Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende § 15 i FFL 2025

Side 1 | 1
Ældreudvalget
Til: Udvalgets medlemmer
Dato: 2. september 2024
Ældreministeriets skriftlige præsentation til Finansudvalget vedrørende
§ 15 i FFL 2025
Til udvalgets orientering vedlægges Ældreministeriets skriftlige præsentation
til Finansudvalget vedr. § 15 i FFL 2025 (Ældreministeriet).
Materialet er omdelt i Finansudvalget på FIU – L 191 – bilag 11.
Med venlig hilsen
Nikolaj Beuschel,
udvalgssekretær
Offentligt
ÆLU Alm.del - Bilag 71
Ældreudvalget 2023-24


1
Notat om bevillingsudløb i 2025 – Ældreområdet
En række bevillinger udløber fra 2024 til 2025 på forslag til finanslov for 2025, jf. tabel 1.
Tabel 1
Bevillingsudløb FL24 til FFL25
Underkonto Titel
Udløb
(mio. kr., 2024-pl)
Formål med midler Årsag til udløb
§ 15.52.03.20. Risikopræmie vedr. statsga-
ranterede lån
1,4 Midler afsat til at dække den statsfinansielle risiko for udvidelsen af statsgarantien til Fonden Chri-
stiania.
Bevillingsprofil fastsat ved akt. 341 af 27. august 2022.
§ 15.85.32.10. Pulje til at modvirke ensomhed 11,1 Midler til ansøgningspulje til at forebygge ensomhed og funktionstab hos ældre borgere. Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af re-
serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
§ 15.85.64.10. Styrkede kompetencer for om-
sorgs- og plejepersonale i ar-
bejdet med ensomhed
16,2 Midler til en ansøgningspulje til styrkede kompetencer for omsorgs- og plejepersonale i arbejdet.
Midler bruges til at udbrede metoder og redskaber til at styrke og understøtte omsorg- og plejeper-
sonales kompetencer til at arbejde med ensomhed og fremme relationer og fællesskaber.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af re-
serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.
§ 15.85.66.10. Plejehjem med livsglæde og
nærvær
13,1 Midler til en ansøgningspulje til plejehjem med livsglæde og nærvær. Formålet er at afprøve for-
skellige systematiske tilgange og samarbejdsmodeller mellem kommunale, private og selvejende
plejehjem og civilsamfundsaktører om personcentreret pleje, omsorg og meningsfulde aktiviteter til
at styrke plejehjemsbeboeres livsglæde, selvbestemmelse og valgfrihed.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af re-
serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.
§ 15.86.16.10. Pulje til udbredelse af livshisto-
rieteknologi til mennesker med
demens og deres pårørende
11,8 Midlerne er afsat til en ansøgningspulje for kommuner, private leverandører og selvejende instituti-
oner i ældreplejen. Formålet med ansøgningspuljen er at udbrede digitale løsninger og velfærds-
teknologi, der kan bidrage til at vække erindring om det levede liv og den enkeltes identitet og livs-
historie, øge dialogen om borgerens ønsker til dagligdagen samt understøtte øget trivsel og livskva-
litet hos mennesker med demens på plejehjem og deres pårørende ved at styrke anvendelsen af
livshistorier i den daglige pleje, omsorg og tilrettelæggelse af aktiviteter.
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af re-
serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
Offentligt
ÆLU Alm.del - Bilag 71
Ældreudvalget 2023-24


FFL25 – Teknisk gennemgang
September 2024
Offentligt
ÆLU Alm.del - Bilag 71
Ældreudvalget 2023-24
2
Dagsorden for gennemgang
1. Finanslovsprocessen.
2. Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
3. Nye prioriteringer, bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25,
bevillingsudløb, reserver og nye tekstanmærkninger.
4. Spørgsmål.
1. Finanslovsprocessen
4
Tilblivelsen af finanslovsforslaget
Trin 1 – Første runde
af tilpasninger
• Udgangspunkt i forrige års finanslov.
• Udløb skræntes.
• Omprioriteringsbidrag trækkes fra i
2028 (BO3).
• Øvrige effektiviseringer indarbejdes.
Trin 2 – Anden runde
af tilpasninger
• Tekniske budgetsager indarbejdes.
• Lovbundne bevillinger justeres.
• Pris- og lønopregning indarbejdes.
Trin 3 – Eventuelle
prioriteringer
• Eventuelle politiske prioriteringer
indarbejdes.
Finanslovsforslag klar til
fremlæggelse.
5
Nye prioriteringer på ældreområdet på § 15.
