would bring the
agricultural reserve in 2025 to EUR 570 million, leaving EUR 450 million available for new measures.
It will be financed from an unspent amount of the 2024 agricultural reserve of EUR 282 million, as well
as EUR 288 million from the 2025 EAGF availabilities.
At the same time, the total amount of the assigned revenue and the appropriations carried over, including
the agricultural reserve, that is expected to be available in 2025 increases from EUR 342 million in the
DB 2025 to EUR 1 038 million (i.e. an increase of EUR 696 million), fully covering the additional
needs of EUR 344 million. The surplus originates notably from the under-execution of the 2024
agricultural reserve as explained above and higher-than-expected assigned revenue from the clearance
of EAGF accounts in 2024.
As a result of these updates, the amount of commitment appropriations is EUR 40 177 million, which
includes EUR 288 million for the agricultural reserve. This would leave EUR 351,9 million margin
under the net balance available for the EAGF of EUR 40 528,9 million. As usual during the year, the
Commission will monitor closely the needs, including for the agricultural reserve, and will propose
relevant budgetary solutions if and as necessary.
EUR
Budget
line
Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
08 02 01 Agricultural reserve -162 000 000 -162 000 000
08 02 02 Types of interventions in certain sectors under the CAP Strategic Plans 51 000 000 51 000 000
08 02 03 Market-related expenditure outside the CAP Strategic Plans 43 000 000 3 000 000
08 02 04 Direct payments types of interventions under the CAP Strategic Plans -383 920 598 -383 920 598
08 02 05 Direct payments outside the CAP Strategic Plans 30 000 000 30 000 000
08 02 06 Policy strategy, coordination and audit 100 000 000 100 000 000
08 02 99 Completion of previous programmes and activities -30 000 000 -30 000 000
Total -351 920 598 -391 920 598
5. UPDATE OF THE SUSTAINABLE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENTS
The Commission has examined the most recent information available concerning Sustainable Fisheries
Partnership Agreements (SFPAs) and reviewed the expected needs for 2025 on the basis of the
developments in the negotiations with the third countries involved, as foreseen in point C of Part II of
the Interinstitutional Agreement (IIA)8
. On the basis of this review, the Commission proposes a transfer
of EUR 17,8 million in commitment and payment appropriations from the reserve to the main
operational SFPA line. This budgetary-neutral transfer relates to new protocols with the Republic of
Cabo Verde (2024-2029) signed on 23 July 2023, and with the Republic of Guinea-Bissau (2024-2029)
signed on 18 September 2024.
7
Regulation (EU) 2021/2116 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and
repealing Regulation (EU) No 1306/2013.
8
Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the
European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial
management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of new own resources,
OJ L 433, 20.12.2020, p. 28.
6
With the proposed adjustments, the total available commitment appropriations for the sustainable
fisheries partnership agreements will amount to EUR 150,6 million, of which EUR 60 million in the
reserve and EUR 90,6 million on the main operational line. With respect to payment appropriations, the
total amount of EUR 135,3 million will include an amount of EUR 41,6 million in the form of reserve.
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
08 05 01
Establishing a governance framework for fishing activities carried
out by Union fishing vessels in third country waters
17 780 000 17 780 000
30 02 02 Differentiated appropriations (Reserve for budget article 08 05 01) -17 780 000 -17 780 000
Total 0 0
6. EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION (HEADING 7)
In this AL 1/2025, the Commission proposes adjustments to the heading 7 “European Public
Administration” in relation to the impact of the increased salary adjustment for 2024 on administrative
expenditure in 2025 including +1,2 % from 1 April 2025 due to the application of the ‘moderation
clause’ in accordance with Article 10 of Annex XI of the Staff Regulations9
.
Administrative expenditure of the Institutions
In the preparation of the 2025 draft budget, the Commission applied the principles of stable staffing and
a maximum 2 % increase in non-salary related expenditure for all institutions. It revised the requests of
other institutions in order to present a draft budget which respects all legal obligations, while seeking
to limit the necessary recourse to special instruments.
Since the entry into force of the revised Staff Regulations in 2014, the level of the salary and pensions
update for the staff of all EU institutions and agencies is based on a non-discretionary methodology
comprising two elements. The first element is the net evolution of the purchasing power of national civil
servants from a basket of 10 Member States10
, representing at least 75% of the EU GDP. This constitutes
the Global Specific Indicator (GSI). The second element – the Joint Index (JI) – takes account of
inflation in Belgium and Luxembourg. The automaticity of the salary update method ensures the system
reflects both the events in the real economy and decisions by Member States, as confirmed by Eurostat
in agreement with national statistical institutes. The 2024 salary update at +7,2% is higher than the
+5,3% foreseen in the DB 2025. The moderation clause implies a salary update of +1,2% in April 2025,
whereas the draft budget 2025 was built on a +0,6% assumption.
While the corresponding Commission’s report to the Council and the European Parliament will be
adopted in November, a proposal to adjust the budgetary appropriations to take into account the most
recent parameters is justified at this stage of the budgetary year, in accordance with the principles of
sound financial management and budgetary accuracy. Consequently, the Commission and the other
institutions have recalculated their salary expenditure. This increases the salary expenditure by EUR
147,9 million as compared to the estimates in the DB 2025.
In addition, the request for pension expenditure increases by EUR 67,9 million, and the request for the
European Schools by EUR 4,3 million.
Overall and detailed impact by Sections
Overall, the proposal is to increase the non-differentiated expenditure of heading 7 (European Public
Administration) by EUR 219,9 million for 2025, compared to the DB 2025, which requires further
recourse to the Single Margin Instrument. It corresponds to an increase of EUR 147,8 million for the
9
OJ 45, 14.6.1962, p. 1385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj.
10
BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PL, SE.
7
administrative expenditure of the Institutions, EUR 67,9 million for pensions of all institutions and EUR
4,3 million for the European Schools.
For Heading 7, the overall impact on expenditure is as follows, also including the reallocations linked
to CERT-EU and the specific request for the European Ombudsman as detailed in the next sections:
Amounts in EUR
Draft Budget 2025
Amending Letter
1/2025
Draft Budget 2025
including
AL1/2025
Pensions and European Schools 3 052 382 066 72 162 590 3 124 544 656
Pensions 2 789 377 000 67 878 000 2 857 255 000
European Schools 263 005 066 4 284 590 267 289 656
Administrative expenditure of the institutions
9 561 979 384 147 751 601 9 709 730 985
Commission 4 378 737 735 78 547 255 4 457 284 990
Other institutions 5 183 241 649 69 204 346 5 252 445 995
European Parliament 2 498 063 379 33 461 779 2 531 525 158
Council 705 821 530 9 932 328 715 753 858
Court of Justice of the European Union 532 720 000 8 871 503 541 591 503
Court of Auditors 190 918 281 3 597 566 194 515 847
European Economic and Social Committee 171 725 025 2 222 096 173 947 121
Committee of the Regions 128 585 216 1 797 730 130 382 946
European Ombudsman 15 183 194 242 236 15 425 430
European Data Protection Supervisor 26 473 899 329 976 26 803 875
European External Action Service 913 751 125 8 749 132 922 500 257
Total 12 614 361 450 219 914 191 12 834 275 641
Salary update
The detailed impact by section, in relation to the impact of the increased salary adjustment in 2024, is
as follows:
Amounts in EUR
Budget Line Name Appropriations
Section I - European Parliament
1 0 0 0 Salaries 2 138 430
1 0 2 Transitional allowances 345 645
1 0 3 1 Invalidity pensions (PEAM) 2 138
1 0 3 2 Survivors’ pensions (PEAM) 47 279
1 2 0 0 Remuneration and allowances 20 159 060
1 2 0 2 Paid overtime 1 173
1 2 2 0 Allowances for staff retired or placed on leave in the interest of the service 84 598
1 4 0 0 Other staff — Secretariat and political groups 2 100 929
1 4 0 1 Other staff — Security 1 173 404
1 4 0 2 Other staff — Drivers in the Secretariat 220 704
1 4 0 4 Traineeships, seconded national experts, exchanges of officials and study visits 310 850
1 4 0 5 Expenditure on interpretation 1 441 796
4 2 2 Expenditure relating to parliamentary assistance 5 875 873
Sub-total Section I 33 901 879
Section II - Council and European Council
1 0 0 0 Basic salary 10 000
1 0 0 1 Entitlements related to the post held 3 000
1 0 0 2 Entitlements related to the personal circumstances 1 000
1 0 0 3 Social security cover 1 000
8
Amounts in EUR
Budget Line Name Appropriations
1 0 1 0 Transitory allowance 15 000
1 1 0 0 Basic salaries 5 875 621
1 1 0 1 Entitlements under the Staff Regulations related to the post held 45 000
1 1 0 2
Entitlements under the Staff Regulations related to the personal circumstances of the staff
member
1 375 000
1 1 0 3 Social security cover 227 000
1 1 0 4 Salary weightings 4 000
1 1 0 7 Annual adjustment of the remuneration 2 120 000
1 1 1 0 Allowances in the event of retirement in the interests of the service 56 000
1 2 0 0 Other staff 300 000
1 2 0 1 National experts on secondment 35 000
1 2 0 2 Traineeships 23 000
1 2 0 7 Annual adjustment of the remuneration 67 000
Sub-total Section II 10 157 621
Section III - Commission
20 01 01 01 Salaries, allowances and payments of Members of the institution 307 000
20 01 01 03 Allowances of former Members 101 000
20 01 02 01 Remuneration and allowances - Headquarters & Representation offices 61 672 000
20 01 02 02
Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service —
Headquarters and Representation offices
337 000
20 01 02 03 Remuneration and allowances - Union delegations 3 477 000
20 01 02 04
Expenses and allowances related to recruitment, transfers and termination of service — Union
delegations
65 000
20 01 04 Officials in non-active status, retired in interests of service or dismissed 172 000
20 02 01 01 Contract staff 2 332 619
20 02 01 02 Agency staff and technical and administrative assistance in support of different activities 181 646
20 02 01 03 National civil servants temporarily assigned to the institution 881 834
20 02 02 01 Contract staff 473 018
20 02 03 01 Contract staff 17 000
20 02 04 Cost of organising graduate traineeships with the institution 185 000
20 02 05 Special advisers 21 000
20 03 15 01 Publications Office 1 732 000
20 03 15 02 European Personnel Selection Office 366 000
20 03 16 01 Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements 1 113 000
20 03 16 02 Office for Infrastructure and Logistics in Brussels 2 141 000
20 03 16 03 Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg 543 000
20 03 17 European Anti-Fraud Office 1 175 000
21 01 01 Pensions and allowances 66 494 000
21 01 02 01 Pensions of former Members of the European Parliament 492 000
21 01 02 02 Pensions of former Presidents of the European Council and of former Secretaries-General of the
Council of the European Union
17 000
21 01 02 03 Pensions of former Members of the Commission 261 000
21 01 02 04 Pensions of former Members of the Court of Justice of the European Union 427 000
21 01 02 05 Pensions of former Members of the Court of Auditors 170 000
21 01 02 06 Pensions of former Members of European Ombudsmen 7 000
21 01 02 07 Pensions of former Members of European Data Protection Supervisors 10 000
21 02 01 01 Office of the Secretary-General of the European Schools (Brussels) 29 677
21 02 01 02 Brussels I (Uccle) 765 081
21 02 01 03 Brussels II (Woluwe) 644 955
21 02 01 04 Brussels III (Ixelles) 571 040
21 02 01 05 Brussels IV (Laeken) 555 394
21 02 01 06 Luxembourg I 410 262
21 02 01 07 Luxembourg II 347 787
21 02 01 08 Mol (BE) 189 966
21 02 01 09 Frankfurt am Main (DE) 162 064
21 02 01 10 Karlsruhe (DE) 193 745
21 02 01 11 Munich (DE) 8 185
9
Amounts in EUR
Budget Line Name Appropriations
21 02 01 12 Alicante (ES) 31 171
21 02 01 13 Varese (IT) 300 239
21 02 01 14 Bergen (NL) 75 024
Sub-total Section III 149 455 707
Section IV - Court of Justice
1 0 0 0 Remunerations and allowances 904 000
1 0 0 2 Entitlements on entering the service, transfer and leaving the service 48 000
1 0 2 Temporary allowances 81 000
1 2 0 0 Remunerations and allowances 7 612 000
1 2 0 2 Paid overtime 18 000
1 2 0 4 Entitlements related to entering the service, transfer and leaving the service 45 000
1 4 0 0 Other staff 290 000
1 4 0 4 In-service training and staff exchanges 77 000
Sub-total Section IV 9 075 000
Section V - Court of Auditors
1 0 0 0 Remuneration, allowances and pensions 246 000
1 0 0 2 Entitlements on entering and leaving the service 4 000
1 0 2 0 Temporary allowances 11 000
1 2 0 0 Remuneration and allowances 3 243 000
1 2 0 2 Paid overtime 5 000
1 2 0 4 Entitlements on entering the service, transfer and leaving the service 16 000
1 4 0 0 Other staff 140 000
1 4 0 4 In-service training and staff exchanges 26 000
Sub-total Section V 3 691 000
Section VI - European Economic and Social Committee
1 2 0 0 Remuneration and allowances 2 143 237
1 2 2 0 Allowances for staff retired or placed on leave in the interests of the service 7 300
1 4 0 0 Other staff 70 196
1 4 0 4 Graduate traineeships, grants and exchanges of officials 22 151
Sub-total Section VI 2 242 884
Section VII - European Committee of the Regions
1 2 0 0 Remuneration and allowances 1 660 000
1 2 0 2 Paid overtime 700
1 2 0 4 Entitlements on entering the service, transfer and leaving the service 5 100
1 2 2 0 Allowance for staff retired in the interests of the service
8 300
1 4 0 0 Other staff 124 100
1 4 0 4 Graduate traineeships, grants and exchanges of officials
14 900
Sub-total Section VII 1 813 100
Section VIII - European Ombudsman
1 0 0 Salaries, allowances and payments related to salaries 20 000
1 2 0 0 Remuneration and allowances 320 000
1 4 0 0 Other staff 57 000
1 4 0 4 Graduate traineeships, grants and exchanges of officials 23 000
Sub-total Section VIII 420 000
Section IX - European Data Protection Supervisor
1 0 0 0 Remuneration and allowances 9 000
1 1 0 0 Remuneration and allowances 193 000
1 1 1 0 Contract staff 54 000
3 0 1 0 Remuneration and allowances 50 000
3 0 2 0 Contract staff 27 000
Sub-total Section IX 333 000
Section X - European External Action Service
10
Amounts in EUR
Budget Line Name Appropriations
1 1 0 0 Basic salaries 2 000 000
3 0 0 0 Remuneration and entitlements of statutory staff 7 000 000
Sub-total Section X 9 000 000
Total
Specific annex for the Publications Office
O1 01 01 01 Remuneration and allowances 1 688 000
O1 01 01 02 Expenses and allowances related to recruitment, (…) 7 000
O1 01 02 External personnel 37 000
Total 1 732 000
Specific annex for the European Personnel Selection Office
O2 01 01 01 Remuneration and allowances 329 000
O2 01 01 02 Expenses and allowances related to recruitment, (…) 1 000
O2 01 02 External personnel 36 000
Total 366 000
Specific annex for the Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements
O3 01 01 01 Remuneration and allowances 469 000
O3 01 01 02 Expenses and allowances related to recruitment, (…) 3 000
O3 01 02 External personnel 641 000
Total 1 113 000
Specific annex for the Office for infrastructure and logistics in Brussels
O4 01 01 01 Remuneration and allowances 875 000
O4 01 01 02 Expenses and allowances related to recruitment, (...) 3 000
O4 01 02 01 External personnel - OIB 826 000
O4 01 02 02 External personnel - Child care facilities 437 000
Total 2 141 000
Specific annex for the Office for infrastructure and logistics in Luxembourg
O5 01 01 01 Remuneration and allowances 295 000
O5 01 01 02 Expenses and allowances related to recruitment, (…) 1 000
O5 01 02 01 External personnel - OIL 207 000
O5 01 02 02 External personnel - Child care facilities 40 000
Total 543 000
Specific annex for the European anti-fraud Office (OLAF)
O6 01 01 01 Remuneration and allowances 1 155 000
O6 01 01 02 Expenses and allowances related to recruitment, (...) 4 000
O6 01 02 External personnel 16 000
Total 1 175 000
CERT-EU - Transfer of establishment plan posts and appropriations from several Institutions
to the Commission
11
With the increasing risk and spread of cyber attacks, there is a need to increase the funding of CERT-
EU, which provides a high common level of cybersecurity of all EU institutions, enabling alignment
around a framework that addresses the cybersecurity threats, and establishes monitoring and reporting
to an Interinstitutional Cybersecurity Board.
