Orientering om Anlægsstatus, fra transportministeren
Tilhører sager:
- Hovedtilknytning: TRU alm. del (Bilag 289)
Aktører:
Følgebrev til TRU.pdf
https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/tru/bilag/289/2890934.pdf
Transportministeren Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportudvalget Folketinget 4. juli 2024 2023-3640 Orientering om Anlægsstatus Hermed fremsendes ordinær orientering om halvårlig status for igangværende anlægs- og byggeprojekter under Transportministe- riet. Orienteringen indeholder oversigtsskemaer for anlægs- og bygge- projekter og tilhørende totalbudgetter. Endvidere er der en kort gennemgang af hvert enkelt projekt. Gennemgangen indeholder oplysninger om formål, status og en vurdering af den budgetmæs- sige situation. Orientering er desuden sendt til Finansudvalget. Med venlig hilsen Thomas Danielsen Offentligt TRU Alm.del - Bilag 289 Transportudvalget 2023-24
Anlægsstatus 1. 2024.pdf
https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/tru/bilag/289/2890935.pdf
Status for anlægs- og byggeprojekter 1. 2024 Kilde: Aarsleff Rail Offentligt TRU Alm.del - Bilag 289 Transportudvalget 2023-24 3 Status for anlægs- og byggeprojekter 1. 2024 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Denne publikation er omfattet af Creative Commons-licensen ”CC BY-NC-ND Kreditering-ikke kommerciel - ingen afledninger”. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 4 Indhold 1. Indledning ........................................................................................................8 1.1 Læsevejledning ........................................................................................8 2. Jernbaner........................................................................................................10 2.1 Større jernbaneprojekter......................................................................11 Signalprogrammet .............................................................................13 Hastighedsopgradering Ringsted-Odense..................................14 Elektrificering af Aarhus-Aalborg (Lindholm)..................................15 Elektrificering af Fredericia-Aarhus...................................................16 Elektrificering af Roskilde-Kalundborg .............................................17 Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (Dobbeltspor ved Lindholm og Hjørring)..............................................................18 Hastighedsopgradering Aarhus-Langå ..............................................19 Modernisering af kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm)...............20 Stilling Station .......................................................................................20 Fremtidssikring af Aarhus H ...............................................................21 Flytning af Herlev Station....................................................................22 Vendespor ved Carlsberg Station........................................................22 Opgradering af Hillerød Station..........................................................23 6 GHz-frekvensbånd på S-banen ........................................................23 Hastighedsopgradering af S-banen ....................................................24 2.1.1 Anlægsprojekter på baneområdet udført af Vejdirektoratet.25 Ny bane over Vestfyn ............................................................................25 2.1.2 Anlægsprojekter på baneområdet udført af selskaber...........26 Forskønnelse af Nørreport Station .....................................................27 Modernisering af København H og området ved Reventlowsgade 27 Udvidelse af Københavns Lufthavns Station.....................................28 Øresundsperroner ved København Syd Station................................28 2.2 Større fornyelsesprojekter.............................................................29 Sporfornyelse Slagelse-Korsør.............................................................30 Sporfornyelse Roskilde-Ringsted........................................................30 Sporfornyelse Hobro-Aalborg .............................................................31 FTN Fiberkabelinfrastruktur Skjern-Holstebro .......................31 Ny Svanemøllen omformerstation................................................32 Sporfornyelse Ringsted-Slagelse.........................................................33 Spor- og perronfornyelse Langå St. ....................................................34 Sporfornyelse Fredericia-Tinglev........................................................34 Testsystem for ibrugtagne signalprogramstrækninger....................35 Sporfornyelse Skjern-Holstebro....................................................36 Sporfornyelse Svanemøllen-Hillerød...........................................36 2.3 Åbnede baneprojekter med mindre færdiggørelsesarbejder siden seneste Anlægsstatus.....................................................................37 Sporfornyelse Nyborg-Odense ............................................................37 5 Ballastfornyelse Fredericia-Vejle ........................................................37 Sporfornyelse Fredericia Station.........................................................37 2.4 Fornyelse og vedligehold......................................................................38 2.5 Igangværende undersøgelser påbaneområdet ......................39 3. Veje ..................................................................................................................40 3.1 Større vejanlægsprojekter under gennemførelse ................................41 Storstrømsbroen....................................................................................42 Udbygning af Rute 11 gennem Ribe....................................................43 Nordhavnstunnellen .............................................................................43 Kalundborgmotorvejens 3. etape........................................................44 Udbygning af E45/E20 Nord om Kolding .........................................44 Øget kapacitet rute 15, Herning-Ringkøbing.....................................45 Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup) – Skanderborg S ..................45 Udbygning af E45, Aarhus S – Aarhus N...........................................46 Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N – Randers N ...46 Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej............47 Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen............................48 Udvidelse af Øresundsmotorvejen......................................................49 Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg..........................................49 3.2 Større vedligeholdelsesprojekter på vejområdet ................................50 3.3 Åbnede vejprojekter med mindre færdiggørelse siden seneste Anlægsstatus...................................................................................50 Renovering af Sallingsundbroen.........................................................50 3.4 Vedligeholdelsesmæssig balance og behov for kapitalbevarende vedligeholdelse ...............................................................................50 3.5 Undersøgelser på vejområdet..............................................................51 3.6 Gennemførte undersøgelser på vejområdet ......................................52 4. Letbaner..........................................................................................................53 Letbane på Ring 3..........................................................................................53 4.1 Åbnede letbaneprojekter......................................................................54 Odense letbane...............................................................................................54 5. Femern Bælt......................................................................................................55 Danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen ................55 Kyst til kyst-forbindelse................................................................................56 6. Metroen..............................................................................................................57 M4 Sydhavnsmetroen ...................................................................................57 7. DSB.....................................................................................................................58 7.1 Indkøb af materiel ...................................................................................58 Indkøb af nye eltog................................................................................58 Indkøb af nye vogne..............................................................................59 Merkøb af nye vogne.............................................................................59 7.2 Anlæg af værksteder..............................................................................60 6 Anlæg af værksted ved Godsbanegården i København ....................60 Anlæg af værksted i Årslev ved Aarhus ..............................................60 Anlæg af værksted ved Næstved..........................................................61 8. Puljeprojekter påtransportområdet...................................................62 8.1 Status for puljer ....................................................................................62 Etablering af ladeinfrastruktur langs statsvejnettet.........................64 Fornyelse af overkørsler på Vestbanen........................................64 Perronforlængelse af Haslev Station............................................64 Pulje til øget tilgængelighed på stationer...........................................65 Pulje til veterantog ................................................................................65 8.2 Status for størrepuljeprojekter....................................................66 9. Bygninger......................................................................................................67 9.1 Større igangværende byggeprojekter..................................................68 9.1.1 Projekter ved Bygningsstyrelsen ................................................69 Renovering og nybyggeri af laboratorier på Risø, Danmarks Tekniske Universitet...................................................................69 Genopretning af Bartholin-komplekset, Aarhus Universitet..........70 Skatteforvaltningen i Høje-Taastrup..................................................71 Ombygning af Sankt Kjelds Gård, København..................................71 Kontorknudepunkt, Lerchesgade 35, Odense ...................................72 Modernisering af RUC Pergola, Roskilde Universitet......................73 9.1.2 Projekter under lukning..............................................................74 Etablering af særligt sikret retsbygning ved Vestre Fængsel ..........74 9.1.3 Projekter ved Vejdirektoratet....................................................74 Nyt Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet....74 9.1.4 Projekter ved Vejdirektoratet under lukning ..........................75 Niels Bohr Bygningen, Københavns Universitet...............................75 SDU SUND. Syddansk Universitet .....................................................75 9.1.5 Afsluttede projekter siden seneste Anlægsstatus.....................75 9.2 Status på UNILAB-midlerne................................................................76 9.3 Status på nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg ...........77 10. Bilag................................................................................................................78 10.1 Bilag 1: EU-støtte...................................................................................78 10.2 Bilag 2: Banedanmarks igangværende projekter på baneområdet.................................................................................80 10.3 Bilag 3: Plan for ibrugtagning af Signalprogrammet på fjernbanen .....................................................................................81 10.4 Bilag 4: Vejdirektoratets igangværende større anlægsprojekter på vejområdet .................................................................................82 10.5 Bilag 5: Aktstykkegodkendte byggeprojekter....................................83 10.6 Bilag 6: Status for træk på den centrale anlægsreserve...................85 7 Klikeller trykher for at skrive te kst. 8 1. Indledning Status for anlægs- og byggeprojekter, herefter Anlægsstatus, giver en halvårlig orientering til Folketingets Finansudvalg og Folketingets Transportudvalg om status og udvikling i bygge- og anlægsprojekter under Transportministeriet. Forbruget for igangværende projekter er i denne publikation opgjort per 1. januar 2024 medmindre andet an- gives. De tekstmæssige beskrivelser af status for udførelsen i de enkelte projekter er opdateret per 1. marts 2024, medmindre andet er angivet. De projekter, der omtales i Anlægsstatus, er på forskellige stadier på vej mod færdiggørelse. Der redegøres i omtalen af hvert enkelt projekt for dets formål og status. Som en del af status indgår en gennemgang af den aktuelle økonomiske situation i 2024-priser, medmindre andet er angi- vet. Orienteringen for seneste Anlægsstatus – 2. 2023 – blev fremsendt til Folketinget den 11. december 2023. Anlægsstatus omfatter alle større projekter og puljer på Transportministeriets område, som er blevet tildelt bevilling af Folketinget. 1.1 Læsevejledning Der er i Anlægsstatus fokus på udviklingen i Transportministeriets bygge- og anlægsportefølje siden seneste Anlægsstatus. Der er således indsat nye afsnit, hvori afsluttede projekter og undersøgelser siden seneste An- lægsstatus fremgår. Disse vil udgå i næste Anlægsstatus. Tidligere versioner af Anlægsstatus kan tilgås på Transportministeriets hjemmeside. Tabeller med projektbeskrivelser indeholder følgende oplysninger: Hjemmelsgrundlag: Lovgivningen som hjemler gennemførslen af projektet og afholdelse af udgifter hertil. Godkendt totalbudget (Central reserve): Det første tal anført angiver projektets politisk godkendte totaludgift i mio. kr. og 2024-priser. Tallet i parentes angiver den ikke-disponerede centrale anlægsreserve. Den centrale anlægsreserve kan disponeres efter aftale med Finansministeriet og udgør 20% af basisoverslaget for bane- projekter samt større bro- og tunnelprojekter og 5% for vejprojekter. Projektreserven kan derimod disponeres af anlægsmyndigheden, og udgør altid 10% af projektet. Forbrug per 1/1 2024: Projektets forbrug per 1. januar 2024 opgøres i mio. kr. i løbende priser. Påbegyndelsesår: Påbegyndelsesåret angiver, hvilket år projektet fik godkendt sin totaludgift, og anlægget kunne påbegyndes. Oprindeligt/ nuværende åbningsår: Første årstal i cellen angiver åbningsåret, som det blev forudsat ved det oprindelige hjemmelsgrundlag. Andet årstal angiver, hvad det nuværende forventede åbningsår er. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: I cellen angives der med Ja/Nej, om der er sket væsentlige tidsmæssige eller økonomiske ændringer siden seneste Anlægsstatus. I de tilfælde, hvor der er tale om et nyt projekt, er dette også angivet. Fordyrelser, som fører til overskridelse af forelæggelsesgrænsen, træk på den centrale anlægsreserve, forsinkelser med ændring af åbningsåret til følge og/eller ændringer af projektets overordnede formål, betragtes som væsentlige ændringer. Væsentlige ændringer uddybes under Økonomi / Aktuel status for projektet. De steder, hvor der forventes en væsentlig ændring i fremtiden, men hvor øko- nomi og/eller tidsplan fortsat er under konsolidering, angives der et ’Nej’ i cellen. Først når konsolideringen har materialiseret sig i en væsentlig ændring, angives der et ’Ja’ i cellen. 9 Økonomi / Aktuel status for projekt: I de to celler beskrives de væsentligste projektspecifikke og økonomiske oplysninger for projektet med fokus på udviklingen siden seneste Anlægsstatus, herunder eventuelle væsent- lige ændringer. Boks 1 | Markedssituationen for bygge- og anlægsprojekter – herunder påvirkningen af krigen Ukraine Som følge af krigen i Ukraine samt den økonomiske situation er prisstigninger og leveranceproblemer i dele af Bygge- og anlægsbranchen forsat en udfordring. Dette rammer Transportministeriets bygge- og anlægsprojekter. Presset på marke- det afspejles også i rådgivningsbranchen, hvilket i nogle tilfælde giver kvalitetsudfordringer. Det er fortsat en markant udfordring på baneområdet, at der kun modtages få eller ingen tilbud, der lever op til udbuds- betingelserne, men der er dog sket en bedring for vareleverancer. På vejområdet vurderer Vejdirektoratet, at budinteres- sen for de udbudte entrepriser at være tilfredsstillende. Vejdirektoratet vurderer dog at der de kommende år kan opstå økonomiske udfordringer blandt andet på grund af ekstraordinære prisstigninger, som følge af den globale situation med forsyningsvanskeligheder og ressourceknaphed. For bygningsområdet er der forsat udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft, stigende priser samt lange leve- ringstider eller helt svigtende leverancer på byggematerialer. De fortsat høje priser i byggebranchen medfører stadig et øget pres på en række byggeprojekter. Bygningsstyrelsen er dog mindre sårbare i forhold til markedsudsving grundet de- res strategiske rammeaftale. Transportministeriet er forsat opmærksom på markedssituationen og vil - sammen med anlægsmyndighederne og selska- berne - monitorere udviklingen tæt, ligesom transportministeren løbende vil inddrage forligskredsen bag aftalen om In- frastrukturplan 2035 med henblik på at orientere om markedssituationen og betydningen for de aftalte projekter. Der vil blive taget stilling til de enkelte projekter, når der er overblik over pris og materialesituation for dem. Herudover indgår også hensyn til nødvendigheden af projektudførslen – for eksempel indhentning af efterslæb og elektrificering af jernbanestrækninger forud for ibrugtagning af el-tog. 10 2. Jernbaner Dette kapitel indeholder en oversigt over alle igangværende større anlægs- og fornyelsesprojekter på baneområdet. I afsnit 2.1 gives en status for større anlægsprojekter under gennemførelse på ba- neområdet. I afsnit 2.2 gives en status for de større fornyelsesprojekter under gennemførelse og i afsnit 2.3 gives en status for åbnede baneprojekter med mindre færdiggørelse siden seneste An- lægsstatus. I afsnit 2.4 gives en samlet status for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og i afsnit 2.5 gives en status på igangværende undersøgelser på baneområdet. Af kapitel 5 fremgår sta- tus for det danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. For oversigter over pulje- projekter se kapitel 8. Det bemærkes indledningsvist, at en række projekter beskrevet i dette kapitel er gensidigt af- hængige enten af tekniske, tidsmæssige eller andre årsager. Særligt er en række projekter af- hængige af Signalprogrammets udrulning på fjernbanen. Det bemærkes endvidere, at de anførte bevillinger til projekter, puljer mv. afspejler de opførte be- villinger på finansloven for 2024 med eventuelle efterfølgende justeringer som følge af aktstykker, udmøntning af central reserve mv. I reguleringsindeksene, som er anvendt ved prisopregningen af bevillingerne på finansloven for 2024, er der forudsat en lavere prisudvikling i 2023, end hvad der blev realiseret. Der kan derfor forventes en korrektion af dette på kommende bevillingslove. Boks 2 | Markedssituationen på baneområdet Banedanmark oplevede allerede inden krigen i Ukraine en markant stigning i enhedspriserne på jernbaneprojekter. Dette skal dels ses i sammenhæng med de generelle prisstigninger på materialer, dels en meget stor efterspørgsel på jernbane- ydelser i Danmark og i Nordeuropa. Følgevirkninger af krigen i Ukraine på priser og tilgængelighed af materialer øgede ud- fordringen markant, men der ses nu bedring for vareleverancer samt mindre pres for kompensation for prisstigninger ud over det kontraktuelt fastsatte. Det er dog fortsat en markant udfordring for Banedanmark, at der kun modtages få eller ingen tilbud, der lever op til betingelserne i Banedanmarks udbud, hvilket har resulteret i en række genudbud af projekter, ligesom der er uforklarlig stor variation mellem tilbud på samme opgave. Markedet for baneentreprenørydelser er domineret af en mindre gruppe af forholdsvis store virksomheder. Banedanmark arbejder med en række tiltag for at forbedre konkurrencesituationen. For eksempel opdeles udbud i henholdsvis frie stræk- ningsarbejder, som kan løses ved brug af større sporombygningsmaskiner for at tiltrække internationale entreprenører og for eksempel stationsprojekter, som gennemføres ved brug af mindre maskiner og manuelle arbejder. Banedanmark out- sourcer ligeledes en lang række vedligeholdelsesopgaver, som er attraktive for entreprenører, der udfører anlægsprojekter på jernbanen. Formålet er at gøre det mere attraktivt for større internationale aktører at etablere sig på det danske marked, fordi det via vedligeholdelsesopgaverne er muligt at opnå en sikker produktion hele året. Endvidere ser Banedanmark et potentiale i at flytte udførelsestidspunkter fra de vanlige sommerperioder. Særligt i forhold til arbejder, som ikke kræver fuld lukning for trafik, således at arbejderne kan tilrettelægges i andre perioder end den primære aktivitetsperiode i Tysk- land. Markedet for teknisk rådgivning og bistand er domineret af en mindre gruppe af forholdsvist store virksomheder. Banedan- mark oplever meget stor travlhed hos rådgiverne, hvilket i nogle tilfælde giver kvalitetsudfordringer. Banedanmark søger derudover at insource ressourcer på teknisk rådgivning med det formål bedre at kunne løfte bygherre- opgaverne inklusiv scoping af projekter. Med Banedanmarks tiltag over de seneste år er der sikret et fungerende marked for validatorer af sikringsanlæg. Det har skabt betydeligt større forsyningssikkerhed end tidligere. Den øgede kapacitet er skabt ved at øge tilgængeligheden af og produktiviteten blandt validatorerne samt ved restrukturerede planlægningsprocesser. 