Nye prioriteringer
Mio. kr., 2025-pl 2025 2026 2027 2028 Varigt
Demenspriser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Politisk prioriteret opgavebortfald -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8
Foruden ovenstående prioriteringer har regeringen med ældrereformen et
varigt kvalitetsløft på 1 mia. kr., som indgår i aftale om kommunernes
økonomi for 2025. Midlerne er teknisk ikke opført på § 15.
Hertil er der med aftale om kommunernes økonomi prioriteret midler til
håndtering af den demografiske udvikling.
6
Reserver vedr. ældreområdet på § 15
Reserver på FFL25
Mio. kr. i løbende pl
Bevilling i
2025 (FFL25)
Anvendelse
15.11.79.11. Reserve til understøttelse af
ældreområdet
111,0 Reserve til understøttelse af ældreområdet.
15.11.79.13. Værdig ældrepleje 175,1 Reserve til værdig ældrepleje.
15.11.79.14. Reserve til udmøntning af
ældrereform
70,1 Reserve til udmøntning af ældrereformen.
15.11.79.69. Politisk prioriteret
opgavebortfald
-80,4*
Reserven er afsat til politisk prioriteret opgavebortfald på ministerområ-
det. Udmøntningen af reserven afventer.
15.11.79.85. Budgetregulering for
rammereduktion vedr. lønrefusion for
udsendelse af nationale eksperter
-0,1
Kontoen er reduceret som følge af udmøntning af Social-​​, Bolig- og Æl-
dreministeriets andel af bidrag til at øge lønrefusionspuljen for udsendel-
se af nationale eksperter.
*15.11.79.69. Politisk prioriteret opgavebortfald udgør både social-, bolig – og ældreområdet.
Ældreområdets andel er -3,8 mio. kr.
2. Overblik over ældreområdet på § 15. Social-, Bolig-
og Ældreministeriet
8
Overblik over ældreområdet på FFL25
Samlet bevilling på ca. 0,7 mia. kr.
Driftsbevillinger, tilskud til ældreområdet samt reserver.
Bevillinger under delloft for driftsudgifter og uden for loft.
En stor del af ældreområdet ligger i kommunerne, og
udgifterne ligger dermed ikke på § 15.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Anlægsramme (Uden for loft) Delloft for driftsudgifter
9
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet
667,1
0,5
Mio. kr.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Anlægsramme (Uden for loft) Delloft for driftsudgifter
10
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet -
driftsudgifter
Delloft for driftsudgifter består af:
1. Driftsbevillinger (primært til
departementet) – ca. 0,3 mia. kr.
i 2025.
2. Reservationsbevillinger – Puljer
og direkte tilskud (primært til
ældrereform) – ca. 0,1 mia. kr. i
2025.
3. Anden bevilling (til reserver og
budgetregulering) - ca. 0,3 mia.
kr. i 2025.
667,1
Mio. kr.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Anlægsramme (Uden for loft) Delloft for driftsudgifter
11
Fordeling af bevillinger for §15 på ældreområdet –
bevillinger uden for loft
0,5
Bevillinger uden for loft:
• Udgøres af Udvikling og
opretning af Christianiaområdet
(0,5 mio. kr.)
151101
Departeme
ntet
193,9
151102
Data,
statistik og
analyser
50,3
151111
Administration af
ældreområdet
38
151179 Reserver
og
budgetregulering
275,7
12
Overordnet fordeling på aktivitetsområder (mio. kr.)
Bevillingerne på ældreområdet fordelt på aktivitetsområder. Aktivitetsområderne
er ”overskrifterne” på kapitlerne for ministerområdets finanslovskonti.
*Familieretshuset, Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen har berøring med ældreministerens ressort, men er ikke
medtaget i opgørelsen. For departementet samt Data, statistik og analyse er opgjort samlede bevilling, inkl. Social- og
boligområdet.
1511
Centralstyre
lsen
557,9
1552
Christiania
0,3
1585 Ældre
96,6
1586
Indsatser
vedr.
demens
12,8
3. Bevillingsudvikling, ændringer fra FL24 til FFL25,
bevillingsudløb og justeret tekstanmærkning
14
Bevillings- og regnskabsoversigt fra 2023-2028 efter
justeringer og prioriteringer
Oversigt over rammer for § 15. Social-, Bolig og Ældreministeriet
Mio. kr., løbende pl 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Delloft for driftsudgifter 713,6 1.314,2 667,1 522,9 677,2 286,8
Uden for loft 8,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
15
Ændringer fra FL24 til FFL25 – Delloft for driftsudgifter
Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra
FL24 til FFL25 på 10,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger – Ældreområdet
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2024 (FL24)
Bevilling i
2025 (FFL25)
Ændring Forklaring på ændring
Samlet bevilling 1.314,2 667,1 -647,1 -
15.11.02. Data, statistik og analyser 32,4 50,3 17,9
Skyldes bl.a. implementering af
ældrereformen fsva. data og udvidelse af ple-
jehjemsoversigten.