The extension of CERT-EU’s mandate was established in the Cybersecurity Regulation which entered
into force on 7 January 2024. The legislative financial statement accompanying the agreed Regulation
foresees a reinforcement of human and budgetary resources to CERT-EU from all Union institutions.
With respect to staffing, it specifies that such contribution “is in proportion to the respective share of
permanent AD posts of the organisation”.
While the Commission had already made available the necessary establishment plan posts, the current
proposal is to transfer nine AD8 posts and the related salary appropriations, to cover a six-month period
in 2025, as follows: two from the European Parliament, two from the Council, two from the Court of
Justice, one from the European Court of Auditors, and two from the European External Action Service.
The changes to the related establishment plans are set out in the budgetary annex.
Similarly, all Union institutions should contribute to the operations of CERT-EU through budget line
20 04 04 Inter-institutional computer emergency response team for the Union’s institutions, bodies and
agencies (CERT-EU). The amount required for the 2025 budget (EUR 8.921 millon) corresponds to an
increase of EUR 1.156 million compared to the 2024 budget. When establishing the DB 2025, the
Commission budgeted the full amount – its own share of EUR 531 916, plus the share of the other
institutions amounting to EUR 624 138, by limiting its own IT request. With the transfer of the share of
the other institution to the CERT-EU line, it is now proposed to allocate the equivalent amount to line
20 04 03 Data Centre and Networking Services, which should have been the original destination of the
amount.
The proposed – budgetary neutral – adjustments are as follows:
Amounts in EUR
Budget Line Name Appropriations
Section I - European Parliament
1 2 0 0 Remuneration and allowances -140 000
2 1 0 0 IT governance and cyber security -300 100
Sub-total Section I -440 100
Section II - Council and European Council
1 0 0 0 Basic salary -140 000
2 1 0 2 Servicing and maintenance of equipment and software -85 293
Sub-total Section II -225 293
Section III - Commission
20 01 02 01 Remuneration and allowances - Headquarters & Representation offices 630 000
20 04 03 Data Centre and Networking Services 624 138
Sub-total Section III 1 254 138
Section IV - Court of Justice
1 2 0 0 Remunerations and allowances -140 000
2 1 0 0 Purchase, servicing and maintenance of equipment and software -63 497
Sub-total Section IV -203 497
Section V - Court of Auditors
1 2 0 0 Remuneration and allowances -70 000
2 1 0 2 External services for the operation, implementation and maintenance of software and systems -23 434
Sub-total Section V -93 434
Section VI - European Economic and Social Committee
2 1 0 2 Outside assistance for the operation, development and maintenance of software systems -20 788
12
Amounts in EUR
Budget Line Name Appropriations
Sub-total Section VI -20 788
Section VII - European Committee of the Regions
2 1 0 2 Outside assistance for the operation, development and maintenance of software systems -15 370
Sub-total Section VII -15 370
Section VIII - European Ombudsman
2 1 0 0 Purchase, servicing and maintenance of equipment and software, and related work -1 764
Sub-total Section VIII -1 764
Section IX - European Data Protection Supervisor
2 0 1 0 Information technology equipment and services -3 024
Sub-total Section IX -3 024
Section X - European External Action Service
1 1 0 0 Basic salaries -140 000
2 1 0 0 Information and communication technology -110 868
Sub-total Section X -250 868
Total 0
Technical correction for the European Ombudsman
In preparing its estimates for 2025, the European Ombudsman did not take account of changes made to
the entitlements of members by Council Regulation (EU) 2016/30011
, both in terms of transitional
allowances and installation and resettlement allowances, and to the reimbursement of removal costs.
The estimates submitted in DB 2025 are thus erroneous in relation to two budget lines, which are both
directly linked to the election of a new Ombudsman. The request for amendment seeks to correct this
by returning to the general EU budget all the appropriations requested on the budget line for ‘Temporary
allowances’ amounting to EUR 306 000 and requesting additional appropriations on the budget line for
“Allowances and expenses on entering and leaving the service” that are needed to finance the payment
of installation and resettlement allowances, and the reimbursement of travel and removal costs for the
outgoing Ombudsman and the new Ombudsman for an amount of EUR 130 000.
Amounts in EUR
Budget Line Name Appropriations
Section VIII - European Ombudsman
1 0 2 Temporary allowances -306 000
1 0 8 Allowances and expenses on entering and leaving the service 130 000
Total - 176 000
7. ADMINISTRATIVE EXPENDITURE OUTSIDE HEADING 7
To cover the additional needs for salary expenditure in 2025, in relation to the increased salary
adjustment for 2024 presented above, on the administrative expenditure under Headings 1 to 6, the
Commission has made every effort to cover the additional needs by mobilising remaining appropriations
and in-build flexibilities. However, for several programmes as well as executive agencies, it is proposed
to increase the level of appropriations by 2,3% to reflect the unexpected adjustment of the salary related
expenditure. This 2,3% increase is the direct consequence of a higher than expected salary update in
2024 (+7,2%, applied in 2024 and +1,2% in April 2025, whereas the DB 2025 was built with +5,3% in
2024 and +0,6% in April 2025). In such cases, it is proposed that a corresponding proportional reduction
is applied to the budget line(s) for corresponding relevant operational programmes. The proposed –
budgetary neutral – adjustments are as follows:
11
Council Regulation (EU) 2016/300 of 29 February 2016 determining the emoluments of EU high-level public office
holders, OJ L 58, 4.3.2016, p. 1.
13
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
01 01 01 01 Expenditure related to officials and temporary staff implementing Horizon
Europe — Indirect research
4 121 490 4 121 490
01 01 01 02 External personnel implementing Horizon Europe - Indirect research 1 159 599 1 159 599
01 01 01 71 European Research Council Executive Agency — Contribution from Horizon
Europe
1 249 108 1 249 108
01 01 01 72 European Research Executive Agency — Contribution from Horizon Europe 1 898 668 1 898 668
01 01 01 74 European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency —
Contribution from Horizon Europe
295 368 295 368
01 01 01 76 European Innovation Council and SMEs Executive Agency — Contribution
from Horizon Europe
588 870 588 870
01 02 05 Horizontal operational activities -9 313 102 -9 313 102
01 01 02 01 Expenditure related to officials and temporary staff implementing the
Euratom Research and Training Programme — Indirect research
181 641 181 641
01 01 02 02 External personnel implementing the Euratom Research and Training
Programme — Indirect research
7 851 7 851
01 03 01 Fusion Research and development -130 081 -130 081
01 03 02 Nuclear Fission, safety and radiation protection (indirect actions) -59 412 -59 412
01 01 03 01 Expenditure related to officials and temporary staff implementing ITER 140 760 140 760
01 01 03 02 External personnel implementing ITER 5 750 5 750
01 04 01 Construction, operation and exploitation of the ITER facilities — European
Joint Undertaking for ITER — and the Development of Fusion Energy
-146 510 -146 510
02 01 21 74 European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency —
Contribution from the Connecting Europe Facility - Transport
148 031 148 031
02 03 01 Connecting Europe Facility (CEF) - Transport -148 031 -148 031
02 01 22 74 European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency —
Contribution from the Connecting Europe Facility - Energy
63 505 63 505
02 03 02 Connecting Europe Facility (CEF) - Energy -63 505 -63 505
05 01 01 01 Support expenditure for the European Regional Development Fund (ERDF) 78 184 78 184
05 01 01 76
European Innovation Council and SMEs Executive Agency — Contribution
from interregional innovation investments
28 574 28 574
05 02 02 ERDF — Operational technical assistance - 106 758 - 106 758
05 01 02 01 Support expenditure for the Cohesion Fund 34 237 34 237
05 01 02 74 European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency —
Contribution from the Cohesion Fund
131 712 131 712
05 03 02 Cohesion Fund (CF) — Operational technical assistance - 165 949 - 165 949
05 01 03 Support expenditure for the "Support to the Turkish-Cypriot Community" 47 176 47 176
05 04 01 Financial support for encouraging the economic development of the Turkish
Cypriot community
-47 176 -47 176
07 01 02 75 European Education and Culture Executive Agency — Contribution from
Erasmus+
650 551 650 551
07 03 01 01 Promoting learning mobility of individuals and groups, and cooperation,
inclusion and equity, excellence, creativity and innovation at the level of
organisations and policies in the field of education and training — Indirect
management
-650 551 -650 551
07 01 03 75 European Education and Culture Executive Agency — Contribution from the
European Solidarity Corps
29 593 29 593
07 04 01 European Solidarity Corps -29 593 -29 593
07 01 04 75 European Education and Culture Executive Agency — Contribution from
Creative Europe
365 873 365 873
07 05 01 Culture strand -120 738 -120 738
07 05 02 Media strand -212 206 -212 206
07 05 03 cross-sectoral strand -32 929 -32 929
07 01 05 75 European Education and Culture Executive Agency — Contribution from
Citizens, Equality, Rights and Values
167 077 167 077
07 06 04 Union values -167 077 -167 077
08 01 01 72 European Research Executive Agency — Contribution from the European
Agricultural Guarantee Fund
40 463 40 463
14
08 02 04 01 Basic income support for sustainability -40 463 -40 463
08 01 02 Support expenditure for the European Agricultural Fund for Rural
Development
45 484 45 484
08 03 02 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — Operational
technical assistance
-45 484 -45 484
08 01 03 74 European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency —
Contribution from the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund
91 422 91 422
08 04 03 European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) —
Operational technical assistance
-91 422 -91 422
09 01 01 74 European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency —
Contribution from the Programme for Environment and Climate Action
(LIFE)
327 107 327 107
09 02 01 Nature and biodiversity -90 517 -90 517
09 02 02 Circular economy and quality of life -55 080 -55 080
09 02 03 Climate change mitigation and adaptation -33 586 -33 586
09 02 04 Clean energy transition -147 924 -147 924
13 01 02 01 Expenditure related to officials and temporary staff implementing the
European Defence Fund — Research
152 719 152 719
13 01 02 02 External personnel implementing the European Defence Fund — Research 42 299 42 299
13 03 01 Defence Research -195 018 -195 018
13 01 03 74 European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency —
Contribution from Connecting Europe Facility (Transport) for military
mobility
19 621 19 621
13 04 01 Military mobility -19 621 -19 621
Total 0 0
Conversely, for decentralised agencies the scope for internal redeployments is limited and therefore the
Commission proposes to increase the EU contribution by 2,3 %, applied to Title 1 ‘Staff expenditure’
of the agencies’ budget, taking into account the ratio between the EU contribution and the agencies’
total budget, except for some agencies for which internal redeployments can cover the additional needs.
Moreover, it is proposed not to include FRONTEX in the increase, notably because of a still rather
significant vacancy rate and because the salaries represent a lower portion of the total budget of the
agency, leaving more room for internal redeployments with limited impact on the tasks or the
functioning of the agency.