11 2.1 Større jernbaneprojekter Tabel 2.1. Økonomioversigt over større anlægsprojekter på baneområdet under gennemførelse (mio. kr., 2023-priser) Projekt Total- udgift Overhol- delse af totalud- gift Pro- jekt- bevil- ling Overhol- delse af pro- jekt- bevilling Væsent- lig æn- dring3) Disponeret projekt- reserve Åbnings- år Signalprogram- met1) 21.685,6 Under af- klaring 21.685,6 Under afkla- ring Ja 100% 2022/203 0 Hastighedsop- gradering Ring- sted-Odense 575,8 Ja 481,3 Nej Ja 100% 2027/202 9 Elektrificering af Aarhus- Aalborg 1) 3.071,9 Ja 2.597,0 Nej Nej 100% 2026 Elektrificering Fredericia-Aar- hus1) 2.730,6 Ja 2.290,5 Nej Nej 100% 2026 Elektrificering Roskilde-Ka- lundborg1) 1.324,2 Ja 1.313,1 Ja Ja 100% 2024/202 7 Kapacitetsudvi- delse Aalborg- Hjørring 1) 134,2 Ja 134,2 Ja Nej 100% 2020/202 4 Hastighedsop- gradering Aar- hus-Langå1) 669,5 Ja 600,4 Ja Nej 100% 2022 (2024)2) Modernisering af kørestrøm 1) 903,3 Ja 793,5 Ja Nej 0% 2024 Stilling Station 23,1 Ja 19,4 Nej Ja 0% 2029-31 Fremtidssikring af Aarhus H 1.168,6 Ja 1.035,2 Ja Nej 100% 2026/202 7 Flytning af Her- lev Station 224,7 Ja 190,0 Ja Nej 99% 2026 Vendespor ved Carlsberg 200,7 Ja 170,6 Ja Nej 0% 2028 Opgradering af Hillerød Station 406,1 Ja 343,5 Ja Nej 0% 2027 12 6 GHz-frekvens- bånd på S-banen 121,7 Nej 121,7 Nej Nej 0% Under afklaring Hastigheds- opgradering af S-banen 401,4 Ja 339,8 Ja Nej 0% 2035 Ny bane over Vestfyn 5.812,8 Ja 4.890,3 Nej Ja 100% 2029 Anm: "Totaludgift" angiver den samlede bevilling til projektet inklusive central anlægsreserve samt modtaget TEN-støtte. "Pro- jektbevilling" svarer til den afsatte bevilling på Banedanmarks egen konto (dermed inklusive projektreserve men eksklusiv central anlægsreserve). "Disponeret projektreserve" angiver andelen af projektreserven (10 pct.-reserven), som der pt. er disponeret over. Det er beregnet med udgangspunkt i projekternes oprindelige projektreserve. ”Åbningsår” er som hovedregel året for ibrugtagning af den nye infrastruktur/funktionalitet og ikke nødvendigvis året for arbejdernes færdiggørelse. 1) Projektet har et træk på den centrale reserve, jf. tabel 10.6. 2) Dog udføres hastighedsopgraderingen på Langå Station i 2024. 3) Kolonnen vedrørende om der har været væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Væsentlige ændringer indbefatter blandt andet forsinkelser og fordyrelser. På side 9 i læsevejledningen beskrives det nærmere, hvad der menes med væsentlige ændringer. 13 Signalprogrammet Signalprogrammets formål er at etablere et nyt signalsystem på både fjernbanen og S-banen. På fjernbanen planlægges ibrugtagning afsluttet inden udgangen af 2033, mens det på S-banen blev planmæssigt ibrugtaget i 2022. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 194 af 27. marts 2008, Akt. 154 af 18. juni 2009, Akt. 95 af 11. februar 2010, Akt. 69 af 3. juni 2010, Akt. 148 af 19. maj 2011, Akt. 147 af 8. december 2011 Finansloven for 2019 21.685,6 (0,0) 14.933,9 S-bane: Kon- trakter indgået 2011 Fjernbane og Onboard: Kon- trakter indgået 2012 S-bane: 2018/ 2022 Fjernbane: 2021/2033 Ja Økonomi: Med akt. 148 af 10. maj 2011 og akt. 147 af 30. november 2011 fik Banedanmark bevilling til at indgå kontrakt og af- holde øvrige udgifter frem til henholdsvis S- og Fjernbane-projektets projektafslutning. Med Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 samt med finansloven for 2013 blev bevillingen reduceret med 4,9 mia. kr. (2012-priser) i forhold til det oprindelige ankerbudget fra 2009. Besparelserne blev gennemført som følge af Signalprogrammets indgåede kontrakter for de nye signalsystemer (jf. to førstnævnte aktstykker) samt en budgetana- lyse af Signalprogrammets udgifter til styring, projektering og tilsyn af projektet. På finansloven for 2017 blev Signal- programmet rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen. Der forventes, på baggrund af ændrede forudsætninger for en række budgetposter, overskridelse af den nuværende pro- jektbevilling. Der er derfor igangsat en rebudgettering af projektet, som forventes afsluttet i løbet af 2024. Når resulta- tet af rebudgetteringen foreligger, vil der være klarhed over et eventuelt merbevillingsbehov, og der vil herefter kunne foretages den nødvendige bevillingsmæssige håndtering. Banedanmark bliver mødt med meget store krav fra leveran- dørerne. Således indgår rebudgetteringen i de kommercielt fortrolige forhandlinger med leverandørerne. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Åbningsåret for Fjernbanen er udskudt til 2033. Aktuel status for projekt: Genplanlægningen af udrulningen i Østdanmark er nu afsluttet, og Alstom har præsenteret deres reviderede plan, som omfatter de nye større infrastrukturprojekter Ny bane Vestfyn, Femernforbindelsen samt Kapacitetsudvidelse Ringsted (KURI). Alstoms plan viser færdiggørelse i 2031, og forudsætter implementeringen af en række forbedringstiltag hos Alstom, som Banedanmark endnu ikke har ikke set effekten af. Planen er således behæftet med en vis risiko. Derfor har Banedanmark indarbejdet en buffer på to år, hvorved udrulningen af Signalprogrammet er færdig senest i 2033. Udrulningen i Vestdanmark følger planen. Fokus for Signalprogrammet er på følgende store milepæle i 2024: Ibrugtag- ning af strækningen (Aarhus)-Aalborg Lufthavn i perioden fra august til oktober, samt at føre Signalprogrammets ar- bejde på strækningen, (Roskilde)-Holbæk-Kalundborg, (Nordvestbanen), så langt frem som muligt, selvom ibrugtagning først sker senere grundet beslutningen om at immunisere. Derudover forventes udrulningsprojektet på S-banen (CBTC) at blive afsluttet med leverandøren i løbet af 2024. For Onboard er der fokus på at påbegynde udrustningen af de sidste serier i passagerflåden (Lokaltogs Lint41 samt IC3 Indusi). Samtidig er der fokus på baselineopgraderinger af allerede udrustede serier mhp. at rette systematiske fejl for derved at kunne forbedre punktligheden. 14 Hastighedsopgradering Ringsted-Odense Med en opgradering af den maksimale hastighed til 200 km/t kan rejsetiden for lyntogene mellem Ringsted og Odense reduceres med ca. 5 minutter. Projektet udføres samtidig med sporfornyelsesprojekter på de to delstrækninger. Der rap- porteres særskilt på sporfornyelsesprojekterne vedrørende Nyborg-Odense og Ringsted-Slagelse under afsnit 2.2. Ha- stigheden sættes først op, når det nye signalsystem – jf. afsnittet for Signalprogrammet ovenfor – er udrullet på stræk- ningen, hvilket pt. forventes at ske i 2028 (Nyborg-Odense) hhv. 2029 (Ringsted-Korsør). Projektet vedrører Banedan- marks arbejder på strækningen Ringsted-Odense. Sund & Bælt hastighedsopgraderer derudover selve Storebæltsforbin- delsen, hvilket gøres inden for egne økonomiske rammer, og Storebæltsforbindelsen er ikke en del af de budget- og for- brugstal, som angives nedenfor. Nedenfor gives der dog en kort status for Sund & Bælts arbejder. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 141 af 16. maj 2019 575,8 (94,5) 248,0 2019 Nyborg- Odense: 2024/2027 Ringsted Korsør: 2024/2029 Ja Økonomi: Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Projektet forventes, på baggrund af blandt andet udbudsresultatet for det i efteråret 2023 annullerede udbud for delstrækningen Ringsted-Korsør (jf. nedenfor), at få behov for at trække på central reserve. Den samlede økonomi er under konsolidering og afhænger af udbudsresulta- terne for delstrækningen Ringsted-Korsør, hvor hovedentrepriserne genudbydes med henblik på udførelse i 2026/2027. Væsentlige ændringer siden seneste anlægsstatus: Jf. nedenfor er udførelsen udskudt med ét år som følge af et højt udbudsresultat, hvilket dog ikke påvirker tidspunktet for, hvornår hastigheden sættes op på strækningen. IP-35 Forligskredsen blev orienteret om dette den 28. februar 2024. Aktuel status for projekt: Åbningsårene ovenfor angiver, hvornår hastigheden kan sættes op til 200 km/t i forbindelse med udrulningen af de nye signaler på delstrækningerne. Nyborg-Odense: Hovedparten af projektet blev som planlagt gennemført i forår og sommer 2023. Der udestår nu kørestrømstestkørsel for at kunne hæve hastigheden til 200km/t samt modificering af sporskifter, så de overholder gældende regler. Disse forventes færdig i 2025. Ringsted-Slagelse: Banedanmark modtog i november 2023 kun ét endeligt tilbud på de første anlægsarbejder på strækningen, og tilbuddet var væsentligt højere end forudsat. På den baggrund blev udbuddet annulleret, og arbejderne skal genudbydes. Genud- buddet indebærer, at udførelsesperioden for hovedentrepriserne på strækningen udskydes, så arbejderne nu forventes udført i 2026-2027. Udskydelsen påvirker dog ikke, hvornår hastigheden sættes op på strækningen, da dette jf. ovenfor først sker efter udrulning af de nye signaler på delstrækningen. Hastighedsopgraderingen på Storebæltsforbindelsen: Som en del af hastighedsopgraderingen af Ringsted-Odense gennemfører Sund & Bælt hastighedsopgraderingen på Sto- rebæltsforbindelsen fra 180 km/t til 200 km/t inden for egne økonomiske rammer. Sund & Bælt har sat projektet på pause som følge af markante prisstigninger. Sund & Bælt vil igangsætte en replanlægning, når genplanlægningen af Sig- nalprogrammet er afsluttet. 15 Elektrificering af Aarhus-Aalborg (Lindholm) Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 er der truffet beslut- ning om elektrificering af strækningen Fredericia-Aalborg, så der kan køre klimavenlige el-tog på stræknin- gen. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 50 af 30. november 2018 (tidligere fortrolig Akt. X af 29. juni 2017) Lov om tillægsbevilling for 2022 3.071,9 (474,9) 1.256,2 2017 2025/2026 Nej Økonomi: Projektet blev i 2018 tildelt 4,0 mio. kr. (2018-priser) fra den centrale anlægsreserve med henblik på finansiering af en programfaseanalyse af en immunisering af strækningen. I forlængelse af anlægsloven for ombygning af Aarhus H er der foretaget en overførsel af bevilling for 105,4 mio. kr. (heraf 16,2 mio. kr. central reserve) i 2022-priser fra dette projekt til projektet Fremtidssikring Aarhus H som følge af overførsel af aktiviteter mellem de to projekter. Banedanmark har i september 2022 anmodet om yderligere træk på den centrale reserve, men anmodningen er endnu ikke færdigbehandlet. Anmodningen skyldes merudgifter til forberedende arbejder og elektrificeringsentreprisen som følge af blandt andet ændrede tidsplaner og ændrede udførelsesforhold, hvortil kommer forøgede udgifter til projektor- ganisation samt stigende råvarepriser og priser generelt. Dertil kommer forøgede udgifter til Banedanmarks projektor- ganisation. Endelig er der opstået nye udgifter til støjkompensation. Siden september 2022 er reserver og risikoposter via en egentlig rebudgettering blevet omsat til konkrete poster, hvilket særligt har påvirket elektrificeringsdelen af projektet. Rebudgetteringen viser, at der fortsat er behov for at tilføre pro- jektet midler fra den centrale anlægsreserve. Der er i rebudgetteringen skelet til erfaringerne med ekstraarbejder i blandt andet Elektrificering Fredericia-Aarhus, som – for så vidt angår selve elektrificeringen – er længere fremme end Elektrificering Aarhus-Aalborg. Aktuel status for projekt: Design af kørestrømsanlægget på strækningen pågår og forventes afsluttet i løbet af 1. halvår 2024, og selve udførelsen forventes at opstarte i Langå i første halvår af 2024. Forud for etablering af køreledningsanlæg pågår de forberedende arbejder til elektrificeringen, hvor broer enten skal hæves eller spor skal sænkes. Der udestår nu alene broarbejder i Aalborg (to broer), Hadsten (én bro) samt Langå (to broer). 16 Elektrificering af Fredericia-Aarhus Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 er der truffet beslut- ning om elektrificering af strækningen Fredericia-Aalborg, så der kan køre klimavenlige el-tog på stræknin- gen. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2018 og senere finanslove Lov om tillægsbevilling for 2022 2.730,6 (440,1) 1.889,3 2018 2024/2026 Nej Økonomi: Projektet blev i 2018 tildelt 9,1 mio. kr. (2018-priser) fra den centrale anlægsreserve med henblik på finansiering af en programfaseanalyse af en immunisering af strækningen. I forlængelse af anlægsloven for Fremtidssikring Aarhus H er der foretaget en overførsel af bevilling for 268,8 mio. kr. (heraf 41,3 mio. kr. central reserve) i 2022-priser fra dette pro- jekt til projektet Fremtidssikring Aarhus H som følge af overførsel af aktiviteter mellem de to projekter. Banedanmark har i september 2022 anmodet om yderligere træk på den centrale reserve, men anmodningen er endnu ikke færdigbehandlet. Anmodningen skyldes blandt andet merudgifter til nødvendige ændringer i kontrakten med leve- randøren på selve elektrificeringen grundet ændrede tidsplaner – herunder som følge af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan fra 2017. Dette har blandt andet medført behov for at omprojektere og flytte master med henblik på at sikre signalsynlighed. Hertil kommer markante prisstigninger, som medfører prisregulering for indkøb af jern- og be- tondele. For de forberedende arbejder, primært broarbejder, betyder prisudviklingen meromkostninger på dels indgå- ede kontrakter, samt dels at de senest udbudte bropakker er blevet markant dyrere end budgetteret. Dertil kommer for- øgede udgifter til Banedanmarks projektorganisation. Siden september 2022 er reserver og risikoposter via en egentlig rebudgettering blevet omsat til konkrete poster, hvilket særligt har påvirket elektrificeringsdelen af projektet. Rebudgetteringen viser, at der fortsat er behov for at tilføre pro- jektets bidrag til den centrale anlægsreserve, svarende til hidtil fremsendte ansøgning. Aktuel status for projekt: Forud for etablering af køreledningsanlæg pågår de forberedende arbejder til elektrificeringen, hvor spor enten skal sænkes eller broer hæves. Langt de fleste broer er afsluttet eller stort set afsluttet. En bro er pt. under udførelse i Vejle (Østerbrogadebroen). Broen forventes afsluttet ultimo 2024. Derudover er tre broer i Aarhus Kommune under projek- tering (Skanderborgvej, Gammel Kongevej og Kongsvang). Hvad angår selve elektrificeringen er langt størstedelen af master og fundamenter sat på strækningen med undtagelse af Aarhus H, hvor samtlige elektrificeringsarbejder først udføres i 2026. Der pågår arbejde med at etablere køretråd på resten af strækningen, og arbejdet forventes færdiggjort i 2024, da de sidste arbejder er afhængige af afslutning af andre projekter, herunder broen på Østerbrogade i Vejle. 17 Elektrificering af Roskilde-Kalundborg Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 er der truffet beslut- ning om elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg, så der kan køre klimavenlige el-tog på stræk- ningen. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2018 og senere finanslove 1.324,2 (11,1) 713,4 2018 Roskilde- Hol- bæk: Ja 2021/2024 Holbæk-Ka- lundborg: 2021/2027 Økonomi: Det blev i 2022 godkendt, at de midler, der tidligere er blevet tilført fra den centrale reserve til immuniseringen af dels- trækningen Roskilde-Holbæk, fastholdes i projektet til dækning af merudgifter som følge af etapeopdelingen af den fulde strækning Roskilde-Kalundborg i to udførelsesmæssigt separate delstrækninger (Roskilde-Holbæk og Holbæk- Kalundborg). Meromkostningerne vedrører aftale med entreprenør om en revideret udrulningsplan på kørestrømsen- treprisen, replanlægning af de forberedende arbejder til elektrificeringen og tværgående styringsomkostninger. Desu- den fastholdes de tidligere tilførte midler fra den centrale reserve til dækning af eventuelle yderligere merudgifter, der måtte opstå i projektet, så det i lighed med tilsvarende projekter har en passende projektreserve. I august 2023 godkendte forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, at projektet kunne igangsætte immunisering af delstrækningen Roskilde-Holbæk alligevel. Dette gøres i lyset af nedenfor beskrevne risiko for en forsinkelse af signalsy- stemets udrulning på strækningen. Udgifterne forbundet med at forberede immuniseringen afholdes inden for eksiste- rende projektbevilling. Anmodningen om finansiering af selve immuniseringen ved udmøntning af 64,0 mio. kr. (2023- priser) fra den centrale reserve blev godkendt i december 2023. Væsentlige ændringer siden seneste anlægsstatus: Jf. beskrivelse ovenfor er der fra projektets centrale reserver tilført 64,0 mio. kr. (2023-priser) til immunisering af Ros- kilde-Kalundborg. Aktuel status for projekt: Immunisering af strækning fra Roskilde-Holbæk gennemføres i løbet af 2024, så der kan indsættes el-tog på delstræk- ningen fra ultimo 2024. På den resterende del af strækningen fra Holbæk til Kalundborg er de hidtidige forberedende arbejder (sporsænkninger og broarbejder) gennemført som planlagt. Udførelse på den resterende bro på strækningen (i Regstrup) går som plan- lagt med forventet afslutning i første halvår 2024. Det forventes fortsat, at strækningen Holbæk-Kalundborg kan ibrug- tages i 2027. 18 Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (Dobbeltspor ved Lindholm og Hjørring) Projektet omfatter et dobbeltspor nord for Lindholm og syd for Hjørring. Kapacitetsudvidelserne er nødven- dige for at opnå tilstrækkelig robusthed og punktlighed i trafikafviklingen. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 51 af 12. oktober 2017 Akt. 6 af 11. oktober 2018 134,2 (0,0) 54,4 2017 Lindholm: 2020/2020 Hjørring: 2020/2024 Nej Økonomi: Projektet fik med akt. 6 af 11. oktober 2018 tilført dets bidrag til den centrale anlægsreserve på 14,3 mio. kr. (2018-pri- ser) samt tilført yderligere 19,9 mio. kr. (2018-priser) som følge af projektændringer i forlængelse af Signalprogram- mets ændrede udrulningsstrategi. Aktuel status for projekt: Anlægsarbejderne i Lindholm er afsluttet og taget i brug den 21. september 2020. For så vidt angår arbejderne i Hjør- ring er detailprojektering gennemført. Der er indgået kontrakt med entreprenøren den 13. marts 2024, og forberedende arbejder er påbegyndt. 19 Hastighedsopgradering Aarhus-Langå Formålet med projektet er at opnå en højere hastighed på 180 km/t. Derfor er det blandt andet nødvendigt at udrette kurver på strækningen og nedlægge tre overkørsler samt etablere tre vejbroer som erstatning. Ha- stighedsopgraderingen udføres sammen med sporfornyelse af strækningen. Hastigheden på strækningen kan dog først hæves efter udrulningen af det nye signalsystem på strækningen, som forventes at ske ultimo 2024. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2018 og efterfølgende finanslove Lov om tillægsbevilling for 2022 669,5 (69,1) 424,8 2018 2021/2022 Visse delaktivi- teter er ud- skudt til 2024 (Langå Station) Nej Økonomi: Projektet blev i 2021 tilført 33,4 mio. kr. (2021-priser) af dets eget bidrag til den centrale reserve. Det skyldtes især en konstatering af store mængder blød bund under og ved siden af banen, hvilket medfører et større behov for blødbunds- udskiftning og ekstra fundering end oprindeligt forudsat. Dertil kom en række andre forhold, herunder ændrede behov for kurveudretning på grund af sideværts acceleration, nye krav vedrørende dæmningsstabilitet samt opjusterede tvær- gående omkostninger. I forlængelse af anlægsloven for Fremtidssikring Aarhus H (jf. dette projekts beskrivelse nedenfor) er der sket en over- førsel af bevilling for 22,1 mio. kr. (heraf 5,1 mio. kr. central reserve) i 2022-priser fra dette projekt til projektet Frem- tidssikring Aarhus H, idet hastighedsopgraderingen på selve Aarhus H ikke længere er en del af projektet Hastigheds- opgradering Aarhus-Langå, men i stedet gennemføres i regi af projektet Fremtidssikring Aarhus H. Aktuel status for projekt: Strækningen mellem Aarhus (ekskl. selve Aarhus H) og Langå blev udført planmæssigt fra april til september 2022, og efterfølgende vejbroer er nu også afsluttede. Arbejderne i 2022 omfattede ikke selve Langå Station. Arbejdet på Langå Station er planlagt til udførelse sammen med Signalprogrammet i andet halvår 2024. Der er indgået kontrakt med entreprenør den 12. februar 2024 og mobilisering er igangsat. Det er aftalt, at der skal hastighedsopgraderes til 180 km/t. Der er konstateret en stor mængde blødbund ved Langå Station, som kan være til hinder for den aftalte opgradering. Hastigheden gennem Langå Station hæves i før- ste omgang til 160 km/t. Der vil derefter, over en periode på to år, foretages en resonansmåling af jordbunden med hen- blik på efterfølgende at hæve hastigheden til 180 km/t, når jorden forventeligt er komprimeret som følge af drift med 160 km/t. Den trinvise hastighedsopgradering vil ikke have nogen effekt på køreplanen. 20 Modernisering af kørestrøm (Elektrificering Kørestrøm) Med aftale om udmøntning af Togfonden fra 2014 afsatte forligskredsen (S, RV, SF, EL og DF) midler til at sikre tilstrækkelig kørestrøm på de eksisterende elektrificerede strækninger i forbindelse med, at forligskred- sen traf beslutning om at elektrificere yderligere dele af statsbanenettet. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finanslovene for 2007, 2018 og 2020 Akt. 227 af 18. juni 2020 903,3 (109,9) 592,4 2018 2023/2024 Nej Økonomi: Jf. akt. 227 af 18. juni 2020 er der tidligere overført 14,8 mio. kr. (2020-priser) fra projektets centrale anlægsreserve i forbindelse med projektudvidelsen med en fordelingsstation ved Gelsted. Aktuel status for projekt: Ibrugtagelse af fordelingsstationer i Vigerslev, Marslev, Fredericia og Slagelse er forsinkede til 2024. Marslev forventes ibrugtaget i 1. kvartal 2024, mens Fredericia og Slagelse forventes ibrugtaget i 2. kvartal 2024, og Vigerslev forventes ibrugtaget i 3. kvartal 2024. Entreprenørarbejder i forbindelse med fordelingsstationer i Marslev og Slagelse er overstået, og anlæggene er overdra- get til Banedanmark. Projektet skal sikre tilstrækkelig kørestrøm til de besluttede elektrificerede strækninger på statsbanenettet. Udskydel- sen af ibrugtagningen af det fulde projekt fra 2023 til 2024 forventes dog ikke at påvirke el-togdrift, da denne først op- trappes med udrulningen af elektrificeringsprogrammet til særligt Aarhus og Aalborg. 20 Stilling Station Den daværende forligskreds bag aftalen om Bedre og billigere Kollektiv Trafik har besluttet, at der skal an- lægges et trinbræt i Stilling cirka fire kilometer nord for Skanderborg. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 88 af 28. februar 2019 23,1 (3,7) 6,0 2019 2022/2029- 2031 Ja Økonomi: Projektets økonomi skal revideres i lyset af blandt andet den udskudte udførelse fra 2022 til 2029-2031 og prisudviklin- gen i den nuværende markedssituation. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Projektet skulle oprindeligt have været udført i 2022, men er blevet udskudt til perioden 2029-2031. Aktuel status for projekt: Projektet har tidligere været planlagt til udførelse i 2022 og blev sendt i udbud i 2021. Banedanmark modtog ikke bud fra entreprenører, der overholdt konditionerne, hvorfor etablering af Stilling Station tidligst kunne udføres i 2025. Det er besluttet, at projektet skal gennemføres i perioden fra 2029 til 2031. Årsagen til at projektet planlægges udført mellem 2029-2031 er, at der i de kommende år er planlagt adskillige andre projekter på den østjyske hovedstrækning mellem Fredericia og Aarhus. 21 Fremtidssikring af Aarhus H Der gennemføres jf. Aftale om en Infrastrukturplan 2035 en fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård, som blandt andet omfatter en forlængelse af perroner og øget kapacitet vest for stationen. Dette vil sikre, at Aar- hus Hovedbanegård har den nødvendige kapacitet til at afvikle den fremtidige togtrafik, herunder gøre statio- nen klar til at modtage DSB’s nye elektriske tog. Hertil kommer anlæg af et nyt såkaldt ”hollandsk kryds” i perronspor 7, som skaber øget kapacitet og fleksibilitet i afviklingen af togtrafikken. Derudover udføres blandt andet forberedende arbejder til elektrificeringen af selve Aarhus H og en fornyelse af sporene på stati- onen. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Lov nr. 565 af 10/05/2022 og Lov om tillægsbevilling for 2022 1.168,6 (133,4) 84,2 2022 2026/2027 Nej Økonomi: Projektet integrerer en række eksisterende og nye bevillinger, så der nu er ét samlet projekt for Aarhus H. Bevillingsæn- dringerne er implementeret med tillægsbevillingsloven for 2022 og finansloven for 2023. Dette er sket i forlængelse af den vedtagne anlægslov for det samlede Aarhus H-projekt. Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. I forlængelse af afslutningen af programfasen er projektets prognose under konsolidering. Dette er en større opgave end normalt, givet de mange tidligere enkeltstående projekter, som nu konsolideres til et projekt, samt grundet den ekstra- ordinære udvikling i priserne, der er set over de seneste år. Aktuel status for projekt: Projektet er i gang med detailprojektering, og det forventes, at entreprenørudbuddet udsendes efter sommeren 2024. 22 Flytning af Herlev Station Ved at forskyde S-togsperronen mod vest til en ny placering tæt på letbanestationen og Herlev bymidte kan der skabes større sammenhæng mellem S-togsnettet og Hovedstadens Letbane, og passagerpotentialet for S- togstationen vil blive fordoblet. Vendespor ved Carlsberg Station Med anlæg af et vendespor i området øst for Carlsberg Station bliver det muligt at indsætte tre ekstra tog per time per retning på Frederikssundsbanen. Derved kan alle stationer på Frederikssundsstrækningen som mini- mum blive betjent hvert 10. minut, og samtidig vil et vendespor understøtte en robust trafikafvikling, som mindsker risikoen for forsinkelser og aflysninger. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2022 224,7 (34,7) 4,0 2022 2026/2026 Nej Økonomi: Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Projektets økonomi er under konsolidering i forbindelse med detailprojekteringen. Visse konstaterede merudgifter så- som uforudsete udgifter til signalsystemet betyder, at projektet med stor sandsynlighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve. Konsolideringen af projektets økonomi forventes afsluttet medio 2024. Aktuel status for projekt: Projektet er planlagt til udførsel i 2026. Projektet er pt. i gang med detailprojektering. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2022 200,7 (30,1) 0,0 2022 2026/2028 Nej Økonomi: Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Aktuel status for projekt: Projektet forventes opstartet i løbet af 1. halvår 2024. 23 Opgradering af Hillerød Station Der gennemføres en opgradering af Hillerød Station, så det bliver muligt at forlænge Lokalbanens nordlige linjer fra Helsingør, Gilleleje og Tisvildeleje fra Hillerød til den nye station Favrholm ved det kommende Nyt Hospital Nordsjælland. Samtidig vil opgraderingen give mulighed for direkte samdrift mellem Frede- riksværkbanen og de nordlige baner. 6 GHz-frekvensbånd på S-banen S-banens nye signalsystem benytter en del af 6 GHz-frekvensbåndet til signalstyring, men skal som følge af ny EU-regulering flytte til et andet frekvensbånd. Projektets hensigt har været at ændre CBTC-systemets frekvensbånd til ITS-bybanebåndet, så der ikke er overlap mellem de nye 6 GHz-WiFi-signaler og CBTC- systemet. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2022 406,1 (62,6) 7,5 2022 2026/2027 Nej Økonomi: Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Aktuel status for projekt: Projektet er på nuværende tidspunkt i gang med programfasens del 2. Projektet er på nuværende tidspunkt ved at fær- diggøre programfaserapporten sammen med den vindende rådgiver Niras. Det forventes at projektet skifter fase til de- taljeprojektering i juni 2024. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2022 121,7 (0,0) 4,4 2022 2025/under afklaring Nej Økonomi: Bevilling til projektet er givet med finansloven for 2022. Der blev i forbindelse med Infrastrukturplan 2035 afsat en ramme på 100 mio. kr. (2022-priser), som dog var estimeret med store forbehold, og som ikke indeholdte central re- serve. Projektets samlede pris afhænger af den løsning, der vælges for projektet, jf. nedenfor. Aktuel status for projekt: Den indledende projektafdækning har vist, at det umiddelbare projekt ikke er teknisk attraktivt og markant dyrere end bevillingen. Banedanmark ønsker derfor i samarbejde med DSB, som overtager ansvaret for CBTC-systemet fra 2027, at afklare, om der kan udvikles en bedre og potentielt billigere løsning. Banedanmark ansøger Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) om en forlængelse af den nuværende frekvenstilladelse, som løber til og med 2025. Banedan- mark har sammen med Rambøll undersøgt risikoen for driftskonsekvenser nærmere og konkluderet, at risikoen for for- styrrelser af S-banens trafik er meget lav samt konkluderet, at der ikke er egentlige sikkerhedsrisici. 24 Hastighedsopgradering af S-banen Projektet gennemfører en lang række mindre hastighedsopgraderinger fordelt på hele S-banen. Konkret fjer- nes en række ”knaster”, som er sporstykker med lokale hastighedsnedsættelser. * Projektets forbrug er pt. 0,0 mio. kr., men der er afholdt udgifter til delprojektet ved Hellerup station. Udgifter forbundet med projektet er pt. konte- ret på forberedelsen af projektet Sporfornyelse Svanemøllen-Hillerød, som udføres i sammenhæng med hastighedsopgraderingen, men vil blive omkonteret til hastighedsopgraderingsprojektet. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2022 401,4 (61,6) 0,0* 2022 2035/2035 Nej Økonomi: Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Aktuel status for projekt: Udbedring af den første lokale knast – ved Hellerup Station – blev igangsat ultimo 2022. Detailprojekteringen er i gang og forventes afsluttet i foråret 2024. Udbudsmaterialet forventes færdigt i sommeren 2024. Entreprenørudbuddet for- ventes gennemført ultimo 2024. Udførsel er planlagt til primo-medio 2025. De øvrige udestående i projektet forventes udbedret i årene frem til 2035. 25 2.1.1 Anlægsprojekter på baneområdet udført af Vejdirektoratet Ny bane over Vestfyn Vejdirektoratet skal i samarbejde med Banedanmark anlægge en ny elektrificeret dobbeltsporet højha- stighedsjernbane over Vestfyn. Jernbaneforbindelsen bliver ca. 35 km lang og løber fra Odense V til Kaus- lunde øst for Middelfart. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Lov 1424 af 17. december 2019 Akt. 227 af 18. juni 2020 Akt. 364 af 17. september 2021 5.812,8 (922,4) 666,3 2021 2028/2029 Ja Økonomi: Henset til projektets risikoprofil vurderes det nu, at er nødvendigt at trække på projektets centrale reserve. Projektfor- dyrelserne skyldes primært markant højere priser end forventet til gasledningsomlægningen såvel som til elektrifice- rings- og signaldelene. Vejdirektoratet har i september 2023 anmodet om delvist træk på den centrale reserve, og an- modningen er godkendt af Finansministeriet den 12. marts 2024. Det anmodede træk på 545,1 mio. kr. er inden for pro- jektets totaludgift, der forventes overholdt. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Der er siden seneste Anlægsstatus foretaget et træk på den centrale reserve på 545,1 mio. kr. Trækket er fortsat inden for projektets totaludgift, der forventes overholdt. Transportministeren har den 26. januar 2024 orienteret Folketingets Transportudvalg om, at anlægsprojektets færdig- gørelse udskydes med ét år. Projektet forventes nu afsluttet i 2029. Årsagen er, at projektet har mødt nogle tidsudfor- dringer, som har betydet behov for at forlænge anlægsperioden. En af udfordringerne er Totalrådgiverens forsinkelse i projektering, som har betydet forsinkelse på udbudsmaterielet på 4-5 måneder. Derudover har projektet to store risici i anlægsfasen, der kan medføre store forsinkelser og omkostninger, hvis projektet ikke følger den planlagte tidsplan. Den ene risiko er at gøre jordanlægget klar til at lægge skinner og installere signaler. Den anden risiko er implementeringen af et nødvendigt signalprogram. Aktuel status for projektet: Arbejdet med gasledningen følger tidsplanen. Den nye gasledning blev ibrugtaget i december 2023 og optagning af eksi- sterende gasledning er påbegyndt marts 2024 Anlægsarbejdet med baneprojektet forventes opstartet i marken i 3. kvartal 2024 Desuden pågår ekspropriations- og besigtigelsesforretninger samt arkæologiske undersøgelser. 26 2.1.2 Anlægsprojekter på baneområdet udført af selskaber Tabel 2.1.2 Anlægsprojekter på baneområdet udført af selskaber (mio. kr., 2024-priser) Projekt Total- udgift Projekt- bevilling Overholdelse af projekt- bevilling Forbrug per 01.01.24 Disponeret projekt- reserve Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlig ændring Forskønnelse af Nørreport Sta- tion 25,2 25,2 Ja 0,3 0,0 2025/2027 Ja Modernisering af København H og området ved Revent- lowsgade 216,8 216,8 Ja 15,2 0,0 2027/2028 Ja Udvidelse af Københavns Lufthavns Sta- tion 649,7 550,8 Ja 171,05 10,1 2025/2026 Nej Øresundsperro- ner ved Køben- havn Syd Sta- tion 500,9 369,2 Ja 142,6 0,0 2025/2025 Nej 27 Forskønnelse af Nørreport Station Forskønnelse af perroner, perronvægge, trapper og belysning samt forenklet og forbedret renhold med fjer- nelse af lugtgener og graffiti skal gøre stationen til et mere trygt og behageligt sted. Projektet udføres af DSB. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2022 25,2 (0,0) 0,3 2022 2025/2027 Ja Økonomi: Totaludgiften forventes overholdt. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Åbningsåret er udskudt til 2027. Det skyldes, at projektet er gentænkt således, at det nu indeholder flere delelementer, som skal undersøges. Aktuel status for projekt: Udbud af rådgivning forventes afsluttet i 1. halvår af 2024. Herefter forventes EU-entrepriseudbuddet afsluttet ultimo 2025. Modernisering af København H og området ved Reventlowsgade Projektet omfatter en ombygning af hallen på Hovedbanegården og området ved Reventlowsgade. Projektet udføres af DSB. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2022 216,8 (0,0) 15,2 2022 2027/2028 Ja Økonomi: Totaludgiften forventes overholdt. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Åbningsåret er udskudt til 2028. Det skyldes, at for den del der vedrører modernisering af København H, er der i pro- jekteringen set på flere løsninger, som har betydet, at man har ændret i projektet for banegårdshallen med henblik på at skabe endnu bedre passagerflow. Ændringen i projektet har betydet, at entrepriseudbuddet er blevet udskudt en smule. Den del af projektet, der vedrører området ved Reventlowsgade, er projektet sat på hold, så man evt. kan tænke det sammen med en mulig ny metro-linje (M5). Aktuel status for projekt: Rådgivning med planlægning og detailprojektering er fortsat i gang. Entrepriseopgaven er rykket og forventes udsendt i EU-udbud primo 2025 med prækvalifikation til entreprenører. 28 Udvidelse af Københavns Lufthavns Station Det overordnede formål er at øge kapaciteten på Øresundsbanen ved at fjerne en flaskehals i det eksisterende sporlayout. Projektet forbereder Øresundsbanen til, at Femern Bælt forbindelsen åbner, hvormed der forven- tes en øget godstransport, herunder en stigning i antallet af godstog til og fra Sverige. Projektet udføres af Sund & Bælt Holding A/S. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven for 2022 649,7 (98,9) 171,05 2019 2025/2026 Nej Økonomi: Projektbevillingen forventes overholdt. Aktuel status for projekt: Replanlægning er gennemført og udbud af hovedentreprise er igangsat. Udførelse af transferforbindelse til Københavns Lufthavn Terminal 3 og spor 1 og 2 pågår og forventes afsluttet i 1. halvår af 2024. Den næste store milepæl er den for- ventede kontraktindgåelse med entreprenør primo juli 2024. Øresundsperroner ved København Syd Station Jf. Aftale om Infrastrukturplan 2035 gennemføres der anlæg af Øresundsperroner og en gangtunnel på København Syd Station (tidligere Ny Ellebjerg Station). Projektet udføres af Metroselskabet. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Finansloven 2023 500,9 (79,2) 142,6 2023 2025/2025 Nej Økonomi: Projektbevillingen forventes overholdt. Aktuel status for projekt: Der er indgået kontrakt med alle entrepriser, og anlægsarbejderne er i gang. Etablering af afstivningsvægge og forbere- delserne af tunnelen under øresundssporene er afsluttet under den planlagte sporspærring i december 2023. Projektets fremdrift forløber i henhold til tidsplanen. Klikeller trykher for at skrive te kst. 29 2.2 Større fornyelsesprojekter Tabel 2.2 Økonomioversigt over større fornyelsesprojekter på baneområdet (mio. kr., 2024-priser) Projekt Totaludgift Overholdelse af totaludgift Forbrug pr. 01.07.23 Væsentlige ændringer Åbningsår Sporfornyelse Slagelse-Korsør 676,2 Ja 291,8 Nej 2024 Sporfornyelse Roskilde-Ringsted 1.045,3 Ja 568,6 Nej 2025 Sporfornyelse Hobro-Aalborg 971,8 Ja 355,2 Nej 2024 FTN Fiberkabelinfrastruktur Skjern- Holstebro 74,2 Nej 74,7 Nej Berosat Ny Svanemøllen omformerstation 99,8 Ja 45,8 Nej 2024 Sporfornyelse Ringsted-Slagelse [fortroligt] Nej 53,4 Ja 2027 Spor- og perronfornyelse Langå st. 184,1 Ja 21,7 Nej 2024 Sporfornyelse Fredericia-Tinglev [fortroligt] Ja 30,1 Nej 2024 Testsystem for ibrugtagne signal- programstrækninger (Forvalt- ningsmiljø for signalsystemer) [fortroligt] Ja 54,1 Nej 2025 Sporfornyelse Skjern-Holstebro [fortroligt] Ja 17,5 Nyt projekt 2025 Sporfornyelse Svanemøllen-Hille- rød [fortroligt] Ja 37,3 Nyt projekt 2025 Sporfornyelse Slagelse-Korsør [fortroligt] Ja 291,8 Nej 2024 Anm.: ”Totaludgift” svarer til den samlede bevilling (inklusive reserve) på seneste finanslov. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvor- vidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften for projektet overholdes. "Åbningsår" angiver, hvornår arbejderne i al væsentlighed er gennem- ført, og almindelig drift påbegyndt, idet der dog kan udestå mindre mangelarbejder. 30 Sporfornyelse Slagelse-Korsør Projektets overordnede formål er fornyelse af strækningen, som sikrer en stabil drift uden hastighedsnedsæt- telser og øget vedligehold. Sporfornyelse Roskilde-Ringsted Projektets overordnede formål er at sikre, at strækningen funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder uden forøgede vedligeholdelsesomkostninger. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 252 af 3. juni 2021 Akt. 184 af 23. februar 2023 (tidligere fortroligt akt. O af 23. februar 2023) 676,2 291,8 2021 2022/2024 Nej Økonomi: Med akt. 184 (tidligere fortroligt akt. O) af 23. februar 2023 om sporfornyelse af Slagelse-Korsør er projektets bevilgede totaludgift øget i lyset af især udbudsresultatet for projektets tre entrepriser. Aktuel status for projektet: De to første entrepriser, som vedrørte manuelt sporarbejde, kørestrøm og sikring samt sporfornyelse er indgået og de manuelle arbejder blev udført i sommeren 2023. Den sidste entreprisekontrakt, som vedrører maskinelle arbejder (RPM-arbejder), er underskrevet, og udføres i 2024. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 253 af 3. juni 2021 1.045,3 568,6 2021 2023/2025 Nej Økonomi: Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Aktuel status for projektet: Dele af arbejderne planlagt til udførsel i sommeren 2022 blev indstillet grundet forsinkelser i projektet, som skyldtes manglende fremdrift fra entreprenørens side. Disse arbejder blev udskudt til udførelse i henholdsvis 2023, for så vidt angår afvandingsarbejder samt sporskifter, og i 2024/2025 for så vidt angår sporarbejderne. Der kom en ny entrepre- nør på jord- og afvandingsarbejder, og disse arbejder blev udført i 2023. Resten af sporombygningen er planlagt til ud- førsel i efteråret 2024 og påsken 2025. 31 Sporfornyelse Hobro-Aalborg Sporfornyelse af strækningen Hobro-Aalborg skal sikre, at den funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og tra- fikalt lever op til nutidig standard. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 92 af 30. januar 2020 971,8 355,2 2020 2020 og 2022/2020 og 2024* Nej Økonomi: Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Aktuel status for projektet: Projektet har gennemført sporombygningen på den frie strækning mellem Hobro og Aalborg. Næste aktivitet vil være fornyelse af Aalborg station. Kontrakten er underskrevet 30 oktober 2023 og forberedende arbejder er opstartet primo marts 2024. Sporombygningen af Aalborg station udføres i 2024 i samme spærringer som en række øvrige grænsefladeprojekter. Åbningen efter afslutning af projektet i 2024 vil ske i ERTMS-teknologi fra Lindholm til stationsgrænsen i Aarhus. * Arbejderne i 2024 vedrører Aalborg station. FTN Fiberkabelinfrastruktur Skjern-Holstebro Projektet har til formål at nedgrave en ny fiberkabelinfrastruktur, som skal understøtte Signalprogrammet samt Banedanmarks operationelle it-systemer. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 208 af 18. juni 2020 74,2 74,7 2020 2021/2021 Nej Økonomi: Banedanmark har – som redegjort for i Anlægsstatus for 1. halvår 2022 – været nødt til at sætte projektet i bero og in- stallere midlertidig fiber grundet væsentlige merudgifter konstateret i løbet af sensommeren 2021. Den efterfølgende gennemgang af projektets økonomi har vist, at projektet ikke kan færdiggøres inden for den bevilgede totaludgift. Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Aktuel status for projektet: Projektet er åbnet/ibrugtaget i 2021, dog med anvendelsen af en midlertidig fiber på de udestående dele af strækningen. Der skulle som led i projektet etableres ca. 73 km fiberkabelinfrastruktur på strækningen Skjern-Holstebro, og der ude- står etablering af fiberkabelinfrastruktur på ca. 21 km af strækningen. Det er under nærmere afklaring, hvordan den resterende fiberkabelinfrastruktur bedst etableres på strækningen i lyset af de konstaterede forsinkelser og merudgifter. Når dette er afklaret, vil en revideret plan for projektets udførelse, herunder totaludgiften, skulle forelægges Finansud- valget. 32 Ny Svanemøllen omformerstation Der gennemføres en fornyelse af omformerstationen ved Svanemøllen Station på S-banen i København med henblik på at fremtidssikre driften for S-banen i den centrale del af København. Fornyelsen består af anlæg af en ny omformerstation til erstatning for den nuværende omformerstation, som senere nedrives, når den nye omformerstation er i drift. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 65 af 2. december 2021 99,8 45,8 2021 2023/2024 Nej Økonomi: Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Aktuel status for projektet: Udførelsen af totalentreprisen pågår. Bygning til transformer og teknik er opført og resterende installationer færdiggøres. Herefter testes og idriftsættes an- lægget i 3. kvartal 2024. 33 Sporfornyelse Ringsted-Slagelse Der gennemføres en sporfornyelse af strækningen Ringsted-Slagelse, så den funktionsmæssigt, sikkerheds- mæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter bl.a. skinne-, svelle- og sporskifteudveksling, ballastrensning, bundudskiftning og ny sporkasse på dele af strækningen Ringsted- Slagelse. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Fortroligt akt. S af 13. april 2023 (fortroligt) 53,4 2023 2026 / 2027 Ja Økonomi: Projektet blev igangsat med fortroligt akt. S af 13. april 2023. Aktstykket og projektets totaludgift holdes af hensyn til markedssituationen fortroligt indtil efter kontraktindgåelse med entreprenør. Projektet blev baggrund af udbudsresultatet på entreprisen annulleret grundet overskridelse af godkendte totalbud- get/projektbevilling. Det er planlagt at arbejdet genudbydes i 2026/2027, og der sker en parallelforskydelse af det sam- lede projekt. Dertil er det besluttet at udtage de enkelte arbejder på Fjenneslev station fra projektet til udførelse i 2025. Hvis genudbuddet i 2026/2027 resulterer i, at forelæggelsesgrænsen overskrides, vil finansudvalget blive forelagt et søgende aktstykke om tilførsel af bevilling. Væsentlige ændringer siden seneste anlægsstatus: På grund af et højt udbudsresultat i efteråret 2023 er udbuddet blevet annulleret og udskudt med et år mhp. at opnå gunstigere tilbudspriser. Det samlede projekt udskydes derfor med et år. Udskydelsen får ikke betydning for, hvornår hastigheden kan sættes op på banen. Aktuel status for projektet: På grund af et højt udbudsresultat blev entrepriseudbuddet annulleret i 2023 og udskudt. Projektet skal re-planlægges og det er foreløbig afstemt med Trafik at udførelse skubbes til 2026/2027, dog med undtagelse af enkelte arbejder på Fjennelev station som skal planlægges og udbydes separat til udføres i 2025. 34 Spor- og perronfornyelse Langå St. Der gennemføres en spor- og perronfornyelse af Langå station, så den funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter bl.a. udskiftning af skinner, sveller, ballast, underballast og sporskifter på og omkring Langå station. Herudover udskiftes de eksisterende perroner. Sporfornyelse Fredericia-Tinglev Der gennemføres en sporfornyelse af strækningen Fredericia-Tinglev, så den funktionsmæssigt, sikkerheds- mæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter bl.a. udskiftning af skinner. sveller og ballast. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 185 af 25 maj 2023 (tidligere fortroligt akt. AD af 25. maj 2023) 184,1 21,7 2023 2024/2024 Nej Økonomi: Projektet blev igangsat med akt. 185 (tidligere fortroligt akt. AD) af 25. maj 2023. Aktuel status for projekt: Projektet har været udbudt ultimo 2023 og der er indgået kontrakt med entreprenør den. 12. februar 2024. Arbejderne omkring mobilisering er opstartet ultimo februar 2024. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Fortroligt akt. AR af 31. august 2023 (fortroligt) 30,1 2023 2024/2024 Nej Økonomi: Aktstykke for projektet blev godkendt d. 31. august 2023. Aktuel status for projekt: Kontrakten med entreprenøren blev underskrevet af begge parter den 5. juni 2024. Gennemførelse af entreprisen er i gang. Forventes afsluttet medio december 2024. 35 Testsystem for ibrugtagne signalprogramstrækninger Testsystemets formål er at kunne teste alle typer af hardware- og softwareændringer på strækninger, hvor det nye signalsystem er ibrugtaget. Det skal blandt andet teste systemopdateringer, systemudbedringer og fejlret- ninger. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Fortroligt akt. AL af 22. juni 2023 (fortroligt) 54,1 2023 2024/2025 Nej Økonomi: Aktstykke for projektet blev godkendt d. 22. juni 2023. Af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af projektet er de økonomiske oplysninger fortrolige. Fortroligheden vil blive ophævet efter kontraktindgåelse, som forventeligt vil være i oktober 2024. Offentliggørelsen af entrepriseudbuddet er blevet forsinket, da projektet er nødt til at kunne præci- sere starttidspunkt for byggeriet i udbudsmaterialet. Forsinkelsen skyldes problematikkerne beskrevet nedenfor. Aktuel status for projekt: Gennem et separat igangværende projekt ryddes og renoveres en af Banedanmarks bygninger af ældre dato. Disse aktivi- teter har trukket ud på grund af kompleksiteten i særligt det kørestrøms-sektioneringsanlæg, som befinder sig i bygnin- gen, som er væsentligt mere kompliceret end først antaget. De resterende aktiviteter i projektet forventes afsluttet ved udgangen af august 2024, hvorefter entreprisearbejderne kan igangsættes i oktober 2024. Byggeentreprisen skal klargøre bygningen og etablere et datacenter. Der skal opføres en tilbygning til de fysisk følsomme tekniske installationer (for eksempel strøm- og ventilationsanlæg og nødstrømsanlæg), mens de robuste (for eksempel dieselgenerator og udvendige køleenheder) placeres på arealet udenfor. De forsinkede byggearbejder forventes ikke at få betydning for implementering af testmiljøet, da der er iværksat mitigerende handlinger for at sikre den kommende test- kapacitet til understøttelse af Signalprogrammet. Selve testsystemet er bestilt hos leverandørerne. Thales systemer er leveret, er implementeret og er taget i brug 2. januar 2024. Grundet udfordringer beskrevet ovenfor forventes den resterende implementering først 2. kvartal 2025. 36 Sporfornyelse Skjern-Holstebro Der gennemføres en sporfornyelse af strækningen Skjern-Holstebro, så den funktionsmæssigt, sikkerheds- mæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter bl.a. udskiftning af skinner, sveller og ballast på strækningen og omisolering af to broer samt udskiftning af eksisterende perro- ner i Lem. Herudover indebærer projektet en aksellastopgradering med henblik på at klargøre strækningen til batteritogskørsel. Sporfornyelse Svanemøllen-Hillerød Der gennemføres en sporfornyelse af strækningen Svanemøllen-Hillerød, så den funktionsmæssigt, sikker- hedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Projektet omfatter blandt andet ud- skiftning af skinner, sveller og ballast samt udbedring af blød bund og fornyelse af sporskifter på stræknin- gen. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Fortroligt akt AF af 14. marts 2024 (fortroligt) 37,3 2024 2025/2025 Nyt projekt Økonomi: Projektet blev bevilget igangsat med fortroligt akt. AF af 14. marts 2024. Af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af projektet er de økonomiske oplysninger fortrolige. Fortroligheden vil blive ophævet efter indgåelse af entrepri- sekontrakt. Aktuel status for projekt: Projektet er i gang med projekteringsfasen, hvor der er indgået kontrakt med rådgiver, hvor projektet pt. står til færdig- gørelse medio 2025. Projektet har haft mindre forsinkelser i forbindelse med projekteringen, men projektet forsøger at mitigere disse forsinkelser. Opstart af selve udførslen af projektet forventes ikke at ændre sig på nuværende tidspunkt. Projektet går som ventet i udbud i efteråret 2024, hvorefter udførelsen starter i foråret 2025. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Fortroligt akt. P af 14. december 2023 (fortroligt) 17,5 2023 2025/2025 Nyt projekt Økonomi: Aktstykke for projektet blev godkendt d. 14. december 2023. Af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af pro- jektet er de økonomiske oplysninger fortrolige. Fortroligheden vil blive ophævet efter indgåelse af entreprisekontrakt. Aktuel status for projekt: Projektet er i projekteringsfasen med fagpakkerådgivning. Projekteringen følger tidsplanen, hvor der efter planen er ud- bud af entreprisearbejder i 3. kvartal 2024 med udførselsstart i foråret 2025. 37 2.3 Åbnede baneprojekter med mindre færdiggørelsesarbejder siden seneste An- lægsstatus Projekterne indeholdt i nedenstående tabeller er åbnede/ibrugtagede. Projekterne vil udgå ved næste Anlægs- status. Sporfornyelse Nyborg-Odense Arbejderne på projektet hen over sommeren 2023 forløb planmæssigt. Der er afholdt afleveringsforretning og der er indgået kontrakt med entreprenør vedr. 1 årsjustering. Der udestår kun modificering af sporskifter, som udføres sammen med anlægsprojektet hastighedsopgraderingen Ringsted-Odense. Projektet overskrider projektbevillingen som følge af blandt andet projektændringer i løbet af detail- projekteringen. Overskridel- sen forventes dog ikke at overstige forelæggelsesgrænsen. Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Ballastfornyelse Fredericia-Vejle Hovedudførelsen af projektet var fra august til september 2023. Projektet har oplevet visse merudgifter, blandt andet som følge af udbudsresultatet for entreprisen, men merudgifterne forventes at holde sig under grænsen for genforelæggelse for Finansudvalget. Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af pris- opregning. Sporfornyelse Fredericia Station Hovedudførelsen af projektet var fra juli til september 2023. Projektet forventes at overholde projektbevillin- gen. Den oprindelige bevilling er kun ændret som følge af prisopregning. Projekt Ibrugtagningsår Totalbudget Overholdelse af bevilling Sporfornyelse Nyborg-Odense 2023 398,4 Nej, men inden for forelæggelsesgræn- sen Projekt Ibrugtagningsår Totalbudget Overholdelse af bevilling Ballastfornyelse Fredericia-Vejle 2023 108,1 Nej, men inden for forelæggelsesgrænsen Projekt Ibrugtagningsår Totalbudget Overholdelse af bevilling Sporfornyelse Fredericia Station 2023 128,5 Ja 38 2.4 Fornyelse og vedligehold Tabel 2.4 Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen (mio. kr., løbende priser, 2024-priser fra 2024 og frem) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2035 Total Bevilling (netto) 3.127,5 3.191,1 4.034,6 4.410,0 4.023,2 4.307,8 33.221,9 56.316,1 Forbrug 3.175,1 3.276,4 - - - - Merforbrug -47,6 -85,3 - - - - Note: Bevilling er netto-tal mellem udgiftsbevillingen og indtægtsbevillingen. Forbrug er ligeledes nettotal (udgifter fratrukket indtægter). Sumafvi- gelser skyldes afrundinger. Bevillingen dækker fornyelse og vedligehold af statens baner. Indsatsen planlægges i udgangs- punktet således, at infrastrukturen fornyes på det totaløkonomisk optimale tidspunkt baseret på lø- bende vurderinger af aktivernes tilstand. I den endelige behovsprioritering tages der blandt andet højde for eventuelle sammenfald med anlægsprojekter. Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021 afsat yderligere 12,6 mia. kr. (2022-pl) i perioden 2022-2035 til en øget fornyelses- og vedligeholdelsesindsats. Denne merbe- villing er afspejlet i finansloven for 2024, og nettobevillingen for 2024-2027 i ovenstående tabel viser bevillingsafløbet på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbane- nettet på finansloven for 2024. I 2021 i forbindelse med forhandlingerne om Infrastrukturplan 2035 oplyste Banedanmark, at ef- terslæbet ved udgangen af 2030 forventes at være omkring 11 mia. kr. (2021-pl). Den øgede be- villing, der følger med aftalen, var indregnet i denne opgørelse. Et efterslæb betyder, at der er an- lægselementer, der ikke bliver fornyet på de økonomisk optimale tids- punkter, hvilketpå længere sigtøgerrisikoenfor bl.a.hastighedsnedsættelser og driftsafbrydelser. Det øger også behovet for ekstraordinært vedligehold og øger alt andet lige de samlede udgifter forbundet med at sikre jern- banens tilstand. Siden 2021 er der sket en forøgelse af markedspriserne på jernbaneområdet, og Banedanmark forventer derfor, at efterslæbet ved udgangen af 2030 vil være større end tidligere oplyst. Banedanmark fremlægger en opdateret opgørelse over efterslæbet i 2024. 39 2.5 Igangværende undersøgelser påbaneområdet Tabel 2.5 | Igangværende undersøgelser på baneområdet Undersøgelse Hjemmelsgrundlag Igangsættelsesår Færdiggørelsesår Kapacitetsudvidelse og hastighedsopgradering ved Ring- sted (beslutningsgrundlag NAB fase 2) FL22 2021 2025 Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg (beslut- ningsgrundlag NAB fase 2) FL22 2022 2027 Opgradering af overkørsel ved Silkeborg (beslutnings- grundlag NAB 2) FL22 2022 2026 Forenkling af Københavns Hovedbanegård (beslut- ningsgrundlag NAB fase 2) FL22 2023 2026 Helhedsplan for jernbanen i hovedstadsområdet (strategisk analyse) FL22 2023 2026 Forlængelse af Farumbanen (del af Helhedsplan for jernbanen i hovedstadsområdet) FL22 2024 2026 Vigespor på Svendborgbanen (strategisk analyse) FL22 2022 2023 Omstilling af infrastruktur til batteritog (strategisk analyse) FL22 2022 2024 Strategisk analyse af ny forbindelse på tværs af Lille- bælt FL22 2023 2024 40 3. Veje Afsnit 3.1 giver en status for igangværende større anlægsprojekter under gennemførelse. Afsnit 3.2 giver en status for større vedligeholdelsesprojekter på vejområdet. Af afsnit 3.3 fremgår en status for projekter der er færdiggjort siden sidste Anlægsstatus. Afsnit 3.4 giver en status for efterslæbsnedbringelse på den kapitalbe- varende vedligeholdelse mv. Af afsnit 3.5 fremgår en status for undersøgelser på vejområdet. Boks 3 | Markedssituationen på vejområdet Udbudsstatistik gældende for 2. halvår af 2023 Vejdirektoratet gennemførte i 2. halvår 2023 i alt 33 bygge- og anlægsudbud, hvilket inden for de seneste 5 år kun overgås af 1. halvår 2023. Den samlede tilbudssum for de 33 entrepriser udgjorde 849 mio. kr. Den gennemsnitlige budinteresse på tværs af entreprisestørrelser var 4,8 bydende, hvilket ligger i tråd med, eller en anelse bedre end bud- interessen i 1. halvår af 2023, og lidt over gennemsnittet for de seneste 5 år. Budinteressen for de udbudte entrepriser vurderes derfor at have været tilfredsstillende. Generelt gjaldt det for 2. halvår 2023, at vinderpriserne og Vejdirekto- ratets overslag lå tæt. De samlede vinderpriser udgjorde således 96 pct. af den samlede overslagssum. Generelt gjaldt det for 2. halvår af 2023, at der kunne registreres stigende priser i markedet. Prisstigningen ligger over den i finansloven løbende indeksregulering af bevillingerne. Vurdering af den aktuelle markedssituation Vejdirektoratet står i 2024 og de kommende år overfor at skulle udbyde en lang række større entrepriser på nyligt igangsatte anlægsprojekter under Infrastrukturplan 2035. Projekternes anlægsoverslag er baserede på historiske mar- kedsmæssige erfaringspriser, der ved projektigangsættelsen er fremskrevet med den gængse metode for bevillingsin- deksering på finansloven og følger den generelle markedsprissætningsudvikling. Der kan derfor opstå økonomiske udfordringer, der hvor anlægsprojekter på kort sigt har behov for at anskaffe store kvantiteter af enkelte typer materi- aler, der - grundet den globale situation med forsyningsvanskeligheder og ressourceknaphed - står over for nogle me- get volatile og ekstraordinære prisstigninger, der overstiger den almindelige indeksregulering. 