15.11.11. Administration af
ældreområdet
76,9 38,0 -38,9
Skyldes primært udløb af den midlertidige bevil-
ling til videreførsel af videnscenter for værdig
ældrepleje.
15.11.79. Reserver og
budgetregulering
397,0 275,7 -121,3
Skyldes primært indbudgettering af en nega-
tiv budgetregulering mhp. udmøntning af poli-
tisk prioriteret opgavebortfald samt en delvis
udmøntning af de afsatte reserver til ældre-
område.
15.85.32. Modvirke ensomhed og
funktionstab
11,1 - -11,1 Bevillingsprofil i aftale.
15.85.61. Åbne brugerbestyrelser på
plejehjem
- 15,0 15,0 Bevillingsprofil i aftale.
15.85.64. Styrkede kompetencer for
omsorgs- og plejepersonale i arbejdet
med ensomhed
16,2 - -16,2
Bevillingsprofil i aftale.
15.85.65. Flere hænder og højere
faglighed
538,8 - -538,8
Midlerne er overført til det kommunale blok-
tilskud.
16
Ændringer fra FL24 til FFL25 – Delloft for driftsudgifter
- fortsat
Tabellen viser konti under delloft for driftsudgifter med væsentlige ændringer i bevillingen fra
FL24 til FFL25 på 10,0 mio. kr. eller derover.
Udvalgte bevillinger – Ældreområdet
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2024 (FL24)
Bevilling i
2025 (FFL25)
Ændring Forklaring på ændring
15.85.66. Plejehjem med livsglæde og
nærvær
13,1 - -13,1 Bevillingsprofil i aftale.
15.85.67. Ældrereform - 64,8 64,8
Kontoen er oprettet til et frivilligkorps for vel-
færdsteknologi, en ny type plejehjem (lokalple-
jehjem) samt en strategi for udbredelse af vel-
færdsteknologi i ældreplejen.
15.86.16. Udbredelse af
livshistorieteknologi til mennesker
med demens og deres pårørende
11,8 - -11,8 Bevillingsprofil i aftale.
17
Bevillingsudløb på FFL25
Tabellen viser udløb fra FL24 til FFL25 på 10 mio. kr. eller derover.
Se bilag 2 for en komplet liste over bevillinger med udløb.
Udvalgte bevillinger med udløb
Mio. kr., løbende pl
Bevilling i
2024 (FL24)
Bevilling i
2025 (FFL25)
Årsag til udløb
15.85.32.10. Pulje til at modvirke ensomhed 11,1 -
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
15.85.64.10. Styrkede kompetencer for
omsorgs- og plejepersonale i arbejdet med
ensomhed
16,2 -
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.
15.85.66.10. Plejehjem med livsglæde og
nærvær
13,1 -
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 af november 2023.
15.86.16.10. Pulje til udbredelse af
livshistorieteknologi til mennesker med
demens og deres pårørende
11,8 -
Bevillingsprofil fastsat ved aftale om udmøntning af
reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og
arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 af november 2021.
18
Nye og justerede tekstanmærkninger
Der er ingen nye tekstanmærkninger på FFL25.
Følgende tekstanmærkning er justeret med henblik på at afspejle at ressortansvaret vedr.
Christiania er flyttet fra social- og boligministeren til ældreministeren, jf. kongelig resolution af
10. februar 2023:
Nr. 1. ad 15.52.02.
Social- og boligministeren Ældreministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille
garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån for i alt 342,0 mio. kr.
Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer for en samlet
ramme på i alt 152,4 mio., kan der stilles garanti for op til 100 pct. af op‐ tagne lån. Af rammen vedrører 85,4 mio. kr. akt. 89. af 25. juni
2012, mens de resterende 67,0 mio. kr. vedrører tillægsaftalen mellem Fonden Fristaden Christiania og staten.
Stk. 3. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af ejendomme omfattet af Aftale
om overdragelse af ejendomme på Christianiaområdet (2012) og Aftale om overdragelse af bygninger på Christianiaområdet (2012)
samt til nybyggeri for en samlet ramme på i alt 189,6 mio. kr., kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.
Spørgsmål?