The overall impact on expenditure of EUR 19,6 million in commitment and payment appropriations is
detailed as follows:
• Heading 1 - Single Market, Innovation and Digital
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
02 10 01 European Union Aviation Safety Agency (EASA) 516 817 516 817
02 10 02 European Maritime Safety Agency (EMSA) 848 698 848 698
02 10 03 European Union Agency for Railways (ERA) 514 383 514 383
02 10 04 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) 276 379 276 379
02 10 05 Agency for Support for BEREC (BEREC Office) 117 342 117 342
02 10 06 European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 275 013 275 013
03 10 01 01 European Chemicals Agency — Chemicals legislation 1 142 251 1 142 251
03 10 01 02 European Chemicals Agency — Activities in the field of biocides legislation 118 498 118 498
03 10 02 European Banking Authority (EBA) 337 416 337 416
03 10 03 European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) 240 155 240 155
03 10 04 European Securities and Markets Authority (ESMA) 319 986 319 986
03 10 05 Anti-Money Laundering Authority (AMLA) 181 944 181 944
Total 4 888 882 4 888 882
15
• Sub-heading 2b - Resilience and Values
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
06 10 01 European Centre for Disease Prevention and Control 978 047 978 047
06 10 02 European Food Safety Authority 1 642 278 1 642 278
06 10 03 01 Union contribution to the European Medicines Agency 311 554 311 554
07 10 01 European Foundation for the improvement of living and working conditions
(Eurofound)
380 111 380 111
07 10 02 European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) 190 571 190 571
07 10 03 European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) 311 055 311 055
07 10 04 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 400 080 400 080
07 10 05 European Institute for Gender Equality (EIGE) 124 267 124 267
07 10 06 European Training Foundation (ETF) 395 290 395 290
07 10 07 European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) 821 164 821 164
07 10 08 European Public Prosecutor's Office (EPPO) 1 297 225 1 297 225
07 10 09 European Labour Authority (ELA) 351 925 351 925
Total 7 203 567 7 203 567
• Heading 3 - Natural Resources and Environment
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
08 10 01 European Fisheries Control Agency 286 350 286 350
09 10 01 European Chemicals Agency – Environmental directives and international
conventions
141 571 141 571
09 10 02 European Environment Agency 962 392 962 392
Total 1 390 313 1 390 313
• Heading 4 - Migration and Border Management
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
10 10 01 European Union Agency for Asylum (EUAA) 1 425 925 1 425 925
11 10 02 European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT
Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA)
1 191 352 1 191 352
Total 2 617 277 2 617 277
• Heading 5 - Resilience, Security and Defence
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
12 10 01 European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) 2 934 906 2 934 906
12 10 02 European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) 124 115 124 115
12 10 03 European Union Drugs Agency (EUDA) 430 239 430 239
Total 3 489 260 3 489 260
8. ADDITIONAL ADJUSTMENTS TO DECENTRALISED AGENCIES
8.1. REINFORCEMENT FOR THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT TRAINING
(CEPOL)
In early June 2024, the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) was the target
of a series of cyberattacks. The incidents were immediately reported to the competent Cybersecurity
Service for the EU institutions, bodies, offices and agencies (CERT-EU). After a full investigation
launched in collaboration with CERT-EU, the agency needed a complete rebuilding of its IT
16
infrastructure. To allow the agency to substantially increase its cybersecurity up to the highest levels,
the Commission proposes to increase the EU contribution to the agency for 2025 by EUR 1 million in
commitment and payment appropriations and to add one additional AD post to its establishment plan.
With respect to 2024, the Commission proposed a reinforcement in the DAB 5/2024, to cover the
immediate costs of the cyber-attacks. The agency will work closely with the Commission (DG DIGIT)
to rebuild its IT infrastructure and for the maintenance of its cyber security.
Amounts in EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
12 10 02 European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) 1 100 000 1 100 000
Total 1 100 000 1 100 000
In combination with the effect of the salary update mentioned above (proposed reinforcement of the EU
contribution of EUR 124 115), the total reinforcement for CEPOL is proposed to be increased by
EUR 1 224 115.
The updated establishment plan is set out in the budgetary annex.
8.2. ADJUSTMENTS TO THE ESTABLISHMENT PLANS FOR THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW
ENFORCEMENT COOPERATION (EUROPOL) AND THE EUROPEAN UNION AGENCY FOR CRIMINAL
JUSTICE COOPERATION (EUROJUST)
The breakdown of posts across the grades of the establishment plans of the European Union Agency for
Law Enforcement Cooperation (Europol) and of the European Union Agency for Criminal Justice
Cooperation (Eurojust), as transmitted by the agencies in the context of the preparation of the DB 2025,
does not allow for the necessary career development of staff through reclassification. Following a
careful review of the grades carried out with Europol and Eurojust, the Commission proposes to adjust
the breakdown of the grades in the establishment plan accordingly. The overall budget and the total
number of posts of Europol and Eurojust remain unchanged.
The updated establishment plans are set out in the budgetary annex.
8.3. REINFORCEMENT OF THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE (EPPO)
The EPPO has its headquarters in Luxembourg. To allow the EPPO to introduce a Luxembourg
allowance for staff at the lower grades to assist them in meeting the costs of accommodation in
Luxembourg as other EU institutions are planning on introducing, it is proposed to include an amount
of EUR 499 848 for such expenditure, pending the final adoption of the related internal decision.
Additionally, to ensure the EPPO’s IT-independence from the Commission IT network, it is proposed
to reinforce EPPO by allocating three establishment plan posts and one contract agent to take account
of the additional workload. This would require EUR 2 814 000 to cover the salaries of the staff to be
hired as well as EPPO IT-expenditure needed for its IT-independence.
Consequently, the proposed reinforcement of the EU contribution to EPPO amounts to EUR 3,3 million,
as follows:
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
07 10 08 European Public Prosecutor’s Office (EPPO) 3 313 848 3 313 848
Total 3 313 848 3 313 848
The updated establishment plan is set out in the budgetary annex.
In combination with the effect of the salary update mentioned above (proposed reinforcement of the EU
contribution of EUR 1 297 225), the total reinforcement for the EPPO is proposed to be EUR 4 611 073.
17
9. UKRAINE LOAN COOPERATION MECHANISM (ULCM)
In June 2024, the European Council invited the Commission, the High Representative and the Council
to take work forward, while addressing all relevant legal and financial aspects, to provide additional
funding for Ukraine by the end of the year. In line with the results of the G7 summit of 13-15 June 2024,
this would take the form of loans serviced and repaid by future flows of the extraordinary revenues
stemming from immobilised Russian sovereign assets.
Consequently, on 20 September 202412
, the Commission proposed a Regulation establishing the
Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM) and providing exceptional macro-financial assistance
to Ukraine. The ULCM will support G7 partners in issuing loans to Ukraine in parallel to the EU’s
exceptional MFA loan, with a view to reaching the total amount envisaged at the G7 summit. In order
to allow the Commission to manage the related budgetary operations in a timely manner upon the
adoption of the ULCM Regulation, the Commission proposes to make the necessary adjustments to the
budget nomenclature and budget remarks in both DAB 5/202413
and in this Amending Letter.
Accordingly, the Commission proposes to create a new budget line within a new dedicated chapter 14
11 (without appropriations) as follows:
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
14 11 01 Ukraine Loan Cooperation Mechanism p.m. p.m.
Total p.m. p.m.
The corresponding budget remarks are set out in the budgetary annex.
10. APPLICATION OF ARTICLE 26 CPR TO AMEND THE BORDER MANAGEMENT AND VISA POLICY
INSTRUMENT (BMVI) PROGRAMME AND IMPACT ON THE NOMENCLATURE STRUCTURE
Article 26 of the Common Provisions Regulation (CPR) for the 2021-27 period foresees that Member
States may request in the Partnership Agreement or in a request for an amendment of a programme to
transfer of up to 5 % of the initial national allocation of each Fund to any other instrument under direct
or indirect management, or Funds under shared management.
Following the approval of the programme by Commission Decision C(2022)8851 of 29/11/2022,
Slovenia has submitted a proposal for amending the BMVI programme 2021-2027. The amendments
consist of the transfer of EUR 5 691 543 (5 %) from the BMVI programme to the Internal Security Fund
(ISF) in accordance with Article 26 CPR, out of which EUR 1 897 181 will be transferred in 2025. In
order to implement this request the Commission proposes creating a new budget line within the BMVI
programme as follows:
EUR
Budget line Name
Commitment
appropriations
Payment
appropriations
11 02 01 Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy -1 897 181 -1 897 181
11 02 02 Internal Security Fund (ISF) – Contribution from BMVI 1 897 181 1 897 181
Total 0 0
The corresponding budgetary remarks are provided in the budgetary annex.
12
COM(2024) 426 final.
13
[COM(2024) 650, 10.10.2024].
18
11. TECHNICAL CORRECTION
As per the relevant joint declaration by the European Parliament, the Council and the Commission on
the re-use of decommitted funds in relation to the research programme14
, the top-up of EUR 100 million
(2018 prices) from Article 15(3) Financial Regulation agreed in the MFF mid-term revision must stem
from decommitments made in 2019 to 2020, depending on availabilities. This was not explicitly stated
in the corresponding budget remarks for the amounts and budget line concerned proposed in the DB
2025. It is therefore proposed to correct the clerical mistake in this AL 1/2025.
The corresponding budget remarks are set out in the budgetary annex.
12. UPDATE OF REVENUE
12.1 Update of the United Kingdom contribution
Based on Article 148 of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom from the European
Union15
, the United Kingdom will make payments to the Union to cover the United Kingdoms’ share in
the outstanding commitments prior to 2021 to be paid in 2025, as well as the United Kingdom’s share
in the Union’s liabilities (such as pensions) and contingent financial liabilities. The overall United
Kingdom’s contribution will also include the Union’s payments to or from the United Kingdom related
to own resources corrections and adjustments for financial years until 2021.
The United Kingdom’s share16
is calculated as the ratio between the own resources made available by
the United Kingdom in the years 2014 to 2020 and the own resources made available during that period
by all Member States and the United Kingdom. The definitive United Kingdom’s share has been set at
12,43 %.
The table below presents the updated United Kingdom contribution to the budget 2025. It includes
updated amounts related to traditional own resources that were included in the 2024 September invoice.
Moreover, in view of the 2025 April invoice, it includes an updated forecast of the implementation of
outstanding commitments prior to 2021, fines resulting from recent court rulings that are due this year
and will be reimbursed to the United Kingdom in proportion to its share in 2025, and a forecast of
contingent liabilities, based on the 4-year-average amount included in the invoices 2021-2024.
It is therefore proposed to update the estimate introduced in the 2025 budget accordingly. Overall, this
will reduce the estimated United Kingdom contribution to the budget 2025 by EUR 370 million.
Reference to the Article of the
Withdrawal agreement
2025
Total provisional UK contribution for 2025, of which: 1 556 262 820
1. RAL prior 2021 Art. 140 2 005 370 252
2. Union's liabilities/pensions* Art.142 332 168 222
3. Own resources corrections and adjustments, of which: -114 379 326
3.1 Surplus/deficit of 2020 Art.136(3)(a) n/a
3.2 UK correction updates Art.136 n/a
3.3. VAT&GNI Art.136 -127 441 597
3.4. TOR Art.136, Art. 140(4) 13 062 271
4. Fines Art.141 -373 478 959
5. Contingent liabilities, of which: -250 000 000
5.1 ELM, EFSI, EFSD, loans (Guarantee funds) Art.143 -200 000 000
5.2 Financial Instruments Art.144 -50 000 000
5.3 Legal cases (incl. fines) Art.147 p.m.
14
OJ C, C/2024/1972, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1972/oj.
15
Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community, OJ L 29, 31.01.2020, p. 7.
16
Referred to in points (a) and (c) of Article 136(3), and in Articles 140 to 147 of the Withdrawal Agreement.
19
Reference to the Article of the
Withdrawal agreement
2025
6. ECSC net assets Art.145 -36 874 795
7. EIF investment Art.146 -6 648 463
8. Access to networks/systems/data bases** Art. 49(2), Art. 50 and 53, Art. 62(2), Art.
63(1)(e), Art. 63(2), Art. 99(3), Art.
100(2)
105 889
* - the amount of EUR 332 million will be entered in the EU budget as assigned revenues
** - to be entered in the EU budget as assigned revenues
12.2 Nomenclature change following the adoption by the Commission of the proposal for the
ULCM
As a consequence of the adoption of the Commission proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council establishing the Ukraine Loan Cooperation Mechanism and providing
exceptional macro-financial assistance to Ukraine (see section 9 above), it is proposed to create a new
revenue line within an article for Ukraine support: 6 6 4 2 ‘Ukraine Loan Cooperation Mechanism’.
The corresponding budget remarks are set out in the budgetary annex.
20
13. FINANCING
Overall, the net impact of AL 1/2025 on expenditure in the DB 2025 is a decrease of EUR 303,0 million
in commitment appropriations and an increase of EUR 2 657,0 million in payment appropriations.
In relation to the impact of the elements included in this AL 1/2025, given the absence of margins and
room for redeployment under sub-heading 2b and under heading 5, the Commission proposes to
mobilise the Flexibility Instrument in line with Article 12 of Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 in
commitment appropriations for an amount of EUR 1 105,8 million for sub-heading 2b Resilience and
for an amount of EUR 4,6 million for heading 5.
Additionally, the increase of expenditure for heading 7 leads to an increase of the amounts proposed to
be mobilised from the Single Margin Instrument by EUR 219,9 million to EUR 710,3 million.
The combined impact of the decrease for the proposed mobilisation of the Flexibility Intrument of EUR
82,4 million and the increase of expenditure for heading 7 of EUR 219,9 million leads to an increase of
EUR 137,5 million in the recourse to special non-thematic instruments and an increase of EUR 343
million of the overall margins available under the commitment ceilings. Additionally, the mobilisation
of the EURI instrument is reduced by EUR 97,5 million, compared to DB 2025.