41 3.1 Større vejanlægsprojekter under gennemførelse For mere information om projekterne henvises der til Vejdirektoratets hjemmeside. Tabel 3.1 | Økonomioversigt over Vejdirektoratets og Sund & Bælts anlægsprojekter under gen- nemførelse (mio. kr., 2024-priser) Projekt Total- udgift Overhol- delse af to- taludgift Projekt- bevilling Overholdelse af projektbevil- ling Væsent- lig æn- dring2) Dispone- ret projekt- reserve Åbningsår Storstrømsbroen 5.025,33) Ja 5.025,3 Ja Nej 30% 2025 (vej), 2027 (bane) Udbygning af Rute 11 gennem Ribe 213,4 Ja 174,5 Ja Nej 60% 2024 Nordhavnstunnel1) 4.482,0 Ja 4.121,8 Nej Nej 71% 2027 Kalundborgmotorvejens 3. etape 2.896,9 Ja 2.770,4 Ja Ja 0% 2028 Udbygning af E45/E20 Nord om Kolding 716,9 Ja 686,1 Ja Nej 4% 2028 Øget kapacitet rute 15, Herning-Ringkøbing 1.127,5 Ja 1078,4 Ja Nyt projekt 0% 2028 Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup) – Skander- borg S 4.388,8 Ja 4.196,0 Ja Nej 45% 2027 Udbygning af E45, Aar- hus S – Aarhus N 2.646,6 Ja 2.529,9 Ja Nej 3% 2027 Ombygning af tilslut- ningsanlæg på E45 Aar- hus N – Randers N 287,0 Ja 274,8 Ja Nej 47% 2025 Udvidelse af Hillerød- motorvejens forlængelse til motorvej 1.108,6 Ja 1.060,0 Ja Ja 45% 2027 Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Ska- gen 279,1 Ja 267,3 Ja Ja 11% 2028 Udvidelse af Øresunds- motorvejen 801,4 Ja 766,5 Ja Nej 0% 2029 Tredje Limfjordsforbin- delse ved Aalborg 8.891,6 Ja 8.024,54 Ja Nyt projekt 0% 2034 Anm: ”Totaludgift” er den samlede bevilling (inklusive projekt- og central anlægsreserve) på seneste finanslov. ”Projektbevilling” er den afsatte bevilling på Vejdirektoratets egen konto (dermed inklusive projektreserve men ekskl. Central anlægsreserve). ”Disponeret projektreserve” angiver andelen af projektreserven inklusive efterkalkulationsbidraget, som der p.t. er disponeret over ekskl. Risikotillæg. ”Åbningsår” er som udgangs- punkt året for ibrugtagning af den nye infrastruktur og ikke nødvendigvis året for anlægsarbejdernes færdiggørelse. 1) Vejdirektoratet forestår anlægsprojektet Nordhavntunnel som bygherre (anlægsmyndighed) på vegne af Københavns Kommune. Nordhavnstunnel finansieres af Køben- havns Kommune, By & Havn, og det fremtidige selskab Lynetteholm I/S. Staten garanterer for finansieringsbidraget fra selskabet Lynetteholm I/S indtil selskabet er stiftet. Styregruppens medlemmer fra Københavns Kommune og By & Havn godkender udmøntning af midler fra K2B- reserven. 2) Væsentlige ændringer indbefatter blandt andet forsinkelser og fordyrelser. På side 9 i læsevejledningen beskrives dette nærmere. 3)K2B er frigivet på Storstrømsbroen ved TB23 og er derfor ikke opregnet i forbindelse med årsskiftet 2023/2024, hvorfor den anført bevilling adskiller sig fra FL24 bevillingen på 5.131,8 mio. kr. 4) Projektbevillingen på FL24 var grundet en fejl ved beregning af fordeling mellem K2A og K2B-reservne angivet for lavt. Den angivne i tabel 3.1 er den korrekte projektbevilling. Fejlen vil blive rettet på FL25. 42 Storstrømsbroen Anlæg af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen skal sikre den fremtidige kapacitet i denne centrale jernbanekorridor til Europa. Hjemmelsgrundlag Godkendt total- budget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Lov 737 af 1. juni 2015 5.025,3 2.587,76 2018 2022 (vej) 2023 (bane)/ 2025 (vej) 2027 (bane) Nej Økonomi: Projektet styrer efter en totaludgift for Storstrømsbroen på 5.025,3 mio. kr., hvilket udgøres af projektbevillingen på finansloven 2024 på 4.270,7 mio. kr. (2024-pl) tillagt central reserve frigivet på lov om tillægsbevilling 2023 på 754,6 mio. kr. (2023-pl). Totaludgiften forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Projektets totalentreprenør SBJV I/S har løbende rejst en række økonomiske krav over for Vejdirektoratet. Ved supple- rende klageskrift, fremsendt til Voldgiftsnævnet i maj 2023, beløb det samlede krav sig til ca. 3,4 mia. kr. Vejdirektora- tet har på det foreliggende grundlag svært ved at se, at entreprenøren tilnærmelsesvis vil have ret til de meget omfat- tende økonomiske krav. Svarskrift er under udarbejdelse. Per 31. december 2023 er 25 præfabrikerede brodragere færdigstøbte, hvoraf 21 er monteret i endelig position. Der er placeret 36 ud af samlet 40 præfabrikerede fundamenter på havbunden. Betonarbejderne i den centrale pylon pågår, og har nået en højde på 42 meter. Ved både broens sydlige og nordlige ende er bropiller, brovederlag og brodragere færdig- støbte. Samlet er der bygget 2.000 m bro. Det er fortsat Vejdirektoratets vurdering, at vejforbindelsen kan åbne ultimo 2025, og at jernbaneforbindelsen tidligst vil kunne ibrugtages i 1. kvartal 2027. 43 Udbygning af Rute 11 gennem Ribe Projektet skal afhjælpe fremkommelighedsproblemer på den mest belastede strækning på rute 11 gennem Ribe by. Projektet indebærer en udbygning af en strækning på den eksisterende rute 11 til to spor i hver ret- ning og en renovering af den eksisterende bro over Ribe å. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 24 af 1. december 2016 213,4 (38,9) 141,5 2019 2020/2024 Nej Økonomi: Projektbevillingen på 174,5 mio. kr. forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har besluttet at sætte renoveringen af den eksisterende bro i gang. Renove- ringen, og hermed projektet, forventes at være afsluttet ultimo 2024. Selve vejudbygningsarbejdet inklusive jernbane- krydsningen blev afsluttet i december 2020 med udlægning af slidlag i juni 2021. Forsvaret har primo 2024 opsat inte- rimsbro til afvikling af trafik under det forestående renoveringsarbejde. Nordhavnstunnellen Der etableres en tunnel under Svanemøllebugten som vil forbedre tilgængeligheden for trafikken til og fra Nordhavn. Tunnelen anlægges af Vejdirektoratet for Københavns Kommune. Yderligere forberedes Nord- havnstunnelen til videreførelse af en ny Østlig Ringvej. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Lov 57 af 19. december 2020 Akt. nr. 55 af 25. novem- ber 2021 4.482,0 (360,2) 905,5 2020 2027/2027 Nej Økonomi: Projektets totaludgift på 4.482,0 mio. kr. forventes overholdt. Nordhavnstunnel finansieres af Københavns Kommune, By & Havn og det fremtidige selskab Lynetteholm I/S. Københavns Kommune disponerer over den centrale reserve. Aktuel status for projektet: Totalentreprisen for tunnelen samt hovedentreprise for SCADA, netværk, mv. forløber begge planmæssigt. Totalentre- prenøren pågår færdigprojekteringen af tunnellen. Arbejdet med etablering af byggegrube (udgravning til tunnel) følger tidsplanen og store dele af spunsjern er etableret. Næste store aktivitet er udgravning af byggruppen til ankerniveau. 44 Kalundborgmotorvejens 3. etape Projektet er i Infrastrukturplan 2035 udlagt som en opgradering og udbygning af den eksisterende landevej mellem Knabstrup og Svebølle til motorvej, og anlæg af ca. 9 km ny motorvej mellem Svebølle og Kalund- borg. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Anlægslov L17 af 30. no- vember 2023 2.896,9 (104,2) 90,7 2022 2028/2028 Ja Økonomi: Med beslutningen om forøgelse af projektbevillingen er der ved ændringsforslagene for finansår 2024 indarbejdet bevil- lingsforøgelsen. Forhøjelsen af projektbevillingen udgør i alt 493,0 mio. kr. i 2024-2028. Med forhøjelsen er der i alt afsat 2.896,9 mio. kr. (2024-pl) inkl. central reserve til anlæg af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Ka- lundborg. Væsentlige ændringer siden seneste anlægsstatus: Jf. ovenstående afsnit om økonomi er der ved ændringsforslagene for finansår 2024 indarbejdet bevillingsforøgelsen. Aktuel status for projektet: Anlægslov for projektet er politisk vedtaget den 30. november 2023. Udbygning af E45/E20 Nord om Kolding For at afhjælpe trængsel udvides den 7 km lange motorvejsstrækning nord om Kolding til hhv. 6 og 8 spor. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Anlægslov L17 af 30. november 2023. 716,9 (30,8) 15,7 2022 2028/2028 Nej Økonomi: Projektbevillingen på 686,1 mio. kr. forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Anlægslov for projektet er politisk vedtaget den 30. november 2023. Projektforberedende arbejder pågår. 45 Øget kapacitet rute 15, Herning-Ringkøbing For at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden udbygges den eksisterende rute 15, så der bliver en 2+1 vej fra Røgind til Ringkøbing-Skjern kommune til tilslutningsanlægget ved messemotorvejen ved Snejbjerg i Herning kommune. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug pr. 01-01-24 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åb- ningsår Væsentlige æn- dringer siden se- neste Anlægssta- tus Anlægslov L17 af 30. no- vember 2023 1127,5 (59,1) 3,0 2023 2028/2028 Nyt Projekt Økonomi: Projektbevillingen på 1.078,4 mio. kr. forventes overholdt. Derudover har forligskredsen bag Land & By-puljen vedta- get særskilt finansiering til strækningen Langerdalsvej - Røgind (i alt 204,0 mio. kr.). Aktuel status for projektet: Anlægslov for projektet er politisk vedtaget den 30. november 2023. Projektforberedende arbejder pågår. Dette er før- ste gang projektet er medtaget i Anlægsstatus. Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup) – Skanderborg S For at afhjælpe trængsel udvides den 38 km lange motorvejsstrækning mellem Vejle og Skanderborg S fra 4 til 6 spor. Som led i projektet etableres der støjafskærmning på samlet ca. 8 km. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Anlægslov 148 af 19. maj 2022 4.388,8 (192,8) 399,5 2022 2027/2027 Nej Økonomi: Projektbevillingen på 4.196,0 mio. kr. forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Projektet forløber planmæssigt. Der er udarbejdet implementeringsplan for insektkorridor langs E45. Alle broentrepri- ser er startet op i anlæg. Udarbejdelse af udbudsmaterialer til kommende udvidelsesentrepriser pågår. 46 Udbygning af E45, Aarhus S – Aarhus N For at afhjælpe trængsel udvides den 16 km lange motorvejsstrækning mellem Aarhus S og Aarhus N fra 4 til 6 spor. Som led i projektet opsættes ca. 5 km støjskærm og der etableres ca. 3,5 km støjvolde. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Anlægslov 148 af 19. maj 2022 2.646,6 (116,7) 209,1 2022 2027/2027 Nej Økonomi: Projektbevillingen på 2.529,9 mio. kr. forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Projektet forløber planmæssigt. Ekspropriationer afsluttes i foråret 2024. Udvidelse af de først 6 km. Vej inkl. broer pågår. Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N – Randers N For at afhjælpe nuværende og fremtidige trængselsproblemer i forbindelse med de tre tilslutningsanlæg på E45 Nordjyske Motorvej ved Randers, ombygges tilslutningsanlæggene således kapaciteten udvides og de klargøres til en fremtidig udbygning af motorvejen. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Vejloven nr. 1520 af 27. dec. 2014 287,0 (12,2) 44,7 2022 2025/2025 Nej Økonomi: Projektbevillingen på 274,8 mio. kr. forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Projektet forløber planmæssigt. Anlægsarbejderne er påbegyndt i 2024. Ekspropriationer er afholdt og arkæologiske udgravninger pågår. 47 Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej For at afhjælpe trængsel udvides den eksisterende 13 km lange motortrafikvej til en 4-sporet motorvej. I pro- jektet indgår etablering af ca. 5 km støjskærm og forhøjelse af ca. 1 km støjvold. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Anlægslov 148 af 19. maj 2022 1.108,6 (48,6) 61,2 2022 2027/2027 Ja Økonomi: Der er indarbejdet en række projekttilpasninger- og besparelser. Forligskredsen blev orienteret herom ved brev af 25. august 2023. I forbindelse med licitation er det konstateret, at det fulde projekt ikke forventes at kunne gennemføres inden for total- udgiften på 1.108,6 mio. kr. Det skyldes primært forøgede priser på stål, grus og aluminium. Forligskredsen besluttede den 12. juni 2024 at igangsætte anlægget af de sydligste ca. 9 km af strækningen fra Allerød i syd til nord for TSA 34 Hillerød S, hvor der disponeres inden for bevillingen. Forligskredsen forventes at tage stilling til gennemførelsen af re- sten af projektet primo 2026. Vejdirektoratet arbejder løbende med at opdatere datagrundlaget samt mitigere risici for- bundet med projektets økonomi. Det forventes, at Vejdirektoratet kan præcisere den forventede fordyrelse yderligere efter sommeren 2024, hvorefter Finansudvalget vil blive forelagt projektets økonomiske situation med henblik på stil- lingtagen til eventuelt merbevillingsbehov eller tilpasning. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Jf. afsnittet ovenfor vurderes det, at det fulde projekt ikke kan gennemføres inden for totaludgift på 1.108,6 mio. kr. Der vil blive forelagt et aktstykke for Finansudvalget, om at anlægget af de sydligste ca. 9 km sættes i gang i 2024, hvor der disponeres inden for bevillingen. Aktuel status for projektet: Anlægsarbejderne påbegyndes i 2024. 48 Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen Med projektet anlægges sammenlagt ca. 11 km 2+1 vej fordelt på to strækninger, således at hele Rute 40 mellem Ålbæk og Skagen fremadrettet vil være 2+1 vej. Som led i projektet forlænges den eksisterende dob- beltrettede cykelsti, ligesom der etableres ca. 1,4 km støjskærm. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Anlægslov 148 af 19. maj 2022 279,1 (11,8) 1,9 2022 2026/2028 Ja Økonomi: Projektbevillingen på 267,3 mio. kr. forventes overholdt. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Åbningsåret forventes udskudt. Det forventede åbningsår er under afklaring. Aktuel status for projektet: Som tidligere rapporteret er der ved miljøkonsekvensvurderingen for udbygningen af strækningen konstateret påvirk- ning på prioriterede naturtyper i Natura 2000 området, hvorfor EU-Kommissionens stillingtagen er påkrævet. I juli 2023 meldte EU tilbage med en række supplerende spørgsmål til projektet og miljøkonsekvensvurderingen. Spørgsmå- lene er blevet besvaret i november 2023. Der afventes en tilbagemelding fra EU-Kommissionen. Projektet kan ikke påbegyndes forinden sagen med EU-Kommissionen er afgjort. Projektets tidsplan vil blive revideret, når der foreligger en afklaring. Åbningsåret forventes tidligst at blive 2028. 49 Udvidelse af Øresundsmotorvejen Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden på Øresundsmotorvejen ved udvidelser mm. på de strækninger og tilslutningsanlæg, der er - eller vil blive - flaskehalse de kommende år. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 31.12.2023 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Anlægslov fremsat marts 2024 801,4 (34,9) 9,3 2023 2029 Nej Økonomi: Projektbevillingen forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Det fremgår af den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021, at Øresundsmotorvejen skal udvides med en vognbane i hver retning fra Vestamager til Københavns Lufthavn. Samtidig udvides sammenfletningen med Amagermo- torvejen, der etableres en ny parallelrampe ved Ørestad og tilslutningsanlægget til Amager Strandvej udbygges. Arbejdet med detailprojekteringen er påbegyndt parallelt med miljøkonsekvensvurderingen af projektet, jf. kommisso- riet for miljøkonsekvensvurderingen. Detailprojekteringen forventes afsluttet i 2. halvår 2024. Herefter følger udbud og udførsel efter eventuelt godkendt anlægslov. Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg Projektet omfatter anlæg af en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej i Egholmlinjen med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord. Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm. Motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel og over Nørredyb på en lavbro. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Anlægslov L112 af den 11. juni 2024 8.891,6 (867,1) 3,4 2024 2034/2034 Nyt projekt Økonomi: Projektbevillingen forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Anlægsloven blev kundgjort den 11. juni 2024 og træder i kraft den 1. juli 2024. De forberedende anlægsaktiviteter på- begyndes i andet halvår 2024, hvor der som noget af det første skal udarbejdes en udbudsstrategi for projektet. Selve vejanlægsaktiviteterne forventes at opstarte i 2026. 50 3.2 Større vedligeholdelsesprojekter på vejområdet Der er ikke igangsat større aktstykke vedligeholdelsesprojekter på vejområdet siden sidste anlægsstatus. 3.3 Åbnede vejprojekter med mindre færdiggørelse siden seneste Anlægsstatus For mere information om projektet henvises der til Vejdirektoratets hjemmeside, politiske aftaler og aktstyk- ker. Der afsættes ikke central anlægsreserve til vedligeholdelsesprojekter. Renovering af Sallingsundbroen Projektet er åbnet i efteråret 2023. Der er til og med 2023 disponeret 154,2 mio. kr. I 2024 udføres kontrol af entreprenørens dokumentation, samt tilsyn med små færdiggørelsesarbejder. I alt forventes et forbrug på 0,7 mio.kr. i 2024. Den samlet forventede omkostning er dermed 154,9 mio. kr. i forhold til et totalbudget på 159,9 mio. kr. 3.4 Vedligeholdelsesmæssig balance og behov for kapitalbevarende vedligehol- delse Kapitalbevarende vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af statens veje for så vidt angår belægninger, broer og andre bygværker, samt øvrige mindre aktiver, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi. Tabel 3.4 | Fornyelse og vedligehold (mio. kr.) 2024 2025 2026 2027 Total Bevilling FL24 1.212,7 1.137,1 1.263,1 997,5 4.610,4 Prognose, behov 1.268,2 1.140,7 1.297,3 1.146,9 4.853,1 Difference - 55,5 - 3,6 - 34,2 - 149,4 - 242,7 For så vidt angår belægninger, broer og andre bygværker samt øvrige mindre aktiver viser prognosen, at be- hovet i 2024 er større end bevillingen. Behovsopgørelsen er baseret på en faglig teknisk vurdering af aktiver- nes tilstand. Vedligeholdelsesarbejderne prioriteres efterfølgende baseret på hvornår det samlet set er økono- misk optimalt at udføre de enkelte vedligeholdelsesarbejder. Vurderingen baseres blandt andet på løbende aktuel viden om aktivernes tilstand, der kan være påvirket af f.eks. en hård vinter, samt sammenfald med an- lægsprojekter. Forbruget vil ikke overstige bevillingen og med opgørelsen baseret på økonomisk optimalitet forventes et vejnet i vedligeholdelsesmæssig balance ultimo 2024. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der i den nuværende behovsopgørelse indgår belægninger på strækninger, som er sammenfaldende med kommende anlægsstrækninger. Disse strækninger levetidsforlænges indtil anlægsprojekterne går i gang og belægnin- gerne udføres sammen med anlægsprojekterne. Projekt Ibrugtagningsår Totalbudget Overholdelse af bevilling Renovering af Sallingsundbroen 2023 159,1 Nej 51 3.5 Undersøgelser på vejområdet Tabel 3.5 Igangværende undersøgelser på vejområdet Undersøgelse Hjemmelsgrundlag Igangsættelsesår Færdiggørelsesår Udbygning af motorvej nord om Herning (Rute 18) Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2024 2025 Udbygning af Rute 34 og Rute 26, Hade- rup-Skive Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2022 2024 Udvidelse af Ring 4 Nord Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2022 2024 Udvidelse af Ring 4 Syd Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2022 2024 Tunnel under Marselis Boulevard Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2022 2024 Udvidelse af Hillerødmotorvejen, R4 til Farum Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2022 2025 Opgradering af Rute 9 på Tåsinge Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2024 2026 MKV Midtjysk (Løvel-Klode Mølle) Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2022 2024 Strategisk undersøgelse af en ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2023 2025 MKV for BRT-linje på 400S og forunder- søgelse af 200S Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2022 2024 MKV for befæstede nødspor, Vestmotor- vejen ved Storebælt Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2023 2025 MKV for Rute 54 Næstved-Rønnede Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2023 2025 Supplerende MKV på Midtjysk motorvej Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2024 2025 Udvidelse af Øresundsmotorvejen (be- slutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2021 2024 Østlig Ringvej (beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2023 2026 Fast forbindelse mellem Als og Fyn (for- undersøgelse) Aftale om Infrastruktur- plan 2035 2022 2024 Note: Tabellen indeholder udelukkende aktuelt igangværende undersøgelser på vejområdet Den anførte udførelsesperiode er tilrettet til, at forligskredsen den 19. juni har tiltrådt en mere hensigtsmæs- sige udførelsestakt for en række besluttede undersøgelser af anlægsprojekter. Dette dog uden at der ændres på den forventede anlægsperiode for projekterne. 