The 2025 payment appropriations related to the mobilisation of the Flexibility Instrument in the years
2022 to 2025 are estimated at EUR 1 375,4 million, in current prices. The estimated payment schedule
of the related outstanding amounts for these years is detailed in the following table:
Flexibility Instrument - payment profile (in EUR million)
Mobilisation year 2025 2026 2027 Total
2022 36,7 0,0 0,0 36,7
2023 120,6 83,2 0,0 203,8
2024 107,6 83,7 46,3 237,6
2025 1 110,4 0,0 0,0 1 110,4
Total 1 375,4 166,9 46,3 1 588,5
21
14. SUMMARY TABLE BY MFF HEADING
In EUR
Draft Budget 2025
Amending Letter 1 (AL1)
to Draft Budget 2025
Draft Budget 2025 incl. AL1
CA PA CA PA CA PA
1.
Single Market, Innovation and
Digital
21 377 684 025 20 438 884 655 4 888 882 4 888 882 21 382 572 907 20 443 773 537
Ceiling 21 596 000 000 21 596 000 000
of which under Flexibility Instruments
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
Margin 218 315 975 -4 888 882 213 427 093
2. Cohesion, Resilience and Values 78 128 158 265 41 618 661 522
-184 482
585
2 815 517
415
77 943 675 680 44 434 178 937
Ceiling 75 697 000 000 75 697 000 000
of which under Flexibility Instruments 1 192 832 134 -86 982 585 1 105 849 549
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
of which under EURI Instrument 1 239 082 096 -97 500 000 1 141 582 096
Margin 755 965 755 965
2a.
Economic, social and territorial
cohesion
66 360 244 035 30 259 002 346
3 000 000
000
66 360 244 035 33 259 002 346
Ceiling 66 361 000 000 66 361 000 000
of which under Flexibility Instruments
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
Margin 755 965 755 965
2b. Resilience and values 11 767 914 230 11 359 659 176
-184 482
585
-184 482
585
11 583 431 645 11 175 176 591
Ceiling 9 336 000 000 9 336 000 000
of which under Flexibility Instruments 1 192 832 134 -86 982 585 1 105 849 549
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
of which under EURI Instrument 1 239 082 096 -97 500 000 1 141 582 096
Margin
3.
Natural Resources and
Environment
57 274 962 739 52 682 405 247
-350 530
285
-390 530
285
56 924 432 454 52 291 874 962
Ceiling 57 336 000 000 57 336 000 000
of which under Flexibility Instruments
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
Margin 61 037 261
350 530
285
411 567 546
Of which: Market related
expenditure and direct
payments
40 528 928 000 40 623 753 419
-351 920
598
-391 920
598
40 177 007 402 40 231 832 821
Initial EAGF sub-ceiling 41 646 000 000 41 646 000 000
Rounding difference excluded for
calculating the sub-margin
72 000 72 000
Net transfers between EAGF and
EAFRD
-1 117 072 000 -1 117 072 000
Net balance available for EAGF
expenditure
40 528 928 000 40 528 928 000
Adjusted EAGF sub-ceiling
corrected by transfers between
EAGF and EAFRD
40 529 000 000 40 529 000 000
EAGF sub-margin 72 000
351 920
598
351 992 598
22
Draft Budget 2025
Amending Letter 1 (AL1)
to Draft Budget 2025
Draft Budget 2025 incl. AL1
CA PA CA PA CA PA
EAGF sub-margin (excluding the
rounding difference)
0
351 920
598
351 920 598
4.
Migration and Border
Management
4 776 530 747 3 201 330 477 2 617 277 2 617 277 4 779 148 024 3 203 947 754
Ceiling 4 871 000 000 4 871 000 000
of which under Flexibility Instruments
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
Margin 94 469 253 -2 617 277 91 851 976
5. Security and Defence 2 617 000 000 2 128 565 434 4 589 260 4 589 260 2 621 589 260 2 133 154 694
Ceiling 2 617 000 000 2 617 000 000
of which under Flexibility Instruments 4 589 260 4 589 260
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
Margin
6. Neighbourhood and the World 16 258 245 797 14 406 257 975 16 258 245 797 14 406 257 975
Ceiling 16 303 000 000 16 303 000 000
of which under Flexibility Instruments
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
Margin 44 754 203 44 754 203
7.
European Public
Administration
12 614 361 450 12 614 361 450
219 914
191
219 914
191
12 834 275 641 12 834 275 641
Ceiling 12 124 000 000 12 124 000 000
of which under Flexibility Instruments
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
490 361 450
219 914
191
710 275 641
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
Margin
of which: Administrative
expenditure of the institutions
9 561 979 384 9 561 979 384
147 751
601
147 751
601
9 709 730 985 9 709 730 985
Sub-ceiling 9 219 000 000 9 219 000 000
of which under Flexibility Instruments
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
342 979 384
147 751
601
490 730 985
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
Sub-margin
Appropriations for headings
193 046 943
023
147 090 466
760
-303 003
260
2 656 996
740
192 743 939
763
149 747 463
500
Of which under Flexibility
Instrument
1 192 832 134 1 457 791 145 -82 393 325 -82 393 325 1 110 438 809 1 375 397 820
Ceiling
190 544 000
000
175 378 000
000
190 544 000
000
175 378 000
000
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (a))
490 361 450
219 914
191
710 275 641
of which under Single Margin Instrument
(Article 11(1) point (c))
of which under EURI Instrument 1 239 082 096 1 239 082 096 -97 500 000 -97 500 000 1 141 582 096 1 141 582 096
Margin 419 332 657 30 984 406 481
343 024
126
-2 836 890
065
762 356 783 28 147 516 416
Appropriations as % of GNI 1,05% 0,80% 1,05% 0,80%
Thematic special instruments 6 669 866 079 5 593 595 842 6 669 866 079 5 593 595 842
Total appropriations
199 716 809
102
152 684 062
602
-303 003
260
2 656 996
740
199 413 805
842
155 341 059
342


DA DA
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 10.10.2024
COM(2024) 651 final
2024/0176 (BUD)
ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 1 TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE
BUDGET FOR 2025
Tilpasninger af betalingsbevillinger
Ajourførte anslåede behov til landbrugsudgifter
Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer
Offentligt
KOM (2024) 0300 - Andet
Europaudvalget 2024
1
Under henvisning til:
‒ traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt
med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel
106a,
‒ Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for
Den Europæiske Unions egne indtægter1
, der trådte i kraft den 1. juni 2021,
‒ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2024/2509 af
23. september 2024 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget
(omarbejdning)2
, særlig artikel 42, og
‒ forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2025 som
vedtaget af Kommissionen den 12. juli 20243
,
forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet ændringsskrivelse nr.
1 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2025 af de
grunde, der er anført i nedenstående begrundelse.
ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER
SEKTION
Ændringerne i den almindelige oversigt over udgifter og indtægter og oversigterne over
indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex (https://eur-
lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten
vedlægges til orientering som et budgetbilag.
1
Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske
Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424 af 15.12.2020).
2
EUT L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
3
COM(2024) 300 final af 12.7.2024.
2
1. INDLEDNING
Ændringsskrivelse nr. 1 (ÆS nr. 1/2025) til budgetforslaget for 2025 (BF 2025) omfatter følgende
elementer:
⎯ Forhøjelse af betalingsbevillingerne i forbindelse med den yderligere fleksibilitet og støtte med et
vejledende beløb på 10 mia. EUR fra midler fra samhørighedspolitikken til de medlemsstater, der
er berørt af naturkatastrofer i Europa
⎯ Ajourføring af behovene på renteposten for NextGenerationEU på baggrund af lavere udbetalinger
inden for rammerne af NextGenerationEU indtil udgangen af september 2024 end tidligere anslået
⎯ Ajourføring af de anslåede behov, de formålsbestemte indtægter og bevillingerne til
landbrugsudgifter. Ud over ændrede markedsfaktorer tages der i ÆS nr. 1/2025 også hensyn til
virkningen af de afgørelser, der er truffet på landbrugsområdet siden BF 2025 blev vedtaget i juli
2024, såvel som andre forslag, der forventes at få en væsentlig virkning i løbet af regnskabsåret
⎯ Ajourføring af de anslåede behov i forbindelse med partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri
under hensyntagen til de nye protokoller med Republikken Kap Verde (2024-2029) og med
Republikken Guinea-Bissau (2024-2029)
⎯ Tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning":
• hensyntagen til virkningen af ajourføringen af vederlagene for 2024 – der er højere i forhold til
de parametre, der lå til grund for udarbejdelsen af BF 2025 – på institutionernes administrative
udgifter og på pensioner som følge af ajourførte skøn over købekraft og inflation
• styrkelse af Cybersikkerhedstjenesten for Unionens Institutioner, Organer, Kontorer og
Agenturer (CERT-EU) gennem overførsel af stillinger og bevillinger fra andre institutioner,
efter der blev opnået enighed om forordningen om cybersikkerhed
• indarbejdelse af en teknisk korrektion i sektionen Den Europæiske Ombudsmand
⎯ Tilpasninger af bevillingerne til administrative udgifter uden for udgiftsområde 7, herunder for visse
decentrale organer, i forbindelse med ajourføringen af vederlagene for 2024
⎯ Yderligere tilpasninger af EU's bidrag til flere decentrale agenturer:
• en styrkelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for at tage hensyn til den foreslåede
indførelse af et boligtilskud til personale i de lavere lønklasser i Luxembourg og for yderligere
at styrke EPPO's uafhængighed på IT-området
• en tilpasning af EU's bidrag til Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for
Retshåndhævelse (Cepol) for at styrke dets cybersikkerhed samt en styrkelse af
stillingsfortegnelsen med én stilling
• en tilpasning af indplaceringen i stillingsfortegnelserne for Den Europæiske Unions Agentur for
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt
Samarbejde (Eurojust) for at give mulighed for passende forfremmelse og karriereudvikling
⎯ Tilpasning af budgetkontoplanen og anmærkningerne efter vedtagelsen af forslaget til forordning
om samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine4
4
COM(2024) 426 final af 20.9.2024.
3
⎯ Tilpasning af budgetkontoplanen efter specifikke anmodninger fra medlemsstaterne om overførsel
af midler i henhold til artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser5
⎯ Tekniske korrektioner i de relevante budgetanmærkninger i forbindelse med henvisninger til
frigørelser, der foretages i forbindelse med genopførte bevillinger i henhold til finansforordningens
artikel 15, stk. 3
⎯ Ajourføring af budgettets indtægtsside for så vidt angår Det Forenede Kongeriges reviderede bidrag
og tilpasning af budgetkontoplanen og anmærkningerne efter vedtagelsen af forslaget til
samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine.
Samlet set svarer nettovirkningen af ÆS nr. 1/2025 for udgifterne i BF 2025 til en reduktion på
303,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og en forhøjelse på 2 657,0 mio. EUR i betalingsbevillinger.
(I mio. EUR)
Program
Forpligtelsesbevilling
er
Betalingsbevilling
er
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 0,0 3 000,0
Renteposten for EU-genopretningsinstrumentet (EURI) -195,0 -195,0
Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) -351,9 -391,9
Partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri 0,0 0,0
Revideret ajourføring af vederlagene – tilpasninger under
udgiftsområde 7
219,9 219,9
CERT-EU 0,0 0,0
Revideret ajourføring af vederlagene – tilpasninger under
udgiftsområde 1-6
19,6 19,6
Andre tilpasninger vedrørende visse decentrale agenturer 4,4 4,4
I alt -303,0 2 657,0
De følgende afsnit indeholder flere oplysninger om de enkelte komponenter.
De relevante budgetposter er anført i budgetbilaget sammen med en ajourføring af indtægterne som
følge af de udgiftsændringer, der er medtaget i denne ændringsskrivelse.
2. FORHØJELSE AF BETALINGSBEVILLINGERNE I FORBINDELSE MED DE SENESTE
NATURKATASTROFER
Efter de nylige oversvømmelser i Centraleuropa vil programmerne under samhørighedspolitikken blive
mobiliseret for at hjælpe medlemsstaterne med at komme sig oven på skaderne. Den fleksibilitet, som
Kommissionen har til hensigt at foreslå inden for rammerne af samhørighedspolitikken, vil gøre det
muligt for de berørte medlemsstater at ændre deres programmer, således at de kan håndtere
klimaændringer og naturkatastrofer og samtidig drage fordel af yderligere likviditet fra EU-budgettet.
Det foreslås, at der medtages yderligere 3 mia. EUR i betalingsbevillinger ud over det beløb, der allerede
blev foreslået i BF 2025. Disse betalingsbevillinger vil blive anvendt til at dække presserende behov og
yde hurtig støtte til de katastroferamte lande.
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
05 02 01 EFRU – aktionsudgifter 0 3 000 000 000
I alt 0 3 000 000 000
5
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for
Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte
fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel
støtte til grænseforvaltning og visumpolitik (EUT L 231 af 30.6.2021, s. 159).
4
3. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER VEDRØRENDE NEXTGENERATIONEU
I forbindelse med BF 2025 foreslog Kommissionen en forhøjelse af renteposten for EU-
genopretningsinstrumentet på 2 478,2 mio. EUR i forhold til den finansielle programmering for 2025
til et samlet beløb på 5 156 mio. EUR på grundlag af fremskrivningerne for NGEU-udbetalinger og
rentesatser frem til udgangen af tredje kvartal 2024. Pr. 30. september 2024 beløb alle gennemførte
transaktioner indtil tredje kvartal 2024 sig til i alt 49,8 mia. EUR i NGEU-udbetalinger, hvilket er 5,4
mia. EUR lavere end på tidspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025.
De endelige anslåede finansieringsomkostninger for budgettet for 2025 beløber sig derfor til 4 961 mio.
EUR, dvs. en omkostningsoverskridelse på 2 283,2 mio. EUR. Dette beløb er endeligt og er i
overensstemmelse med den reviderede tilgang, ifølge hvilken Kommissionen fra og med budgettet for
2025 baserer opførelsen af renteposten for EU-genopretningsinstrumentet på omfanget af udbetalinger,
der er bekræftet ved udgangen af tredje kvartal i det foregående år. Dette skaber et stabilt grundlag for
anvendelsen af kaskademekanismen, indtil ændringsskrivelsen til budgetforslaget foreligger.
De endelige omkostninger til renteposten reduceres således med 195 mio. EUR i forhold til BF 2025.
Kommissionen foreslår at reducere forpligtelses- og betalingsbevillingerne vedrørende renteposten for
EU-genopretningsinstrumentet i overensstemmelse hermed.
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
06 04 01 EU-genopretningsinstrumentet (EURI) – betaling af periodisk kuponrente og
indløsning på forfaldsdatoen
-195 000 000 -195 000 000
I alt -195 000 000 -195 000 000
Kommissionen foreslår med denne reduktion, at de samlede behov på 2 283,2 mio. EUR, der overstiger
den finansielle programmering for 2025, finansieres fra den resterende margen under
underudgiftsområde 2b på 35,7 mio. EUR og gennem anvendelse af 1 105,8 mio. EUR inden for
rammerne af fleksibilitetsinstrumentet, således at der fortsat tilvejebringes et beløb svarende til
benchmarket på 50 % af omkostningsoverskridelsen. På dette grundlag og i betragtning af de øvrige
tilpasninger af underudgiftsområde 2b, der foreslås i denne ÆS nr. 1/2025, vil anvendelsen af
fleksibilitetsinstrumentet under underudgiftsområde 2b blive reduceret med 87,0 mio. EUR til 1 105,8
mio. EUR, og det beløb, der mobiliseres under EU-genopretningsinstrumentet, vil blive reduceret med
97,5 mio. EUR til 1 141,6 mio. EUR.
4. DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET (EGFL)
I ÆS nr. 1/2025 ajourføres overslagene over landbrugsudgifterne på baggrund af de nyeste økonomiske
data og de seneste ændringer af lovgivningsrammen. I september 2024 havde Kommissionen de første
indikationer vedrørende produktionsniveauet for 2024, udsigterne for landbrugsmarkederne samt de
faktiske tal for det meste af budgetgennemførelsen i 2024 for så vidt angår EGFL under delt forvaltning,
der danner udgangspunkt for de ajourførte overslag over budgetbehovene i 2025.
Ud over at tage markedsfaktorerne i betragtning tager ÆS nr. 1/2025 også hensyn til virkningen af de
lovgivningsmæssige afgørelser, der er truffet på landbrugsområdet siden BF 2025 blev vedtaget i juni
2024.
Samlet set anslås EGFL's behov i 2025, herunder landbrugsreserven, nu til 41 215 mio. EUR6
. Dette er
en stigning på 344 mio. EUR i forhold til BF 2025, hvilket skyldes følgende:
6
Disse behov udgøres af 40 177 mio. EUR i nye bevillinger plus 395 mio. EUR i formålsbestemte indtægter, der
forventes opkrævet i 2025, overskuddet i 2024 på 361 mio. EUR, eksklusive landbrugsreserven, og fremførsel af
282 mio. EUR fra landbrugsreserven.
5
1) yderligere behov på 120 mio. EUR til landbrugsreserven i forbindelse med de ekstraordinære
foranstaltninger, der blev vedtaget i 2024, og for hvilke udgifterne vil blive anmeldt i
landbrugsåret 2025
2) yderligere behov til medlemsstaternes markedsforanstaltninger og interventioner på 94 mio.
EUR i forbindelse med salgsfremstød, frugt- og grøntsagssektoren og skoleordninger efter en
vellykket gennemførelse i 2024
3) en relativt lille forhøjelse af de direkte betalinger på 30 mio. EUR
4) yderligere behov på 100 mio. EUR under artikel 08 02 06 "Politisk strategi, koordinering og
revision"
5) en budgetneutral overgang fra afslutningen af tidligere programposter til de "gamle" ordninger
med direkte betalinger på 30 mio. EUR.
I 2024 blev der vedtaget ekstraordinære foranstaltninger inden for rammerne af landbrugsreserven til et
beløb på 295 mio. EUR, hvoraf 175 mio. EUR stadig kan udbetales i 2024, mens 120 mio. EUR vil
blive fremført til 2025 i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i den horisontale forordning om den
fælles landbrugspolitik7
. Dermed vil landbrugsreserven i 2025 udgøre 570 mio. EUR, således at der er
450 mio. EUR til rådighed til nye foranstaltninger. Det vil blive finansieret via et uudnyttet beløb fra
landbrugsreserven for 2024 på 282 mio. EUR samt fra EGFL's disponible midler i 2025 på 288 mio.
EUR.
Samtidig stiger de samlede formålsbestemte indtægter og fremførte bevillinger, herunder
landbrugsreserven, som forventes at være til rådighed i 2025, fra 342 mio. EUR i BF 2025 til 1 038 mio.
EUR (dvs. en stigning på 696 mio. EUR), hvilket fuldt ud dækker de yderligere behov på 344 mio.
EUR. Overskuddet skyldes navnlig underudnyttelsen af landbrugsreserven for 2024 som forklaret
ovenfor, og at de formålsbestemte indtægter fra afslutningen af EGFL-regnskaberne i 2024 var højere
end forventet.
Som følge af disse ajourføringer beløber forpligtelsesbevillingerne sig til 40 177 mio. EUR, herunder
288 mio. EUR til landbrugsreserven. Dette giver en margen på 351,9 mio. EUR inden for rammerne af
den nettosaldo på 40 528,9 mio. EUR, der er til rådighed for EGFL. Som sædvanlig vil Kommissionen
i løbet af året nøje overvåge behovene, herunder hvad angår landbrugsreserven, og om nødvendigt
foreslå relevante budgetmæssige løsninger.
EUR
Budgetpos
t
Betegnelse
Forpligtelsesbevilli
nger
Betalingsbevillinge
r
08 02 01 Landbrugsreserven -162 000 000 -162 000 000
08 02 02 Sektorspecifikke interventionstyper inden for rammerne af de strategiske
planer under den fælles landbrugspolitik
51 000 000 51 000 000
08 02 03 Markedsrelaterede udgifter, der falder uden for de strategiske planer under
den fælles landbrugspolitik
43 000 000 3 000 000
08 02 04 Interventionstyper med direkte betalinger inden for rammerne af de
strategiske planer under den fælles landbrugspolitik
-383 920 598 -383 920 598
08 02 05 Interventionstyper med direkte betalinger uden for rammerne af de
strategiske planer under den fælles landbrugspolitik
30 000 000 30 000 000
08 02 06 Politisk strategi, koordination og revision 100 000 000 100 000 000
08 02 99 Afslutning af tidligere programmer og aktiviteter -30 000 000 -30 000 000
I alt -351 920 598 -391 920 598
7
Forordning (EU) 2021/2116 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om
ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013.
6
5. AJOURFØRING AF PARTNERSKABSAFTALERNE OM BÆREDYGTIGT FISKERI
Kommissionen har undersøgt de seneste tilgængelige oplysninger om partnerskabsaftaler om
bæredygtigt fiskeri og gennemgået de forventede behov for 2025 på grundlag af udviklingen i
forhandlingerne med de berørte tredjelande, jf. del II, punkt C, i den interinstitutionelle aftale8
. På
grundlag af denne gennemgang foreslår Kommissionen, at der overføres 17,8 mio. EUR i forpligtelses-
og betalingsbevillinger fra reserven til den vigtigste aktionspost for partnerskabsaftaler om bæredygtigt
fiskeri. Denne budgetneutrale overførsel vedrører nye protokoller med Republikken Kap Verde (2024-
2029), der blev undertegnet den 23. juli 2023, og med Republikken Guinea-Bissau (2024-2029), der
blev undertegnet den 18. september 2024.
Med de foreslåede tilpasninger vil de samlede disponible forpligtelsesbevillinger til
partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri beløbe sig til 150,6 mio. EUR, heraf 60 mio. EUR i
reserven og 90,6 mio. EUR på den vigtigste aktionspost. Med hensyn til betalingsbevillinger vil det
samlede beløb på 135,3 mio. EUR omfatte et beløb på 41,6 mio. EUR i form af en reserve.
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevilli
nger
Betalingsbevillinger
08 05 01
Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i
tredjelandsfarvande
17 780 000 17 780 000
30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 08 05 01) -17 780 000 -17 780 000
I alt 0 0
6. EUROPÆISK OFFENTLIG FORVALTNING (UDGIFTSOMRÅDE 7)
I denne ÆS nr. 1/2025 foreslår Kommissionen tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig
forvaltning" i forbindelse med virkningen af den forhøjede ajourføring af vederlagene for 2024 på
administrationsudgifterne i 2025, herunder + 1,2 % fra den 1. april 2025 som følge af anvendelsen af
"moderationsklausulen", jf. artikel 10 i bilag XI til tjenestemandsvedtægten9
.
Institutionernes administrative udgifter
Ved udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025 anvendte Kommissionen principperne om et stabilt
personaleniveau og en stigning på højst 2 % i ikkelønrelaterede udgifter for alle institutioner. Den
gennemgik anmodningerne fra de øvrige institutioner med henblik på at fremlægge et budgetforslag,
der opfylder alle retlige forpligtelser, og samtidig begrænse den nødvendige anvendelse af særlige
instrumenter.
Siden den reviderede tjenestemandsvedtægt trådte i kraft i 2014, er ajourføringen af vederlag og
pensioner for personalet i alle EU's institutioner og agenturer baseret på en ikkeskønsmæssig metode,
der omfatter to elementer. Det første element er nettoudviklingen i købekraften for nationale
embedsmænd fra en gruppe på 10 medlemsstater10
, der tegner sig for mindst 75 % af EU's BNP. Dette
er den samlede specifikke indikator. Det andet element – det fælles indeks – tager hensyn til inflationen
i Belgien og Luxembourg. Den automatiske anvendelse af metoden for ajourføring af vederlagene
sikrer, at systemet afspejler både udviklingen i realøkonomien og medlemsstaternes beslutninger som
bekræftet af Eurostat efter aftale med de nationale statistikinstitutioner. Ajourføringen af vederlagene i
2024 på + 7,2 % er højere end de + 5,3 %, som BF 2025 bygger på. Moderationsklausulen indebærer
en ajourføring af vederlagene på + 1,2 % i april 2025, mens budgetforslaget for 2025 byggede på en
antagelse om + 0,6 %.
8
Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen
om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne
indtægter, herunder en køreplan hen imod indførelse af nye egne indtægter (EUT L 433 I af 20.12.2020, s. 28).
9
EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj.
10
BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PL, SE.
7
Selv om den tilsvarende rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet vil blive vedtaget
i november, er det på nuværende tidspunkt af regnskabsåret berettiget i overensstemmelse med
principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og et realistisk budget at fremlægge et forslag om at
tilpasse budgetbevillingerne til de nyeste parametre. Kommissionen og de øvrige institutioner har derfor
foretaget en ny beregning af deres lønudgifter. Dette øger lønudgifterne med 147,9 mio. EUR i forhold
til overslagene i BF 2025.
Desuden øges anmodningen vedrørende pensionsudgifter med 67,9 mio. EUR, mens anmodningen
vedrørende Europaskolerne øges med 4,3 mio. EUR.
Samlet og detaljeret virkning fordelt på sektioner
Samlet set foreslås en forhøjelse af de ikkeopdelte udgifter under udgiftsområde 7 (Europæisk offentlig
forvaltning) på 219,9 mio. EUR for 2025 i forhold til BF 2025, hvilket kræver en yderligere anvendelse
af det fælles margeninstrument. Det svarer til en stigning på 147,8 mio. EUR til administrative udgifter
i institutionerne, 67,9 mio. EUR til pensioner i alle institutioner og 4,3 mio. EUR til Europaskolerne.
For udgiftsområde 7 er den samlede indvirkning på udgifterne som følger, herunder omfordelingerne i
forbindelse med CERT-EU og den specifikke anmodning vedrørende Den Europæiske Ombudsmand
som beskrevet i de næste afsnit:
Beløb i EUR
Budgetforslag
2025
Ændringsskrivelse
nr. 1/2025
Budgetforslag
2025, inkl. ÆS nr.