52 3.6 Gennemførte undersøgelser på vejområdet Igangværende forundersøgelser, MKV-undersøgelser mv. på vejområdet Aftalegrundlag Øget kapacitet og støjreduktion på Motorring 3 (beslutningsgrund- lag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Udvidelse af E45-E20 ved Kolding (opdatering af beslutnings- grundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Kalundborgmotorvejens 3. etape (opdatering af beslutningsgrund- lag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 E20 Syd om Odense (opdatering af beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Udvidelse af Amagermotorvejen (beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Opgradering af Rute 26, Søbyvad-E45 syd om Lading Sø (beslut- ningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Udbygning af Rute 9 på Lolland (beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Kapacitetsudvidelser på Vejlefjordbroen (forundersøgelse) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Delvis nedrivning af Bispeengbuen (forundersøgelse) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Opgradering af Rute 11, Korskroen-Varde (beslutningsgrundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 Øget kapacitet på rute 26, Sallingsund- Hanstholm (beslutnings- grundlag NAB fase 2) Aftale om Infrastrukturplan 2035 53 4. Letbaner Tabel 4 Økonomioversigt over letbaneprojekter (mio. kr., 2024-priser) Projekt Total-udgift1) Overholdelse af totaludgift Væsentlig ændring Statsligt bidrag2) Statslig udbetaling3) 01.01.2024 Åbningsår/ afslutning Letbane på Ring 3 7.624 Ja Nej 1993,1 1696,8 2025 1) "Totaludgift" inkluderer alle bevillinger, fordyrelser, tilkøb og reserver afsat af staten, kommuner og regioner til anlægget af letbanerne (dvs. ekskl. driftsrelaterede udgifter). For så vidt angår Letbane i Ring 3 er totaludgiften ekskl. tiltrådte tilkøb, hvoraf DTU-linjeføringen pt. er den største på ca. 97 mio. kr. 2) "Statsligt bidrag" inkluderer indskud/tilskud, centrale reserver afsat af staten samt visse bidrag til foregående undersøgelser. Der er afsat 284,0 mio. kr. i central reserve til Ring 3 Letbane og 171,5 mio. kr. For så vidt angår Letbane i Ring 3 er tallet inkl. det statslige bidrag til DTU-linjeføringen på 50 mio. kr. (2014-priser), som blev afsat med Aftale af 12. juni 2014. 3) "Statslig udbetaling" svarer til statsregnskabstal og kan afvige fra den faktiske udbetaling. Det skyldes, at de faktiske udbetalinger først foretages, når revisorgodkendt regnskab foreligger. Letbane på Ring 3 Hovedstadens Letbanes formål er at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3. Letbanen på Ring 3 får 29 stationer på en 28 km lang strækning. På seks stationer kan man skifte til S-tog. *Totalbudgettet afviger fra det oprindeligt forudsatte i lovgivningen. Det skyldes, at Hovedstadens Letbane er fordyret, og der er således et nyt total- budget, som baserer sig på anlægsbudgettet i loven inkl. fordyrelsen, jf. Økonomi. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Lov nr. 165 af 26. fe- bruar 2014 7.624* (0) 5.465 2018 2024/2025 Nej Økonomi: Ejerkredsen besluttede i sommeren 2023 at forøge anlægsbudgettet for letbanen med 1,1 mia. kr. inkl. reserver. Budget- overskridelsen skyldes bl.a. globale udfordringer med forsynings- og leverancekæder, prisstigninger på materialer mv., og finansieres af letbanens ejere. Den resterende statslige centrale reserve er overført i 2023. Det nye konsoliderede anlægsbudget (godkendt totalbudget) er besluttet af ejerne (11 kommuner og Region Hovedsta- den) og er således højere end det i loven oprindeligt forudsatte totalbudget. Aktuel status for projekt: Der arbejdes på hele strækningen primært med sporarbejder. Overdragelse af arealer fra anlægsentreprenørerne til sporentreprenøren pågår løbende. Fra Hovedstadens Letbanes side suppleres dette arbejde med evaluering af den af- talte dokumentation. Der opleves fortsat udfordringer med mangler på arbejdskraft, idet sporarbejder kræver udbredt brug af specialkompetencer. De første syv tog er modtaget fra Siemens som planlagt, og de skal nu forberedes til test- kørsel på en del af strækningen medio 2024. 54 4.1 Åbnede letbaneprojekter Projekterne indeholdt i nedenstående tabeller er åbnede/ibrugtagede. Projekterne vil udgå ved næste Anlægs- status. Odense letbane Projektet er åbnet i maj 2022. Odense Letbane drøfter med sine entreprenører og interessenter slutafregnin- gen, ligesom der er igangværende retssager vedrørende værdiansættelsen af visse af de eksproprierede ejen- domme og grunde. Odense Letbane P/S forventer på nuværende tidspunkt fortsat, at de samlede omkostnin- ger kan holdes inden for det samlede anlægsbudget inklusive de centrale reserver. Projekt Ibrugtagningsår Totalbudget Overholdelse af bevilling Odense Letbane 2022 2.855,3 Ja 55 5. Femern Bælt Danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen Projektets formål er at udbygge og opgradere det eksisterende jernbanelandanlæg fra Ringsted til syd for Ho- leby på Lolland, så banen kan levere den ønskede kapacitet i fremtiden. Strækningen udbygges til en dob- beltsporet jernbane, som opgraderes til 200 km/t, elektrificeres og udstyres med nyt signalsystem. For mere information om projektet henvises til Banedanmarks hjemmeside, politiske aftaler og aktstykker. Hjemmelsgrund- lag Godkendt totalbudget (Projektets reserve) Forbrug per 31.12.2023 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer si- den seneste Anlægsstatus Akt. 97 af 20. marts 2013 Lov nr. 575 af 4. maj 2015 Bekendtgørelse nr. 1118 af 17/09/2015 9,5 mia. kr. (2,2 mia. kr.) i 2015-priser 7,25 mia.kr. (2015-priser) 2016 Fase 1: Ringsted - Nykøbing F: Spor mv.: 2021/2021 EP/SP: 2028*/2029 Fase 2: Nykø- bing F- Holeby: 2028*/2029 Nej Økonomi: Totalbudget forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Den sidste delaflevering af Anlægspakke Lolland blev gennemført ultimo januar 2024 Anlægspakken indeholdt blandt andet etablering af ny station ved Holeby og forberedelse til sporentreprisen. Der vil pågå tilbagelevering af arealer i 2024. Der er i henhold til planen indgået kontrakt for sporentreprisen Nykøbing F.-Holeby til ny station ved Holeby den 29. juni 2023. Kontrakt er indgået med Strukton Rail. Sporentreprisen udføres fra marts og frem mod november 2024. Projektet for den nye Kong Frederik IXs bro (KFIX) pågår overordnet i henhold til tidsplan, og første fysiske arbejder blev opstartet i november 2023. Udførelse pågår frem mod ultimo maj 2026. Der forventes indgået kontrakt på den eksisterende KFIX bro i løbet af 1. kvartal 2024. Elektrificering af strækningen fra Ringsted til ny station ved Holeby er opdelt i delstrækninger. På Vordingborg-Nykø- bing F. Station udestår færdiggørelse af elektrificering af Storstrømsbroen og Nykøbing F. Station. Begge vil blive udført i forlængelse af overdragelse af Storstrømsbroen fra Vejdirektoratet. Elektrificering af Storstrømsbroen forventes påbe- gyndt primo 2026, som led i en samlet tidsplan for elektrificering af strækningen mellem Nykøbing F. Station og Ho- leby. For så vidt angår udrulning af Signalprogrammet, genbesøges udrulningsplanen for Østdanmark, jf. afsnittet om Signal- programmet. Der arbejdes ud fra Anlægsplanens gældende forudsætninger. *I forbindelse med fremrykningen af fase 2 er det aftalt, at Banedanmark skal være færdig med anlægsarbejdet samt udrulningen af Elektrificering- sprogrammet og Signalprogrammet senest ved åbningen af Femern Bælt-forbindelsen i 2029 56 Kyst til kyst-forbindelse Femern A/S har med ikrafttræden af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med til- hørende landanlæg i Danmark fået bemyndigelse til at anlægge og drive den faste forbindelse over Femern Bælt. For yderligere information om projektet henvises til Femern A/S. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Projektets reserve) Forbrug per 31.12.2023 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer si- den seneste Anlægsstatus Anlægslov 575 af 4. maj 2015 55.100 mio. kr. (9.800 mio. kr.) i 2015-priser 22.002 mio. kr.1 i 2015-priser 2019 2028/2029 Nej Økonomi: Den samlede økonomiske ramme for kyst til kyst-projektet er i anlægsloven 55.100 mio. kr. (2015-prisniveau). I 2016 opstillede Femern A/S et anlægsbudget for kyst-til-kyst-forbindelsen på 52.600 mio. kr. (2015-prisniveau) inklusive en reserve på 7.300 mio. kr. på baggrund af projektets fire store anlægskontrakter. Dertil kommer en ekstra reserve på 2.500 mio. kr. indeholdt i anlægsrammen på 55.100 mio. kr. Anlægsrammen besluttet i projektets anlægslov på 55.100 mio. kr. (2015-prisniveau) forventes overholdt. Projektet har fået tilsagn om 8,4 mia. kr. i EU-støtte til anlægsfasen indtil videre. Der er i januar 2024 ansøgt om yderli- gere EU-støtte for 1,9 mia. kr. Aktuel status for projekt: Arbejdet med etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) pågår i Danmark, i Tyskland og til søs i Femern Bælt på tværs af projektets kontrakter for tunnelbyggeriet. Tunnelelementfabrikken inklusive de foranliggende bassiner til udskibning af tunnelelementer er færdigetableret, og der støbes på alle seks produktionslinjer i fabrikken. Ved udgangen af 4. kvartal 2023 var der støbt i alt 15 segmenter, hvoraf de første var synlige uden for fabrikken. Det første hele tunnelelement ventes færdigstøbt i foråret 2024. Tunnelrenden i Femern Bælt er cirka 96 procent udgravet, og flere delstrækninger er overleveret fra entreprenøren til Femern A/S. Udbudsprocessen for kontrakten for etablerin- gen af Femern Bælt-tunnelens jernbanespor og kørestrøm (TTC) forløber planmæssigt. Arbejdet med anlæg af tunnel- portalerne er fortsat udfordret blandt andet som følge af entreprenørens efterslæb i leverancer af design til Femern A/S, samt vejrlig i vinterhalvåret 23/24. Der er aftalt en plan med entreprenøren, som imødegår de væsentligste tidsmæssige grænsefladerisici på projektets kritiske sti frem mod nedsænkning af de første tunnelelementer i 2024. Der er dialog med de tyske myndigheder og entreprenøren om, hvordan programmet for nedsænkning af tunnelelementer kan gen- nemføres mest effektivt under hensyntagen til vilkårene i den tyske myndighedsgodkendelse, som på visse punkter afvi- ger fra anlægskontrakterne. Samlet set er det fortsat selskabets målsætning at åbne tunnelen i 2029, men tidsplanen er aktuelt udfordret. 1 Forbrug fra 1. april 2009 til 31. december 2023. 57 6. Metroen M4 Sydhavnsmetroen Som en afgrening fra Cityringen bygges der en metrolinje til Sydhavnen med fem stationer ved Havnehol- men, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd. Alle stationer er underjordiske. Kø- benhavn Syd vil udgøre et af de største trafikale knudepunkter i hovedstaden i fremtiden, hvorfra man kan rejse med S-tog, regionaltog, bus og metro. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Lov nr. 156 af 18. februar 2015 10.413 (1.787) 7.494 2018 2024/2024 Nej Økonomi: Det godkendte anlægsbudget på ca. 10,4 mia. kr. (2024-priser) forventes overholdt. Aktuel status for projekt: De store anlægsarbejder af stationerne er færdiggjorte. Anlægsarbejderne af det fælles omstigningsområde på Køben- havn Syd pågår stadig. Der testes med tog i hele systemet. Arbejdet med stationspladser er i gang og M4 Sydhavn for- ventes åbnet til sommer. 58 7. DSB 7.1 Indkøb af materiel Indkøb af nye eltog Projektet omfatter indkøb af 100 elektriske IC5-togsæt til kørsel i national trafik og som erstatning af DSB’s eksisterende flåde. Projektet omfatter ligeledes FSA (Livstid Fuld-Service Aftale) med fuld outsourcing af vedligeholdet. DSB har skre- vet kontrakt med franske Alstom om levering og vedligeholdelse, herunder option på yderligere togsæt. IC5-togsættene er baseret på Alstoms standardplatform ”Coradia Stream”. Kontrakten med Alstom blev indgået i juni 2021. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende idriftsættelses år Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 213 af april 2021 9.248 396,0 2021 2024/2027 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes overholdt ved indkøb af 100 togsæt. Kontraktsummen opregnes årligt i april med de i kontrakten anførte indeks. Aktstykket indeholder ikke aftalen om 30 års vedligehold af togene indgået med leveran- døren Alstom. Dette finansieres som en del af DSB’s almindelige driftsøkonomi. Aktuel status for projekt: Produktionen af IC5 er i gang. De første togsæt vil blive leveret til Danmark i løbet af 2025. Efter levering skal de kvali- tetstestes og myndighedsgodkendes, og endelig skal DSB-personale gennemføre test af togsættene, inden de sættes i passagerdrift. 59 Indkøb af nye vogne Projektet omfatter indkøb af 8 vognstammer (vogne uden trækkraft, da denne leveres af DSB’s Vectron-lo- komotiver) fra spanske Talgo. Vognene skal sikre tilstrækkelig sædekapacitet i den internationale trafik til Tyskland og frigøre IC3-kapacitet til støtte for den nationale trafik. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende idriftsættelses år Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 314 af maj 2022 (Tidligere fortrolig akt. O af marts 2020) 1.000,0 401,7 2021 2023/2025 Ja Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes overholdt. Kontraktsummen skal ikke indeksreguleres. Aktstykket som udgør hjemmelsgrundlaget omfatter ikke den indgåede reservedelsaftale. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Vognene er forsinket, da sikkerhedsgodkendelsen af vognene i Tyskland er forsinket. Aktuel status for projekt: Produktionen af vognene er fortsat i gang. Den første vognformation blev leveret til Danmark i december 2023, og den forventes i drift primo 2025. De sidste vognformationer forventes i drift medio 2025. Vognene er forsinket, da sikker- hedsgodkendelsen af vognene i Tyskland er forsinket. DSB er afhængig af denne sikkerhedsgodkendelse, inden DSB kan få vognene godkendt i Danmark. Merkøb af nye vogne Projektet omfatter indkøb af yderligere 8 vognstammer (vogne uden trækkraft, da denne leveres af DSB’s Vectron-lokomotiver) fra spanske Talgo og køb af 16 styrevogne. Vognene skal sikre tilstrækkelig sædeka- pacitet i den nationale trafik i 2026-2027 og imødekomme den stigende efterspørgsel i den internationale tra- fik til Tyskland. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende idriftsættelses år Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 115 af juni 2023 1.519,0 260,6 2023 2026 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes overholdt. Kontraktsummen indeksreguleres årligt med de i kontrakten fastlagte indeks. Aktstykket som udgør hjemmelsgrundlaget omfatter indkøb af et startlager af reservedele men ikke køb under reservedelsaftalen. Aktuel status for projekt: Designet af styrevognene er fortsat under fastlæggelse og produktionen af vognene forventes fortsat påbegyndt medio 2024. Det forventes, at vognene kan sættes i kommerciel drift i 2026. Styrevognsfunktionen forventes aktiveret og klar til drift fra 2029. 60 7.2 Anlæg af værksteder Anlæg af værksted ved Godsbanegården i København Projektet omfatter opførelse af et nyt værksted centralt i København til vedligeholdelse af nye IC5-togsæt. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende idriftsættelses år Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 50 af november 2021 1.402,0 944,0 2017 2026/2025 Ja Økonomi: Det godkendte totalbudget er opregnet med BYG42 indeks pr. 3. kvartal 2023. Det godkendte totalbudget forventes overholdt. Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus: Ibrugtagningstidspunktet er blevet fremrykket fra 2026 til 2025. Aktuel status for projekt: Etablering af værkstedet er fortsat i gang. Værkstedet forventes taget i brug primo 2025. Anlæg af værksted i Årslev ved Aarhus Projektet omfatter opførelse af et nyt værksted vest for Aarhus til vedligeholdelse af nye IC5-togsæt. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende idriftsættelses år Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 204 af marts 2022 2.435,1 816,0 2017 2027 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget er opregnet med BYG42 indeks pr. 3. kvartal 2023. Det godkendte totalbudget forventes overholdt. Aktuel status for projekt: Byggeriet pågår. 61 Anlæg af værksted ved Næstved Projektet omfatter opførelse af et nyt værksted sydøst for Næstved til vedligeholdelse af nye vogne, Vectron lokomotiver og eksisterende dobbeltdækkervogne. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende idriftsættelses år Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 271 af juni 2021 2.297,0 963,0 2017 2025/2026 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget er opregnet med BYG42 indeks pr. 3. kvartal 2023. Det godkendte totalbudget forventes overholdt. Aktuel status for projekt: Byggeriet pågår. 62 8. Puljeprojekter påtransportområdet 8.1 Status for puljer Tabel 8.1 Økonomioversigt over igangværende puljer på transportområdet (mio.kr., 2023-priser) Pulje Aftale Pulje- størrelse Forbrug per 01.01.2024 Udmøntnings- periode Pulje- ansvarlig Pulje til busfremkommelig- hed i hele landet Aftale om Infrastrukturplan 2035 102,8 85,7 2022-2023 Trafikstyrelsen Pulje til grønne busser og grøn flextrafik Aftale om Infrastrukturplan 2035 269,9 102,4 2022-2026 Trafikstyrelsen Pulje til ladeinfrastruktur på privatbanerne Aftale om Infrastrukturplan 2035 286,0 0,0 2025-2035 Trafikstyrelsen Transportpuljeprojekter* Aftale om en grøn transportpolitik og ef- terfølgende aftaler i regi af denne aftale 102,9 85,0 2018-2024 Banedanmark Pulje til Signalløsning for godstog Aftale om en grøn transportpolitik 57,3 0,0 2017-2025 Banedanmark Fornyelse af overkørsler på Vestbanen Aftale om Takstned- sættelser og investerin- ger til forbedring af den kollektive trafik (bedre og billigere kol- lektiv trafik) 54,6 8,3 Under afklaring Banedanmark Pulje til overkørsler Aftale om en grøn transportpolitik 696,9 641,8 2009-2025 Banedanmark Pulje til øget tilgængelighed på stationer Aftale om finansloven for 2017 50,0 16,8 2017-2025 Banedanmark Pulje til tilgængelighed, kol- lektiv trafik Aftale om Takstned- sættelser og investerin- ger til forbed- ring af den kollektive trafik (bedre og billigere kollektiv trafik) 29,3 19,6 2016-2024 Banedanmark Pulje til øget tilgængelighed på stationer Aftale om Infrastruk- turplan 2035 767,0 4,3 2022-2035 Banedanmark Pulje til forbedring af sik- kerhed og tilgængelighed i perronovergange Aftale om Infrastruk- turplan 2035 179,3 0,5 2022-2029 Banedanmark Pulje til veterantog Aftale om Infrastruk- turplan 2035 21,6 21,4 2023 Banedanmark 63 Pulje til ladeinfrastruktur (på statsbaner) Aftale om Infrastruk- turplan 2035 907,2 11,1 2023-2030 Banedanmark Pulje til mere trygge og at- traktive stationer Infrastrukturplan 2035 350,0 1,1 2022-2035 DSB Pulje til cykelstier langs stats- vejnettet Aftale om udmøntning af midler til cyklisme og Aftale om grøn om- stilling af vejtranspor- ten af 4. december 2020 388,0 198,1 2021 - 2023 Vejdirektoratet Pulje til land og by Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 4.182,4 160,7 2022 - 2035 Vejdirektoratet Pulje til bedre trafiksikkerhed – statslig del Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 720,3 39,1 2022 - 2035 Vejdirektoratet Pulje til bedre trafiksikkerhed – kommunal del Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 49,5 0,0 2022 - 2035 Vejdirektoratet Pulje til støjbekæmpelse Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 3706,6 168,2 2022 - 2035 Vejdirektoratet Pulje til cyklisme – statslig del Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 1.698,4 58,8 2022 - 2035 Vejdirektoratet Pulje til cyklisme – kommu- nal del Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 1669,4 263,9 2022 - 2035 Vejdirektoratet Ramme til ladeinfrastruktur langs statsvejnettet Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 575,2 80,3 2022 - 2027 Vejdirektoratet Pulje til rastepladser Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 50,0 41,2 2022 - 2023 Vejdirektoratet Pulje til ladeinfrastruktur til tung vejtransport Aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 763,1 0,0 2024-2031 Vejdirektoratet Anm.: ”Aftale” angiver den politiske aftale, som puljen hidrører. *Der er alene vist økonomi for puljens eneste to tilbageværende pro- jekter, ”Anlæg af ny station ved Hillerød” (Favrholm station) fratrukket. medfinansiering fra DSB (hvis medfinansieringen fra DSB inkluderes, er puljens størrelse 116,7 mio. kr.) og ”Modernisering af perron ved Sønderborg Station”. 