1/2025
Pensioner og Europaskolerne 3 052 382 066 72 162 590 3 124 544 656
Pensioner 2 789 377 000 67 878 000 2 857 255 000
Europaskolerne 263 005 066 4 284 590 267 289 656
Institutionernes administrative udgifter
9 561 979 384 147 751 601 9 709 730 985
Kommissionen 4 378 737 735 78 547 255 4 457 284 990
Andre institutioner 5 183 241 649 69 204 346 5 252 445 995
Europa-Parlamentet 2 498 063 379 33 461 779 2 531 525 158
Rådet 705 821 530 9 932 328 715 753 858
Den Europæiske Unions Domstol 532 720 000 8 871 503 541 591 503
Revisionsretten 190 918 281 3 597 566 194 515 847
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 171 725 025 2 222 096 173 947 121
Regionsudvalget 128 585 216 1 797 730 130 382 946
Den Europæiske Ombudsmand 15 183 194 242 236 15 425 430
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 26 473 899 329 976 26 803 875
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 913 751 125 8 749 132 922 500 257
I alt 12 614 361 450 219 914 191 12 834 275 641
Ajourføring af vederlagene
Den detaljerede virkning fordelt på sektioner i forhold til virkningen af den forhøjede ajourføring af
vederlagene i 2024 er som følger:
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse Bevillinger
Sektion I – Parlamentet
1 0 0 0 Vederlag 2 138 430
1 0 2 Overgangsgodtgørelse 345 645
1 0 3 1 Invalidepension (Omkostningsregulativet) 2 138
8
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse Bevillinger
1 0 3 2 Efterladtepension (Omkostningsregulativet) 47 279
1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 20 159 060
1 2 0 2 Betalt overarbejde 1 173
1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde 84 598
1 4 0 0 Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper 2 100 929
1 4 0 1 Øvrige ansatte – sikkerhed 1 173 404
1 4 0 2 Øvrige ansatte – chauffører i Generalsekretariatet 220 704
1 4 0 4 Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg 310 850
1 4 0 5 Udgifter til tolkning 1 441 796
4 2 2 Udgifter til parlamentarisk assistance 5 875 873
Subtotal sektion I 33 901 879
Sektion II – Rådet og Det Europæiske Råd
1 0 0 0 Grundløn 10 000
1 0 0 1 Rettigheder knyttet til stillingen 3 000
1 0 0 2 Rettigheder knyttet til personlige forhold 1 000
1 0 0 3 Social sikring 1 000
1 0 1 0 Overgangsgodtgørelsekonto 15 000
1 1 0 0 Grundløn 5 875 621
1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen 45 000
1 1 0 2 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold 1 375 000
1 1 0 3 Social sikring 227 000
1 1 0 4 Justeringskoefficienter 4 000
1 1 0 7 Årlig tilpasning af vederlaget 2 120 000
1 1 1 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde 56 000
1 2 0 0 Øvrige ansatte 300 000
1 2 0 1 Udstationerede nationale eksperter 35 000
1 2 0 2 Praktikantophold 23 000
1 2 0 7 Årlig tilpasning af vederlaget 67 000
Subtotal sektion II 10 157 621
Sektion III – Kommissionen
20 01 01 01 Lønninger, godtgørelser og betalinger til institutionens medlemmer 307 000
20 01 01 03 Godtgørelser til tidligere medlemmer 101 000
20 01 02 01 Vederlag og godtgørelser – i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer 61 672 000
20 01 02 02
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten – i hovedsædet og i
Kommissionens repræsentationskontorer
337 000
20 01 02 03 Vederlag og godtgørelser – Unionens delegationer 3 477 000
20 01 02 04
Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten – Unionens
delegationer
65 000
20 01 04 Ventepenge og godtgørelser ved fritagelse fra stillingen eller afskedigelse 172 000
20 02 01 01 Kontraktansatte 2 332 619
20 02 01 02 Midlertidigt personale og teknisk og administrativ bistand på forskellige aktivitetsområder 181 646
20 02 01 03 Nationale embedsmænd, som midlertidigt ansættes i institutionen 881 834
20 02 02 01 Kontraktansatte 473 018
20 02 03 01 Kontraktansatte 17 000
20 02 04 Udgifter til tilrettelæggelse af uddannelsesophold i institutionens tjenestegrene 185 000
20 02 05 Særlige rådgivere 21 000
20 03 15 01 Publikationskontoret 1 732 000
20 03 15 02 Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor 366 000
20 03 16 01 Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder 1 113 000
20 03 16 02 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles 2 141 000
20 03 16 03 Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg 543 000
20 03 17 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 1 175 000
21 01 01 Pensioner og godtgørelser 66 494 000
21 01 02 01 Pensioner for tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet 492 000
21 01 02 02 Pensioner for tidligere formænd for Det Europæiske Råd og tidligere generalsekretærer for Rådet
for Den Europæiske Union
17 000
9
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse Bevillinger
21 01 02 03 Pensioner for tidligere medlemmer af Kommissionen 261 000
21 01 02 04 Pensioner for tidligere medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol 427 000
21 01 02 05 Pensioner for tidligere medlemmer af Revisionsretten 170 000
21 01 02 06 Pensioner for tidligere europæiske ombudsmænd 7 000
21 01 02 07 Pensioner for tidligere europæiske tilsynsførende for databeskyttelse 10 000
21 02 01 01 Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles) 29 677
21 02 01 02 Bruxelles I (Uccle) 765 081
21 02 01 03 Bruxelles II (Woluwe) 644 955
21 02 01 04 Bruxelles III (Ixelles) 571 040
21 02 01 05 Bruxelles IV (Laeken) 555 394
21 02 01 06 Luxembourg I 410 262
21 02 01 07 Luxembourg II 347 787
21 02 01 08 Mol (BE) 189 966
21 02 01 09 Frankfurt am Main (DE) 162 064
21 02 01 10 Karlsruhe (DE) 193 745
21 02 01 11 München (DE) 8 185
21 02 01 12 Alicante (ES) 31 171
21 02 01 13 Varese (IT) 300 239
21 02 01 14 Bergen (NL) 75 024
Subtotal sektion III 149 455 707
Sektion IV – Domstolen
1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser 904 000
1 0 0 2 Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse 48 000
1 0 2 Overgangsgodtgørelser 81 000
1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser 7 612 000
1 2 0 2 Aflønnet overarbejde 18 000
1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse 45 000
1 4 0 0 Øvrige ansatte 290 000
1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale 77 000
Subtotal sektion IV 9 075 000
Sektion V — Revisionsretten
1 0 0 0 Vederlag og godtgørelser 246 000
1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten 4 000
1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser 11 000
1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 3 243 000
1 2 0 2 Betaling for overarbejde 5 000
1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse 16 000
1 4 0 0 Øvrige ansatte 140 000
1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte 26 000
Subtotal sektion V 3 691 000
Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 2 143 237
1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde 7 300
1 4 0 0 Øvrige ansatte 70 196
1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 22 151
Subtotal sektion VI 2 242 884
Sektion VII – Det Europæiske Regionsudvalg
1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 1 660 000
1 2 0 2 Overarbejdsbetaling 700
1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten 5 100
1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
8 300
1 4 0 0 Øvrige ansatte 124 100
10
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse Bevillinger
1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
14 900
Subtotal sektion VII 1 813 100
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
1 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg 20 000
1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser 320 000
1 4 0 0 Øvrige ansatte 57 000
1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd 23 000
Subtotal sektion VIII 420 000
Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
1 0 0 0 Vederlag og godtgørelser 9 000
1 1 0 0 Vederlag og godtgørelser 193 000
1 1 1 0 Kontraktansatte 54 000
3 0 1 0 Vederlag og godtgørelser 50 000
3 0 2 0 Kontraktansatte 27 000
Subtotal sektion IX 333 000
Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
1 1 0 0 Grundløn 2 000 000
3 0 0 0 Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten 7 000 000
Subtotal sektion X 9 000 000
I alt
Særligt bilag for Publikationskontoret
O1 01 01 01 Vederlag og godtgørelser 1 688 000
O1 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…) 7 000
O1 01 02 Eksternt personale 37 000
I alt 1 732 000
Særligt bilag for Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
O2 01 01 01 Vederlag og godtgørelser 329 000
O2 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…) 1 000
O2 01 02 Eksternt personale 36 000
I alt 366 000
Særligt bilag for Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder
O3 01 01 01 Vederlag og godtgørelser 469 000
O3 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…) 3 000
O3 01 02 Eksternt personale 641 000
I alt 1 113 000
Særligt bilag for Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles
O4 01 01 01 Vederlag og godtgørelser 875 000
O4 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…) 3 000
O4 01 02 01 Eksternt personale – OIB 826 000
O4 01 02 02 Eksternt personale – børnepasningsfaciliteter 437 000
I alt 2 141 000
Særligt bilag for Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg
O5 01 01 01 Vederlag og godtgørelser 295 000
O5 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…) 1 000
11
O5 01 02 01 Eksternt personale – OIL 207 000
O5 01 02 02 Eksternt personale – børnepasningsfaciliteter 40 000
I alt 543 000
Særligt bilag for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
O6 01 01 01 Vederlag og godtgørelser 1 155 000
O6 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, (…) 4 000
O6 01 02 Eksternt personale 16 000
I alt 1 175 000
CERT-EU – Overførsel af stillinger i stillingsfortegnelsen og bevillinger fra flere institutioner til
Kommissionen
I betragtning af den stigende risiko for og spredning af cyberangreb er der behov for at øge midlerne til
CERT-EU, der sikrer et højt fælles cybersikkerhedsniveau for alle EU-institutioner, for at muliggøre
tilpasning inden for en ramme, med hvilken cybersikkerhedstrusler håndteres, og som fastlægger
overvågning og rapportering til Det Interinstitutionelle Råd for Cybersikkerhed.
Forlængelsen af CERT-EU's mandat blev fastsat i forordningen om cybersikkerhed, der trådte i kraft
den 7. januar 2024. Finansieringsoversigten til den vedtagne forordning fastsætter en styrkelse af de
menneskelige og budgetmæssige ressourcer til CERT-EU fra alle EU-institutioner. Med hensyn til
personale præciseres det, at et sådant bidrag "er proportionelt med den respektive andel af enhedens
andel af faste stillinger".
Selv om Kommissionen allerede havde stillet de nødvendige stillinger i stillingsfortegnelsen til
rådighed, er det nuværende forslag at overføre ni AD8-stillinger og de dertil knyttede lønbevillinger for
at dække en periode på seks måneder i 2025: to fra Europa-Parlamentet, to fra Rådet, to fra Domstolen,
én fra Den Europæiske Revisionsret og to fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Ændringerne i de
dertil knyttede stillingsfortegnelser fremgår af budgetbilaget.
Tilsvarende bør alle EU-institutioner bidrage til CERT-EU's operationer gennem budgetpost 20 04 04
Cybersikkerhedstjenesten for Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer (CERT-EU). Det
beløb, der kræves til budgettet for 2025 (8,921 mio. EUR), svarer til en stigning på 1,156 mio. EUR i
forhold til budgettet for 2024. Ved udarbejdelsen af BF 2025 opførte Kommissionen det fulde beløb –
sin egen andel på 531 916 EUR plus de øvrige institutioners andel på 624 138 EUR – i budgettet, idet
den begrænsede sin egen IT-anmodning. På baggrund af overførslen af de øvrige institutioners andel til
CERT-EU's budgetpost foreslås det nu at tildele det tilsvarende beløb til budgetpost 20 04 03
"Datacenter- og netværkstjenester", hvor beløbet oprindeligt skulle have været tildelt.
Der foreslås følgende – budgetneutrale – tilpasninger:
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse Bevillinger
Sektion I – Parlamentet
1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser -140 000
2 1 0 0 IT-forvaltning og cybersikkerhed -300 100
Subtotal sektion I -440 100
Sektion II – Rådet og Det Europæiske Råd
1 0 0 0 Grundløn -140 000
2 1 0 2 Reparation og vedligeholdelse af udstyr og software -85 293
Subtotal sektion II -225 293
Sektion III – Kommissionen
12
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse Bevillinger
20 01 02 01 Vederlag og godtgørelser – i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer 630 000
20 04 03 Datacenter- og netværkstjenester 624 138
Subtotal sektion III 1 254 138
Sektion IV – Domstolen
1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser -140 000
2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel -63 497
Subtotal sektion IV -203 497
Sektion V – Revisionsretten
1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser -70 000
2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne -23 434
Subtotal sektion V -93 434
Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemer -20 788
Subtotal sektion VI -20 788
Sektion VII – Det Europæiske Regionsudvalg
2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne -15 370
Subtotal sektion VII -15 370
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde -1 764
Subtotal sektion VIII -1 764
Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
2 0 1 0 IT-udstyr og -tjenester -3 024
Subtotal sektion IX -3 024
Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
1 1 0 0 Grundløn -140 000
2 1 0 0 Informations- og kommunikationsteknologi -110 868
Subtotal sektion X -250 868
I alt 0
Teknisk korrektion vedrørende Den Europæiske Ombudsmand
Ved udarbejdelsen af sit overslag for 2025 tog Den Europæiske Ombudsmand ikke hensyn til de
ændringer, der blev foretaget i medlemmernes rettigheder ved Rådets forordning (EU) 2016/30011
,
hverken med hensyn til overgangsgodtgørelser og bosættelsespenge og bosættelsespenge efter
fratræden samt godtgørelse af flytteudgifter. For to budgetposter, som begge er direkte knyttet til valget
af en ny ombudsmand, er overslagene i BF 2025 således fejlagtige. Formålet med anmodningen om
ændring er at korrigere dette ved at tilbageføre alle de bevillinger, der er anmodet om på budgetposten
"Overgangsgodtgørelse" på 306 000 EUR, til EU's almindelige budget og anmode om yderligere
bevillinger på budgetposten "Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af
tjenesten", som er nødvendige for at finansiere betalingen af bosættelsespenge og bosættelsespenge efter
fratræden samt godtgørelse af rejse- og flytteudgifter for den afgående ombudsmand og den nye
ombudsmand til et beløb på 130 000 EUR.
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse Bevillinger
Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand
1 0 2 Overgangsgodtgørelse -306 000
11
Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan
(EUT L 58 af 4.3.2016, s. 1).
13
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse Bevillinger
1 0 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten 130 000
I alt - 176 000
7. ADMINISTRATIVE UDGIFTER UDEN FOR UDGIFTSOMRÅDE 7
For at dække de yderligere behov til lønudgifter i 2025 i forbindelse med den ovenfor beskrevne
forhøjede ajourføring af vederlagene for 2024 for så vidt angår de administrative udgifter under
udgiftsområde 1-6, har Kommissionen gjort sit yderste for at dække de yderligere behov ved at anvende
de resterende bevillinger og de indbyggede fleksibilitetsmuligheder. For flere programmer og
forvaltningsorganer foreslås det imidlertid at forhøje bevillingerne med 2,3 % for at tage hensyn til den
uventede tilpasning af de lønrelaterede udgifter. Denne stigning på 2,3 % er den direkte konsekvens af
en højere ajourføring af vederlagene end forventet i 2024 (+ 7,2 % anvendt i 2024 og + 1,2 % i april
2025, mens BF 2025 byggede på en antagelse om + 5,3 % i 2024 og + 0,6 % i april 2025). I sådanne
tilfælde foreslås det, at der foretages en tilsvarende forholdsmæssig reduktion af midlerne på
budgetposterne for de tilsvarende relevante operationelle programmer. Der foreslås følgende –
budgetneutrale – tilpasninger:
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
01 01 01 01 Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører
Horisont Europa – indirekte forskning
4 121 490 4 121 490
01 01 01 02 Eksternt personale, der gennemfører Horisont Europa – indirekte forskning 1 159 599 1 159 599
01 01 01 71 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd – bidrag fra Horisont
Europa
1 249 108 1 249 108
01 01 01 72 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning – bidrag fra Horisont
Europa
1 898 668 1 898 668
01 01 01 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag
fra Horisont Europa
295 368 295 368
01 01 01 76 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er – bidrag
fra Horisont Europa
588 870 588 870
01 02 05 Horisontale operationelle aktiviteter -9 313 102 -9 313 102
01 01 02 01 Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører
forsknings- og uddannelsesprogrammet for Euratom – indirekte forskning
181 641 181 641
01 01 02 02 Eksternt personale, der gennemfører forsknings- og uddannelsesprogrammet
for Euratom – indirekte forskning
7 851 7 851
01 03 01 Fusionsforskning og -udvikling -130 081 -130 081
01 03 02 Nuklear fission, sikkerhed og strålingsbeskyttelse (indirekte aktioner) -59 412 -59 412
01 01 03 01 Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører
ITER
140 760 140 760
01 01 03 02 Eksternt personale, der gennemfører ITER 5 750 5 750
01 04 01 Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene – det europæiske
fællesforetagende for ITER – og fusionsenergiudvikling
-146 510 -146 510
02 01 21 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag
fra Connecting Europe-faciliteten – transport
148 031 148 031
02 03 01 Connecting Europe-faciliteten (CEF) – transport -148 031 -148 031
02 01 22 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag
fra Connecting Europe-faciliteten – energi
63 505 63 505
02 03 02 Connecting Europe-faciliteten (CEF) – energi -63 505 -63 505
05 01 01 01
Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling (EFRU)
78 184 78 184
05 01 01 76
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er – bidrag
fra interregionale innovationsinvesteringer
28 574 28 574
05 02 02 EFRU – operationel teknisk bistand -106 758 -106 758
05 01 02 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Samhørighedsfonden 34 237 34 237
05 01 02 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag
fra Samhørighedsfonden
131 712 131 712
05 03 02 Samhørighedsfonden – operationel teknisk bistand -165 949 -165 949
14
05 01 03 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med støtte til det tyrkisk-cypriotiske
samfund
47 176 47 176
05 04 01 Økonomisk støtte til fremme af den økonomiske udvikling af det tyrkisk-
cypriotiske samfund
-47 176 -47 176
07 01 02 75 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur – bidrag fra
Erasmus+
650 551 650 551
07 03 01 01 Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner og grupper, samt samarbejde,
inklusion og lighed, ekspertise, kreativitet og innovation blandt
organisationer og i politikker på uddannelsesområdet – indirekte forvaltning
-650 551 -650 551
07 01 03 75 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur – bidrag fra Det
Europæiske Solidaritetskorps
29 593 29 593
07 04 01 Det Europæiske Solidaritetskorps -29 593 -29 593
07 01 04 75 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur – bidrag fra Et
Kreativt Europa
365 873 365 873
07 05 01 Programområdet Kultur -120 738 -120 738
07 05 02 Programområdet Media -212 206 -212 206
07 05 03 Det tværsektorielle programområde -32 929 -32 929
07 01 05 75 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur — bidrag fra
borgere, ligestilling, rettigheder og værdier
167 077 167 077
07 06 04 EU-værdier -167 077 -167 077
08 01 01 72 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning – bidrag fra Den
Europæiske Garantifond for Landbruget
40 463 40 463
08 02 04 01 Grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed -40 463 -40 463
08 01 02 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
45 484 45 484
08 03 02 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
– operationel teknisk bistand
-45 484 -45 484
08 01 03 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag
fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond
91 422 91 422
08 04 03 Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) – operationel
teknisk bistand
-91 422 -91 422
09 01 01 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag
fra programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
327 107 327 107
09 02 01 Natur og biodiversitet -90 517 -90 517
09 02 02 Cirkulær økonomi og livskvalitet -55 080 -55 080
09 02 03 Modvirkning af og tilpasning til klimaændringer -33 586 -33 586
09 02 04 Omstilling til ren energi -147 924 -147 924
13 01 02 01 Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører
Den Europæiske Forsvarsfond – forskning
152 719 152 719
13 01 02 02 Eksternt personale, der gennemfører Den Europæiske Forsvarsfond –
forskning
42 299 42 299
13 03 01 Forsvarsforskning -195 018 -195 018
13 01 03 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø – bidrag
fra Connecting Europe-faciliteten (Transport) for militær mobilitet
19 621 19 621
13 04 01 Militær mobilitet -19 621 -19 621
I alt 0 0
Omvendt er mulighederne for interne omfordelinger begrænsede for decentrale agenturer, og
Kommissionen foreslår derfor at forhøje EU's bidrag med 2,3 %, der anvendes på afsnit 1
"Personaleudgifter" i agenturernes budget, under hensyntagen til forholdet mellem EU's bidrag og
agenturernes samlede budget, undtagen for nogle agenturer, for hvilke interne omfordelinger kan dække
de yderligere behov. Desuden foreslås det, at Frontex ikke medtages i forhøjelsen, navnlig fordi der
stadig er en ret stor andel af ledige stillinger, og fordi lønningerne udgør en lavere andel af agenturets
samlede budget, hvorfor der er øgede muligheder for interne omfordelinger med begrænset indvirkning
på agenturets opgaver, eller hvordan agenturet fungerer.
De samlede virkninger for udgifterne på 19,6 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger beskrives
nærmere herunder:
• Udgiftsområde 1 – Det indre marked, innovation og det digitale område
Beløb i EUR
15
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
02 10 01 Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) 516 817 516 817
02 10 02 Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) 848 698 848 698
02 10 03 Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) 514 383 514 383
02 10 04 Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) 276 379 276 379
02 10 05 Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) 117 342 117 342
02 10 06
Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem
Energireguleringsmyndigheder (ACER)
275 013 275 013
03 10 01 01 Det Europæiske Kemikalieagentur – lovgivning om kemikalier 1 142 251 1 142 251
03 10 01 02 Det Europæiske Kemikalieagentur – aktiviteter inden for biocidlovgivning 118 498 118 498
03 10 02 Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) 337 416 337 416
03 10 03
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og
Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
240 155 240 155
03 10 04 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 319 986 319 986
03 10 05 Myndighed for bekæmpelse af hvidvask af penge (AMLA) 181 944 181 944
I alt 4 888 882 4 888 882
16
• Underudgiftsområde 2b – Resiliens og værdier
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
06 10 01 Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 978 047 978 047
06 10 02 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 1 642 278 1 642 278
06 10 03 01 Unionens bidrag til Det Europæiske Lægemiddelagentur 311 554 311 554
07 10 01 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
(Eurofound)
380 111 380 111
07 10 02 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) 190 571 190 571
07 10 03 Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) 311 055 311 055
07 10 04 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) 400 080 400 080
07 10 05 Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) 124 267 124 267
07 10 06 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) 395 290 395 290
07 10 07 Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) 821 164 821 164
07 10 08 Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 1 297 225 1 297 225
07 10 09 Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed 351 925 351 925
I alt 7 203 567 7 203 567
• Udgiftsområde 3 – Naturressourcer og miljø
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
08 10 01 Det Europæiske Fiskerikontrolagentur 286 350 286 350
09 10 01 Det Europæiske Kemikalieagentur – miljødirektiver og internationale
konventioner
141 571 141 571
09 10 02 Det Europæiske Miljøagentur 962 392 962 392
I alt 1 390 313 1 390 313
• Udgiftsområde 4 – Migration og grænseforvaltning
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
10 10 01 Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) 1 425 925 1 425 925
11 10 02 Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store
IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-
LISA)
1 191 352 1 191 352
I alt 2 617 277 2 617 277
• Udgiftsområde 5 – Modstandsdygtighed, sikkerhed og forsvar
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
12 10 01 Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 2 934 906 2 934 906
12 10 02 Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse
(Cepol)
124 115 124 115
12 10 03 Den Europæiske Unions Narkotikaagentur (EUDA) 430 239 430 239
I alt 3 489 260 3 489 260
8. YDERLIGERE TILPASNINGER VEDRØRENDE DECENTRALE AGENTURER
8.1. STYRKELSE AF DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR UDDANNELSE INDEN FOR
RETSHÅNDHÆVELSE (CEPOL)
I begyndelsen af juni 2024 var Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for
Retshåndhævelse (Cepol) mål for en række cyberangreb. Hændelserne blev straks indberettet til den
kompetente tjeneste, Cybersikkerhedstjenesten for Unionens Institutioner, Organer, Kontorer og
17
Agenturer (CERT-EU). Efter en fuldstændig undersøgelse, der blev iværksat i samarbejde med CERT-
EU, skal agenturet nu i gang med en total genopbygning af sin IT-infrastruktur. For at gøre det muligt
for agenturet at øge sin cybersikkerhed til det højeste niveau foreslår Kommissionen at forhøje EU's
bidrag til agenturet for 2025 med 1 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger og at tilføje en
yderligere AD-stilling til dets stillingsfortegnelse. For 2024 foreslog Kommissionen en forhøjelse i
FÆB nr. 5/2024 for at dække de umiddelbare omkostninger i forbindelse med cyberangreb. Agenturet
vil arbejde tæt sammen med Kommissionen (GD DIGIT) om at genopbygge sin IT-infrastruktur og
opretholde cybersikkerheden.
Beløb i EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
12 10 02
Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse
(Cepol)
1 100 000 1 100 000
I alt 1 100 000 1 100 000
Kombineret med virkningen af ovennævnte ajourføring af vederlagene (foreslået forhøjelse af EU's
bidrag på 124 115 EUR) foreslås det, at den samlede forhøjelse til Cepol øges med 1 224 115 EUR.
Den ajourførte stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.
8.2. TILPASNINGER AF STILLINGSFORTEGNELSERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR
RETSHÅNDHÆVELSESSAMARBEJDE (EUROPOL) OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR
STRAFFERETLIGT SAMARBEJDE (EUROJUST)
Fordelingen af stillinger på lønklasserne i stillingsfortegnelserne for Den Europæiske Unions Agentur
for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt
Samarbejde (Eurojust) som fremsendt af agenturerne i forbindelse med udarbejdelsen af BF 2025 giver
ikke personalet mulighed for den nødvendige karriereudvikling gennem omklassificering. Efter en
omhyggelig gennemgang af lønklasserne i samarbejde med Europol og Eurojust foreslår
Kommissionen, at fordelingen af lønklasserne i stillingsfortegnelsen tilpasses i overensstemmelse
hermed. Det samlede budget og det samlede antal stillinger for Europol og Eurojust ændres ikke i den
forbindelse.
De ajourførte stillingsfortegnelser fremgår af budgetbilaget.
8.3. STYRKELSE AF DEN EUROPÆISKE ANKLAGEMYNDIGHED (EPPO)
EPPO har sit hovedsæde i Luxembourg. For at gøre det muligt for EPPO – i lighed med andre EU-
institutioner – at indføre et tilskud til personale i de lavere lønklasser i Luxembourg med henblik på at
hjælpe dem med at dække deres boligudgifter sammesteds, foreslås det at medtage et beløb på
499 848 EUR til disse udgifter, indtil en intern afgørelse herom er endeligt vedtaget.
For at sikre EPPO's IT-uafhængighed af Kommissionens IT-netværk foreslås det desuden at styrke
EPPO, idet der tildeles tre stillinger i stillingsfortegnelsen og én kontraktansat for at tage hensyn til den
yderligere arbejdsbyrde. Dette vil kræve 2 814 000 EUR til at dække vederlagene til det personale, der
skal ansættes, samt de IT-udgifter, der er nødvendige af hensyn til EPPO's IT-uafhængighed.
Den foreslåede forhøjelse af EU's bidrag til EPPO beløber sig derfor til 3,3 mio. EUR, som følger:
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
07 10 08 Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 3 313 848 3 313 848
I alt 3 313 848 3 313 848
Den ajourførte stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget.
18
Kombineret med virkningen af ovennævnte ajourføring af vederlagene (foreslået forhøjelse af EU's
bidrag på 1 297 225 EUR) foreslås en samlet forhøjelse til EPPO på 4 611 073 EUR.
9. SAMARBEJDSMEKANISMEN VEDRØRENDE LÅN TIL UKRAINE
I juni 2024 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen, den højtstående repræsentant og Rådet til
under hensyntagen til alle relevante retlige og finansielle aspekter at fortsætte arbejdet med henblik på
at tilvejebringe yderligere midler til Ukraine inden årets udgang. I overensstemmelse med resultaterne
af G7-topmødet den 13.-15. juni 2024 vil dette tage form af lån, der serviceres og tilbagebetales gennem
fremtidige strømme af ekstraordinære indtægter fra immobiliserede russiske statslige aktiver.
Kommissionen fremsatte derfor den 20. september 202412
forslag til en forordning om oprettelse af
samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine og om ekstraordinær makrofinansiel bistand til
Ukraine. Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine vil støtte G7-partnernes ydelse af lån til
Ukraine parallelt med EU's ekstraordinære MFA-lån med henblik på at nå op på det samlede beløb, der
blev aftalt på G7-topmødet. For at gøre det muligt for Kommissionen at forvalte de relaterede
budgettransaktioner rettidigt efter vedtagelsen af forordningen om samarbejdsmekanismen vedrørende
lån til Ukraine foreslår Kommissionen at foretage de nødvendige tilpasninger af budgetkontoplanen og
budgetanmærkningerne i både FÆB nr. 5/202413
og i denne ændringsskrivelse. Kommissionen foreslår
derfor, at der oprettes en ny budgetpost i et nyt særligt kapitel 14 11 (uden bevillinger):
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevi
llinger
Betalingsbevillin
ger
14 11 01 Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine p.m. p.m.
I alt p.m. p.m.
De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.
10. ANVENDELSE AF ARTIKEL 26 I FORORDNINGEN OM FÆLLES BESTEMMELSER FOR AT ÆNDRE
IGFV-PROGRAMMET (INSTRUMENTET FOR FINANSIEL STØTTE TIL GRÆNSEFORVALTNING OG
VISUMPOLITIK) OG INDVIRKNING PÅ KONTOPLANENS STRUKTUR
I henhold til artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser for perioden 2021-2027 kan
medlemsstaterne i partnerskabsaftalen eller i en anmodning om ændring af et program anmode om, at
op til 5 % af hver fonds oprindelige nationale tildeling overføres til et eller flere instrumenter under
direkte eller indirekte forvaltning eller til fonde under delt forvaltning.