64 Grundet særlig bevågenhed afrapporteres anlægget af ladeparker under ”Ramme til ladeinfrastruktur langs statsvejnettet” særskilt nedenfor. Etablering af ladeinfrastruktur langs statsvejnettet Der er afsat en økonomisk ramme på 575,2 mio. kr. til at understøtte et højt serviceniveau for opladning langs statsvej- nettet med henblik på at sikre en geografisk dækning af ladestandere, som fremmer den grønne omstilling og understøt- ter mobiliteten for elbilister. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (Central reserve) Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende åbningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Aftale om Infrastruktur- plan 2035 af juni 2021 575,2 (0,0) 80,7 2021 2027 Nej Økonomi: Projektbevillingen på 520,8 mio. kr. forventes overholdt. Aktuel status for projektet: Siden seneste Anlægsstatus er ladeparkerne ved Thisted, Haderup, Nørre Snede, samt Helsingør åbnet. Dermed er i alt 9 ladeparker under aftalerammen nu åbne. Der forventes at åbne yderligere 6 ladeparker i 2024 ved Aalborg Øst, Langeskov, Grevinge, Lærkereden og endelig Storkereden. Derudover planlægges det at åbne yderligere 22 parker i perioden 2025 – 2026. Senere udbydes yderligere ladeparker på statens rastepladser inden for aftalerammen. Fornyelse af overkørsler på Vestbanen Projektet ”Fornyelse af overkørsler på Vestbanen" blev besluttet i 2012 med ”Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik". Det specifikke formål med projektet var at forbedre sik- kerhed og tilstand på banen ved primært at forny de overkørsler på Vestbanen (strækningen Varde-Nørre Ne- bel), som Banedanmark har ansvar for gennem sit tekniske forvalterskab. For at holde sig inden for bevillingen, er det nødvendigt med en nedskalering af projektet, så projektet kun fuldt ud vil forny og opgradere de såkaldte fribaneoverkørsler (12) på strækningen til fuldelektroniske over- kørsler, mens de stationsafhængige overkørsler (11) får en mindre levetidsforlængende, sikkerhedsmæssig opgradering. Den levetidsforlængende, sikkerhedsmæssige opgradering består i etablering af delt slukning på de stations- afhængige overkørsler, så bomme/lyssignaler først ophører, når a) et tog ikke længere laver kortslutning i en sporisolering og b) det rette antal hjulaksler har passeret en akseltæller. Dette er en forbedring fra i dag, hvor der på de stationsafhængige overkørsler alene er slukning gennem kortslutning i sporisolering. Perronforlængelse af Haslev Station For projektet ”Perronforlængelse af Haslev Station” under Transportpuljeprojekter er det under afklaring, hvornår projektet kan udføres, hvilket især afhænger af, hvornår projektet kan indpasses i udrulningen af det nye signalsystem på strækningen. Når forhandlinger med signalleverandøren herom er færdige, udarbejdes opdateret anlægsoverslag for projektet. 65 Pulje til øget tilgængelighed på stationer Udmøntningsperioden for ”Pulje til øget tilgængelighed på stationer” i regi af Aftale om finansloven for 2017 er forlænget med et år til 2025. Dette skyldes, at puljens to resterende elevatorprojekter (ved henholds- vis Fredericia station og Østerport station) er udskudt til 2025. Pulje til veterantog Dansk Veterantogsfællesrepræsentation har lagt op til at ændre i planen for pilotprojektet for udrustning af signalprogrammet i veterantog. Konkret vil man reducere antallet af veterantog, der udrustes med det nye signalsystem. Det oprindelige forslag var at udruste tre veterantog med signalsystemet. Nu lægges der op til en reduktion, hvor en eller to veterantog udstyres med signalsystemet. Baggrunden herfor er blandt andet de stigende markedspriser på ETCS og godkendelse heraf. Dansk Veterantogsfællesrepræsentation vil i samar- bejde med de relevante styrelser kigge på de mest hensigtsmæssige løsninger for pilotprojektet, med henblik på at sikre den fremtidige drift. 66 8.2 Status for størrepuljeprojekter Tabel 8.2 viser en økonomioversigt med Transportministeriets igangværende puljeprojekter med en totalud- gift på over 70,0 mio. kr., da dette er den forelæggelsesgrænse, der gælder for Vejdirektoratets og Banedan- marks projekter. Tabel 8.2 Økonomioversigt over puljeprojekter over 70 mio. kr. Puljeprojekt Pulje Bevilling Forbrug per 01/01-24 Færdiggørelse Favrholm Station Transportpuljeprojekter 100,9* 83,7 2023 Krydsombygning TSA 1 Hassel- ager V Pulje til land og by 142,1 21,6 2024 Forbedrede forhold ved Nyt Aalborg Universitetshospital Pulje til land og by 214,2 10,1 2025 Etablering af støjskærm ved Universitetsboulevard/ Egnsplanvej, Aalborg Pulje til støjbekæmpelse 82,9 9,4 2024 Motorring 3 ved Nørregårdsvej, Rødovre Pulje til støjbekæmpelse 94,8 3,2 2025 Udvidelse til 4 spor af Roskilde- vej/Overdrevsvejen1) Pulje til land og by 95,9 0,0 2026 Krydsombygning TSA 1 Hasselager V Pulje til land og by 142,1 21,6 2024 Etablering af støjskærm ved Brådebæk, Rudersdal Pulje til støjbekæmpelse 83,8 1,6 2025 Fordyrelse Vorup, Nordjyske Mo- torvej Pulje til støjbekæmpelse 72,3 1,8 2025 Cykelsti ved Hvidkilde Gods vest for Svendborg Pulje til cyklisme – statslig del 77,1 21,5 2024 Ombygning ved TSA 61 Taulov, Fredericia Pulje til land og by 70,9 12,8 2025 67 9. Bygninger I dette kapitel gives en status for igangværende byggeprojekter. Af bilag 6 fremgår en oversigt over den geo- grafiske placering af igangværende aktstykke-godkendte projekter på bygningsområdet. Governance – tilpasset Ny Anlægsbudgettering Med virkning fra 1. januar 2017 har der i forhold til Bygningsstyrelsens projekter været anvendt følgende tiltag for projekter over 500 mio. kr. eller projekter, der vurderes som særligt risikofyldte. Eksterne kvalitetssikringer Projekternes beslutningsgrundlag, inklusive totalbudget, underlægges en ekstern kvalitetssikring, som bestil- les af Transportministeriets departement. Fast korrektionstillæg For projekter hvor der er indgået dialogbaserede aftaler med kunden, tillægges totalbudgettet et korrektions- tillæg på 10 pct. Totalbudget, inklusive korrektionstillæg, udgør den nye dispositionsramme. Det er fortsat projektets endelige udgifter, der ligger til grund for huslejefastsættelsen. For projekter, hvor der er indgået fastprisaftaler med kunden, tillægges budgettet et korrektionstillæg på 2,5 pct. For fastprisprojekter baseres huslejen på budgettet, inklusive korrektionstillægget. Kundeønskede tilvalg og ændringer Transportministeriets departement orienteres om kundeønskede tilvalg og ændringer, der medfører udgifter på 10 pct. af den besluttede dispositionsramme, dog minimum 10 mio. kr. Bygningsstyrelsen skal i oriente- ringen redegøre for ændringens effekt på projektet, herunder risici og håndtering heraf. Ved kumulative til- valg og ændringer orienteres Transportministeriets departement, når 10 pct. af dispositionsrammen, dog mi- nimum 10 mio. kr., er disponeret. Boks 4 - Markedssituationen på bygningsområdet Bygningsstyrelsen indgik ultimo december 2020 en 4-årig strategisk rammeaftale for totalentreprenørydelser med Hoff- mann A/S. Målet med den strategiske rammeaftale er, via gentagne samarbejder med én aftalepart, blandt andet at opbygge et tæt og løbende samarbejde om byggeprojekterne med fokus på optimering af tid, budget og kvalitet. Bygningsstyrelsens byggeprojekter vil som udgangspunkt skulle gennemføres via den strategiske rammeaftale, hvorfor Bygningsstyrelsen er mindre sårbar i forhold til markedsudsving og herudover hurtigere vil kunne igangsætte og gennemføre byggeprojekter. Bygningsstyrelsen har i foråret 2024 igangsat et genudbud af den strategiske rammeaftale for totalentrepriser. I andet halvår af 2023 fortsatte byggeriet med at være udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft samt lange leve- ringstider eller helt svigtende leverancer på byggematerialer. Efter en periode med stærkt stigende priser oplevede bygge- branchen i andet halvår af 2023 et fald på -0,6 pct. i byggeomkostningsindekset. Priserne er dog fortsat på et højt niveau, hvilket lægger et fortsat pres på en række af Bygningsstyrelsens projekter. For de projekter, hvor der er afholdt licitation, og inden Bygningsstyrelsen ændrede sin budgetlægning, er der stadig en særlig udfordring, hvis de afsatte budgetposter til indekseringsudgifter ikke viser sig at være tilstrækkelige. De øgede ud- gifter til prisstigninger vil blive afholdt af det enkelte projekts reserve. For projekter, hvor det ikke er muligt at dække merudgifterne til indeksering over reserven, vil udgifterne blive håndteret som et tab for Bygningsstyrelsen, såfremt sty- relsen har indgået fastprisaftale med kunden. 68 9.1 Større igangværende byggeprojekter Tabellen 9.1 viser Bygningsstyrelsens og Vejdirektoratets igangværende byggeprojekter (nybygning og om- bygning) på over 100 mio. kr. Byggeprojekter finansieres, hvor andet ikke fremgår, ved lånoptagning mod efterfølgende huslejebetaling. Igangværende projekter, som Bygningsstyrelsen har ansvaret for, fremgår af afsnit 9.1.1, projekter under luk- ning fremgår af afsnit 9.1.2, mens projekter, som Vejdirektoratet har ansvaret for, fremgår af afsnit 9.1.3. Projekter ved Vejdirektoratet. Projekter som Vejdirektoratet har ansvaret for, som er under lukning fremgår af afsnit 9.1.4. Tabel 9.1 | Oversigt over byggeprojekter over 100 mio. kr. (mio. kr., 2024-priser) Projekt Kunde Godkendt budget Overholdelse af godkendt budget Væsentlige ændringer1 Ibrugtag- ningsår/ Åbningsår Bevillings- ansvarlig Renovering af la- boratorier på Risø Danmarks Tekni- ske Universitet 401,0 Ja Nej 2024 Bygningsstyrel- sen Ombygning af Bartholin Aarhus Universitet Fortroligt Ja Nej 2024 Bygningsstyrel- sen Særlig Sikret Rets- bygning Domstolsstyrelsen Fortroligt Nej Nej 2022 Bygningsstyrel- sen Skatteforvaltnin- gen (ADST) i Høje-Taastrup Administration- og Servicestyrelsen 241,9 Ja Nej 2023 Bygningsstyrel- sen Ombygning af Sankt Kjelds Gård (SKG) Flerbrugerejendom 273,5 Ja Nej 2023 Bygningsstyrel- sen Kontorknude- punkt, Lerches- gade 35 Familieretshuset, Styrelsen for Ar- bejdsmarked og Rekruttering, Dan- marks Frie Forsk- ningsfond, Skatte- ankestyrelsen 974,7 Ja Nej 2025 Bygningsstyrel- sen Modernisering af RUC Pergola, Ros- kilde Universitet Roskilde Universi- tet 479,5 Ja Nej 2026 Bygningsstyrel- sen Nyt Statens Natur- historiske Mu- seum Københavns Universitet 1.258,7 Nej, men inden for forelæggelsesgræn- sen Nej 2024 Vejdirektoratet Anm: ”Kunde” angiver den part, som projektet opføres på vegne af. "Godkendt budget" er senest godkendte budget og udgør projektets totaludgift som angivet i igangsættelsesaktstykke, seneste aktstykke eller finanslov. ”Overholdelse af godkendt budget” angiver, hvorvidt Bygningsstyrelsen/Vejdirektoratet forventer, at den senest godkendte totaludgift for projektet overholdes. Ved overskridelse af totalud- giften er grænsen for, hvornår overskridelsen skal forelægges Finansudvalget, ændringer på mindst 10 pct. og mindst 10 mio. kr. Over- holdelse af godkendt budget er opgjort i oprindelige priser (med mindre andet er angivet). 1) Kolonnen angiver, om der har været væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus. Væsentlige ændringer indbefatter blandt andet forsinkelser og fordyrelser. På side 9 i læsevejledningen beskrives væsentlige ændringer nærmere. 69 9.1.1 Projekter ved Bygningsstyrelsen Renovering og nybyggeri af laboratorier på Risø, Danmarks Tekniske Univer- sitet Formålet er at styrke fremtidssikrede forskningsfaciliteter og understøtte forskning i blandt andet fremtidens energisystemer inden for el, gas og fjernvarme samt planteforskning. Projektet er placeret på Frederiksborg- vej 399, 4000 Roskilde. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (mio. kr.) Forbrug per 01.01.2024 (mio. kr.) Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende ibrugtag- ningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 38 af 4. december 2014 Akt. 135 af 23. juni 2016 Akt. 143 af 4. februar 2021 401,0 361,2 2014 2020/2024 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes overholdt. Aktuel status for projekt: Bygningsstyrelsen indgik i juli 2023 fasprisaftale med Hoffmann om færdigprojektering og udførelse af etape 6 i den strategiske rammeaftale. Den 6. etape omfatter renovering af seks klimakamre til planteforskning, herunder renovering af klimaskærm samt installation af særlig belysning til klimakamrene. Desuden vil installationerne inde i klimakamrene blive fjernet og erstattet med nyt udstyr, og de mekaniske anlæg vil blive opgraderet. Projektmaterialet til udførelsen er afleveret og gransket i Bygningsstyrelsen. Nedrivning er afsluttet og byggeplads er igangsat. Etape 6 forventes ibrugtaget af DTU som aftalt den 30. september 2024. Etape 6 er den sidste UNILAB-etape af renovering og nybyggeri af laboratorier på Risø for DTU. 70 Genopretning af Bartholin-komplekset, Aarhus Universitet Projektet omfatter en større laboratoriegenopretning af Bartholin-komplekset. Projektet er udformet som en fastprisaftale. Projektet er placeret på Wilhelm Meyers Allé 3 til 4, 8000 Aarhus. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (mio. kr.) Forbrug per 01.01.2024 (mio. kr.) Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende ibrugtag- ningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 102 af 12 marts 2020 og fortroligt akt. AO af 30. juni 2022 Fortroligt 612,0 2020 2022/2024 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes overskredet, hvilket særligt kan henføres til forlænget byggetid, jf. ny AB92-afleve- ring. Overskridelsen forventes holdt inden for forelæggelsesgrænsen. Aktuel status for projekt: Projektet nærmer sig afslutning. De indvendige bygningsarbejder pågik frem til udgangen af februar 2024. Herefter fulgte en komprimeret test- og indreguleringsperiode, da indregulering af proces- og komfortventilationen først kunne påbegyndes efter afslutning af de indvendige bygningsarbejder. Bygningsstyrelsen stiller krav om beståede performancetests, før AB92-aflevering kan godkendes. Derfor har entrepre- nøren frem til AB92-aflevering primært haft fokus på performancetests. Der vil derfor efter AB92-aflevering, men før kundens ibrugtagning, skulle udbedres en del uvæsentlige mangler af entreprenøren. I denne periode vil entreprenøren også gennemføre de udvendige belægningsarbejder, der blev udskudt på grund af det hårde vintervejr i januar 2024. Bygningsstyrelsen forventer kundens ibrugtagning som aftalt ultimo juni 2024. 71 Skatteforvaltningen i Høje-Taastrup For at imødekomme Skatteforvaltningens behov for plads til yderligere 700 arbejdspladser i Høje-Taastrup blev ejendommen på Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup købt til genopretning og modernisering. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (mio. kr.) Forbrug per 01.01.2024 (mio. kr.) Påbegyn- delsesår Oprindeligt/ nuværende ibrugtagningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 55 af 5. december 2019 Akt. 153 af 16. december 2021 241,9 215,7 2021 2024/2023 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget er overholdt med et forventet mindre forbrug på ca. 6 mio. kr. Aktuel status for projekt: Projektet blev udført i Bygningsstyrelsens strategiske rammeaftale for totalentrepriser. Den sidste etape, etape 2, af mo- dernisering af ejendommen forløb bedre end planlagt, idet det via samarbejdet mellem Bygningsstyrelsen og rammeaf- taleholderen lykkedes at optimere arbejdsprocesser efter færdiggørelsen af etape 1. Det var således muligt at aflevere ombygningen til Bygningsstyrelsen to måneder tidligere end forventet. Bygningsstyrelsen kunne dermed fremrykke ibrugtagningen for Skatteforvaltningen med ca. 3 måneder til 1. november 2023. Ombygning af Sankt Kjelds Gård, København Sankt Kjelds Gård skal gennemgå en større ombygning som led i tilpasning af statens lokaleforbrug. Inden ombygningen etableres serverfaciliteter til brug for Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Projektet er placeret Æbeløgade 1, 2100 København Ø. Hjemmelsgrundlag Godkendt to- talbudget (mio. kr.) Forbrug per 01.01.2024 (mio. kr.) Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende ibrugtag- ningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 111 af 21. december 2020 273,5 301,4 2019 2022/2023 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes overskredet, hvilket særligt kan henføres til forlænget byggepladsdrift og kundetil- køb i udførelsesfasen. Overskridelsen forventes holdt inden for forelæggelsesgrænsen. Aktuel status for projekt: Der var ABT18-aflevering fra totalentreprenøren til Bygningsstyrelsen i september 2023. Kunderne ibrugtog bygningen i oktober 2023. De sidste mangler og udskudte arbejder blev udbedret i 1. kvartal 2024. Projektet er afsluttet, men der er en tvist, da totalentreprenøren har fremført en række krav over for Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen har et dagbodskrav mod totalentreprenøren. Der er dialog mellem parterne. 72 Kontorknudepunkt, Lerchesgade 35, Odense Knudepunktets bærende konstruktioner udføres i træ. Kontorbygningen skal indrettes til omkring 1.600 ar- bejdspladser og skal rumme hovedparten af statsinstitutioner, der i dag er lokaliseret i Odense. Projektet er placeret på Lerchesgade 35, 5000 Odense C. Hjemmelsgrundlag Godkendt to- talbudget (mio. kr.) Forbrug per 01.01.2024 (mio. kr.) Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende ibrugtag- ningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Fortroligt Akt. AK af 25. juni 2020 Akt. 69 af 2. december 2021 974,7 471,9 2020 2025/2025 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes overholdt. Aktuel status for projekt: Projektet forløber planmæssigt, dog med mindre forskydninger grundet flere vejrligsdage (sne og regn). De fire første enheder ud af syv er færdigmonteret i forhold til træ-, tag- og facadeelementer, hvilket betyder, at enhe- derne nu er lukkede i forhold til vejrlig. Montagen af femte enhed pågår, og aptering af de første to enheder er på om- kring 75 pct. og er nu på et stade, hvor der er nedsat aktivitet frem mod aflevering. Aptering og de indvendige bygnings- arbejder pågår. 73 Modernisering af RUC Pergola, Roskilde Universitet Modernisering med henblik på fornyelse af de oprindelige bygninger for Roskilde Universitet, som blandt andet omfatter en totalrenovering og ny disponering af fem eksisterende bygninger samt etablering af to nye mellembygninger. Projektet er placeret på Universitetsvej 1, 4000 Roskilde. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget (mio. kr.) Forbrug per 01.01.2024 (mio. kr.) Påbegyndel- sesår Oprindeligt/ nuværende ibrugtag- ningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. 