Efter godkendelsen af programmet ved Kommissionens afgørelse C(2022) 8851 af 29. november 2022
har Slovenien forelagt et forslag til ændring af IGFV-programmet for 2021-2027. Ændringerne består i
en overførsel af 5 691 543 EUR (5 %) fra IGFV-programmet til Fonden for Intern Sikkerhed i
overensstemmelse med artikel 26 i forordningen om fælles bestemmelser, hvoraf 1 897 181 EUR vil
blive overført i 2025. For at gennemføre denne anmodning foreslår Kommissionen, at der oprettes en
ny budgetpost under IGFV-programmet:
EUR
Budgetpost Betegnelse
Forpligtelsesbevill
inger
Betalingsbevilling
er
11 02 01 Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik -1 897 181 -1 897 181
11 02 02 Fonden for Intern Sikkerhed – bidrag fra IGFV 1 897 181 1 897 181
I alt 0 0
12
COM(2024) 426 final.
13
[COM(2024) 650 af 10.10.2024].
19
De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.
11. TEKNISK KORREKTION
I henhold til den relevante fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om
genanvendelse af frigjorte midler i forbindelse med forskningsprogrammet14
skal det supplerende beløb
på 100 mio. EUR (2018-priser), jf. finansforordningens artikel 15, stk. 3, der blev aftalt i forbindelse
med midtvejsrevisionen af FFR, hidrøre fra frigørelser, der blev foretaget i 2019-2020, afhængigt af de
disponible midler. Dette var ikke udtrykkeligt angivet i de tilsvarende budgetanmærkninger til de
foreslåede beløb og budgetposter i BF 2025. Det foreslås derfor at rette skrivefejlen i denne ÆS nr.
1/2025.
De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.
12. AJOURFØRING AF INDTÆGTER
12.1 Ajourføring af Det Forenede Kongeriges bidrag
På grundlag af artikel 148 i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union15
vil Det Forenede Kongerige foretage betalinger til Den Europæiske Union med henblik på at dække Det
Forenede Kongeriges andel af de uindfriede forpligtelser forud for 2021, der skal betales i 2025, samt
Det Forenede Kongeriges andel af Unionens forpligtelser (såsom pensioner) og de finansielle
eventualforpligtelser. Det Forenede Kongeriges samlede bidrag vil også omfatte Unionens betalinger til
Det Forenede Kongerige og Det Forenede Kongeriges betalinger til Unionen i forbindelse med
korrektioner og tilpasninger af egne indtægter vedrørende regnskabsårene frem til 2021.
Det Forenede Kongeriges andel16
er beregnet som forholdet mellem de egne indtægter, som Det
Forenede Kongerige har overdraget i perioden 2014-2020, og de egne indtægter, som alle medlemsstater
og Det Forenede Kongerige har overdraget i samme periode. Den endeligt fastsatte andel for Det
Forenede Kongerige udgør 12,43 %.
Nedenstående tabel viser Det Forenede Kongeriges ajourførte bidrag til budgettet for 2025. Den
omfatter ajourførte beløb vedrørende traditionelle egne indtægter, som var medtaget i fakturaen fra
september 2024. Under hensyntagen til fakturaen fra april 2025 indeholder den desuden et ajourført
overslag over gennemførelsen af uindfriede forpligtelser forud for 2021, bøder som følge af nylige
retsafgørelser, der forfalder i år, og som vil blive tilbagebetalt til Det Forenede Kongerige i forhold til
dets andel i 2025, samt en prognose over eventualforpligtelser baseret på det fireårige gennemsnitsbeløb
i fakturaerne for 2021-2024.
Det foreslås derfor at ajourføre overslaget i budgettet for 2025 i overensstemmelse hermed. Dette vil
samlet set reducere Det Forenede Kongeriges anslåede bidrag til budgettet for 2025 med 370 mio. EUR.
Henvisning til artikel i
udtrædelsesaftalen
2025
Det Forenede Kongeriges samlede foreløbige bidrag for 2025,
hvoraf:
1 556 262 820
1. UF forud for 2021 Art. 140 2 005 370 252
2. Unionens forpligtelser/pensioner* Art.142 332 168 222
3. Korrektioner og tilpasninger af egne indtægter, hvoraf: -114 379 326
3.1 Overskud/underskud for 2020 Art.136, stk. 3, litra a) ikke relevant
14
EUT C, C/2024/1972, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1972/oj.
15
Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).
16
Som omhandlet i udtrædelsesaftalens artikel 136, stk. 3, litra a) og c), og artikel 140-147.
20
Henvisning til artikel i
udtrædelsesaftalen
2025
3.2 Ajourføringer af korrektionen til fordel for Det Forenede
Kongerige
Art.136 ikke relevant
3.3. Moms og BNI Art.136 -127 441 597
3.4. Traditionelle egne indtægter Art. 136, art. 140, stk. 4 13 062 271
4. Bøder Art.141 -373 478 959
5. Eventualforpligtelser, hvoraf: -250 000 000
5.1 EIB's eksterne lånemandat, EFSI, EFSD, lån (garantifonde) Art.143 -200 000 000
5.2 Finansielle instrumenter Art.144 -50 000 000
5.3 Retssager (inkl. bøder) Art.147 p.m.
6. EKSF-nettoaktiver Art.145 -36 874 795
7. EIF-investeringer Art.146 -6 648 463
8. Adgang til netværk/systemer/databaser** Art. 49, stk. 2, art. 50 og 53, art. 62, stk.
2, art. 63, stk. 1, litra e), art. 63, stk. 2,
art. 99, stk. 3, art. 100, stk. 2
105 889
* – Beløbet på 332 mio. EUR opføres på EU-budgettet som formålsbestemte indtægter.
** – Opføres på EU-budgettet som formålsbestemte indtægter.
12.2 Ændring af kontoplanen efter vedtagelsen af Kommissionens forslag om oprettelse af
samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine
Som følge af vedtagelsen af Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
oprettelse af samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine og om ekstraordinær makrofinansiel
bistand til Ukraine (se afsnit 9 ovenfor) foreslås det at oprette en ny indtægtspost under en artikel for
støtte til Ukraine: 6 6 4 2 "Samarbejdsmekanismen vedrørende lån til Ukraine".
De tilsvarende budgetanmærkninger fremgår af budgetbilaget.
21
13. FINANSIERING
Samlet set svarer nettovirkningen af ÆS nr. 1/2025 for udgifterne i BF 2025 til en reduktion på 303,0
mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og en stigning på 2 657,0 mio. EUR i betalingsbevillinger.
I forbindelse med virkningen af elementerne i denne ÆS nr. 1/2025 foreslår Kommissionen – da der
ikke er nogen margener og muligheder for omfordeling under underudgiftsområde 2b og under
udgiftsområde 5 – at der i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU, Euratom) 2020/2093
anvendes et beløb på 1 105,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til underudgiftsområde 2b Resiliens
og et beløb på 4,6 mio. EUR til udgiftsområde 5.
Desuden fører stigningen i udgifterne under udgiftsområde 7 til en forhøjelse af de beløb, der foreslås
anvendt fra det fælles margeninstrument med 219,9 mio. EUR til 710,3 mio. EUR.
Den kombinerede virkning af reduktionen på 82,4 mio. EUR i forbindelse med den foreslåede
anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet og stigningen i udgifterne under udgiftsområde 7 på 219,9 mio.
EUR fører til en forhøjelse af midlerne til anvendelsen af ikketematiske særlige instrumenter på 137,5
mio. EUR og en forhøjelse på 343 mio. EUR af de samlede margener, der er til rådighed under lofterne
for forpligtelser. Desuden er anvendelsen af EU-genopretningsinstrumentet reduceret med 97,5 mio.
EUR i forhold til BF 2025.
Betalingsbevillingerne for 2025 i forbindelse med anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet i perioden
2022-2025 anslås til 1 375,4 mio. EUR i løbende priser. Den forventede betalingsplan for de relaterede
udestående beløb for disse år fremgår af nedenstående tabel:
Fleksibilitetsinstrumentet – betalingsprofil (i mio. EUR)
År for anvendelsen 2025 2026 2027 I alt
2022 36,7 0,0 0,0 36,7
2023 120,6 83,2 0,0 203,8
2024 107,6 83,7 46,3 237,6
2025 1 110,4 0,0 0,0 1 110,4
I alt 1 375,4 166,9 46,3 1 588,5
22
14. SAMMENFATTENDE OVERSIGT OPDELT EFTER UDGIFTSOMRÅDE I DEN FLERÅRIGE
FINANSIELLE RAMME
I EUR
Budgetforslag 2025
Ændringsskrivelse nr. 1
(ÆS nr. 1) til
budgetforslaget for 2025
Budgetforslag for 2025 inkl.
ÆS nr. 1
FB BB FB BB FB BB
1.
Det indre marked, innovation og
det digitale område
21 377 684 025 20 438 884 655 4 888 882 4 888 882 21 382 572 907 20 443 773 537
Loft 21 596 000 000 21 596 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
Margen 218 315 975 -4 888 882 213 427 093
2.
Samhørighed, resiliens og
værdier
78 128 158 265 41 618 661 522
-184 482
585
2 815 517
415
77 943 675 680 44 434 178 937
Loft 75 697 000 000 75 697 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet 1 192 832 134 -86 982 585 1 105 849 549
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
heraf under EU-genopretningsinstrumentet 1 239 082 096 -97 500 000 1 141 582 096
Margen 755 965 755 965
2a.
Økonomisk, social og territorial
samhørighed
66 360 244 035 30 259 002 346
3 000 000
000
66 360 244 035 33 259 002 346
Loft 66 361 000 000 66 361 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
Margen 755 965 755 965
2b. Resiliens og værdier 11 767 914 230 11 359 659 176
-184 482
585
-184 482
585
11 583 431 645 11 175 176 591
Loft 9 336 000 000 9 336 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet 1 192 832 134 -86 982 585 1 105 849 549
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
heraf under EU-genopretningsinstrumentet 1 239 082 096 -97 500 000 1 141 582 096
Margen
3. Naturressourcer og miljø 57 274 962 739 52 682 405 247
-350 530
285
-390 530
285
56 924 432 454 52 291 874 962
Loft 57 336 000 000 57 336 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
Margen 61 037 261
350 530
285
411 567 546
Heraf: markedsrelaterede
udgifter og direkte betalinger
40 528 928 000 40 623 753 419
-351 920
598
-391 920
598
40 177 007 402 40 231 832 821
Oprindeligt delloft for EGFL 41 646 000 000 41 646 000 000
Afrundingsdifference, der ikke er
taget med i beregningen af
delmargenen
72 000 72 000
Nettooverførsler mellem EGFL
og ELFUL
-1 117 072 000 -1 117 072 000
Nettosaldo til rådighed for
udgifter under EGFL
40 528 928 000 40 528 928 000
Justeret EGFL-delloft korrigeret
ved overførsler mellem EGFL og
ELFUL
40 529 000 000 40 529 000 000
23
Budgetforslag 2025
Ændringsskrivelse nr. 1
(ÆS nr. 1) til
budgetforslaget for 2025
Budgetforslag for 2025 inkl.
ÆS nr. 1
FB BB FB BB FB BB
Delmargen for EGFL 72 000
351 920
598
351 992 598
Delmargen for EGFL (ekskl. op-
og nedrundingsforskelle)
0
351 920
598
351 920 598
4. Migration og grænseforvaltning 4 776 530 747 3 201 330 477 2 617 277 2 617 277 4 779 148 024 3 203 947 754
Loft 4 871 000 000 4 871 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
Margen 94 469 253 -2 617 277 91 851 976
5. Sikkerhed og forsvar 2 617 000 000 2 128 565 434 4 589 260 4 589 260 2 621 589 260 2 133 154 694
Loft 2 617 000 000 2 617 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet 4 589 260 4 589 260
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
Margen
6. Naboområder og verden 16 258 245 797 14 406 257 975 16 258 245 797 14 406 257 975
Loft 16 303 000 000 16 303 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
Margen 44 754 203 44 754 203
7. Europæisk offentlig forvaltning 12 614 361 450 12 614 361 450
219 914
191
219 914
191
12 834 275 641 12 834 275 641
Loft 12 124 000 000 12 124 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
490 361 450
219 914
191
710 275 641
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
Margen
heraf: institutionernes
administrative udgifter
9 561 979 384 9 561 979 384
147 751
601
147 751
601
9 709 730 985 9 709 730 985
Delloft 9 219 000 000 9 219 000 000
heraf under fleksibilitetsinstrumentet
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
342 979 384
147 751
601
490 730 985
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
Delmargen
Bevillinger til udgiftsområder
193 046 943
023
147 090 466
760
-303 003
260
2 656 996
740
192 743 939
763
149 747 463
500
Heraf under
fleksibilitetsinstrumentet
1 192 832 134 1 457 791 145 -82 393 325 -82 393 325 1 110 438 809 1 375 397 820
Loft
190 544 000
000
175 378 000
000
190 544 000
000
175 378 000
000
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra a)
490 361 450
219 914
191
710 275 641
heraf under det fælles margeninstrument,
artikel 11, stk. 1, litra c)
heraf under EU-genopretningsinstrumentet 1 239 082 096 1 239 082 096 -97 500 000 -97 500 000 1 141 582 096 1 141 582 096
Margen 419 332 657 30 984 406 481
343 024
126
-2 836 890
065
762 356 783 28 147 516 416
Bevillinger i % af BNI 1,05 % 0,80 % 1,05 % 0,80 %
Tematiske særlige instrumenter 6 669 866 079 5 593 595 842 6 669 866 079 5 593 595 842
Bevillinger i alt
199 716 809
102
152 684 062
602
-303 003
260
2 656 996
740
199 413 805
842
155 341 059
342