63 af 7. december 2023 479,5 58,1 2023 2026/2026 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes overholdt. Aktuel status for projekt: Projektet omfatter ombygning af eksisterende bygninger, hvor funktioner fornys til nutidige og moderne faciliteter med blandt andet ombygning af undervisningsfaciliteter, herunder auditorier, grupperum, studenterfaciliteter og kontorfaci- liteter til brug for forskning, undervisning og administrative forhold. Derudover udvides en række vindueshuller i hver bygning, hvilket skaber et langt bedre dagslysforhold. Totalrenoveringen omfatter ny disponering af fem eksisterende bygninger samt etablering af to nye mellembygninger. Den eksisterende pergola (adgangsvej med træespalier) med adgangsveje til bygningerne nedrives for derved at give lys og luft mellem og inde i bygningerne. Adgangsvejene erstattes af tre gangbroer, der forbinder bygningerne på en mere effektiv og imødekommende måde. Der er på baggrund af tiltrådt aktstykke af 7. december 2023 indgået en fastprisaftale med Hoffmann om færdigprojek- tering og udførelse. Byggepladsen er etableret ultimo december 2023, og nedrivningsarbejder pågår som planlagt. Fær- digprojektering pågår sideløbende og blev gransket tværfagligt ultimo januar 2024. 74 9.1.2 Projekter under lukning Etablering af særligt sikret retsbygning ved Vestre Fængsel Der er en tvist mellem Bygningsstyrelsen og totalrådgiveren vedrørende fejl og mangler i projektmaterialet samt totalrådgiverens honorarkrav for forskellige ydelser i henhold til totalrådgivningsaftalen. Der pågår for- handlinger, og der er indgået et mindre delforlig, jf. forligsdokument underskrevet den 14. august 2023. Der har været vandskade på ca. 100 m2 ud af ca. 920 m2 i kælderetagen, hvor der er opstået fugtskader på gulv og vægge. Denne del af bygningen, hvor funktionerne til anklager- og tolkerum er placeret, har således ikke kunnet anvendes. Retssalen og øvrige funktioner i kælderetagen har ikke været berørt. Bygningsstyrel- sen har iværksat udbedring af rørindføringer i kældervæggen, afløbsinstallationer mv. for at undgå lignende situationer, og styrelsen udfører udbedringen af fugtskaden i det berørte område. Arbejdet forventes afsluttet før sommerferien 2024. 9.1.3 Projekter ved Vejdirektoratet Nyt Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet Formålet med projektet er at etablere et samlet museumsbyggeri i Botanisk Have i København, som vil inde- holde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter. Hjemmelsgrundlag Godkendt totalbudget Forbrug per 01.01.2024 Påbegyndelsesår Oprindeligt/ nuværende ibrugtagningsår Væsentlige ændringer siden seneste Anlægsstatus Akt. E af 8. december 2016 Anlægslov 381 af 26. april 2017 Akt. 68 af 22. marts 2018 Akt. 165 af 14. marts 2019 1.258,7 1.199,9 2019 2022/2024 Nej Økonomi: Det godkendte totalbudget forventes ikke overholdt. Forelæggelsesgrænsen forventes ikke overskredet. Aktuel status for projektet: Aktuelt pågår en færdiggørelsesproces med en løbende mangelgennemgang af de enkelte bygninger, med efterfølgende afhjælpning af mangler. Dertil kommer færdiggørelse af udearealer. Det er fortsat forventningen, at der sker en samlet overdragelse af byggeriet til Københavns Universitets i medio 2024. 75 9.1.4 Projekter ved Vejdirektoratet under lukning Niels Bohr Bygningen, Københavns Universitet Nybyggeriet af Niels Bohr Bygningen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 109 af 30. maj. Projektets økono- miske ramme er blevet udvidet ad flere gange, og senest med fortrolig akt. Ø af 19. maj 2022, hvor projektets økonomiske ramme er 4.828,7 mio. kr. (24-pl). Pr. marts 2024 er projektets estimerede slutpris 5.292,5 mio. kr. Det realiserede forbrug per 01.01.24 er 5.009,3 mio. kr. Totaludgiften er behæftet med usikkerhed, idet der verserer voldgiftssager med et samlet erstatningskrav i størrelsesordenen 1,7 mia. kr. mod en række af projektets entreprenører. I det omfang kravene imødekommes, vil forbruget for projektet blive reduceret. Sa- gerne forventes først afgjort i de kommende år. Niels Bohr Bygningen blev overtaget af Københavns Universitet den 1. juli 2023. Som forudsat pågår der aktuelt kvalitetssikrende opfølgende test, indeklimamålinger, akustiske forbedringer og generel finjustering af installationerne. Dette er en oprindelig forudsætning, og sker samtidigt med at Københavns Universitet forbereder sin indflytning og ibrugtagning af de mere end 100 laboratorier. Testene gennemføres i samar- bejde med Københavns Universitet. SDU SUND. Syddansk Universitet Nybyggeriet af SDU SUND blev tiltrådt af Finansudvalget i Akt. 136 af 7. juni 2018 med en bevilliget øko- nomisk ramme på 1.719,9 (2024-pl). Pr. februar 2024 er projektets estimerede slutpris 1867,0 mio. kr. Det realiserede forbrug per 01.01.24 er 1.598,7 mio. kr. SDU SUND blev overtaget af SDU den 1. september 2023. Mangeludbedringer og tests af byggeriet pågår fortsat, samt belægningsarbejder og beplantning på udendørsarealerne. 9.1.5 Afsluttede projekter siden seneste Anlægsstatus Projekterne indeholdt i nedenstående tabel er ibrugtaget og afsluttet siden seneste Anlægsstatus. Projekterne vil udgå ved næste Anlægsstatus. Hvis der ønskes yderligere information om projekterne, henvises der til Bygningsstyrelsens hjemmeside bygst.dk. Tabel 9.1.5 Projekter lukket siden seneste Anlægsstatus (Mio. kr. i 2024-priser) Kunde Aktstykke/ hjemmel Godkendt budget Forbrug per 01.01.24 Overhol- delse af godkendt budget Ibrugtag- ningsår Bevillings- ansvarlig SDU Mærsk Mc- Kinney Møller In- stitut (MMMI) – Udvidelse af det eksisterende MMMI Syddansk Universitet Akt. 280 af 17. juni 2021 162,9 137,3 Ja 2023 Bygningsstyrel- sen Modernisering af Amagerfælledvej 56, Domstolssty- relsen Domstolssty- relsen Akt. 187 af 27. januar 2022 125,9 112,1 Ja 2023 Bygningsstyrel- sen 76 9.2 Status på UNILAB-midlerne Formål Bygningsstyrelsen har i perioden 2007-2009 sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokale- standarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler blev opgjort til ca. 6,0 mia. kr. I Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til teknologisk løft af laboratorierne på universiteterne, hvilket inklu- derer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forsk- ningsstandarder. De resterende 3,0 mia. kr. er projekter, som finansieres under § 28.73.01. Ejendomsvirk- somhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Status Bygningsstyrelsen har indtil nu igangsat 134 laboratoriegenopretningsprojekter på universiteterne til en sam- let værdi af 2.557,5 mio. kr. (løbende priser), hvoraf 118 projekter er afsluttet, jf. nedenstående tabel. Herud- over er der afsat midler til endnu ikke-igangsatte genopretningsprojekter på de enkelte universiteter, som skal igangsættes i de kommende år. Der pågår fortsat afklaring på nogle universiteter af, hvorledes de sidste midler skal anvendes. Arbejdet vedrørende laboratorieerstatningslokaler er godt i gang, og der er afgivet tilsagn til en værdi af 2.822,9 mio. kr. til i alt 22 projekter, jf. nedenstående tabel. Den budgetmæssige situation I henhold til aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af 5. novem- ber 2009 blev der bevilget en økonomisk ramme på ca. 6 mia. kr. (løbende priser), hvoraf § 28.73.01. Ejen- domsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger finansierer 3,0 mia. kr. Af den samlede pulje på 6,0 mia. kr. er der brugt ca. 5,4 mia. kr. og yderligere afsat 348,8 mio. kr. til endnu ikke igangsatte projekter. Tabel 9.2 | Laboratoriemoderniseringer per december 2023 (mio. kr., løbende priser) 1. del 2024 Antal projek- ter, igangsat Tilsagn i alt, mio. kr. Afsatte midler (ikke igang- sat) mio. kr. Laboratoriebi- drag i alt, mio.kr. Antal regnskabs- mæssigt afslut- tede projekter Genopretninger 134 2.557,5 294,4 2.851,9 118 Erstatningslokaler 22 2.822,9 54,4 2.877,3 14 I alt 156 5.380,4 348,8 5.729,2 132 77 9.3 Status på nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg Formål Bygningsstyrelsen gennemfører nedrivning mv. af minkvirksomhedernes produktionsanlæg i overensstem- melse med Bekendtgørelse om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder mv. (BEK nr. 2463 af 11. dec. 2021). Status Bygningsstyrelsen har indgået rammeaftaler for hhv. miljørådgivning og nedrivningsopgaven. Bygningssty- relsen har valgt den model for at sikre en effektiv eksekvering og sikre at nedrivnings- og bortskaffelsesop- gaverne håndteres miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Bygningsstyrelsen havde den 27. maj 2024 fået overdraget 100 sager fra Fødevarestyrelsen. Heraf er der til- delt 31 sager til miljørådgiverne med henblik på at få udarbejdet miljørapporter. Der er i alt udarbejdet 65 miljørapporter. 29 nedrivninger er igangsat, og 20 nedrivninger er afsluttet. Den budgetmæssige situation I henhold til akt. 86 af 30. marts 2023 blev der bevilget en økonomisk ramme på ca. 3.791,4 mio. kr. (2023- priser). Af den samlede økonomiske ramme er der pr. 01.01.2024 brugt 17,2 mio. kr. Årets resultat for 2023 på -169,0 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til tidsforskydning i projektet vedrø- rende nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg grundet færre overdragede sager fra Fødevarestyrelsen end forventet. Tabel 9.3 | Antal sager overdraget til Bygningsstyrelsen fordelt på stade pr. den 27.05.2024 Sager mod- taget fra Fø- devarestyrel- sen Sager overdraget til miljørådgiver Udarbejdede miljørappor- ter Ansøgte ned- rivningstilla- delse Modtagne nedrivnings- tilladelser Farme i mini- udbud Nedrivnin- ger igangsat Afsluttede nedrivnin- ger 100 31 65 93 77 16 29 20 Tabel 9.3.1 | Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg (mio. kr., løbende priser) År Bevilling jf. akt 86 af 30. marts 2023 (mio. kr.) Forventet forbrug Faktisk forbrug pr. 01.01.2024 2023 186,2 - 17,2 2024 857,2 230,0** - I alt 4.238,4* - Anmærkning: *) Samlet totaludgift som angivet på finansloven for 2024. **) Beregningen pr. ejendom er revideret pr. august 2023, jf. tilbudspriser til rammeaftaler. Prisen pr. ejendom er i gennemsnit ca. 2,8 mio. kr. (2024-pl). Heri er indregnet usikkerhed med hensyn til pris og mængde. Antal er estimeret til 65 stk. i 2024. 78 10. Bilag 10.1 Bilag 1: EU-støtte Gennem EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF), kan statslige anlægsprojekter på det transeuropæiske transportnet (TEN-T) kan søge om EU- støtte. CEF-budgettet følger perioden for EU’s fler- årige finansielle ramme. Den nuværende budgetperiode løber fra 2021-2027, mens den tidligere budgetperiode løb fra 2014-2020. EU-støtte til statslige anlægsprojekter tildelt før 2014 er ikke medtaget her. Der henvises til tidligere udgaver af anlægsstatus for overblik herover. Når Europa-Kommissionen annoncerer en ansøgningsrunde, kan der søges om EU-støtte til forskellige prioriteter med forskellige terminer. Tabel 10.1 nedenfor viser den tildelte EU-støtte i to budgetperioder samt de udbetalte støttebeløb til og med 31. december 2023 fordelt på statslige bane- og vejprojekter. Den samlede tildelte EU-støtte til de anførte projekter er på 10.236,8 mio. kr., hvoraf de 4.882,6 mio. kr. fo- reløbigt er udbetalt. Den konkrete status for de enkelte anlægsprojekter fremgår af de projektspecifikke be- skrivelser andetsteds i publikationen. Tildelt EU-støtte henviser til det støttebeløb, som Europa-Kommissionen har givet tilsagn om at udbetale til det givne projekt. Udbetalt EU-støtte henviser til det akkumulerede støttebeløb, som anlægsprojekterne har fået udbetalt fra indgåelsen af støtteaftalen til og med 31. december 2024. Udbetaling af EU-støtten foregår i rater i takt med, at fremdriften i projektet indberettes til Europa-Kommissionens agentur, kaldet CINEA. Ind- til projektet er afsluttet, og der er udarbejdet en slutrapport, som CINEA har godkendt, anses den udbetalte EU-støtte som foreløbig. Tabel 10.1: Tildelt og udbetalt støtte til støtteaftaler indgået i perioden 2014 - 2024 Projekt Tildelt EU-støtte, mio. kr. Udbetalt EU-støtte, mio. kr. Femern Bælt - Kyst-til-kyst, anlægsfasen, 2014 tildeling 4.388,1 2.378,6 Femern Bælt – Kyst-til-Kyst, anlægsfasen, 2022 tildeling 4.026,7 1.409,4 Femern Bælt - Danske jernbanelandanlæg (Ringsted-Femern Banen), anlægsfa- sen, fase 1 863,2 631,7 Femern Bælt - Danske jernbaneanlæg (Ringsted-Femern Banen), projektering, fase 2 29,0 23,1 Sund & Bælt – Udvidelse af jernbanekapaciteten ved Kastrup Lufthavn Station, projektering 29,7 14,9 Sund & Bælt - Udvidelse af jernbanekapaciteten ved Kastrup Lufthavn Station, anlægsfasen 196,1 68,7 Sund & Bælt – Etablering af vendespor ved Kastrup Lufthavn Station og over- halingsspor ved Kalvebod Brygge, projektering 26,2 13,1 Banedanmark – Signalprogrammet – Ombordudstyr 37,0 37,0 79 Projekt Tildelt EU-støtte, mio. kr. Udbetalt EU-støtte, mio. kr. Banedanmark – Signalprogrammet - Ny Bane København-Ringsted 58,1 53,3 Banedanmark – Signalprogrammet – Fredericia - Aarhus og Aarhus- Aalborg Lufthavn 161,8 80,7 Banedanmark – Signalprogrammet – Etablering af sikringsanlæg på stræknin- gen Aarhus- Aalborg Lufthavn 69,1 34,6 Vejdirektoratet - Ny Storstrømsbro, anlægsfasen 316,9 113,0 DSB – Udrulning af ERTMS i DSBs rullende materiel 34,9 24,4 80 10.2 Bilag 2: Banedanmarks igangværende projekter påbaneområdet 81 10.3 Bilag 3: Plan for ibrugtagning af Signalprogrammet på fjernbanen 82 10.4 Bilag 4: Vejdirektoratets igangværende større anlægsprojekter på vejområdet 83 10.5 Bilag 5: Aktstykkegodkendte byggeprojekter 84 Tabel 10.5: Liste over kortets projekter By Projekt Kunde Aarhus Genopretning af Bartolin-komplekset Aarhus Universitet København Niels Bohr Bygningen Særligt Sikret Retsbygning Nyt Statens Naturhistoriske Museum Skatteforvaltningen (ADST) i Høje-Taa- strup Modernisering af Amagerfælledvej 56 Ombygning af Sankt Kelds Gård (SKG) Københavns Universitet Domstolsstyrelsen Københavns Universitet Skatteforvaltningen Domstolsstyrelsen Danmarks Metrologiske Institut Odense Lerchesgade 35 SDU, MMMi Familieretshuset, Styrelsen for Ar- bejdsmarked og Rekruttering, Dan- marks Frie Forskningsfond, Skatte- ankestyrelsen Syddansk Universitet Roskilde Renovering af laboratorier på Risø Modernisering af RUC Pergola Danmarks Tekniske Universitet Roskilde Universitet 85 10.6 Bilag 6: Status for træk på den centrale anlægsreserve Den centrale reserve er et element i Ny Anlægsbudgettering – en række principper for, hvordan der for større vej- og baneprojekter på Transportministeriets område budgetlægges, styres og afrapporteres. Ny Anlægs- budgettering blev indført med akt. 16 af 24. oktober 2006, og den konkrete udmøntning er beskrevet i en række dokumenter udarbejdet af Transportministeriet. For projekter omfattet af Ny Anlægsbudgettering afsættes reserver (korrektionstillæg) svarende til 30 pct. af projektets basisoverslag med henblik på at finansiere de fordyrelser, som erfaringsmæssigt opstår som følge af uforudsete hændelser, ufuldstændig viden mv. Af disse svarer 10 pct. til projektreserven, der disponeres af anlægsmyndigheden. De resterende 20 pct. er projektets bidrag til den centrale reserve. Adgang til midler i den centrale reserve skal godkendes af Transportministeriets departement og Finansministeriet efter nærmere fastsatte regler. Projektets totaludgift er således basisoverslaget tillagt 10 og 20 pct.-reserverne. Transportministeriet vurderer, at der i dag eksisterer et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at konkludere, at Ny Anlægsbudgettering har virket efter hensigten på vejområdet, hvor der har kunnet konstateres mindrefor- brug og dermed mindretræk på de afsatte reserver på tværs af en lang række projekter. Det er derfor besluttet, at de afsatte reserver for fremtidige vejprojekter reduceres og fremover skal udgøre 15 pct. af projektets ba- sisoverslag, henholdsvis 10 pct. til projektreserven og 5 pct. til den centrale reserve. Den centrale reserve er en porteføljereserve, hvorfor et projekt i tilfælde af en væsentlig fordyrelse kan blive tilført flere midler fra den centrale reserve, end det i sin tid bidrog med. Hvis projektets totaludgift forventes overskredet med mere end 10 mio. kr. (for så vidt angår vejprojekter) eller 10 pct. (for så vidt angår hoved- parten af baneprojekter), forelægges projektet dog for Folketingets Finansudvalg, før der kan disponeres. Tabel 10.6 | Oversigt over udmøntning af den centrale anlægsreserve til igangværende projekter (mio. kr.) Projekt Oprindelig reserve (løbende priser) Tidligere ud- møntet reserve (løbende priser) Udmøntning siden seneste Anlægsstatus (2024-priser) Resterende reserve (2024-priser) Projekt- ansvarlig Signalprogram- met 2.841,2** 3.049,70 0 0 Banedanmark Ny bane Aalborg Lufthavn* 43,8 51,3 0 0 Banedanmark Hastighedsopgra- dering Aarhus- Langå 91,3 33,4 0 66,0 Banedanmark Elektrificering af Aarhus-Aalborg (Lindholm) 389,3 4 0 469,5 Banedanmark Elektrificering af Fredericia-Aar- hus 404 9,1 0 428,2 Banedanmark Kapacitetsudvi- delse af jernba- nen mellem Aal- borg/Lindholm og Hjørring* 13,8 34,4 0 0 Banedanmark Elektrificering Roskilde-Kalund- borg 181,2 113,3 -71,9 20,4 Banedanmark 86 Anm.: Da beløbene i kolonnerne Oprindelig reserve og Tidligere udmøntet reserve er i løbende priser, kan beløbet for den tidligere udmøntede reserve være højere end beløbet for den oprindelige reserve, uden at projektet har fået overført mere end dets oprindelige reserve. Projekterne markeret med * har fået tilført mere fra den centrale anlægsreserve end dets oprindelige reserve. **Signalprogrammets oprindelige totalud- gift med akt. 148 af 10. maj 2011 og akt. 147 af 30. november 2011 indeholdt en central reserve på i alt 3.544,6 mio. kr. (2011-priser). Ved reduktionen af totaludgiften med Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 samt med finansloven for 2013 blev central reserven reduceret til 2.841,2 mio. kr. (2012-priser). *** I skemaet fremgår kun den statslige andel af projektets centrale reserve. **** Der er samlet overført 493,0 mio. kr. til projektbevillingen finansieret af den øvrige central reserve, dvs. ikke for noget specifikt projekts bidrag. Derfor er finansierin- gen indarbejdet som en porteføljekorrektion på underkonto 10 Elektrificering Roskilde-Kalundborg I august 2023 godkendte forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, at projektet kunne igangsætte immunise- ring af delstrækningen Roskilde-Holbæk. Udgifterne forbundet med at forberede immuniseringen afholdes inden for eksisterende projektbevilling. Finansiering af selve immuniseringen finansieres ved udmøntning af midler fra den centrale reserve. Kalundborgmotorvejens 3. etape Den opdaterede miljøkonsekvensvurdering har været i offentlig høring inkl. en række besparelsesforslag. På baggrund heraf har forligskredsen bag vejdelen af Infrastrukturplan 2035 truffet beslutning om, at projektet udformes, således at der etableres motorvej på den fulde strækning. Med beslutningen vil totaludgiften for- øges med 452,4 mio. kr. (2023-priser), hvilket finansieres gennem træk fra den centrale reserve på vejprojek- ter og ikke Kalundborgmotorvejens bidrag. Ny bane over Vestfyn Henset til projektets risikoprofil har Vejdirektoratet vurderet, at det er nødvendigt at trække på projektets centrale reserve. Projektfordyrelserne skyldes primært markant højere priser end forudsat til gasledningsom- lægningen såvel som til elektrificerings- og signaldelene. Vejdirektoratet har marts 2024 fået tilslutning til at udmønte 545,1 mio. kr. (2024-priser) fra den centrale reserve, Det anmodede træk er inden for projektets to- taludgift, der fortsat forventes overholdt. Storstrømsbroen 651,4 754,6 0 0 Vejdirektoratet Letbane på Ring 3*** 282 166,8 0 0 Hovedstadens Odense Let- bane*** 171,5 157,2 0,0 29,0 Letbane Odense Let- bane*** 171,5 157,2 0 32,4 Odense Let- bane Ny bane over Vestfyn 756,7 0 545,1 377,8 Vejdirektoratet Kalundborgmo- torvejens 3. etape**** 83,5 0 493,0 126,5 Vejdirektoratet 87 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk